工艺装备管理标准

南车四方车辆有限公司发布

Q/ SFCG04-XX-2011（S）

前言

本标准由技术工程部提出。

本标准由技术工程部起草。

本标准主要起草人：×××。

本标准审核人：×××。

本标准批准人：×××。

本标准由技术工程部归口并负责解释。

本标准于××××年××月首次发布，××××年××月第一次修订，……。

Q/ SFCG04-XX-2011（S）

工艺装备管理标准

1 范围

本标准规定了工艺装备管理的任务、内容。工艺装备设计、制造、验证和交付；工艺装备的采购、入库、周检、调拨（借用）、日常维修维护、复制、报废的工作内容和要求。

2 规范性引用文件

GB/T 4863 机械制造工艺基本术语

GB/T l0008 机械加工工艺装备基本术语

GB/T 19000 质量管理体系基础和术语

JB/T 5061 机械加工定位、夹紧符号

3 术语与定义

GB/T 4863、GB/T l0008和GB/T 19000中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

工艺装备

产品制造过程中所用的各种工具、器具、装置的总称，包括刀具、夹具、模具、计量器具、辅具、吊具、索具、钳工工具、工位器具、移动电器、风动工具、电动工具、小型液压机等，简称为工装。

3.2

计量器具

用于直接或间接测出被测对象量值的工具、量具、检具、仪器、仪表、样板等。

3.3

样板

用比较法来检测工件本身形状、尺寸、工件间相对位置的量具。

3.4

Q/ SFCG04-XX-2011（S）移动电器

用于生产场所内非固定安装的、不形成固定资产的电器设施，包括轴流风机、移动风扇、采暖器、移动空调、移动液压泵、各类电动工具、吸尘器、移动照明设施、移动式电气插座等。

3.5

资本性工艺装备

各种电动转胎（变位器）、带动力运输小车、大型高架台位（走台）；各种假台车及其它带动力的设施和装置；各种升降架（升降台位）、抬车机、大型气动及液压夹紧工艺装备；各种与机床联动的自动化工艺装备。

3.6

收益性工艺装备

除资本性工艺装备之外的工艺装备。

3.7

工艺装备A、B、C分级

工艺装备按不同管理层次分为A、B、C三级，重要工序中使用的主要工艺装备和确保安全生产用的工艺装备（如大型翻转工艺装备、大型复杂工艺装备、大型组合模具、吊具等）为A级；非重要工序中影响主要质量特性的工艺装备为B级；除A、B级之外的工艺装备为C级。

4 管理职能

4.1技术工程部

4.1.1技术工程部是工艺装备的归口管理部门，负责工艺装备的策划、设计，参与新制工装的验证。具体分工：

——技术工程部部长负责工艺装备的立项审批。

——技术工程部部长、分管副部长负责工艺装备设计任务书、技术方案、施工图纸的审批。分管副部长负责验证过程中重大技术问题的裁定等。

4.1.2负责提出工艺装备的设计任务书或技术条件，设计工艺装备图纸；参与工艺装备的验证；负责一次性投入的专用工具、移动电器的采购计划的审核；具体分工：——车辆、配套技术组负责提出工艺装备制作（购置）项目，负责工艺装备设计任务书的编制、校对；负责委外设计工艺装备图纸的审核、确认，负责编制工艺装备

