分供方管理-01

中建八局合格分供方管理办法精编版

合格分供方管理办法 第一章总则 第一条根据公司制度化管理的需要，按照廉洁高效管理要求，为进一步加强对合格分供方开发、选择、考核评价进行规范管理，切实发挥优胜劣汰竞争机制作用，保证合格分供方队伍持续不断健康发展，按照相关法律法规及集团、公司的相关管理办法和规定，特制定本管理办法。 第二条材料（设备）供应（出租）单位简称为供应方，专业或分部分项工程分包单位、劳务分包单位简称工程分包方，三华劳务有限公司的劳务班组、个人简称为劳务分包方，供应方、工程分包方、劳务分包方统称为分供方。 第二章合格分供方基本要求 第三条凡是进入公司《合格分供方名录》的分供方必须遵守公司的相关管理办法和规章制度，按照公司的相关规定要求进行服务，接受公司的监督检查和指导培训，保守公司的商业机密，不断提高自身的素质满足公司发展的需要。 第三章合格分供方开发 第四条合格分供方的开发分多种形式，自荐、推荐、邀请等，都必须按照考察程序，经评估审查合格才能进入合格分供方名录。 第五条公司分供方由成本控制中心负责开发，考察由工程部、财务部、人力资源部、成本控制中心等相关经济、技术、法律人员参加，纪委负责过程监督。 第六条分公司分供方的考察由工程科（或商务科、合同管理科）发起，并组织工程科、预算科、综合办公室、财务科等相关经济、技术、法律人员参加。 第七条供应方的评价包括：经营资格和信誉、材料（设备）的质量、供应能力、资金状况、财务报表、纳税情况、售后服务等；分包方的评价包括：经营许可和资质证明、专业能力、人员结构和素质、机具装备、施工保证能力（含技术、质量、安全、施工管理）、资金能力、财务报表、纳税情况、工程业绩和信誉等。考察须按《工程分包方考察评价表》《劳务分包方（班组）考察评价表》《材料（设备）供应方考察评价表》内容进行，如有其它内容可自行补充，考察资料及分供方提交的资料由组织单位收集保存。 第八条新开发的分供方通过考察符合要求，且考察评价为“合格”，由考察组织单位按照注册程序要求上报，经审批后由工程部录入《合格分供方名录》并注明新导入。 第四章合格分供方选择 第九条合格分供方选择方式 （一）公司所属单位分供方的使用选择，均须在《合格分供方名录》中通过招标方式选择。（二）凡是通过邀请招标或议标的方式选择分供方，应首选优秀合格供应方（AAA）。（三）凡是相互关联的分供方，每项招标只允许选择其中一个分供方参与投标。 （四）公司所属各单位均不能选择公司不合格分供方、不录用分供方以及处在暂停投标议标资格的合格分供方，以及已经达到承接限定额（数量）的合格分供方。 第五章合格分供方年度考核及动态监控 第十条供应方考核评价内容包括：资格证件、产品质量、服务质量、合同履约情况、抗风险能力、投标组织情况等；分包方考核评价内容包括：资格证件、履约情况及履约能力、劳动力组织能力、配合协调管理能力、施工落实情况（含工程进度、质量及安全）、抗风险能力、投标组织情况等，考核对象：考核年度在公司承担分供任务的分供方，包括当年完工或正在施工的所有分供方；考核评价时间：每年12月份至次年1月份。 第十一条分供方自查评价：每年分供方自行进行自查评价，于1将月20日前将分供方自查

