补料作业流程
补料作业流程图
开料作业工艺流程
开料作业工艺流程 1 目的 通过规范作业程序，推台锯开出的工件符合质量要求，避免因不规范操作而造成额外损失。 2 适用范围开料作业工序 3 设备工具材料 卷尺、直角尺、中纤板、刨花板基材饰面板等。 4 作业准备 4.1首先根据零件生产及记录卡中规定的要求，检查应加工原材料的品种、规格、尺寸和数量。 4.2检查待加工材料翘曲度，看其表面是否有凹凸不平或划痕。 4.3用吸尘器清理工作场地，并用气管将工作台吹净，保持工作台随时清洁，不准有硬物存在，以免损伤板材表面。 4.4检查推台锯的开关是否灵敏、可靠，吸尘装置是否正常 4.5首先检查推台锯左右靠挡是否垂直。 4.6检查锯片是否锋利，主锯和刻锯是否在一条直线上，试机约一分钟，看运行是否正常。 5 工作内容 5.1调节锯片高度。锯片要高于待加工板厚10-15mm 5.2首先看清工件结构图纸，排板的过程中大小搭配，以余料最少、板材利用率最高来开料。。 5.3移动推台锯的靠块（条），确定加工工件的宽度。 5.4确定基准面。确定加工工件的宽度将锯边作为准面、飞边约5—10mm。开大料时预留5-10MM余量。 待大料开料完成后修整精确尺寸。 5.5板件定位。板件要与靠块（条）靠紧，并将卡尺卡住。 5.6推台锯的进料速度根据板厚和硬度进行调整，加工不同厚度板材可更换不同型号的锯片。锯刨花板可用90齿锯片，锯密度板时可用120齿锯片。2者不可混用。 5.7操作员在排板时应先看清图纸、木纹、板材厚度、颜色，主机手在开出第一件时要做到首检。对角线正负偏差为0.5毫米，同一批次产品只允许有正公差或者负公差。 5.8加工完毕后，在“工件生产及检查记录卡”上签字，将工件摆放在指定地点，经质检确认后方可流转。 6 技术要求 如出现划伤，磕伤，崩伤等不能修补的工件不能转入下道工序。 7 检查方法 7.1目测。 7.1.1目视开料后工件表面是否有碰伤、磕伤、砸伤和崩边等现象，工件的数量、形状是否符合图纸规定要求。 7.2 测量。 用卷尺测量工件线形尺寸、邻边垂直度，其公差为±0.5mm。 8注意事项 8.1必须保持头脑清醒，不得酒后上岗，机电设备由专人操作。 8.2要求主机手操作，推台锯在开短小工件时要用板条向前送料，板料锯断口超过锯片尾端时，副操作手才可以开始用手去接。 8.3注意靠挡的位置，如用右靠挡开长度时，挡头不能超出主锯片的尾端，约退后1-2厘米；如用右靠挡开宽度时，挡头不得超过主锯片的1/3。 8.4开料操作过程确保“八不”：不弯曲、不斜角、不黑边、不碰坏、不爆边、不多件、不少件、
物料员岗位职责及作业流程
物料员岗位职责与作业规范 编号： 编制： 审核： 批准： 执行日期：
一、目的： 明确物料员工作职责以及作业规范，确保装配物料配送实施流程的有效实施。 二、适用范围： 适用于XXX物料员。 三、岗位职责： 1、严格按《装配物料配送实施流程》、仓储物料出库原则以及本制 度作业规范之规定做好物料配送工作，确保合规、准确、及时。 2、负责装配线不良物料的及时换货，确保在规定时间节点完成。 3、负责装配线余料或暂不装配物料的及时退库，确保在规定时间节 点完成。 4、配送物料不足须在规定时间内告之库管员。 5、负责配送清单手续完善与传递，确保单据的完整与传递的及时。 6、协助库管员进行其他物料收发，以及对所辖仓库物料按公司规定 进行5S管理，确保物料合理分类摆放、标识清楚、数量明确，库存区域通道畅通。 7、协助库管员对所辖仓库物料进行盘点。 8、领导交办的其它临时性工作安排。 四、配送作业规范： 1、备料： 物料员接到库管员交来的有效《物料配送清单》时，按清单内容着手准备物料（
正常日计划：XXX部在每天15：30前将当天夜班及第二天白班的《物料配送清单》（一式三联）签字并传递到各配送仓库，库管员接到《物料配送清单》后，确认配送物料是否足够，是否已完善入库手续，并及时将清单交给物料员），备料应符合先进先出原则。仓库管理员应对物料员实际备货品名、规格、数量与清单进行核对，未经核对的物料不允许配送，原为纸箱包装的物料需在配送前将纸箱中的物料装入规定盛具中，并将纸箱放到指定位置。 2、配送： 物料员根据《物料配送清单》物料需求，将备好的物料，严格按《装配物料配送实施流程》规定配送原则、频率、时间将物料配送到指定位置，并作好标示（将《物料配送清单》的装配车间联放于装配线相应的标示袋中）。 2.1配送原则：按日生产计划或临时生产计划齐套配送，标件、纸箱以及其他辅料配送物料员在每次配送前应与零件物料员勾通，确定其配送量；物料不足时，应以最小物料量为各物料齐套配送量，以达到齐套配送原则。 2.2配送频率： 2.2.1每条装配线对应的待装区域，只能有一个待装配批次； 2.2.2单批计划小于XXX套的（含XXX套），按当批数量一次性配送到位，单批计划大于XXX套的，按XXX套/次配送到位。 2.3配送时间：
注塑车间库存水口料消耗方案
注塑车间库存水口料消耗方案 总方针：现有订单按定额领料制度管控，车间自行消化新增水口料，车间不再制造新的积压水口料，库存旧水口逐步消化处理。 一、数据分析： 例：现在水口料仓库总库存为： 原材料仓水口呆滞物数量 以上水口料（部分已经变卖）大致分三个等级： 1、一级为纯水口料，基本可以理解为一次水口或没有受到污染的水口，此类物料是本次处理的主要对象，但是今后不再列入处理范畴，因为这是车间必须设法控制和消化的第一步； 2、二级为有部分杂色料，通过调色可以消化的水口料，此类材料是本次库存消耗中难度最大的一部分材料，如果变卖不但不值钱，而且对公司来说损失也很大，这部分材料要消化得看订单，而且调色难度大，且会有很多不良品发生，这些都是我们事先要预料的问题； 3、三级为粉末料、龟头料、扫地料等，此类物料工厂基本无法在消耗处理，只能区分后进行变卖。 综合上表分析，实际上需要变卖的有23309KG，需要消化的有67582KG，以上材料由车间安排时间安排人员在变卖前进行区分。
