仓库日常领料单记录
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日常领料单
注：未经同意，私自拿走仓库物品视为偷盗。
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日常领料单
注：未经同意，私自拿走仓库物品视为偷盗。
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日常领料单
注：未经同意，私自拿走仓库物品视为偷盗。
仓库出入库管理系统流程
仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采 购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量， 并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门 主管反应，由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合 库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型 号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检 验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合 格物料严禁入库。 第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务 联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为 保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码 应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知 申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出 的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生 产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间 生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式 三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单 上签字，
请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途
材料入库单 仓库名称： 编号：年月日 填写说明： 1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联； 2．本单适用于成品以外的物品入库。 请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途 1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。 2、出库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。 3、入库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据 收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用 让我来给大家介绍一下各自的用法： 收料单的秒用
当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记 账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时 间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。 入库单的妙用 当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单，就证明产品没有入库， 没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得 税也就会跟着要多交了。也就是说如果没有入库单，就要多交所得税，因此，入库单是非附不可的。 领料单的妙用 车间要生产产品，如果没有材料，那车间就没有材料可做，要让车间有材料可做，就要去材料仓库领料，而领料单就是证明到材料仓库领料的一种凭证。车间要是没有材料，就做不 出产品出来。也无法核算成本，如果车间没有产品又能做出成本，那绝对是虚假的，那是不可能的，就会影响到整个会计核算的程序。这是一个链条，也是会计核算不可缺少的一步。 当我们企业在销售过程中，要把产品或商品送给客户，要到成品仓库提货，就要开出库单，这样才能把商品从库存仓库中的产品把出来，同时也可以监督仓库。出库单就是在核算