合格供方库管理办法

合格供方管理办法
第一章 总则
为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理，提高采购招标工作水平， 加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率，特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、 拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保 优汰劣的动态控制。 集团公司所有的采购业务（含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等） 发标，由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取，名录中未能收录的，面向社 会招标， 事后入库， 但响应单位的尽职调查工作， 仍然执行本办法的标准及流程。 第二章 职责
公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作，各职能部门负责组织相应 专业供方的考察、评价工作，具体分工如下： 1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价，工程管理部、市政 管理中心配合； 2. 项目/工程部负责施工、 监理供方的考察、 评价， 设计部、 营销管理部配合； 3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价，工程部、规划设计部配合； 4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价，采购部、设计部配合； 5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价，设计部配合； 6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价，营销部、工程部 配合。 7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名 录》 。 8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》 。 第三章 合格供方库名录组成
合格供方名录的组成部分： 合格供方库由 《供方质量保证能力调查表》 、 《合

合格供应商管理办法2

合格供应商管理办法 1.目的 规范公司在供应商的引入、合格评定、定期评价、淘汰等管理流程，确保所选择的供应商能满足公司的采购要求。 2．适用范围 适用于公司主要设备备件及加工件供应商的选择和评价。 3.术语和定义 供应商：又称供方，指提供产品和服务的组织和个人。 新供应商：首次向我方供货，但供货类别变化的供应商。 4.职责 4.1 采购部负责按相关部门要求或制造部需求，开展供应商的开发、引入、合格供应商的确定、定期评价工作，以及更新《合格供应商名册》，建立供应商档案资料。 4.2 采购部负责将评价合格的供应商纳入合格供应商名册中，根据商务谈判最终确定供应商。 4.3 采购部负责保存《合格供应商名册》、供应商各种资质证明、 各种评定表，并负责将评定结果上报公司管理层。 4.4 质量专员负责采购物资产品的检验和相关产品质量的评估工作。 5.主体内容 5.1供应商评定流程图 与公司发生业务的供应商的引进，严格按照下方流程图执行引入过程。

5.1.1由采购部根据公司实际需求寻找潜在适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式作为筛选的依据。 5.1.2 采购部负责供应商的初评，主要设备备件供应商的初评由采购部负责人签核，加工件供应商的初评由采购部发起评审，联合相关部门签核，运营总监签批后方可确定供方资格。 5.1.3 初评合格的供应商由采购部负责指导供应商在SRM系统中注册，审核通过后，采购部填写《新供应商引入评审表》，签核后上传SRM系统为附件，作为供应商转正的凭证。 5.1.4 供应商SRM系统内转正申请结束后，采购部填写《合格供应商评定报告》，签核后将供应商列入《合格供应商名册》。 5.1.5《合格供应商名册》经研发部确认，最终运营总监审核，总经理批准。 5.2供应商的评估 5.2.1合格供应商的定期评估 （1）频次： 加工件供应商评定频次为每半年一次，设备备件一年一次； （2）评估标准： 所有供应商参照表5《合格供应商年度综合评估表》表执行；（3）评估结果

工程劳务分包-材料分供方-机械租赁方管理

工程劳务分包\材料分供方\机械租赁方管理浅谈摘要：为提高项目管理水平，增强项目创效能力，实现项目管 理由“完成任务”型向“经营效益”型转变，施工总包企业对在工程分包管理、材料管理、机械租赁方中存在的问题进行了深入分析研讨，提出改进措施和方法。 关键词：项目、劳务分包、材料分供方、机械租赁方管理 abstract: iin order to improve project management level, enhance the project creation ability, project management to achieve the “ task” change to “ benefit “ type, construction contractors to subcontract management, materials management, lease of mechanical problems in engineering are analyzed deeply research, put forward the improvement measures and methods. key words: project; labor subcontracting; material supply; machinery rental management 中图分类号：tl372+.3 文献标识码：文章编号： 一、劳务管理 在分包管理方面，要强制性推行《专业分包管理办法》、《劳务 分包管理办法》,加大企业规章制度的落实力度；对专业分包、劳 务分包合同的审核力度，加大合同履约过程监控力度；严格执行合格分供方名录；通过成本核定、加强内部经济审计等措施,加大对

合格供应商管理办法

合格供应商管理办法 公司合格供应商管理办法 ------------(A) 1 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认