二、消耗操作方法： 1、由注塑车间安排人员对库存水口料进行挑选，按以上三级标准进行分类，并由品管部、工艺科、PMC仓库三方派人跟进，把每类物料的准确数据、分开摆放全部搞清楚、标识明白，对第三类物料，由仓库开变卖申请，经品质、工艺确认后转阮生审批（必要时候现场查看），将数据交采购部联络厂家变卖（已部分执行）； 2、对一、二级物料由仓库确认数量后作为车间消化库存的基数和今后考核奖惩的盘点基数，车间消化多少，公司对应奖励项目组同等比例多少作为标准。 3、开发部、工艺科在开发新产品，送新样时，要求作到尽可能选择喷油件，黑色件，从整个产品的源头开始控制，必要时候，可以考虑对现有产品的内安装件进行更改，重新送样确认。 4、在“产出大于投入”的原则下，项目各成员可以进行模具的维修，新模（新部件）的开发，新材料（可替换材料）的换用等，想方设法需求节约空间。 三、物料进出管理和核料： 1、根据12月22日会议精神，过去由于自制注塑件没有按订单需求管控物料，车间生产基本处于自由生产，自由领料状态，在无压力的生产管理模式下，形成了前面不断产生水口，后面设法消化的无序局面，为此，经讨论，现定于08年1月10日起，对车间领料要求按订单核料，由PMC部派专人计算物料并核对车间申领单，作到每批发料严格走订单定额发料流程，车间生产时欠料则按补料流程补料； 2、车间在生产过程中，物控员根据车间每批生产情况和进仓产品情况核对车间的物料消耗是否匹配，有无存在挪用下单物料生产上个订单，同时严格管控好色粉的使用，所有申请、补购必须走审批流程，每周和车间进行对帐，提供数据给项目组，作到物料损耗有原因、有责任、有对策、有奖惩的管理要求； 3、车间必须严格把关混料房，根据物料发放情况跟进生产完成情况（简单的“投入产出比”），今后在报表上除反映维修（调机员）完成的产量、质量项目外，必须加上物料损耗情况，这样即便于车间进行绩效考核，同时也利于车间进行物料控制。 四、奖惩方案和措施： 1、根据过往数据显示，为了更好的推动项目的进度，并在推行后维持所取得的成绩，建议在对各水口料评估后，每消耗一吨，奖励项目组5%（按售价金额计），其中车间3%，其他项目成员2%，当水口维持到某个不变值时取消奖励方案。 2、为了便于实际操作，ABS水口按9000元/吨的价位计算，PP水口按6000元/吨的价位计算，其他材料根据消耗情况再行估价。 3、仓库在盘点对照数据出来后，通过PMC部审核，并最终由财务部抽盘确认后报总经理批准方可作为考核数据的基准，所有数据只看结果，不看过程，若因其它因素影响的，项目各成员负责协调处理。
水口料回收管理流程
料头回收管理流程 1.目的 为保障现场料头和不良品回收干净与回收利用率，减少浪费。 2.适用范围 象山华盛塑胶制品有限公司注塑车间 3.职责 3．1注塑车间各线组长负责料头料和不良品分类管理与员工的技能培训。 3．2流水线组长负责记录。员工负责对料头和不良品的称重、标识。并且要送到粉碎 车间。 3．3领班负责当班料头料检查并在标识卡上面签字确认。 3．4质检员负责当班不良品复核并在标识卡上面签字确认。 3．5粉碎工负责将料头料按要求进行粉碎，负责每袋料头料称重25KG包装好、做好标识，并入到原料仓库。 3．4拌料工负责按一定的比例使用料头料 4．程序内容 4.1生产时员工将料头和不良品放在干净的周转箱或红色不良品箱中，白色或透明的 料头料必要的时候要用尼龙袋等防护。 4.2如料头料受到了污染要及时处理擦试，不能擦试干净的将分开放置并做好《料头标 识卡》，粉碎时作降级处理。 4.3料头料送到粉碎车间前由分料头员工称重量并由流水线组长记录，经当班领班检查 确认无误后才能送到粉碎车间。 4.4不良品送到粉碎车间前由修边员工称重及点数量并由流水线组长记录，当班质检员 复查确认后，换成普通周转箱后才能送到粉碎车间。 4.5送料头料到粉碎车间时不能将周转直接在地上拖，要用液压车或小板车送。并且送 到粉碎车间放到指定的位置。 4.6粉碎工粉碎前要再一次的确认料头料有无金属或其他材料、颜色的料头混一起。 4.7粉碎时按《粉碎作业指导书》操作。 4.8粉碎好的料头料用干净的料袋包装好称重，做好《标识卡》.及时入到原料仓库。 4.9料头料使用严格按《回料使用配方》配比。 5.0 A级回料就是同材料同色粉碎产生，B级回料就是同材料不同色粉碎产生，C级回 料就是同材料料块粉碎产生。 5.相关记录
注塑车间管理方案