仓库领料作业指导书.
仓库领料作业指导书 一、领料程序 领料员填写领料单------领料部门主管签字——仓库保管员签字----审批部门签字----财务部签字、盖章-----仓库发料。 1、领料员填写领料单：领料员按每天生产、管理、技改等工作所需领用物资填写料单（领料单位、日期、名称规格、计量单位、请领数及详细用途，在领料人处签字）。 2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。 3、审批部门签字：审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额和相 关计划等，并在实领栏中填写实领数（大写）。 （领料员按审批后的实领数算出实领金额后到财务部签字、盖章）。 4、财务部签字、盖章：审核料单手续是否齐全及领料金额是否准确无误后盖章，并在料单记账处签字（年、月、日）留下料单财务联。 发料：按有效料单进行发料、做账。 二、相关规定 （一）领料部门 1、认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改； 2、当日料单当日到仓库领料； 3、当日没有领料的料单： ①如财务未签字、盖章的自行作废； ②如财务已签字、盖章的当日带上仓库联料单到财务抽出财务联料单（财务、仓库和车间三联同时作废），另重新填制料单办理领料手续； ③当日未领的料单，最迟于次日上午9:00之前必须到财务部抽回财务联料单，否则财务部有权在重新办理手续时拒签。 ④车间核算员将车间料单每天汇总金额、张数上报财务部； 5、领料部门在料单右上角填写部门编号 注：（1）序号每天必须连号；
（2）各领料部门的编号统一按QS900C质量体系程序文件上的编号。 （二）审批部门 审批料单时字迹清晰，不得涂改； 实领栏中实领数必须大写； 生产物资领料严格按生产计划和消耗定额控制把关；办公用品按部门消耗定额控制； （三）财务部 1、不办理隔日、有涂改现象或未按领料程序要求填写的料单； 2、对料单财务联进行汇总并做结算日对账单，结合车间汇总金额、张数和仓库进行核对。以确保当天料单金额、张数的准确性； 3、不定期对仓库物资账、卡、物进行抽查； 4、结算业务章专人管理，不得擅自借于他人使用； 5、所有料单（财务联）由专人每月记账后统一装订并妥善保管； （四）原材料库 1、签字、填写实际单价和库别时不得涂改； 2、发现料单有疑问及时通知财务部和领料部门； 3、物资发放按照先进先出法； 4、及时报送日报表和临时收料单； 5、每天与财务部进行核对当天收、发金额和料单张数。
领料管理制度
仓库管理制度 为了使仓库领料有章可循，领料人员和发放人员都能各负其责，制定仓库领料程序以保证存货发放的顺利进行。1、常规领料制度：1.1仓管员只能按已审批的领料单发货，否则仓管员有权不予发货。部门填写的领料申请单必须字迹清楚，不得涂改，修改的单据视同无效。领料申请单（筹备期暂为一联）必须写明：领用部门、申领日期、物品名称、单位、所需数量→申领部门负责人确认申领数量后签批。1.2 严格杜绝领用人以工作需要随时从库房取用物资，使用后再补填领料单据由相关人员补签字。1.3 仓管员核实领料申请单：1.3.1领料单据填写是否完整；1.3.2领料单是否为部门总监（经理）的有效签名模式； 1.3. 2.1 各部门需提供签批物品领料单的部门负责人有效签名模式给财务成本分部一份。1.4、领料单确认无误后，按“先进先出、后进后出”的原则，仓管员按领料单所需数量发货，库存数不够发放的情况下，跟部门说明：1.4.1属于使用部门自行申购范围由部门提交申购单；1.4.2属于仓库备仓范围需及时补充库存量。1.5 领用人与仓管员当场验货后，仓管员根据实际领用数量开具现有的出库单，双方在出库单上签字确认。1.6 仓管员发货后要及时按出库单登记物资明细帐簿。1.7 仓管员需经常检查库存物资，保持合理库存量，及时提交月请购计划(合理库存量一般以上月实际消耗量的一倍为参数)。1.8 仓管员填写采购申请单，说明采购物资的品名、数量，写明库存量、月用量、申请量，库存为零的可在备注栏体现各部门所需申领情况，负责确认无误后→成本部主管复核→财务经理审批→总经理签批→分管董事签批→采购部执行采购。1.9本着谁下单谁跟进的原则，仓管员负责跟进采购单据，完成审批流程后立即提交至采购部执行采购，如遇到特殊原因无法完成签批流程的报部门经理协调处理以保证采购的及时性。1.10 筹备期间仓管员上班时间均需应部门需要及时发货，开业后财务仓领货时间另行调整。2、办公用品领用制度：2.1 办公用品分为易耗办公用品、耐用办公用品两种：2.1.1 易耗办公用品分为两部分：消耗品和以旧换新类消耗品2.1.1.1消耗品包括：回形针、订书钉、大大头针、夹子、标签、信纸、复印纸、传真纸、复写纸、铅笔、橡皮筋、档案袋、橡皮擦、纽扣文件袋………等2.1.1.2 以旧换新类消耗品包括：笔记本、圆珠笔、水性笔、签字笔、白板笔、笔芯、胶带、胶水、修正液、印台、印油、电池、色带、墨盒、硒鼓、碳粉……等2.1.2 耐用办公用品包括：剪刀、小刀、美工刀、订书机、起钉器、计算机、尺子、胶带台、日期章、笔筒、文件夹、资料册、名片册、档案盒、文件架、文件盘、U盘、录音笔、移动硬盘、摄像头、键盘、鼠标……等2.2 各部门员工应本着节约的原则，按实际需要领用办公用品，可作为部门共同使用的用品，如订书机、剪刀……等可由部门指定专人负责领用和保管。