3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录 的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there shall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether has not clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction site find associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find vertical box put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check 保证金。 4、合格供应商作业规范 4.1、按照供应商上月评分情况，供应部每月27日发询价单进行询价，急需物 资按各家供货优势，挑选2-3家进行询价。 4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部，逾期1天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单。 4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间)，对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询，否则，造成 的后果由供应商承担。

1BRC管理程序 分供方管理

文件编号： 受控分发号： ：分包管理文件编制：文件审核：文件批准：福斯派环保科技（淮安）有限公司 200年月日发布 200年月日实施Issued on Implemented on

审核： 分包管理 批准： 1.目的Purpose： 确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。 2.适用范围Scope： 2.1用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 2.2协作厂商有专门性的技术，利用外协品质较佳且价格较廉。 3.职责Responsibility： 3.1采购部外检组负责主导外协厂商的选择、监管、单价跟进、外协工作协调和管理（交期、返工与理赔等）；采购部负责人负责《外协加工合同》的签署，建立合格《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》； 3.2生产部负责外协加工产品之申报，产品外协生产过程控制管理，重大事项进行决策和向总经理汇报。 3.3生技部负责提供外协加工产品的工艺技术标准与注重点给品质部，并解答各种技术问题。 3.4生产部跟单员负责确定外协加工计划，准备外协产品所需材料，外协资料的分发、更改和回收，跟催产品进度和交期，确保外协产品按时按质按量返回；重大事项向生产经理汇报。 3.5质量部负责外协产品质量的监督、控制、验收及质量事故的处理，协助协作工厂改善质量、提高交货能力。负责将产品之品质标准、工艺要求、生产注重点等相关要求,形成文件资料交采购部外检组与生产部跟单员。 3.6外协工厂的考核评鉴须由质量部、生产部、采购部会同前往评定。评定内容包括掌握外协工厂的经营状况，确保其供应的产品质量符合本公司的需要；了解协作工厂的能力与潜力，提供外协单位选择的依据。 评定标准为1.质量45%，2.供应能力（交货期）20%，3.价格15%，4.管理及其它20%（注：外协厂商的选择、评定与考核的具体细则参照供应商评审管理有关制度，由采购部负责人建立《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》；选择合格外协厂商之后，还必须经过试用、及考核达标后，才能正式成为本公司的协作厂商。 3.7财务部负责外协加工的成本核算及外协加工费用的结算。

公司物资分供方管理办法

公司物资分供方管理办法 第一章总则 第一条目的 为进一步规范公司（以下简称公司）分供方管理，建立分供方准入和业绩评估体系，提高供货质量和服务水平，保障公司施工生产顺利实施特制定本办法。 第二条适用范围 2.1 本办法适用于公司所辖各子企业及项目的物资分供方管理工作； 2.2 海外子企业可按所在地区的特点，参照本办法具体制定本地区的管理办法。 第三条管理原则 3.1 统一标准、严格管控、优胜劣汰公司对物资分供方管理要求 和标准进行统一设计和规划，做好引 领、监督和服务工作；制定科学严谨的评价标准，扶持优秀分供方、淘汰劣质分供方，实现分供方品质提升。 3.2 分层管理、因企制宜、高效实施公司各子企业应设置相应层 级的物资分供方资源库，结合自身实 际情况制定相应的物资分供方管理实施细则。原则上分供方管理须在股份公司“云筑网”电商平台上实施，提高管理效率及监督效能。