Q/ SFCG04-XX-2011（S）技术条件；提出工艺装备验证所需的材料及参与验证；负责工艺装备的持续改进；

——综合技术组参与工艺装备验证、竣工移交；负责工艺装备的设计及图纸资料的归档；负责贯彻执行上级颁发的有关管理工作的方针、政策、标准和规定；参与工

艺装备的周检、报废等日常管理；负责审核各分厂提出的工艺装备新（复）制、

维修计划及工、量具采购、维修计划；建立和管理公司的工艺装备台帐，负责组

织评比、指导、监督和考核工艺装备的日常管理工作；负责交档工艺装备等图纸、

文件资料的管理。

4.2 分厂

是工艺装备使用和管理单位。具体包括：

——贯彻执行技术工程部下达的工艺装备管理工作的各项规定，定期向技术工程部反馈有关的资料、报表等；每月25日前向技术工程部提报工艺装备月度复制、维

修、购置计划和工、量具的采购、维修计划。

——制定适合本单位的工艺装备（包括工、量具）管理的实施细则并组织实施；建立并完善工艺装备管理台帐；

——参与本单位使用的工艺装备的设计、评审、选型、招标和验证等；

——按规定组织对本单位的工艺装备进行周期检定，并建立相应的周检台帐；

——办理本单位的工艺装备借用、调转、报废等手续。

——负责工、量具以及锻压模具的修理。

——按期向质量管理部提报工、量具月度计量计划。

4.3质量管理部

——负责工、量具定期校验、计量检测工作。

——参与工艺装备验证工作。

4.4生产部

——负责生产技术准备计划的编制、下达和组织实施。

——负责组织工艺装备购置的招标、购置合同的签定和实施，负责组织工艺装备竣工验证，协调、处理其制造、验证和使用过程出现的问题。

4.5采购部

根据分厂需求计划负责采购成品工装；工、量具以及锻压模具；

Q/ SFCG04-XX-2011（S）负责报废工艺装备的处置；

4.6财务部

参加工艺装备招标，负责工艺装备制造和检修价格的核定。

4.7 安全环保部

负责公司的移动电器类、吊具类工艺装备安全性审查，负责在用工艺装备的安全性检查。

4.8 规划资产部

负责公司的资本性工艺装备采购、制作及大修。

5 管理内容与要求

5.1 工艺装备管理工作的基本任务

5.1.1工艺装备是实现产品的基本手段，是满足生产需要和提高劳动生产率的重要资源，是保证产品质量的基础，需严格过程控制。

5.1.2工艺装备管理是工艺工作的重要组成部分，需要不断完善管理制度并严格执行。

5.1.3工艺装备管理应随着新产品结构和工艺技术的进步，不断提高管理水平、设计水平和制造水平，认真落实工艺装备保证产品质量的经营理念，推动公司制造技术不断进步。

5.2 工艺装备管理工作内容

5.2.1编制工艺装备的管理制度并实施。

5.2.2策划和实施工艺装备的配置，提出工艺装备设计任务书或技术条件，并设计工艺装备图纸。

5.2.3 参与工艺装备的招标、制造（购置）、验证和交付。

5.2.4监督工艺装备周检实施情况，建立周检台帐；作好维修、报废、复制、调拨记录，对工艺装备进行日常管理。

5.3 工艺装备设计、制造（购置）、验证和交付

工艺装备设计、制造（购置）、验证和交付的管理流程见附录A。

5.3.1工艺装备的立项

新产品工艺方案和技术措施（如：调迁）工艺方案是工艺装备立项和编制设计任务书的依据；经领导批准、落实费用的报告也可作为工艺装备立项和编制设计任务书的依据，

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即立项依据包括：

——根据新产品制造批准的工艺方案。在新（改进）产品工艺分析中提出的工艺装备配置项目应列入产品工艺方案；

——根据工艺规划方案批准的技术措施方案。在工艺调整、工艺技术改造项目中提出的工艺装备配置项目应列入技术措施工艺方案；

——临时、特殊需要的工艺装备配置报告。

5.3.2 设计任务书的编制

5.3.2.1 编制原则

编制工艺装备设计任务书时要贯彻国家各项技术经济政策，采用国家标准和专业标准，遵守公司制订的有关标准，使设计的工艺装备能最大程度地提高标准化、通用化、系列化水平。

5.3.2.2 编制内容及格式

工艺装备设计任务书应按如下格式和要求编制：

a）工艺装备设计任务书的格式应按《工艺装备设计任务书》（附表1）规定执行；

b）编制工艺装备设计任务书时应绘制工序简图，根据工艺装备设计需要在工序简图中标注下列要求:

1）标注工艺装备与工件的连接尺寸、配合精度；

2）标注定位基准, 尽量考虑其与设计基准、测量基准的统一；

3）标明夹紧力的作用点和方向；

4）定位夹紧符号的标注应符合JB/T 5061的规定；

5）加工部位应用粗实线表示清楚；

6）写明加工精度、表面粗糙度等技术要求；

7）冲裁模具应给出排料简图等；

8）其他特殊要求；

9）配套使用的工艺装备，应说明与设备的接口。

c）工序简要说明中应对工艺装备使用工序的工艺流程做出说明，必要时对上下工序的工艺流程也应说明；

d）技术条件及工艺要求中应对工艺装备使用工序的设计要求和工艺要求作出说明，对设计工艺装备的技术规格和形式提出要求；

Q/ SFCG04-XX-2011（S）e）配套工艺装备的设计任务书, 应说明相互装配件以及关联件的件号、配合精度、装配要求和示意图；

f）改造工艺装备应明确填写旧工艺装备的编号及其库存数量，并写明对旧工艺装备的处理意见；

g）工艺装备应分级，需在工艺装备设计任务书的“工艺装备级别”栏中注明A、B或C；

h）工艺装备设计任务书的简图、字迹、符号等应清晰、工整。

5.3.2.3设计任务书编号

工艺装备设计任务书编号规定如下：

工艺装备设计任务书根据编写的前后顺序编号，由编制人到资料员处统一编

号、登记，编号由单位简码、年代号、文件种类代号、顺序号四个部分组成；

例：SFCGC（2011）任字第001号

顺序号（001为文件顺序号）

文件种类代号(“任”字代表任务书)

编制年份

单位简码（“GC”代表技术工程部）5.3.2.4 设计任务书的审批

工艺装备设计任务书应按如下程序审批：a）工艺装备设计任务书由专业组人员根据工艺方案或专题报告编制，专业组设计组长或/和专业组主管工艺师校对，专业组长或/和总体主任工艺师审核，分管部长批准；

b）工艺装备设计任务书必须办理上述审批手续后方能生效；

c）批准生效后的工艺装备设计任务书按工艺工作计划安排分别由专业组和工装管理人员或委托设计。

5.3.2.5 设计任务书修改与存档

设计任务书应按如下规定管理：

a）凡经批准实施的工艺装备设计任务书需修改(或取消)时, 编制人应用工艺通知进行修改(或取消)，通知的审批手续和发放范围应与原任务书相同。委托设计时，

工艺技术准备人员应及时传递修改(或取消)信息，并相应调整工作计划；

Q/ SFCG04-XX-2011（S）b）工艺装备设计任务书在交给设计人员、工艺技术准备人员（委托设计时）的同时，应将原件交资料员建帐、保存。

5.3.3 工艺装备设计

5.3.3.1 工艺装备的设计采用各专业组设计或委托设计两种形式，具体安排按工艺工作计划要求执行。

5.3.3.2结构复杂、大型或价值较高的A级重要工艺装备的技术方案或施工总图均须经分管部长签审，必要时组织评审。

5.3.3.3委托设计的工艺装备图纸，其施工图须经分管工艺师等相关人员评审并在“工艺栏”签字后施工，否则不得施工。

5.3.3.4在工艺装备总组成设计图样中注明工艺装备的级别，即：应标注任务书中规

定的A、B或C；对于通用的、特殊的（如：热处理吊具）和A、B类工艺装备，其总组成设计图样中应规定周检周期。

5.3.3.5厂标、国标、铁标件及公司选用范围内的其它标准件需自制，其施工图样由施

工单位自行准备，其它标准件需自制时，施工图样由设计单位提供。

5.3.4 工艺装备制造（采购）、复制、改造和调迁费用及预算

5.3.4.1新制工艺装备的费用可分别来自新产品试制的项目费、资本性支出、技措费等，由技术工程部专业工艺师在工艺方案或专题报告中提出，并经各费用归口单位和财务部会签。

5.3.4.2 复制、维修工艺装备费用由工艺装备使用单位于每年11月20日前，将工艺装备明细和费用估算报技术工程部进行平衡、核定，财务部下达工艺装备费用计划。

5.3.4.3 工艺装备的改造、调迁费用由技术工程部在相关的工艺方案或专题报告中提出。

5.3.5 工艺装备制造的招标和合同签定

生产部负责工艺装备委外制造，组织有关部门进行工艺装备招标或比价采购，选定承制单位并组织实施。采购部负责采购成品工装。如需招标，参见招标管理办法。

5.3.5.1 工艺方案中提出的工艺装备设计任务书编制进度应按产品工艺计划的要求进行，专题报告提出的工艺装备设计任务书编制进度应按技术措施计划的要求进行，均应预留出对应的图纸设计时间。

5.3.5.2 外购的标准刀具、工具、工位器具和模具、部分吊具、电气试验调试装置可以使用技术条件或工艺装备设计任务书招标，其它工艺装备一律使用图纸进行招标。招标所

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用工艺装备图纸由技术工程部综合组发放和回收。

5.3.5.3 生产部组织招标会，发放招标邀请书，报批招标评委。

5.3.5.4 由主任评委根据评标情况填写招标结论书Ⅰ（附表2，用于收益性支出）或招标结论书Ⅱ（附表3，用于资本性支出），在所有评委签字后交生产部，由生产部送部门领导审批，对资本性支出项目，需报公司分管领导批准（附表3）。

5.3.5.5 生产部根据领导批准后的招标结论书与相关单位签订工艺装备制造（购置）合同并组织实施。

5.3.6 工艺装备的验证

5.3.

