【数据控制和信息管理管理程序】原创IEC17025 2017版校准和检测实验室2018年体系审核资料汇编

目录

1.目的 (4)

2.范围 (4)

3.术语和定义 (4)

4.职责 (4)

5. 工作程序 (5)

6. 相关文件 (8)

7. 记录 (9)

数据控制和信息管理程序

1.目的

为了对检测用计算机或自动化设备、网络系统、计算机软件、以及电子存储数据，实施管理,确保检测数据的完整性、准确性、保密性，并符合工作的要求，特制定本程序。

2.范围

本程序适用于本所计算机系统工作的管理及数据的采集和处理。

3.术语和定义

3.1 数据：对象的事实情况。

3.2 信息：有意义的数据。

4.职责

4.1 实验室主任

4.1.1 负责检测用计算机程序软件的应用及更改的审批；

4.1.2 负责组织定期对计算机软件、计算机系统及检测数据的核查。

4.2 质量负责人

4.2.1 负责本程序执行情况的监督检查工作。

4.3 检测组主任

4.3.1 负责组织人员控制工作中的计算机或自动化设备、网络系统、计算机软件的保密与安全；

4.3.2 负责组织人员采集、记录、计算、转换和传递检测数据，控制检测数据的准确性、完整性、安全性和保密性。

4.4 测试工程师

4.4.1 负责控制检测数据的采集、记录、计算、转换和传递，保证检测数据准确、完整、安全和保密。

4.5 资料员

4.5.1 负责检测数据的归档。

4.6 全体人员

4.6.1 负责网络系统、计算机或自动化设备、系统管理软件的安全使用、保密和日常维护工作。

5. 工作程序

5.1 本所用于检测工作的计算机及其自动化设备，检测用计算机软件，保密电子信息实行统一管理。

5.2 计算机软件和网络文件的编制、验证和变更。

5.2.1 经安装调试合格后的计算机系统，应由检测人员统一管理，并按工作的性质把访问权限分配给相应的岗位人员。

5.2.2 未经实验室主任批准，不得随意安装使用未经许可的软件，不得随意调整、变更各类检测软件和网络文件。当需要变更时，应填写《计算机内容变更申请表》，实验室主任审批后实施。

5.3 数据和软件的保存