2.3 筹备期间暂定部门以10天为一个申领周期，每周二部门填制领料单申领10天内预计办公用品需求总量，填写的领料申请单必须字迹清楚，不得涂改，修改的单据视同无效。开据的领料申请单（筹备期暂为一联）必须写明：领用部门、申领日期、物品名称、单位、所需数量→申领部门负责人确认申领数量后签批。2.3 仓管员根据领料单备货，首先查看所领物品库存是否充足，库存不足的，根据各部门申领数量汇总再加上库存合理备货量填制采购申请单。2.4 仓管员填写的采购申请单需说明采购物资的品名、数量，写明库存量、月用量、申请量，备注栏体现各部门所需申领情况，负责确认无误后报批→成本部主管复核→财务经理审批→总经理签批→分管董事签批→采购部执行采购。2.5 本着谁下单谁跟进的原则，仓管员负责跟进采购单据，完成审批流程后立即提交至采购部执行采购，如遇到特殊原因无法完成签批流程的报财务部经理协调处理以保证采购的及时性。2.6 申购办公用品预计7天采购到位，申领部门于申领次周三至财务仓领货。2.7 易耗办公用品的领用管理方法：2.7.1 原则上仓管员以部门填制的领料申请单数量发料；2.7.2 明确以旧换新类的消耗品需以旧品换新品（笔记本应出具旧品验证），否则一概不予发货；2.7.3 部门电脑耗材及电脑配件的申购和领用需有电脑部负责人审核确认方可采购或领用，领用时需以旧换新。2.8 耐用办公用品领用管理办法：2.8.1 耐用办公用品实施个人资产管理规定，由酒店财务部制定出个人资产范围（详见《个人资产明细表》），部门指定专人负责登记；财务部有权根据各部门所领物品，对个人资产范围做必要的修改。2.8.2 部门操作程序：各部门根据每月从仓库领出的物品，按《个人资产明细表》中的内容对领用的个人登记数量，于次月8日将明细表发送成本部核对无误后，部门及成本部各备案一份。2.8.3 对当月使用人发生转移、物品正常损耗已办报废、以旧换新领用等要在个人明细表资产进行备注说明，以便成本部审核时给予核销。2.8.4 建立的个人资产将作为个人岗位调整或离职时，移交物品的一项重要内容，耐用管理品如有损坏，凡属产品本身质量问题的，办理以旧换新手续：属于个人使用不当等原因造成的损坏或丢失，由使用人进行赔偿。2.9 领货后，领用人与仓管员当场验货后，仓管员根据实际领用数量开具现有的出库单，双方在出库单上签字确认。仓管员发货后及时按出库单登记物资明细帐簿。
酒店仓库领料程序
酒店仓库领料程序 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
【目的】Purpose 为使酒店的仓库领料有章可循，领料人员和发放人员都能各负其责，制定仓库领料程序以保证存货发放的顺利进行。（筹备期间暂用程序） 【标准流程】StandardProcedure 1、常规领料制度： 仓管员只能按已审批的领料单发货，否则仓管员有权不予发货。部门填写的领料申请单必须字迹清楚，不得涂改，修改的单据视同无效。领料申请单（筹备期暂为一 联）必须写明：领用部门、申领日期、物品名称、单位、所需数量→申领部门负 责人确认申领数量后签批。 严格杜绝领用人以工作需要随时从库房取用物资，使用后再补填领料单据由相关人员补签字。 仓管员核实领料申请单： 1.3.1领料单据填写是否完整； 1.3.2领料单是否为部门总监（经理）的有效签名模式； 1.3. 2.1各部门需提供签批物品领料单的部门负责人有效签名模式给财务成本分部一份。 、领料单确认无误后，按“先进先出、后进后出”的原则，仓管员按领料单所需数量发货，库存数不够发放的情况下，跟部门说明： 1.4.1属于使用部门自行申购范围由部门提交申购单； 1.4.2属于仓库备仓范围需及时补充库存量。 领用人与仓管员当场验货后，仓管员根据实际领用数量开具现有的出库单，双方在出库单上签字确认。 仓管员发货后要及时按出库单登记物资明细帐簿。 仓管员需经常检查库存物资，保持合理库存量，及时提交月请购计划(合理库存量一般以上月实际消耗量的一倍为参数)。 仓管员填写采购申请单，说明采购物资的品名、数量，写明库存量、月用量、申请量，库存为零的可在备注栏体现各部门所需申领情况，负责确认无误后→成本部 主管复核→财务经理审批→总经理签批→分管董事签批→采购部执行采购。 本着谁下单谁跟进的原则，仓管员负责跟进采购单据，完成审批流程后立即提交至采购部执行采购，如遇到特殊原因无法完成签批流程的报部门经理协调处理以保证 采购的及时性。 筹备期间仓管员上班时间均需应部门需要及时发货，开业后财务仓领货时间另行调整。 2、办公用品领用制度： 办公用品分为易耗办公用品、耐用办公用品两种： 2.1.1易耗办公用品分为两部分：消耗品和以旧换新类消耗品 2.1.1.1消耗品包括：回形针、订书钉、大大头针、夹子、标签、信纸、 复印纸、传真纸、复写纸、铅笔、橡皮筋、档案袋、橡皮擦、纽 扣文件袋………等