6.1生产部组织并督促工艺装备制造单位按计划完成制造任务，将制造完成的工艺装备和其施工图纸一并交使用单位，在验证合格后办理交库手续。

5.3.

6.2 使用单位收到工艺装备后一周内，应做好一切验证准备工作(如布置工作场地、准备验证用料、调整设备等)，生产部组织使用单位、制造单位、技术工程部工艺人员、质量检验人员及相关单位共同参加验证，使用单位应安排适合本岗位的工人进行操作。5.3.6.3《工艺装备验证记录单》的填写应遵循以下要求：

a）工艺装备名称、工艺装备图号、产品图号、任务书编号、使用单位和验证日期应如实填写；使用单位确定工艺装备管理编号并填入记录单内；

b）对工艺装备验证情况应在验证记录栏如实表述。应逐次说明下列情况：

1) 工艺装备的用途,使用的工序或设备；

2) 工艺装备的状态，是否符合工艺装备图纸的要求；

3) 工艺装备对主要质量项点的保证情况，要求对主要质量项点的标准值和实测

数据逐项列出；

4) 工艺装备经验证需返修时，应根据参加验证人员的意见在返修原因栏内如实

填写，内容应相互对应；

5) 返修原因确定后，工艺装备验证的组织人应征求参加验证人员的意见与工艺

装备设计和制作单位商定返修办法和建议，在返修办法和建议栏逐项填写；

6) 工艺装备验证合格后应在结论栏填写“本工艺装备（或模具、工位器具、工

具）经验证合格，同意入库”字样，工艺装备验证如需返修应在结论栏填写

“本工艺装备（或模具、工位器具、工具）经验证存在问题，需返修（如需

出厂返修，注明出厂返修），要求**日完成（或返回）”字样。

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5.3.

6.4 《工艺装备质量检查备案表》的填写应遵循以下要求：

a) 由技术工程部负责该项目的工艺师将验证时测量的主要尺寸及精度记录在主要

工作尺寸一栏，并签字；

b) 由技术工程部负责该项目的工艺师对完工图纸与工艺装备实物进行符合性核对，

直至完工图纸与工艺装备实物相符，然后在符图情况一栏签字确认；

c) 由分厂工艺装备管理员在制造质量一栏描述制造质量并签字；

d) 由技术工程部资料员根据符图情况一栏的确认情况，在资料归档确认一栏对完工

图的归档情况进行确认。

5.3.

6.5 《工艺装备验证记录单》是工艺装备办理入库手续或出厂返修手续的依据。

5.3.

6.6 对于复杂工艺装备应在其验证过程同时实施对操作人员的培训，作好培训记录。

5.3.

6.7 工艺装备验证合格后，应根据工艺装备验证移交资料的要求对工艺装备资料进行清点检查，符合要求后方可办理入库手续。

5.3.

6.8 工艺装备验证合格后，设计单位（人员）应在工艺装备验证合格后15日内交付一套完整的工艺装备图纸(经过改图后)给技术工程部和使用单位，以便于工艺装备的维修。

5.3.

6.9 部分工艺装备在验证期间因种种原因，可能要进行多次返修，返修完毕送回使用单位，需办理签收手续，在待验证期间，使用单位有保管工艺装备的责任。对验证不合格，尚未订出修程的工艺装备，仍由使用单位负责保管。

5.3.

6.10 工艺装备验证及责任制原则如下：

a）由技术工程部对工艺装备按产品的通用性进行验证；

b）由生产部组织承制单位对工艺装备按产品适用性进行验证。即：使用该工艺装备的产品必须满足产品规定的要求，否则承制单位承担全部质量责任。

5.3.7 工艺装备图纸的归档、管理和竣工移交

5.3.7.1 工艺装备验证合格后，应组织将工艺装备竣工图在进行符合性检查和修改后归档，委外设计的工艺装备图纸由工装管理人员负责归档。

5.3.7.2 工艺装备图纸归档分电子版和纸质文件。归档人负责保证实物和图纸的一致性，电子版和纸质文件的一致性，工艺装备验证合格后应在十五日内完成归档任务。

5.3.7.3 综合组负责归档工艺装备图纸的接收、建帐、保管、查阅和网上建档。

5.3.7.4 工装组负责每年组织工艺师对归档的工艺装备图纸进行一次清理，非改型工艺

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装备保留一份正确的基本份图纸；改型工艺装备依改型数量，分别保留一份基本份图纸。修改工艺装备图纸时，必须同时修改底图和电子文件，并做好更改记录。