第四条管理职责 4.1 公司项目管理部 4.1.1 贯彻落实股份公司分供方资源管理的方针和政策； 4.1.2 建立和完善公司物资分供方管理相关制度； 4.1.3 负责指导、监督、检查和考核全公司物资分供方资源的管理工作； 4.1.4 持续推进物资分供方信息化管理工作； 4.1.5 建立和完善分供方数据库，定期发布公司物资分供方资源的评价结果，并及时上报股份公司； 4.1.6 配合中建股份公司做好分供方资源管理工作。 4.2 公司子企业 4.2.1 贯彻执行公司物资分供方管理相关制度; 4.2.2 负责建立和完善本单位分供方管理实施细则，并具体负责实施； 4.2.3 建立和完善本单位分供方数据库，定期发布本单位分供方资源的评价结果，并及时上报公司项目管理部。 4.3 项目部（含其它需求单位） 4.3.1 根据业主（总包）承包合同、设计要求等限制要素推荐物资分供方； 4.3.2 督促推荐的物资分供方及时提供资料完成注册； 4.3.3 根据分供方管理要求，对分供方产品质量、现场服务等进行动态过程评审，一单一评；

供应商名录库管理办法及实施细则

供应商名录库管理办法及实施细则 第一章总则 第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。 第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。 第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。 第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。 第二章管理职责 第五条公司招标办负责以下工作： 1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作； 2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报； 3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更

新需求等； 4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价； 5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。 第六条公司企管办负责以下工作： 1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则； 2、对供应商管理实施监督和检查。 第四章准入审核 第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。 第八条信息收集 为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行： 1.初选： 1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。以下几种情况单位项目可适当调整：

合格供方评定控制规定标准范本

管理制度编号：LX-FS-A10142 合格供方评定控制规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

合格供方评定控制规定标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、目的 对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对

供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。 3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方： （a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力； （b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力；

上市公司合格供应商管理办法

公司合格供应商管理办法 ------------（A1） 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求： 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约

合格分供方管理办法

合格分供方管理办法 一、总则 1.1 目的 为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。 1.2 适用范围 本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。 1.3供方控制 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。 二、职责 2.1 各职能部门参与供方评价的职责（项目部、工程管理部、供应部、合约部）： 2.1.1本程序由合约部负责编制、修改、监督、检查 2.1.2集团所属开发部、分公司、及项目部负责提出相关使用计划，负责对相关方进行预审、调查、初始化评价，负责对相关方进行环保、职业健康安全的宣传教育和培训，签订有关协议，以及日常的管理工作。 2.1.3 合约部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名录》。 三、供方考察、评价和选择 3.1 考察分为书面调查和现场考察 书面调查主要了解供方的基本情况，包括： 3.1.1企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明及驻京办事处地址、规模等； 3.1.2职工人数、管理人员比例、劳务工人来源、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段等； 3.1.3生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性业绩； 3.1.4质量管理体系或产品是否通过认证。

3.1.5承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，加以了解： a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况； b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。 3.2 评价方法 根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价： 3.2.1. 基本情况评价 根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。 3.2.2. 成果或样品评价 根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。 3.2.3. 现场评价 由合约部组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。 3.2. 4. 以往业绩评价 对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。 3.3 各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于3家。 3.4 合约部组织相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方名录》。 3.5 经批准的各专业《合格供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。 四、合格供方的控制 4.1 各专业、劳务合格供方由相关职能部门进行动态管理，一般每年年底前进 行一次考核，考核内容为：质量 40分；价格 30分；交付期限 20分；服务支持 10分。总分高于或等于70分者为合格供方，予以保留，不足70分者为不合格供方，予以淘汰，考核成绩归入供方档案。

合格供方(外包方)管理办法

作业文件 合格供方（外包方）管理办法 版\修：1\4 起草：1 审核：1 批准：1 2020年09月01日发布 2020年9月05日实施 山东2020复合板有限公司发布

修改履历

目录 1 目的………………………………………………….……1/4 2 适用范围………………………………………………… 1/4 3 引用文件………………………………………………… 1/4 4 定义……………………………………………………… 1/4 5 职责……………………………………………………… 1/4 6 管理内容及要求………………………………………… 2/4 7 相关文件………………………………………………… 4/4 8 记录……………………………………………………… 4/4