注塑车间管理方案 注塑加工是一门知识面广，技术性和实践性很强的行业。注塑生产过程中需使用塑胶原料、色粉、水口料、模具、注塑机、周边设备、工装夹具、喷剂、各种辅料及包装材料等，这些给注塑车间的管理带来了很大的工作量和一定的难度，与其它行业或部门相比，对注塑车间各级管理人员的要求更高。 注塑生产需要24小时连续运作，一般为两班或三班制工作方式，注塑车间的工作岗位多、分工复杂， 对不同岗位人员的技能要求亦不同。要想使注塑车间的生产运作顺利，需要对每个环节和各个岗位所涉及的人员、物料、设备、工具等进行管理，主要包括：原料房、碎料房、配料房、生产现场、后加工区、工具房、半成品区、办公室等区域的运作与协调管理工作。 对注塑部建立一套“优质、高效、低耗”的运作管理体系，是每一位注塑生产管理工作者努力达到的目标，能实现这一目标是我们注塑管理者最大的安慰。在实际注塑管理工作中，由于工作方法和观念方面的原因，很多注塑管理者每天忙于处理各种问题，“跟着问题后面跑”，干得非常辛苦，而且问题越来越多，工作越来越累，压力越来越大… 本内容主要包括注塑部合理的组织架构、注塑部生产运作流程、原料/色粉的管理、注塑机/周边设备的管理、注塑模具的管理、注塑生产计划的管理、注塑生产现场的管理、碎料房/混料房的管理、工装夹 具的管理、看板管理、量化管理、工具/辅料的管理、胶件品质管理、注塑安全生产管理、注塑部主要 管理制度及各岗位人员工作职责等实用知识，供大家在实际工作中借鉴和运用，触类旁通。以下概述突出实用性、系统性、专业性和全面性，传授注塑车间管理的经验、方法与技巧，“学以致用、立竿见影”，能快速提升学习者管理注塑车间的能力和水平，少走弯路、减少问题的发生，减轻工作压力，让工作更有成效。 注塑车间管理的概述 注塑加工是24小时连续性运作，涉及到塑胶原料、注塑模具、注塑机、周边设备、工装夹具、喷剂、 色粉、包装材料及辅助物料等，且岗位多、人员分工复杂，怎样让注塑车间的生产运作顺畅，实现“优质、高效、低耗”？是每位注塑管理者所期望达到的目标，注塑车间管理得好坏，直接影响到注塑生产效率、不良率、料耗、机位人手、交期及生产成本的高低。注塑生产主要在于控制和管理，不同的注塑管理者，其思想观念、管理作风和工作方法不同，给企业带来的效益也截然不一样，甚至相差甚… 注塑部是每个企业的“龙头”部门，如果注塑部的管理工作做不好，就会影响到企业各个部门的运作，造成品质/交期达不到客户的要求及企业的竞争力下降。 注塑车间的管理主要包括：原料/色粉/水口料的管理、碎料房的管理、配料房的管理、注塑机的使用与管理、注塑模具的使用与管理、工装夹具的使用与管理、员工培训与管理、安全生产的管理、胶件质量的管理、辅助物料的管理、运作流程的建立、规章制度/岗位职责的制定、样板/文件资料的管理等。 一、科学合理的人员编制
生管工作职责
1. 目的： 规范生管工作，帮助生产顺利进行 2. 范围： 生管工作基本指导作用 3. 权责： 3.1 生管：生产排程的安排和跟催，督促成品入库 3.2 物控：生产物料控制管理员，负责生产物料的调配 3.3 外发生管：管理本公司物品需要外发给别公司加工处理的生产 4. 定义： 4.1 急单：当客户下达排程表之外的交货信息，且无产品库存和原物料情况下或制程中异常影响原订出货计划的为急单. 4.2 安全库存量：为了满足客户的急单需求和生产调度安排，由生管结合客户的出货情况和生产调度，预定出超出客户定单需求的生产要求为安全库存量.在生产排程和生产时要考虑之.如安全库存量无法达成，生产部门需报业务部备案，并及时调配生产尽量满足之. 生管物控论坛 4.3 这里是指的产品委外加工厂商，既本公司不能加工完成的委外加工的厂商由外发生管负责主导管理，由资材主管寻找合适之分包商，进行委外加工作业并依程序文件要求管理之;其资料将归档于外发生管. 5. 作业内容： 5.1 作业说明： 5.1.1 物控管理流程： 5.1.1.1 当物控接到生管发出的《生产通知单》时候，先清查库存品，包括原料和成品，以统计计算需要多少原物料。 5.1.1.2 依据工程提供的BOM（材料清单）了解生产产品单重和包装种类，如发现工程没有发出，追踪工程发出之。 5.1.1.3 计算出所需要物料数量之后，制作物料分析内容报资材主管批示，上级批示同意之后，开立《申购单》并连同物料分析情况交采购审核。采购见单开立《订购单》报总经理批示，上级批准采购该物料后，采购通知物控做好物料接收作业，必要时候请物控制定一个物料进厂时间表，通知供货商依此时间表交货到公司。 5.1.1.4 如果原物料是需要加注水口料或需要抽粒等前加工处理的，物控结合工程文件要求将前加工情况备注在物料分析内容里面以方便采购在采购过程中与供应联系；如是需要折扣消耗率或考虑回收耗损的，物控在物料分析中注明。 5.1.1.5 当物控下单之后，注意跟催行动，如发生异常事件不能按时送物料到公司来时，物控应及时和采购﹑生管联系，检讨对策处理之。 5.1.1.6 当物料来公司时，连同仓管员点收物料，并跟催品管部门及时检验之，如品管检验不合格，马上召集MRB成员，进行物料检讨能否可以特采处理，如不能特采处理，马上知会采购联系供货商处理之。 5.1.1.7 当生产部门领料时签署关于和物料有关的单据，以了解现场物料使用的情况。并督
原材料仓作业流程图样本
深圳市圣达威电子有限公司 产品防护储存控制程序 1目的 为确保公司的材料、半成品、成品在搬运、包装贮存及交货过程中得到有效的防护、管理, 使产品质量符合规定的要求, 以满足公司各部门之需求。 2范围 凡本公司原物料、半成品、成品之包装、搬运、储存及出货作业均属之。 3权责 仓库部: 负责原物料、半成品及成品之进出控制、储存防护、发料、退料、退货及出货事宜。 生产部: 负责物料领用, 半成品、成品生产、包装、入库作业过程中的产品防护; 生管部: 负责根据客户要求、结合本公司实际生产状况合理排编生产计划、控制其生产用料、 采购订料及提供具体的出货通知明细等; 业务部: 负责客供物料之提领、退还, 异常客供物料之协调、解决等。 品质部: 负责原物料、半成品、成品的检验,并做好检验状态标识的防护, 以及对超过复检周期的物品进行复验。 4定义 无 5作业内容 5.1物料收料作业 供应商交货时, 需附送货单送交仓库部收料员,并将物料放置于待检区, 收料员核对 采购订单资料无误后, 会同供应商当面清点数量, 收料员在送货单上签名盖章并留存一 联存底, 从而完成收料作业。