5.3.7.5 资本性工艺装备应按固定资产管理的相关规定办理其竣工移交手续，并将其竣工图纸（含原理图、线路图）、使用维护说明书（含易损易耗件明细，检修图纸、标准、检修周期等要求）、竣工验收单、归档资料明细表向档案室归档，上述文件资料同时提供使用单位及资产规划部。

5.3.8 工艺装备制造费用的支付

5.3.8.1 工艺装备制造验证合格后，由制造单位凭《工艺装备验证记录单》、《工艺装备质量检查备案表》和使用单位出具的《工艺装备交库单》（附表5）向生产部办理报销手续。

5.3.8.2 生产部除审查制造单位提供的《工艺装备验证记录单》、《工艺装备质量检查备案表》和《工艺装备交库单》外，还应审查工艺装备资料移交情况和操作培训情况，确认符合要求后方可根据双方签定的商务合同办理报销手续。

5.3.9 工艺装备设计变更及控制

5.3.9.1 工艺装备经验证需进行设计更改或通过批量生产发现需进行设计改进时，应由工艺装备设计人员按规定程序下达《工艺改图通知》实施更改。

5.3.9.2 工艺装备更改设计后，需重新实施验证。

5.4 工艺装备管理

5.4.1 工艺装备入库及日常管理

5.4.1.1 新制(含复制)、购置的工艺装备需工艺验证或者检测合格后方可入库，工艺装备入库时应按照图纸、技术条件、技术协议要求提供相应的资料（如工艺装备图纸、产品说明书等资料），其中吊具入库必须具有探伤合格报告，方能办理入库，计量器具需计量合格后方可入库，并附国家一级单位计量合格证（或检测报告）；需在产品制造过程中进行工艺验证的工艺装备入库时还需要附有《工艺装备验证记录单》。

5.4.1.2 工艺装备入库后应摆放整齐、清洁，实行定置存放，入库的工艺装备由使用单位及时按工艺装备类别登入工艺装备分类明细台帐，建立《工艺装备管理卡片》和《工艺装备周期检定记录卡》（附表6）；工艺装备管理帐、卡、物、图齐全相符；工艺装备应有明显标识，标识方法由各单位根据实际情况制定。

5.4.1.3 《工艺装备管理卡片》应如实记录工艺装备的借用、归还、使用、维修、改造

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后的技术状态，有计量仪器的应注明编号，使工艺装备从使用到报废均处于受控状态；5.4.1.4 工艺装备不得私自改动，需改动时必须由分厂工装员报技术工程部审批备案后，由分厂或生产部组织实施。

5.4.1.5 现场在用、存放的工艺装备应管理规范、受控、零部件齐全、完整、标识清晰、表面整洁。

5.4.2 工艺装备的周期检定

工艺装备的周检以下规定执行：

5.4.2.1各分厂根据工艺装备图纸、使用维护说明书及相关标准规定的组织或提报周检周

期，对工艺装备实施周检，图纸等相关资料未规定时按附录B执行；

5.4.2.2工位器具的周期检定不进行项点检定，统一按类别(如存放架、橱、车等)主要进

行连接件和外观检查，同一类别的工位器具用一张《工艺装备周期检定记录卡》

记录，将检定结果记录为“状态好”数量---，“状态一般”数量---，状态达不

到要求的办理报废；

5. 4.2.3吊具的周期检定与工艺装备方法相同，但每次周检均应由探伤人员对吊具的“钩”