1、目的 建立供应商(外包方)评审办法，以选择出能够满足公司物资需求的供应商(外包方)，并持续监督供应商(外包方)的交货能力和供货质量。 2、适用范围 适用于对提供原辅材料及外包服务的供应商(外包方)评审及协调评审作业。 3、引用文件 2020/SC《文件控制程序》 2020/SC《记录控制程序》 2020/ZY/03《采购管理办法》 4、定义(无) 5、职责 5.1总经理负责：对供应商(外包方)评审结果的最终确认。 5.2供应商(外包方)评审小组负责：评审新供应商(外包方)；供应商(外包方)的平时考核。 5.3生产技术部及设备部负责：提供供应商(外包方)发货、交货期及质量表现；保持合格供应商(外包方)名单在有效期。需要时，要求供应商(外包方)对供货质量改进；对供应厂商基本情况及产品类型进行评审。 5.4生产技术部及设备部负责：对供应商(外包方)的技术、专业能力、质量保证能力/专业经营资格的评审；向评审小组提供来货检验情况。 5.5生产技术部、综合办公室、质量管理部属、设备部、制造部负责：对供应商(外包方)的服务、设备能力进行评审。

合格供方管理办法

合格供方评定管理办法 一、总则 为了对大宗、易耗物料的采购、外协加工、外包项目过程进行有效控制，确保采购及外协加工的原燃料、零配件外协项目满足规定要求，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 本办法适用于向集团各子公司长期供应原辅材料、外协加工、外包项目服务或一次性供应10000元以上物料的厂商。 二、管理原则和体制 1、集团采购中心负责组织对供应商的筛选和评定工作，生产部、设备技术部、化验室、财务部等部门予以协助。 2、对选定的合格供方，集团与之签订长期合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、互信互惠条件。一次性供应10000元以上物料的厂商，只有核准为合格供应商的始得采购（急件采购不在此列）。 3、集团对合格供应商进行信用等级评定，根据等级实施不同的管理。 4、集团定期对合格供方进行再评价，不合格的解除长期供应合作协议。 三、合格供方的筛选和评定依据 根据下列指标体系对供应商进行筛选和评定： 1、合法经营证件。包括：（1）营业执照；（2）组织机构代码证；（3）税务登记证；（4）特种经营许可证。 2、质量水平。包括：（1）物料来件的品质质量情况；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 3、交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货的反应能力。 4、价格结算。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降时价格下调的主动性；（4）结算方式的适宜性。 5、技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）对技术问题的处理能力。 6、后援服务。包括：（1）零星订货能力；（2）配套售后服务能力。 7、现有合作状况。包括：（1）合同履约情况；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 8、人力资源。包括：（1）经营团队精神；（2）员工素质。

合格供方考察评价管理办法

合格供方管理办法 （讨论稿） 第一章总则 第一条为确保供方提供的产品和服务符合×××总公司建设项目的质量目标，总公司主要通过企业推荐、公开征集和主管部门指定的方式对供方进行选择、评价和跟踪管理，特制定本办法。 第二条本办法适用于×××总公司建设项目所有供方的选择、评价和管理。 供方包括：项目管理公司、设计单位、地质勘察单位、施工单位（包括与总公司及所属企业签订协议的施工单位；下同）、装修装饰 公司、监理公司、设备制造厂家或销售代理公司、主要建筑材料生产 厂家或销售代理公司、工程咨询机构、工程造价咨询机构、工程招标 代理机构等与工程开发建设所有环节有协作关系的外聘单位。 第二章职责 第四条规划建设部是供方选择、评价和管理的归口管理部门和总公司《合格供方名录》的组织制订部门。 对供方的选择、考察和评价由专业组负责完成，专业组的组成及职责如下： 1、工程类专业组：负责施工、监理、材料和设备类供方的选择、征集、考察和评价。专业组由规划建设部、企管部、相关企业组成。 2、咨询类专业组：负责设计、勘察、工程咨询、招标代理、造价咨询供方的选择、征集、考察和评价。专业组由规划建设部、财务部、相关企业人员组成。