5.2 检验作业 5.2.1 收料员根据供应商的送货单填写《物料验收单》送品质部门IQC检验。 5.2.2 IQC根据《进料检验程序》进行物料检验, 检验完成后, IQC注明检验结果并将《物 料验收单》返回收料员, 收料员依据返回的《物料验收单》的判定结果,将良品物料转交各仓仓管,并由各仓仓管开立《入库单》办理入库入帐手续后,留存《入库单》第三联, 将第二联送交采购员, 采购员确认无误后送交财务部。 5.2.3 品质部IQC检验时, 一般性物料需于一个工作日内完成, 并做出判定处理结果; 紧急性物料需于二个小时内完成, 并做出判定处理结果。 5.3 退货作业 5.3.1 IQC检验发现不良物料时, 记录于《进料检验报告》, 再送交采购员(包括原物料 及半成品)处理。 5.3.2 经IQC检验不合格之物料, IQC必须加以标示、放置于指定位置, 由仓库部收料 员开立《退货单》, 并知会物控员、采购员, 由采购转知供应商续办。 5.3.3 供应商接获采购员的物料不合格退货通知后, 双方同时协调如何采取改进措施, 不合格物料派员来厂筛选、载回处理等。 5.3.4 IQC判定不合格之物料, 经供应商采取适当处理措施后, 必须重新按5.1物料收料 作业章程办理, 并再经IQC验收合格后, 方可入库。 5.4 储存作业 5.4.1 仓管员接收到IQC退回之《物料验收单》的检验结果后, 将良品办理入库作业, 并 登录于《存量管制卡》、手工帐《存货计数帐》及电子帐《进销存帐》, 不良品依据 5.3退货作业章程办理。 5.4.2 仓管员依据先进先出的原则办理物料入库储存作业。 即: 入库前仓管人员先将同料号、同品名之库存品移出, 再依原物料生产日期先后顺序堆放。生产日期在后者, 堆放于后层或底层, 以利先进先出之管制作业。 5.4.3 物料入库时, 应依其种类、规格分类储存, 堆置于指定货架上或栈板上。
上料与对料作业流程
上料与对料作业流程 一、接到生产计划，生产领班按生产计划上的顺序安排生产，生产线操作员依BOM单到电子仓领料。 二、品保依生产计划顺序查找准备相关文件，（BOM、摆位图、ECN、发文、配料表、工令单、历史记录）并核对文件是否相符。 三、SMT技术员根据生产安排调好待打机种程序，并核对配料表与BOM及摆位图是否变更。 四、操作员核对配料表与机器内程序名（配料表）一致，品保对料员再次确认OK，即可上料。 五、操作员依配料表料站及规格开始上料，并做上料记录。 六、品保依配料表核对料站、规格、物料是否PASS，并在料盘上签上自己的名字，做对料记录。 七、SMT机器装贴后，操作员要求核对摆位图是否依机器装贴坐标是否OK并调校。 八、操作员核对OK后交由品保核对实物与BOM、摆位图、ECN、历史记录等是否相符。 九、操作员、对料员PCBA过回流焊后检查零件焊接是否符合要求。 十、换料时，操作员依配料表料站，规格型号上料，品保依配料表上要求核对并在料盘上签名。 十一，品保做对料记录时，要求记录供应商、丝印特采条件、IC方案及FLASH 型号。 十二、分料时必须有相同的料盘（IQA PASS标和供应商物料规格标），若以上不符，分料的操作员必须将不符IQA PASS标与供应商物料规格标撕掉，重新贴标，注名规格、料号并签上分料人的名字。 评价答案 好:7 不好:2 原创:8 非原创:0
问问团队SMT@QQ 团共1人编辑答案 2010-08-20 18:44 满意答案 好评率：100% 本文件的目的是为了避免SMT换错料和提高换料效率。 2、适用范围 本文件适用于SMT 车间所有产品。 3、职责 操作员：按照此文件执行换料。 拉长·IPQC：监督此文件的执行并做好记录。 4、操作步骤 4.1 首先查看机器是否有即将贴完的物料，并将相应物料准备好，当有无盘物料或用过的物料时，顺取一个元件给IPQC测量其值，有丝印的看清丝印，经IPQC 确认后做好标记，以减少寻料时间。 4.2当机器报警时，首先把机器报警关掉，通知IPQC前来对料，并打开安全盖，安全措施。 4.3然后查看电脑显示的物料品名，规格，是否与拆下的飞达上的物料相对应，以确保拆下的物料是正确的。 4.4完成以上动作后，将提前备好的物料与取下的物料盘核对，并核对机器所显示的站位表，要点有： A：确认元件的规格（例如：0603 0805 1206等） B：确认元件的品名（如：R 10K 100K等） C：确认元件的误差（D±0.5%F±1%J±5%K±10%） D：确认管装IC方向或有极性二极管，顺仔细检查其极性和品名。
水口料处理建议