领料单填写标准
领料单填写标准 1、目的 规范领料单据的填写，便于成本核算，准确反映我公司各类生产以及辅助材料的消耗情况; 2、范围 生产原材料、生产辅助材、包装材料、办公劳护材料及其他材料领料单据的填写； 3、职责 领料部门：根据需求填写符合本标准的领料单据； 仓储部：库房管理员负责审核领料部门填写的领料单据是否与本标准相一致； 库房组长负责维护本制度，定期检查本制度的执行情况； 4、内容 4.1领料单内容： 4.1.1公司领料单一式四联，第一联与第二联为存根，库房管理员留存，第三联为 统计或者财务；第四联为领料部门留存； 4.1.2表体：日期、领料部门、部门负责人、仓管、申请人、名称、型号/规格、用途/注意事项、数量、备注； 日期：具体领料的日期； 领用部门：领料的部门名称，细化到班组，此项目填写，关系到部门消耗的正确归集； 部门负责人：领料部门主管； 仓管：具体发料的人员，此栏目填写，可以明确发料的人员，对后续可能出现的问题，可以及时的找到当事人进行解决； 申请人：实际领料人员，此栏目填写，可以明确领料的人员，对后续可能出现的问题，可以及时的找到当事人进行解决； 名称：所要领用材料的名称，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的正确性； 型号/规格：所要领用材料的规格，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的正确性； 用途/注意事项：所要领用材料的使用用途； 数量：所要领用材料的数量与单位，此栏目填写，关系到库存账目的平衡； 备注：其他需要补充的说明；
4.2开单人员注意事项： 421填写时，字迹需要工整、清晰，书写的力度需适中； 4.2.3填写后，检查所领材料的名称、规格/型号、数量、领用部门、领用日期是否填写正确； 4.2.4公司领料单为五行，当超过五行时，需要另起一张领料单填写，不足五行时，需在数量栏下方的空行处划上斜杠； 4.2.5单据中“部门负责人”栏，由部门主要负责人签字，包括部门主管以及其相应授权的班组长、其他人员； 4.3发料人员注意事项： 4.3.1检查单据领用人签名是否由领料部门具备开单权限人员所签； 4.3.2单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字； 4.3.3名称、领料部门、日期、申请人等栏目处，是否填写完整； 4.4审核人员注意事项： 4.4.1单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字； 4.4.2名称、领料部门、日期、部门负责人、仓管、申请人等栏目处，是否填写完整； 4.5发生错误如何处理： 4.5.1数量填写错误，可在备注中注明实发数量，由仓库发料人员填写； 4.5.2品名、规格存在笔误时，可在错误内容上划一杠，然后再右侧空白处填写正确的内容，并由领料人在修改处签字； 4.5.3当需要修改的地方超过两处时，需要领料人员重新开具领料单； 4.5.4当仓库组长审核发现领料单据不符合本要求时，可退回仓库，由仓库人员督促领料部门重新开单； 注意：如填写公司领料单不符合本规定，资料填写不完整，仓管人员可拒绝发料。
关于仓库管理及出入库流程
关于仓库管理及出入库流程一．目的 1．为了加强各个部门相互配合.相互协调.更好地完善各项制度和出入库流程而提出的以下几点建议。 二．范围 1．适用于公司所有原材料.辅助材料.五金及成品的管理。三．职则 1．办公室为本程序的归口部门。 2.业务部.财务部.采购部.仓库.质量部.生产部协助完成本程序的实施。 四．工作程序 1．原材料的进货流程。 （1）原材料到本公司以后，仓库清点数量，质量检验部门分出数量的合格与不合格数量，采购部门将合格与不合格数量传真给卖方，质量部门将不合格原因做出说明。 （2）合格物理由仓库办理入库手续，而后生产部门再可领用。 2．原材料的出库流程 （1）生产部门领用原材料的同时，领料人凭领料单领料，没有领料单的不给予发料。 （2）领料单必须有该部门主管签字为凭证，否则也不予发料，发完料以后经领料人核对后，领料人签字，仓库保留保
管部门记帐联。 （3）生产部人员在其领料期间因各种原因没有把料领完的，仓库按照实发数量记帐。下次再领用同一个单号的物料时，必须再开领料单做为依据。 （4）料用完后多余的及其他原因而导致需要退料的，须叫上仓库人员核对后再予以退料，而在仓库人员不知道的情况下，仓库可以不给予记帐。 （5）另外，生产部上夜班的时候，有时各种材料不够用时，可以先行拿用，但是拿用之后在地二天早上的时候必须告诉其仓库管理员，生产部人员再根据拿用数量开补料单，由各个部门人员签字后交与仓库管理员。注：（尽量在白天的时候把物料领够）。 （6）在领料单开好了以后，领料单上不能够涂改，涂改以后须签字或者重新开领料单，否则不给予发料。 （7）在领料的时候，由于各种原因不能够及时办理领料单的话，可以开其凭证经车间主管及以上人员签字后给予发货。发货后在可以开领料单的时候，在最短的时间把领料单补给仓库人员。 3．生产部成品入库的时候，按产品合格数量入库，不可以和不合格产品或者是待检验产品同开一张入库单，仓库按合格数量入库，不合格或待检验产品经返工或检验合格以后再次开入库凭证，再次入库。