3、投资项目审查领导小组负责审核《合格供方名录》。 4、总公司经理办公会批准《合格供方名录》。 第三章供方选择、考察和评价 第八条选择供方可采取企业推荐、公开征集和主管部门指定3种方式。 企业推荐：总公司所属企业填写《供方推荐表》推荐以往与本企业有良好合作的供方。被推荐的企业填写《潜在供方调查表》提交到规划建设部，审查资料受理后，转专业组考察评价。 公开征集：通过媒体发布征集信息，有意合作的潜在供方，可在规划建设部领取或登录总公司网站下载《潜在供方调查表》，按要求填写后提交到规划建设部，审查资料受理后，转专业组考察评价。 第七条考察的方法。考察分为书面调查和现场考察。 1、书面调查主要了解供方的基本情况，包括： (1)企业简历、营业执照、资质证书； (2)企业组织机构； (3)企业近三年财务状况； (4)技术人员人数、技术力量、专业配备、自有生产和施工设备、检测手段； (5) 施工、生产、服务能力及近三年承担项目的质量和信誉状况，代表性成果； (6)质量管理体系或产品是否通过认证。 2、承担复杂工程或重要设备材料的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以了解： (1)企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；

分供方管理手册

分供方管理手册 分供方管理是林杰物流网络建设和运营操作的重要组成部分，不仅可以提高运输能力、扩大网络覆盖、增加运作保障，而且可以有效地降低运输成本、实现资源整合。特别在物流配送网络建设初期和对于项目客户米说，分供方管理在操作保障方面的作用更加突出。 1 分供方的概念 1.1分供方的定义 凡与林杰物流的各分公司和业务部门签订合同，履行合同约定义务，提供约定的服务和资源，参与林杰物流业务运作的其他组织、法人和个人，均称为林杰物流分供方，简称分供方。 1.2分供方的分类 根据分供方与林杰物流合作的业务类型可分为：航空运输分供方、铁路运输分供方、公路运输分供方等； 根据与分供方的结算周期可分为：定期分供方和不定期分供方。 2 分供方管理的内容 2.1分供方管理的内容 2.1.1分供方的储备：对全国运输市场的现状和发展进行调研分析；对运输市场的价格变化实时监控；储备分供方资源，形成覆盖全国的物流配送分供方网络；保障公司业务的正常运营。 2.1.2分供方的采购：根据公司业务运作发展的需要，引进适合公司业务需求的分供方的过程，包括资质审核、目标评估、招标谈判、签订合同等一系列工作。 2.1.3分供方的使用：通过对分供方的培训、监督、考核和评估等管理手段，对分供方的运作和管理进行全面指导、监控，以达到业务运作优质高效的目的。 2.2分供方管理的目标 2.2.1完善分供方管理制度，规范分供方管理流程； 2.2.2提供充足的低成本、高质量的分供方资源，保障物流配送业务的操作运营。 3分供方的储备 3.1分供方储备的目标 公司所储备的分供方资源可以形成覆盖全国县级以上城市、能够进行门到门运输服务的分供方网络，保证公司正常业务的运作。 3.2寻找分供方的方法 3.2.1市场调研：深入各地货运市场，直接与市场各分供方进行洽谈，深入了解分供方的运作模式、优势线路、公司结构、公司资产、实力等与合作相关的内容，并将收集各分供方的信息进行综合评估，挑选出适合于公司要求的分供方作为分供方储备。 3.2.2传媒广告：收集网上和报刊上的分供方广告信息，将信息归档存查，并通过电话和面谈方式对这些分供方进行更深入了解，挑选出符合公司要求和适合业务运作需求的分供方作为分供方储备。 3.2.3引荐白荐：经他人或有业务往米的合作伙伴给公司引荐其熟悉、认可的分供方，或者主动上门与我司洽谈合作的分供方，分供方管理人员通过对其考察和评估，挑选出适合公司业务运作需求的分供方作为分供方储备。 3.2.4公开招标：针对比较重要的业务需求，可以以招标形式向社会公开发出招标书，针对回收的标书对应标分供方的实力和运作能力进行评估，列入分供方储备。