水口料处理建議(分享過往經驗) 胶粒是我司重耍原材料之一, 价格高, 用量大. 由於工艺流程覆雜, 不小心不控制容易積壓大量水口料. 由於顏色变化大, 回用做成困難. 一般工厂不注重這些水口問題, 造成資金積壓, 資金流失(如果賣掉,1公斤ABS原料多小錢,1公斤水口賣掉多少錢, 差額就是損失), 有些還造成海關問題(如果是國外購入受到監管, 海關帳與倉存及出貨數量對不上便造成海關稽查不符問題, 除造成企业極大困擾外還會受到巨額罰欸和評級降低增加運輸, 人手和時間成本). 而水口料積壓亦会造成地方佔用和管理的資源問題. 所以企业必需投入資源管理好水口料。 处理水口料, 必需同時開展源頭控制和庫存处理, 單去处理庫存, 祇会事倍功半, 因源头還会不斷大量製造水口料. 必需双头進行才能真正做到管理和庫存下調。 A.源頭控制 i.嚴控发料 发料必需按料耗規定, 按產品用实際耗料量(訂單數-存貨數+样辦數+預 誤差/損壞%數) + 損耗(洗机胶头/打料損耗/汚染不可回用等). 盡不以整 包數发料(多发多啤多存貨, 存貨造成管理, 時间長沒管理或封塵污染打 料, 变成水口料) ii.嚴控洗机料 規定洗机用料(大机有大机用量, 小机有小机用量, 可按机噸數定量). 洗 机可犮同色淺色水口料作洗机用途, 減小原料損耗, 有效運用水口料, 反 正洗机胶头不能回用. iii.控制生產數量 机位對生產任务要控制, 夠數便不要多啤, 多出染色原料做好標記退倉 封存留待下次用(回到i. 看) iv.如能設机边打料机 机边打料机可快速將支头打碎回用, 是最有效方法之一, i可減少運輸, ii 可減少汚染,iii 快速回用可確保备用料準确性,iv 水口料順速回用貭量保 証高
工单管理作业规范
1.目的Purpose 为使厂内生产工单进行顺利,特制定工单之管理规范。 2.适用范围Scope 本規范適用***电子厂所有生产之工單。 3. 权责Authority and Responsibility 3.1生管单位：依据各单位需求在系统中开立工单及制造通知书并将此工单排在生产计划表 (A2OS007-02)上,发出给相关单位。 3.2 物管单位﹕物管接到生管發出的制造通知書,在系統中作相應的工單維護并刷出工單领 料表。 3.3 儲運单位﹕根據物控的工單领料表做發料,并在领料表上填入實際發料數做工單扣帳。 3.4 RD/工程(MONITOR)﹕建立相关BOM表﹐对生产中之不良作解析,对影响品 质状况之所有因素作出改善对策,并对实验工单追踪其执行良率。 3.5 品管单位: 对各项生产之产品作品质的监控与各项功能测试。 3.6 制造单位: 根據生管的生产计划及领料通知進行領料,依排程执行生产作业,并反应其 生产所遇之问题,协同相关单位解决,且完成每次工单所交付之入库数量。 4.名词定义Terms Definition 4.1 量产工单: 根据业务S/O数量开立工单及制造通知书. 4.2 实验工单﹕根据实验需求单位之实验申请单开立工單及制造通知书。 4.3 重工工单﹕因不良原因品管判定重工之成品,开立工單及制造通知書。 4.4 RMA工单: 根据客户返修之成品,开立工单及制造通知书。 4.5 拆解工单: 将成品或半成品拆解成材料,开立的制造通知书. 4.6 MES(LCM): Manufacturing Execution System制造执行系统。 4.7 SFC(MONITOR): Shop Flow Control现场管理系统。 5. 作业流程Operation Flow
收料作业管理规定
收料作业管理规定 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
四、收料作业管理办法 进料作业流程（如下图） 使用说明： 使用表单 发票1联 验收单5联 订单 账卡1张 物料入厂检验表1张 进料检验规格表1张 1．供应商 1．1厂商填写验收单一式五联 2．点收 2．1送至暂存区，仓库核对订单及点收2．2若数量正确于验收单上签收 2．3销订单档，编号登入进货日报表 2．4验收单：第四联厂商存底，余送质管 3．检验 3．1 质管依进料检验规格表抽验 3．2进料检验规格表：质管自存 4．记录
4．1抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存 4． 2 允收签章 4．3 贴绿色允收票签 验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 4．4采购销订单档 5．入库 5．1原物料入库，记入账卡 5．2入电脑库存账 5．3核对发票无误后，汇总送会计使用说明： 使用表单 物料入厂检验表1张 进料检验规格表1张 委外加工单 1．协作厂 （1）厂商填写验收单一式五联（含发票）2．点收 （1）送到暂存区，仓库核对订单及点收
（2）若数量正确于验收单上签收 （3）销订单档，编号登入进货日报表（4）验收单：第四联厂商存底，余送质管3．检验 （1）质管依进料检验规格表抽验 （2）进料检验规格表：质管自存 4．记录 （1）抽验结果记于物料入厂检验表 .物料入厂检验表；质管自存 （2）允收签章 （3）贴绿色允收票签 .验收单：第一联质管送生管 .第二联仓库 .第三联会计 .第五联采购 （4）采购销订单档 （5）生管销委外加工单 5．入库 （1）半成品入库 （2）核对发票无误后，汇总送会计 使用说明： 使用表单
领退料流程
领退料作业流程 1目的 本作业程序以提供仓储管理及相关需求单位在领料、退料作业上有依据及制度化执行而制订。 2范围 因技术、维修或其他需求之领、退料作业，依本标准执行；唯销售出库不在本文规范。 3名词定义 3.1 领料:依原因别分为: 1.工单超领; 2.部门领用 3.2 退料: 依原因别分为: 1.工单超领退料(退报废仓) ; 2.工单退料(退仓); 3.部门领用退回 4组织与权责 申请单位：填写领料单及退料单，退料作业需将实物一并退回。 采购单位：对于领退料之料品及数量予以管控、避免影响正常生产。 仓管单位：负责出入库之料品及账务处理。 品保单位：负责退库料品之品质认定。
5作业流程 5.1领料作业流程图 5.2退料作业流程图