领料流程及相关规定
仓库领料流程以及相关规定 一、领料流程 领料程序：领料人填写领料单→领料部门主管审核签字→仓库管理员签字→核实发料 领料部门与仓库管理员上交单据→审核部门签字→财务部门签字 1.领料人填写料单：领料人依据部门领导下发任务按每天生产，管理，技改等工作物料需求填写领料单（领料单位、日期、名称规格、计量单位、数量、用途、在领料处签字） 2.领料部门主管签字：审核领料单并签字确认。 3.仓库管理员签字：确认所领物料是否有库存，按有效数量出库做账，并统计好填写物料编号及单价，时刻留意库存变化及时向上反馈。 4.审核部门签字：审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额，所领物料是否合理并总结相关数据，提出相关实质建议。 5.财务部门签字：审核单据是否准确无误，核算领料金额，准确无误后签字盖章。 二、相关规定 （一）领料部门 1.认真填写单据，字迹清晰，一律不得涂改。 2.当日料单当日领出。 3.料单做好编号（比如010707001,注释01代表一车间0707代表七月七日001代表当日第一次领料），领料单须连号。 4.领料部门需将车间当日领料单分类汇总，并报至审核部门。
（二）审核部门 1.字迹清晰，不得涂改。 2.领料数量严格按照生产计划消耗定额管控，办公用品按部门消耗定额管控。 （三）财务部门 1.不办理隔日、有涂改或未按流程走的单据。 2.对领料单进行汇总并结算当日账单，结合车间汇总和仓库进行核对，确保当日料单的准确性。 3.不定期对仓库账目，卡，物进行抽查。 4所有单据每月记账后统一装订并妥善管理。 （四）仓库管理 1.签字，填写实际数量以及单价，不得涂改。 2.发现领料单有问题及时与相关部门沟通。 3.物料采用“先进先出”方法管控。 4.及时汇报当日领料数据和到货数据。 5.每天与财务部门认真核对当天收、发单据数量与金额。 2020年7月7日 注释：先进先出为仓库物料管理方法，仓库人员自行学习拓展。 审核部门需确定人选，技术可辅助配合
仓库日常流程管理(doc 3页)
仓库日常流程 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致数的？解答的关键是哪一步，要注意的问题是什么？指出：解答第一个问题 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。，计算机，一个综合性高中语文，语文试卷，计算机平台，里面有各种各样高 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员在课本上找一找，再说一说。交流：这学期你学习过图形与几何的哪些知
二、入库管理 1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。对？（有错的检查时在竖式上订正）这三题计算时有什么不同的地方？第三 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。复习第8题。让学生独立读题，弄清条件和问题。新课标第一网引导： 3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致, 铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。觉分析数量关系用什么策略比较方便？你能从条件想起，找出先求什么、再 三、出库管理 1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状
仓储物流管理制度及流程范本
精品文档 第一章总则 为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。 第二章仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速公司资金周转。 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。 (二)、物料入库流程 1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进行检验，合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。 2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。 (三)、物料出库流程 1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。 2、所有领料按照以下方式处理： （1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字确认后领取。 . 精品文档 （2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。