合格供方库管理办法

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合格供方管理办法
第一章 总则

为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理，提高采购招标工作水平， 加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率，特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、 拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保 优汰劣的动态控制。 集团公司所有的采购业务（含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等） 发标，由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取，名录中未能收录的，面向社 会招标， 事后入库， 但响应单位的尽职调查工作， 仍然执行本办法的标准及流程。 第二章 职责
公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作，各职能部门负责组织相应 专业供方的考察、评价工作，具体分工如下： 1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价，工程管理部、市政 管理中心配合； 2. 项目/工程部负责施工、 监理供方的考察、 评价， 设计部、 营销管理部配合； 3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价，工程部、规划设计部配合； 4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价，采购部、设计部配合； 5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价，设计部配合； 6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价，营销部、工程部 配合。 7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名 录》 。 8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》 。 第三章 合格供方库名录组成
合格供方名录的组成部分： 合格供方库由 《供方质量保证能力调查表》 、 《合 格供方考察评价表》 、 《供方履约评估表》和《合格供方名录》四部分组成； 1. 供方质量保证能力调查表 1.1. 由供方如实填写调查表格，并加盖单位公章。

合格供应商管理办法

合格供应商管理办法 第一章总则 第一条为加强供应商管理，规范采购行为，保证物资采购质量，制定本办法。第二条采购供应部是公司物资采购供应商管理的主管部门。 第三条本办法所称合格供应商，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经公司按程序审查认定的组织或个人，包括境内外供应商。 第四条本办法所称潜在供应商是指因业务需要，未经过审核评议程序而直接发生采购服务活动的供应商，潜在供应商必须在第一次活动过程结束后的后续过程中，经审核评议后成为合格供应商。 第二章管理要求 第五条采购物供应部每年根据需要组织公司有关部门对物资合格供应商进行一次综合评议、审核、更新。 第六条合格供应商评定标准： （一）证照齐全； （二）合同的履行情况； （三）售后服务； （四）货物的质量； （五）信誉。 第七条合格供应商评定机构： 组长：总经理。 副组长：分管采购部、生产技术部、经营部、财务部、安办、法务部的副总。

成员：采购部、生产技术部、经营部、财务部、法务部、安办、分公司（或项目部）的负责人。 第八条合格供应商评定程序： （一）、采购供应部建立公司物资采购合格供应商名录，潜在的合格供应商的选择应根据以下信息确定： （1）供应商提供的产品已在公司使用的，使用部门反馈的意见； （2）供应商资质证明（必须具有增值税一般纳税人资格并能够提供增值税专用发票）、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况； （3）公司专业技术人员的推荐； （4）承办部门在市场上了解、收集的信息。 （二）、确定潜在的合格供应商后，由采购供应部组织公司有关部门对其进行资质审查。 （三）、对潜在合格供应商的资质审查内容应包括主体资格、经营业绩、代理权限、履约能力、履约信用等。 （四）潜在合格供应商经评定机构评审合格后，纳入合格供应商名录。 第九条凡具备下列条件的法人或具有独立承担民事责任能力的组织或个人，可以申请取得公司的合格供应商资格； （一）遵守国家法律、法规，具有良好的信誉； （二）具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录； （三）具有一定规模和良好的资金财务状况。 第十条凡取得公司合格供应商资格者，应提供下列资料： （一）企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证，或提供企业法人营业执照（含组织机构代码证、税务登记证），开户许可证及其他有关资信证明；