5.3调拨单流程图 6作业程序： 6.1领料作业程序： 1）申请单位依照需求填写领料单，经部门主管同意及采购会签 后进行备料发料（领料单需提前4H提供给仓库备料）。 2) 申请单在以下情况时可使用领料单（注：领用原因及部门） ①部门需用料又无实物归还。(成品和半成品除外) ②盘点需部门费用除账。 ③报废仓—14仓除账（当实物报废出厂再以部门领用方式除 账） 3). 开单时要注意将单据上所有内容填写完整、规范。 ①部门开单领料需经主管核准方可有效。（成品领用需总经理 核准方可有效）. ②领料单填写不完整或有涂改（不可用五颜六色笔）请重新申 请完成后再进行领料程序。 4)仓管人员每日将作业完成的领料出库单，及时做账并做存档。 6.2退料作业程序：
1) 申请单位在以下情况时可使用退料单（注：备注原因选部门领用 退回） ①部门领用后退还，仓别：退报废仓。（一领一退需同时进行） 2) 开单时要注意将单据上所有内容填写完整、规范。 3）退料方式： ①工单退料用于：工单换料、生产变更、退料时需注意，退料仓和 发料仓必须相等。 ②重工工单退回及换料，不可退回成本仓（注：成本仓=良品仓） ---经确认为良品的可用调拨单的方式将良品料调回到良品仓。 ③工单超领退料（退报废仓）用于生产时损坏换料退回. 注：依照需求填写退料单，经部门主管同意及采购会签才能申请 退料。 ④退料单仓别为(01，06)的材料及成品,必须要将实物送品保单位做 品质判定。并填写单据核准。 注：材料经过品保检验后，良品与不良品数量分开填写退料单上，若重要材料判定不良需附分析报告。（不良分析报告功能部分： 技术部；外观部分：品保提供） 4）退料单填写不完整或有涂改，请重新申请退料完成后再进行退料程序。 5）材料、成品和半成品領用必需要退报废仓,C类材料領用不需退料. 6.3 调拨作业程序： 1）调拨单依照需求填写，经部门主管及采购签核后才可调拨物料. 2）各部门调料需在半个月或一个月内归还，逾期不归还（物料在哪个仓就在哪个仓盘点） 3）料品归还之（01，06，03）仓，必须经过品何检验后，连同单据交与仓库做账、存档。 4）调拨单填写不完整或有涂改，请重新填写完成后再进行调拨程序； 5）仓管每日将作业完成的调拨单，及时进行做账存档。 6）成品半成品因客戶要求领走,需走正常出货流程,否則不可出厂. 7）所有申请单位必须要由一联存档，便于以后查账。 7附件： 7.1领料單
物料员岗位职责
物料员技能培训 1. 培训项目 1. 物料流程 2. 产线领料作业流程 3. 产线入料作业规范 4. 中途补料作业规范 5. 中途停线材料盘点作业规范 6. 工单批结盘点及退料作业规范 7. 不良材料处理作业规范 8. 相关表单填写作业规范 2. 物料员岗位职责 1. 负责各线所有物料的日常工作管理； 2. 负责在线物料出.入数据管理；（生产车间内） 3. 负责对生产过程中的物料状况的掌握，及时做好物料 退仓.申补手续办理； 4. 负责物料的领取和盘点工作； 5. 完成主管临时交办的其他事宜。
一.物料流程 KT仓备料----产线领料-----上线生产------中途补料制损材料交换-----工单批结------盘点------材料下线盘点----退料损耗盘点---工单结案 二.产线领料作业规范 定义：物料由生产部门现场人员在计划某项产品量产之前向物料部门领取材料之现象称为领料 领料的使用范围： 6. 稳定的生产计划----（正常工单备料） 7. 标准损耗量的建立---（领取溢料） 8. 物料供应不继的防止--（提前领料） 领料作业规范： 1. 产线物料员根据生产计划安排提前去KT仓领料； 2. 物料员领料时必须仔细核对排位表及相应物料之型号.规格.数 量以免出错； 3. 全套料上线时，物料员必须安排产线优先使用尾数料，以确 保做到材料先进先出； 4. 产线依据KT仓的（发放记录）领完料后应在相关单据上签 收； 5. 因生产计划变更，不得已重新领取其他套料，使得物料之发 放会十分混乱，领时要仔细核对。严禁误领料.漏领料.少领 料.多领料等种种不良情形发生； 三．产线入料作业规范 1.产线领完套料后，根据排位表之站别需求，将备用料准备OK；
半成品仓库管理流程制度
1.0、目的 对半成品的入库、出库进行控制，及时满足生产的需要，并有效控制生产成本特制定本制度。 2.0、范围 本制度包括公司生产的半成品从入库到备货出库的全过程。 3.0、职责 3.1、PMC部仓管员负责半成品的入库接收、备货配送、仓账登录及库存保管工作。 3.2、财务部负责核算生产成本及相关单据的财务勾稽。 3.3、装配车间负责半成品的配送接收工作。 3.4、品质部负责半成品的检验与测试工作。 3.5、PMC部为本制度的归口部门，负责本制度的拟定、执行工作。 3.6、总经理负责本制度的批准执行。 4.0、内容 4.1、半成品范围：机床、注塑车间完工的加工件。 4.2、具体流程 4.2.1、班组在制品的流转 4.2.1.1、拉管组至冲管组流转： A、冲管组拉取拉管组的在制品时，及时查对是否有与在制品相符的《工序流程卡》、是否有 放经品质检测合格后的合格牌，同时冲管组拉取操作工需对拉管组的在制品进行互检。 B、冲管组接收拉管组在制品时，经手人需按《生产作业指令单》、《工序流程卡》的数量、材 质/图号进行检查、验收，完毕在《车间班组交接记录表》签名，冲管组组长进行确认。4.2.1.2、冲管完工半成品入库：经品质检验合格的半成品经手人需送“半成品周转区”，同时通 知一楼仓管员按《工序流程卡》、《生产作业指令单》清点数量、办理入库，一楼仓库员将按《生产作业指令单》与《工序流程卡》的统一要求开具《春城控股入库单》，一楼仓管员、冲管经手人需在《春城控股入库单》上签名确认。 