“环”及焊接处进行探伤，并出具探伤合格证，方可视为有效检定。按照附录B

的相关内容执行；

5.5.2.4需委外进行检定的工艺装备, 由使用单位提出计划报给质量管理部组织实施，,

检测结果记入《工艺装备周期检定记录卡》，检测发现不合格者，由分厂组织检

修；

5.4.2.5计量器具由使用单位提出计划报给质量管理部，质量管理部按规定周期送检测中

心校准/检定，送检单位应保存好检测中心出据的报告/证书；

5.4.2.6移动电器每三个月由使用单位专业电工按照安全标准进行绝缘测试和保护接零测

试，间断性使用的移动电器使用前和使用过程中必须测量其绝缘电阻，检查其防

护罩等是否完好无松动且有检测记录；

5.4.2.7风动工具应定期进行检测，保证砂轮夹紧装置符合规定，防护罩完好无损，气阀、

开关完好无漏气，防松脱锁卡完好、可靠，气路密封无泄漏，气管密封无老化、

腐蚀等；

5.4.2.8各单位于每年11月20日前，编制本单位下年度的《年度工艺装备周期检定计划

表》（附表7）一式二份，报技术工程部一份，自留一份。技术工程部对使用单位

Q/ SFCG04-XX-2011（S）重要工序上的大型工艺装备负责督促、检查工艺装备周检工作的执行情况；

5.4.2.9使用单位对工艺装备周检的项点、尺寸、精度、检测手段、检测内容均应详细地

记录在《工艺装备周期检定记录卡》上，每台每次一卡，每台集中存放，检查结

果由使用单位的工艺装备管理人员、质检人员和该工序主管工艺师确认，并签字

方视为周检有效；

5.4.3 工艺装备的复制与维修

5.4.3.1 工艺装备的复制由使用单位提出申请计划，并附工艺装备图纸两份及由使用单位主管、工艺装备管理人员签认的“工作通知单”报技术工程部备案后，由使用单位组织实施，需委外复制由生产部组织实施。工艺装备验证办法参照5.3.6条执行。

5.4.3.2 工艺装备的维修以及工、量具；移动电器的委外修理，由使用单位自行组织实施；

5.4.4 工艺装备的调拨、借用、转让和租赁

5.4.4.1 需在公司内分厂之间调拨或借用的工艺装备，应按技术工程部下达的技术通知办理。凡需调拨的工艺装备，由调出分厂填写《工艺装备调拨(借用)单》（附表8）一式三份，经公司内调出分厂、调入分厂、技术工程部签认后办理借用手续，调出分厂还应将该工艺装备技术资料、工艺装备管理卡片一并交调入分厂。《工艺装备调拨(借用)单》分别发送调出分厂、调入分厂、技术工程部各一份；用分厂按借用单签认的归还日期及时归还借出分厂；

5.4.4.2 公司内各分厂调拨（借用）及公司以外单位进行调拨（借用）的工艺装备，由技术工程部部长批准。

5.4.4.3 工艺装备的转让及租赁，由技术工程部负责组织实施。

5.4.4.4 凡须出厂的工艺装备，必须对工艺装备的实物进行核对，由承办分厂填写《出门单》，交技术工程部确认，盖章后方可进行。

5.4.5 工艺装备的报废

5.4.5.1 凡符合上下列条件之一的工艺装备，应报废处理：

a）正常使用经多次维修已超极限或由于产品更改，使工艺装备无法使用或虽能改造但改造、维修工作量超过新制工作量60％及以上的；

b）非正常损坏，已召开事故分析会并做出报废处理意见的；

c）生产效率低，已被更先进的工艺装备取代的；

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d）外观发生严重变形，对产品质量造成影响或带有不安全因素，且不能修复的；

e）经探伤人员或安技人员确认的不合格的专用吊具等；

f）超过使用寿命的（如工具、移动电器等）；

g）危及人身安全的工具达不到安全性能规定的技术参数，对生产安全造成影响的且不能修复的；

h）经计量部门检定达不到使用要求的且不能修复的。

5.4.5.2 报废审批

工艺装备报废时由其使用单位或质量管理部提出报废申请，填报《工艺装备报废申请单》（附表9），并需经技术工程部领导批准后，方可报废，报废后的处置流程按附录C执行。资本性工艺装备的报废申请单应同时交资产规划部一份。

5.4.6 其它

各使用单位自行设计制造工艺装备应按照本文件规定进行工艺装备验证、定期周检，并做好台帐记录和工艺装备管理工作。

6 检查与考核

6.1技术工程部负责对本标准实施情况的检查与考核，在日常工作中随时检查。参见公司考核办法。

6.2违反本标准第4章规定时，考核责任单位第一管理者一级岗位工资。

6.3违反本标准第5章规定时，考核责任人一级岗位工资，其中不能落实责任人的事项考核责任单位500元。在考核责任人（责任单位）的同时，连带考核责任单位第一管理者或分管领导，考核额度为该项考核金额的20%。

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附表1

工艺装备设计任务书

流转程序: 工艺师→工艺装备设计师（委托设计时：工艺准备人员）、资料员保存期: 一年一式三份或根据需要确定份数：资料室、工艺装备设计师或工艺准备人员、提出者各一份

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