仓库领料流程
仓库领料流程 The document was finally revised on 2021
仓库物料领用流程及相关注意事项 1.目的：为了维护仓库领料流程的规范，加强物料的先进先出、维护仓库现场领料的秩序，便于 仓库发货的及时和准确性，特制定此操作流程。 2.范围：各部门到仓库的领料人员和经批准的领料人员。 3.物料：外购件、在制品、半成品、消耗品、不良品等物料。 4.定义： 先进先出：原则上先入库的物料先出库，后到物料后出库。 严格控制物料领用流程，使其按需求计划要求领用物料，便于物料损耗的分析和统计。5.流程图：
6、相关注意事项： 各部门如需领用物料，需根据主物料需求计划，通过领料部门的A3管理系统打印出正规领料单，领料人员通过领料单进入仓库办理领料手续，次计划如退换件、换件更换需要部门主 管签字的领料单。 原则上（本厂）非指定人员进入仓库领用物料，仓管将有权不予发料，指定人员到仓库领料时无任何手续，仓库将拒绝发料（含喷漆件和仓库其它所有物件）。 对于特殊物品领用：如电机、控制器等贵重物品或易消耗的物品要严格按照物料需求计划进行领料，严格控制、考核物料消耗，发料程序参照到货日期，实行FIFO/FCFS的发料程序，避 免物料的过期、变质。 为了加强仓库的人员和物料的安全，进入仓库领料人员，不允许骑电动车进入仓库领料或在仓库试车及随意横行。 无领料手续或未经仓库主管的批准（含本仓库人员），任何人不允许私自或挪用仓库物料或物件，或将仓库物料带出。 仓管人员做好发料的及时性和各部门领料人员的协调性，避免产生纠纷，各自均要文明用语，以礼待人，各自提升自己的素能形象。
仓库管理表格doc
一、库存管理 1入库验收单 (GLBG482) _____年_____月_____日编号：入库名称数量 验收部门验收人员 验 收记录结 果 □合格 □不合格 入库记录入库单位入库部门 主管经办主管入库人 2入库日计表 (GLBG483) □原料 单据种类： 1 2 □原布入库日期： 4 9 □器材 检收单号10 15 品名规格 代号 16 25 单位 数量 26 31 单价金额厂商 请购单 编号 备注3 0
经(副)理：______科长：________组长：_______填表： 3材料编号标准表 类别类 号0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 金属材料0 金属零件 1 塑胶材料零件 2 电器材零件 3 4 5 6 7 8 9 主管：制表： 4材料库存卡 材料编号品名 规 格 单 位
存储位置使用 范围 订购 量 日期凭单编号制造编号收入发出结存日期凭单编号制造编号收入发出结存 审核________ 制表_________ 5材料管理卡 (GLBG486) 年度：卡号： 材料名称：规格：最高存量：最低存量： 材料编号：存放位置订购量： 日期(月日)收发领退 凭单 收料记录生产批 令号码 领料 单位 发料记录结存记录 核对数量单价金额数量单价数量单价金额
6材料资料及编号表 (GLBG487) 年月日页次： 类别 料号材料名称规格说明用途用途 代号 单价 供应 厂商 代用件 编号 大小专共
7材料进库日报表 (GLBG488) 编号：年月日名称单位数量原库存量现在存量供应厂商备注
8材料库存计算表 (GLBG489) 月份年月日 日次品名 及 规格 材料 编号 生产量 单位 用量 总 用 量 库存量 计划 用量 单 价 金 额 需要 日期 请购 单号 码 需要日期 备 注数 量 单 位 库 存 数 量 5 10 15 20 25 30
仓库非生产领料管理及流程
仓库非生产领料管理 文件编号：W20-03 明确非生产领料作业流程，非生产领料规范化。使之能有效的进行管理。 2.适用范围： 适用于公司各部门非生产领料的处理；及退货品免费返修。 3.职责及综述： 3.1 领料各部门 3.1.1填写《领料单》，包括：图号、名称、数量、原因。 3.2 仓库 3.2.1确认《领料单》的相关信息。 3.2.2 按照《领料单》发料。 4.作业程序： 4.1 各部门将非生产领料需求，以《领料单》形式领料，包括：物料图号、名称、需 求数量及原因。 4.1.1 生产管理部出具的《免费申请单》视同领料单。 4.2 将经部门经理批准的《领料单》或总经理《免费申请单》，递交仓库，仓库确认相 关信息及原因，并将物料发放领料人。 4.3 物料接收人接到物料需要第一时间进行核对。对于物、单不符或其他异议时要第 一时间内做出处理。 4.4 仓库依据《领料单》按照不同原因进行QAD系统操作。 5.注意事项 5.1 领料人在领料之前，请首先进行确认是否有库存。 5.2《领料单》必须注明领料的原因、部门经理批准、金额较大的必须由总经理批准。 5.3 已领用物品需要退库，请领用人确保退库状态和出库状态一致。 6.QAD系统操作 按照领用原因分别入不同科目： 6.1样品送样费，入6201-XXXX-XXXX科目（适用为客户提供样品）； 6.2实验检验费，入6200-XXXX-XXXX科目（适用部门领用、实验检验用）； 6.3 三包费，入137002-10000-0000科目（适用为客户补货、退货品免费返修） 6.4如需退库按照公司退库程序，“其他接收”入到相对应科目即可； 6.5遇到不明情况，财务部、IT部会可咨询协助处理。