合格供方库管理办法

合格供方管理办法 第一章总则 为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理，提高采购招标工作水平，加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率，特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。 集团公司所有的采购业务（含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等）发标，由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取，名录中未能收录的，面向社会招标，事后入库，但响应单位的尽职调查工作，仍然执行本办法的标准及流程。 第二章职责 公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作，各职能部门负责组织相应专业供方的考察、评价工作，具体分工如下： 1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价，工程管理部、市政管理中心配合； 2. 项目/工程部负责施工、监理供方的考察、评价，设计部、营销管理部配合； 3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价，工程部、规划设计部配合； 4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价，采购部、设计部配合； 5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价，设计部配合； 6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价，营销部、工程部 配合。 7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名录》。 8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》。 第三章合格供方库名录组成

合格供方名录的组成部分：合格供方库由《供方质量保证能力调查表》、《合格供方考察评价表》、《供方履约评估表》和《合格供方名录》四部分组成； 1.供方质量保证能力调查表 1.1.由供方如实填写调查表格，并加盖单位公章。 1.2.由供方如实提供表格中所提及的各类资质证书附件及详细资料， 并填写《供方质量保证能力调查表》（附件1）。见下表： 1.3.上表中： 1.3.1.A 类供方：提供产品质量直接影响到我公司最终产品质量的供 方（原材料供应商）及大型生产设备供应商。 1.3. 2.B 类供方：提供产品质量间接影响到我公司最终产品质量的供 方（辅料、耐材等，具体以项目物料表分类为准）。 1.3.3.C 类供方：备品备件供应商，采购额高于 50 万的供应商。 1.3.4.D 类供方：零星材料供应商，采购额高于 20 万的供应商。 1.3.5.E 类供方：中间商，供方本身不生产产品，只做为生产厂家的 代理商或以贸易公司的形式供货的，如提供的产品是 A、B 类

供应商选择管理办法

供应商选择管理办法 1 目的 为保证国电常州发电有限公司能采购到符合设计要求的物资，必须对供应商的资质和能力进行评价，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于国电常州发电有限公司电厂工程设备、物资材料涉及供应商和潜在供应商的管理。 3 职责 3.1 物资部负责本程序的编制、修订和解释。 3.2 物资部负责组织相关部门及各专业技术人员对供应商进行评价并选择合格供应商。3.3 物资部负责组织相关部门及各专业技术人员参与对物资的使用情况回访调查，记录设备、物资材料的使用状况，评价供应商的信用。 4 管理内容及要求 4.1 物资部根据物资使用部门提出的物资采购计划，经过收资后确定潜在供应商名单。收资方式可采取以下形式： 4.1.1 供应商曾经提供的物资情况。 4.1.2 供应商在相同供应业绩的使用情况。 4.1.3 供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况。 4.1.4 专业技术人员的推荐。 4.2 评价必须遵循公平、公正、科学、严谨的原则。 4.3 评价的内容包括生产或经营许可证、资质证书、生产经营规模、质量保证体系、环境管理体系、技术装备及检测手段、信誉程度等。 4.4 首次参加评价的供应商，物资部应填写“供应商评价表”，经评价后报公司领导，批准后成为合格供应商。 4.5 物资部应建立合格供应商名录，物资采购应从合格供应商名录中选择。 4.6 合格供应商在一年的供货时间内，如发现质量、服务、信誉程度、二次退货等情况，即视为不合格供应商，物资部应及时修改合格供应商名录。 4.7 合格供应商每年重新评价一次，评价结果分合格和不合格，并将评价结果列出清单，合格的供应商报公司领导批准后作为下一年度的合格供应商。 4.8 供应商评价的资料，物资部应做好保管、归档工作。 5 相关记录 潜在供应商调查表 供应商资格评审表 合格供应商名录 年度供应商评价表 6 附录 6.1 附录A 潜在供应商调查表 6.2 附录B 供应商资格评审表 6.3 附录C 合格供应商名录 6.4 附录D 年度供应商评价表