4.2.1.3、点焊领用：点焊操作工根据《生产作业指令单》的要求到一楼仓管员领取冲管件，一楼 仓管员根据《生产作业指令单》的要求与操作工的实际需求进行冲管件的发放，发放完毕点焊操作工、组长在《车间班组交接记录表》签名确认。 4.2.2、车间完工半成品的管理 4.2.2.1、产品完工通知:半成品完工后员工于产品上挂放黄色“待检”标牌以示质检人员进行产 品检验。 4.2.2.2、检验：质检员进行品质检验判定，具体见《车间品质管理制度》。 4.2.2.3、半成品入库：主指合格品入库、不合格品入库、短缺少数跟进入库。 A、合格品入库： a、冲管、点焊件的入库：经品质检验合格的冲管、点焊件经手人需送“半成品周转区”，同时 通知一楼、三楼仓管员按《工序流程卡》、《生产作业指令单》清点数量、办理入库，一楼仓库员将按《生产作业指令单》与《工序流程卡》的统一要求开具《春城控股入库单》，一楼仓管员、冲管、点焊经手人需在《春城控股入库单》上签名确认（点焊开具《春城控股出库单》替代《春城控股入库单》）。
物料出入库作业流程
1目的： 规范物料的出入库流程，加强物料的管理与控制 2适用范围： 仓库及各车间的日常出入库操作 3内容： 3．1物料出入库管理规定及K3系统操作 3．1．1入库管理规定及K3系统操作： （1）外购入库：包括外购原材料、易\辅料及办公用品的入库 ○1原材料及需要检测的易\辅料应凭进料检测单及进料标识卡办理入库，手册物料、非环保物料需按相关规定进行标识，仓管员应认真核对相关信息，确认无误后制作外购入库单； ○2对于K3系统中无进料归属部门的办公用品、易\辅料，仓库凭收料通知单办理入库手续。 ○3K3系统操作：在供应链—仓存管理----验收入库---外购入库单录入界面，源单类型选择收料通知单号；选单号可以点表头的查看按钮（或F7）选择，或根据委托送检单上的收料通知单直接录入。然后将进料检测单上的批号及等级录到批号栏、辅助属性栏；将实际收到数量录入到实收数量栏,同时需核查收料仓库的正确性。最后将打印出来的外购入库单与实物一起放入存货区。 （2）产品入库:包括合格与不合格级半成品、产成品的入库。 ○1仓库根据品保部门出具的检测单来验证实物标识卡上的各项信息，并清点实物数量（个别产品因特殊工艺要求无法清点时，可要求入库部门进行封口处理），无误后制作产品入库单证； ○2K3系统操作：在供应链—仓存管理----验收入库---产品入库单录入界面，源单类型选择生产任务单，选单号栏输入生产任务单号，然后将检测单上的批号及等级录入到批号栏、辅助属性栏，将实际收到数量录入到实收数量栏，最后将打印出来的产品入库单与实物一起放入存货区。 （3）委外加工入库：发外加工后的产品入库 ○1仓库根据品保部门出具的检测单来验证实物标识卡上的各项信息,并清点实物数量,无误后制做委外加工入库单证； ○2K3系统操作：在供应链---仓存管理--- 验收入库---委外加工入库单录入界面，源单类型选择委外加工生产任务单，选单号栏输入委外加工生产任务单号，然后将检测单上的批号及等级录入到批号栏、辅助属性栏，将实际收到数量录入到实收数量栏，最后将打印出来的委外加工入库单与实物一起放入存货区。 （４）其他入库：北辰物料的导入、生产过程不合格品的入库、编码调整、车间回收物料入库、物料重检入库
注塑行业--水口料管理规定
注塑行业--水口料管理规定 文件编号 ZY/WI-SC-24 XXXXX有限公作业指导书共3页版本号 A/0 司第1页 水口料作业管理规定生效日期 2011.8.10 1.0 【目的】 规范生产使用水口料的管理工作、使水口料管制有序有章,以便降低材料成本,减少浪费，控制注塑生产水口料的正确合理使用,结合实际现制定本管理规定 2.0 【范围】 适用于本公司成型、破碎、拌料、生管、品管、仓库的存储标识及管理 3.0 【定义】 3.1 ISO9001,2008 7.5条款 3.2 《配料作业规范》 ,NO,XX/WI-SC-02， 3.3 《产品防护管理规定》 ,NO,XX/WI-SC-12， 3.4 《不合格品控制程序》 ,NO,XX-QP-15， 3.5 《工序流程控制计划》 ,NO,XX/WI-PG-19， 4.0 【职责】 4.1 成型各班负责对生产出的料脚进行标示分类。 4.2 破碎员负责对料脚、破碎水口料分类、标识、存放入库。 4.3 拌料员负责对原料、水口料加入比例、控制水口料种类数量的核对。 4.4 仓库负责对进仓水口料,明确标示、存放。 4.5 生管课生管员按规定发出原次料比。 4.6 品管课品检员负责对原料水口料加入比例进行检查。 5.0【程序】