仓库管理系统控制程序
修订记录 版本号修订日期修订部门修订人修订内容 A/01 2014-9-10 制造部吴纪峰编制 B/01 2015-8-5 制造部陆建辉修订 总则 为了加强对仓库的管理，规范仓库管理过程中各个环节的操作，确保为公司的生产和销售提供准确的信息、优质的物资，以达到物尽其用、货畅其流之目的. 2.0 范围 适用于公司各仓库。 3.0 职责 仓库:负责公司所有物料的出入库、贮存、盘点等工作. 采购部:负责办理物资入库手续. 质量部:负责成品和所有物资入库前的质量检验工作。 物流部：负责向成品仓库提供发运单与装箱单等相关资料。 生产与财务部：负责仓库工作的监督、检查工作。 4.0制度内容 4.1 收料作业规定 4.1.1采购物料进厂时，仓管员依据生产计划部下达的生产任务单与超量采购申请单核对《供应商送货 单》的供货单位名称、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等内容(各项内容供应商必须填写齐全，否则仓库保管员有权拒收物料)，如交货数量超出者，仓管员及时反馈到相关采购，由采购经理和仓库主管决定是否收货，并由采购经理填写超量送货单由生产总监签字后，中转仓库保管员再予办理收料手续。 4.1.2 收料时，仓管员必须对来料的规格型号、数量、外箱标示、包装方式、尾数包装等进行核查，中 转仓库还应对所进物料按随机原则核查来料的比重，并将抽查结果的换算率记录于送货单上，当每公斤单位数小于合同的比率或者大于5%时，必须通知采购部进行处理，其抽查比率不得小于20%。同时必须要求供应商在合理范围内放足物料因品质因素与自然消耗因素的余量。 4.1.3物料点收完成后，收料人员按实收数量回签《供应商送货单》。正常生产用料存放于待检验区，然 后将供应商送货单交品管填写《送检、检验报告单》进行IQC检验。同时仓管员对每日的收料明细包括委外加工入库的数据予以记录至共享文件夹----《采购计划指令单》。 4.1.4 IQC检验完成后，依据检验结果，在物料包装上标记相应的品质状态标示并还原包装，然后交仓
仓库领料流程11
仓库物料领用流程及相关注意事项 1.目的：为了维护仓库领料流程的规范，加强物料的先进先出、维护仓库现场领料的秩序，便于仓库发 货的及时和准确性，特制定此操作流程。 2.范围：各部门到仓库的领料人员和经批准的领料人员。 3.物料：外购件、在制品、半成品、消耗品、不良品等物料。 4.定义： 4.1 先进先出：原则上先入库的物料先出库，后到物料后出库。 4.2 严格控制物料领用流程，使其按需求计划要求领用物料，便于物料损耗的分析和统计。 5.流程图： 各部门指定人员根据主物料需求计划打印出〖领料 单〗前往仓库领料，非指定的人员进入仓库领用物料原则上不予发料。 由负责区域的仓管员根据领料方出具的〖领料单〗或〖相关出库手续凭证〗的信息进行核实后，前往管辖区域范围内的库位寻找并分拣出所发物料，准备将物料发出。 所管辖物料的仓管员负责根据〖领料单〗的明细按先进先出的形式发料，发料完毕之后，由领料人员核实所领用明细及数量并在〖领料单〗上签字确认。 所领用的明细及数量确认无误后，〖领料单〗由仓管人员收回之后，领料人员方可将物料领出仓库，随后仓管员及时更新标识卡和手工进销存帐、A3系统。 仓管员将〖领料单〗汇总之后及时交与仓库记帐员处，做记账处理。 1、〖指定人员〗 2、〖领料单〗 3、〖相关手续凭证〗 〖领料单〗或相关手续内容： 1、领用部门、领用时间、领用人 2、领用名称、单位、数量、用途 程序要求： 1、先进先出、时间先后顺序 2、核实确认最终领料信息 1、最后核实领料信息 2、登录A3管理系统 3、单据留/保存
6、相关注意事项： 6.1 各部门如需领用物料，需根据主物料需求计划，通过领料部门的A3管理系统打印出正规领料单，领料人 员通过领料单进入仓库办理领料手续，次计划如退换件、换件更换需要部门主管签字的领料单。 6.2原则上（本厂）非指定人员进入仓库领用物料，仓管将有权不予发料，指定人员到仓库领料时无任何手 续，仓库将拒绝发料（含喷漆件和仓库其它所有物件）。 6.3对于特殊物品领用：如电机、控制器等贵重物品或易消耗的物品要严格按照物料需求计划进行领料，严格 控制、考核物料消耗，发料程序参照到货日期，实行FIFO/FCFS的发料程序，避免物料的过期、变质。 6.4 为了加强仓库的人员和物料的安全，进入仓库领料人员，不允许骑电动车进入仓库领料或在仓库试车及随 意横行。 6.5无领料手续或未经仓库主管的批准（含本仓库人员），任何人不允许私自或挪用仓库物料或物件，或将仓库 物料带出。 6.6仓管人员做好发料的及时性和各部门领料人员的协调性，避免产生纠纷，各自均要文明用语，以礼待人， 各自提升自己的素能形象。
仓库领料退料流程
仓库领料退料流程 一、生产领料 1.生产部根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、请领数等信息。 2.原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用其他规格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。 3.仓库部根据生产部的领料需求发货，并在领料单中填写实发数量。仓库部必须见领料单方可发货，生产部门不得私自从原材料库领出原材料。 4.领料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。 二、生产退料 1.对于需要退回仓库的原材料，生产部填制《退料单》，退料单中必须填写订单号、物料名称、数量。 2.仓库部根据生产部的退料需求收货，并在退料单中填列实收数量，生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。 3.退料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。 三、辅料领用 辅料领用及单据传递程序可参照生产领料、生产退料流程执行。 四、不良品管理
1.生产部必须加强对生产过程中的不良品现场管理，生产过程中挑选出的不良品统一放置于规定区域，已报废不良品、待处理不良 品必须严格分区域、分产品规格存放，防止混乱。 2.生产部清理出需要报废的不良品，交品质部确认，品质部确认后出具《报废单》。报废单上必须填写生产工单号、物料代码(成品)、物料名称(成品)、报废数量、报废原因等信息。 3.已开具报废单的报废品根据实际情况转入废料仓库，未开具报废单的废品不得随意转入废料仓库。 4.报废单一式三联，财务部、品质部、生产部各一联。财务联由品质部转交。 五、成品入库 1.生产部生产的完工产品应先办理成品入库手续，转入仓库成品仓库，不得直接从车间销售出货。 2.生产部完工产品入库，应填制《成品入库库单》，成品入库单必须准确填写生产工单号、客户名称、产品编码、产品规格、计量 单位、入库数量等信息。仓必须见单收货，并根据成品入库单验收 产品数量、并在成品入库单中填写验收数量。 3.成品入库单由送货人、仓库收货人共同签字确认。入库单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部人员转交。 六、返工 1.返工领料 从成品仓库领出产成品返工的，生产部必须填制《返工领料单》，由仓库按返工领料单发货。返工领料单填写产品编码、产品名称、 数量等信息。返工领料单一式三联，财务部、仓库、生产部各一联，财务联由仓库部转交。 2.返工报废
酒店仓库领料程序
【目的】Purpose 为使酒店的仓库领料有章可循，领料人员和发放人员都能各负其责，制定仓库领料程序以保证存货发放的顺利进行。（筹备期间暂用程序） 【标准流程】Standard Procedure 1、常规领料制度： 1.1仓管员只能按已审批的领料单发货，否则仓管员有权不予发货。部门填写的领料申请单必须字迹 清楚，不得涂改，修改的单据视同无效。领料申请单（筹备期暂为一联）必须写明：领用部门、申领日期、物品名称、单位、所需数量→申领部门负责人确认申领数量后签批。 1.2 严格杜绝领用人以工作需要随时从库房取用物资，使用后再补填领料单据由相关人员补签字。 1.3 仓管员核实领料申请单： 1.3.1领料单据填写是否完整； 1.3.2领料单是否为部门总监（经理）的有效签名模式； 1.3. 2.1 各部门需提供签批物品领料单的部门负责人有效签名模式给财务成本分部一份。 1.4、领料单确认无误后，按“先进先出、后进后出”的原则，仓管员按领料单所需数量发货，库存 数不够发放的情况下，跟部门说明： 1.4.1属于使用部门自行申购范围由部门提交申购单； 1.4.2属于仓库备仓范围需及时补充库存量。 1.5 领用人与仓管员当场验货后，仓管员根据实际领用数量开具现有的出库单，双方在出库单上签 字确认。 1.6 仓管员发货后要及时按出库单登记物资明细帐簿。 1.7 仓管员需经常检查库存物资，保持合理库存量，及时提交月请购计划(合理库存量一般以上月实 际消耗量的一倍为参数)。 1.8 仓管员填写采购申请单，说明采购物资的品名、数量，写明库存量、月用量、申请量，库存为零 的可在备注栏体现各部门所需申领情况，负责确认无误后→成本部主管复核→财务经理审批→总 经理签批→分管董事签批→采购部执行采购。 1.9本着谁下单谁跟进的原则，仓管员负责跟进采购单据，完成审批流程后立即提交至采购部执行采 购，如遇到特殊原因无法完成签批流程的报部门经理协调处理以保证采购的及时性。 1.10 筹备期间仓管员上班时间均需应部门需要及时发货，开业后财务仓领货时间另行调整。 2、办公用品领用制度： 2.1 办公用品分为易耗办公用品、耐用办公用品两种： 2.1.1 易耗办公用品分为两部分：消耗品和以旧换新类消耗品 2.1.1.1消耗品包括：回形针、订书钉、大大头针、夹子、标签、信纸、复印纸、传真纸、 复写纸、铅笔、橡皮筋、档案袋、橡皮擦、纽扣文件袋………等 2.1.1.2 以旧换新类消耗品包括：笔记本、圆珠笔、水性笔、签字笔、白板笔、笔芯、 胶带、胶水、修正液、印台、印油、电池、色带、墨盒、硒鼓、碳粉……等