5.1 成型各班负责对生产出的料脚、洗料管用的下脚料加以控制分类标示。5.1.1 成型班技术员对洗料管料脚,利用状况、材质、日期之标识。 5.1.2 作业员对料脚、产品名称、材质日期及可否利用作标识。 5.2 破碎房负责料脚破碎分类、次料按区域分类、标识。 5.2.1 破碎员对成型产生的料脚及报废品,按规定区域放置,不可混放,不合格及二次水口料由破碎员判定后,报备品检、班长审核、最终由成型课长确认合格后按常规入库，确认不合格区分标示后入库。 第 1 页共 3 页 ZY/WI-SC-24 文件编号 XXXXX有限公作业指导书共3页 A/0 司版本号第2页 水口料作业管理规定生效日期 2011.8.10 5.2.2 破碎员破碎时,按专料在专机上破碎原则,有不能安排的料脚应把破碎机清理干净,再进行破碎。 5.2.3 破碎的水口料要用同种材料的袋子包装,按《产品标识管理规定》和《产品防护管理规定》作业。 5.2.4 水口料破碎在达到一定批量时,破碎房安排入仓,并以每包20公斤包装,不足量尾数按实际重量填写退库。 5.3 生管员负责按产品配方标准表的规定发出原次料比。 5.3.1 生管员根据客户订单量的需求依据产品配方标准中所规定比例安排人员领料。 5.4 拌料员负责按拌料作业规定作业,对所拌材料品质负责。 5.4.1 拌料员应按拌料作业规定加入规定比例水口料以保证水口料合理回收利用并填写投料/配料记录表并经QC检查后签名确认呈成型主管审核确认。 5.4.2 拌料房对所接收水口料检查,以预防水口料加入错误,造成材料浪费。5.5 品检员对水口料添加比例进行检查
生产部物料员作业管理规范
1. 目的 明确物料员工作职责，确立工作流程。 2. 适用范围 适用于生产部物料员 3. 部门结构 4．职责 4.1按生产计划及生产线需求提前进行备料、领料作业； 4.2负责管理生产线物料区5S，保证合理分类摆放、标识清楚、数量明确； 4.3负责生产材料员整理好的不良物料清退； 4.4掌握物料动态，有效对车间物料进行控制管理； 4.5半成品／成品入库； 4.5与各部门建立良好沟通渠道，及时处理车间领料、退料、入料的异常问题； 4.6监督生产线物料管理，做好领发料记录，每月对所管辖物料进行总盘点，并提交月 总结报告； 4.7生产辅料的领用、发放、控制、管理； 4.8各类物料单据归档、保管； 4.9对在线成品进行日常盘点； 4.10上司的其它指令。 5．作业内容 5.1领料作业 5.1.1物料员接到主管通知或按生产计划领料生产时，到仓库文员处领取《材料出库单》
（正常情况下由PMC至少提前2小时发套料单给仓库备料，异常情况或临时制令 转换即时备料发料作业）； 5.1.2物料员接到《材料出库单》后与BOM单核对，确保《材料出库单》与BOM单一致 （屏、机芯、主板除外）； 5.1.3领料前，先查看有无物料标识，标识上是否有IQC确认或IQC PASSED章，并对 物料进行抽检，确保领上线生产之物料为良品，并注意查看是否有改动的标识及是 否有替用物料，如有替用物料，作好区分标识，并及时通知产线拉长； 5.1.4领料时，贵重物料、散料进行全部清点，原包装进行抽查，确保所领物料与BOM、 套料单实物相符、数量一致后在套料单签字，并取一联留底，作为后续盘点的依据； 5.1.5将物料拉到指定位置后与相关之产线材料员进行交接，交接无误后签字确认； 5.1.6对仓库套料欠料（包括退补料不够订单数）时，及时以书面形式提交《生产欠料单》 给直属主管； 5.1.7原则上当天领齐第二天生产所需之物料，最迟在生产前2小时心须完成领料作业； 5.1.8套料欠料的领料由PMC制订《欠料补料单》，在生产投产前，按照领料作业流程 领料上线； 5.1.9查看订单需求，严格按订单要求领取备品数量。 5.2超领作业与辅料领料 5.2.1接到产线因物料原因（来料不良、制程不良、短装）不能完成订单之信息或主管 指示后，开具手工版《工单超领单》，注明超领之生产单号，由部门主管审核，经 物控审批、仓库主管核准后，由仓库文员从系统里打出《工单超领单》，进行超领作 业； 5..2.2接到产线辅料需求信息后，开领料单（单上注明用途）交主管签字审核后进行领 料作业； 5.3退料作业 5.3.1不良退库 5.3.1.1由产线材料员对来料不良和制程不良区分开作好整理和标示并清点好数量，原 包装整理好后交接给车间物料员； 5.3..1.2物料员对产线整理好之不良材料进行确认（如数量、包装方式等），来料不良
物料承认作业流程[1]
1目的 为了确保元器件样品的质量，确认供应商是否充分了解我方工程设计与规格要求以及评估供应商是否具有符合我方规格需求的生产能力，特制订本物料承认作业流程，作为采购订货及进料检验的依据。 2范围 适用于本公司所有物料样品承认。 3职责 3.1采购部：提供样品及相关资料。 3.2研发部：不论物料类别。对于物料的首次承认（包括物料的改进、替换和替代）由研发中心负责提供零件、成品图面或相关资料。 3.3质量部：不论物料类别。根据研发中心提供的相关资料进行尺寸测量、功能测试并提供检测报告，需要更换原来供应商的承认由质量部负责。 3.4设计者：对标贴、说明书、塑胶外壳、五金件等的定制。 4术语和定义 A类物料占物料种类少，价值最高。对于A类物料应重点管理，严格控制库存，并定期盘点，严加记录，加强进货、发货、运货管理； B类物料受重视程度介于A类、C类之间。B类物料主要为专用零部件和少数通用零部件，因此可以按常规方式管理，如设置最少库存量等； C类物料占物料种类多，价值低。对C类物料应实行宽松管理，大量采购，大量库存，简单计算，简单控制。 5内容 5.1引入新的元器件、更换供应商和生产厂家（包括更换品牌）、材质变更或模具修改时必须对该物料进行承认。 5.2样品承认联络单的发出 采购部发出《样品承认联络单》，准确注明待承认物料的名称，规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等等，此单由采购部经理批准后连同样品、供应商提供的样品承认书、相关资料，提交开发部，并在《样品承认一览表》上予以注明。研发部自行获取的样品，经确认合格后，应填写《样品承认联络单》。 5.3样品承认 5.3.1研发中心/质量部样品承认工程师，在接到《样品承认联络单》时，当场确定内容