IATF 16949 顾客特殊要求清单
顾客特殊要求清单
(完整版)IATF16949顾客特殊要求管理办法
顾客特殊要求管理办法 1．目的 识别、明确顾客的特殊要求并进行控制，以确保产品和过程全面满足顾客要求。 2．适用范围和定义 范围：适用于XXXXX所有顾客的特殊要求的控制。 定义：与现阶段我事业部运行的质量体系要求不一致的顾客要求均属于顾客特殊要求，另外顾客要求达到的质量目标也属于顾客特殊要求。 3．职责 3.1．市场部门及时与顾客沟通联络，将接收到的外来文件（如合同、合同附件、质量协议、技术条件等）或邮件，及时传递到项目组相关人员；市场部归口该部门接收到的外来文件清单，如果是邮件，需将邮件打印出来存档； 3.2．项目经理（指定联系人）及时组织项目组成员对接收到的外来文件或邮件组织评审，识别和明确顾客特殊要求，并逐一对顾客特殊要求进行评价，形成顾客特殊要求清单。将顾客的特殊要求在设计开发输出的“技术文件”予以明确，并传递到须执行的部门（采购、技术、生产、质量、市场等部门）和整个供应链；项目组负责组织验证能否满足顾客特殊要求；3.3．质量部负责对顾客特殊要求的执行情况进行验证。 4．工作程序 4.1顾客特殊要求的识别 4.1.1当进行新产品质量先期策划和制订控制计划时，项目组（多方论证小组）指定的联系人 必须及时与顾客沟通、联络、收集资料后组织评审识别顾客特殊要求。项目组对识别的特殊要求记录于顾客特殊要求清单中，并在设计输出的技术文件（控制计划、生产作业指导书、检验指导书等文件）中明确顾客特殊要求，并组织验证能否满足顾客的特殊要求，并与顾客沟通确认； 4.1.2产品量产后，当顾客传达了新的文件或邮件要求时，接收人员需在1天之内将信息传达 给项目组，项目组组织评审后，按更改程序（工程更改流程和4M变更管理办法）进行更改； 4.2顾客特殊要求的执行和满足 4.2.1更改必须在相关技术文件（FMEA、控制计划、工艺文件和检验文件等）注明更改和实施日期； 4.2.2 项目组需将更改后的相关文件和要求传达给各部门，必要时应组织人员培训。
顾客特殊要求程序
1 目的 制定控制程序使本公司能够了解并满足顾客的特殊要求。 2 适用范围 适用于本公司涉及到顾客特殊要求的各部门。 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 管理者代表负责满足顾客特殊要求的质量体系的建立，确定相关部门 和人员的职责。 4.2 技术部负责顾客特殊要求的技术标准调整和确认。 4.3 品质部负责质量的验证。 4.4 物料部负责贮存顾客特殊要求的产品。 4.5 业务部负责顾客信息的传递和产品的发运、交付。 5 方法 5.1 获得顾客特殊要求的途径： ●顾客以协议方式通过顾客代表传达的特殊要求，包括图纸、合同、 协议中的内容； ●本公司公司依据ISO/TS16949标准识别的特殊要求。 5.2 顾客代表将顾客以协议方式传达的特殊要求传递至相关部门。 5.3 管理者代表评审顾客特殊要求对本公司质量体系的要求。 5.4 APQP项目小组负责对顾客特殊要求的可行性进行评审。凡顾客的特殊
要求，根据合同评审的规定必须予以满足。 5.5 多功能小组至少每年应确认本公司正在使用ISO/TS169492证书所包 含的顾客的特殊要求的这些文件的最新版本。明确满足顾客规定的PPM规定值。 5.6 尺寸检验和功能试验 应按顾客要求的频次对所有产品进行全尺寸检验和功能试验（按顾客的工程材料及性能标准），做好检验和试验记录。当顾客要求时，其结果应经顾客评审认可。 为各顾客配套的关键外协件，材料所涉及的供应商必须使用生产件批准程序（PPAP）。 5.7 据评审结果，管理者代表确定涉及顾客特殊要求的部门和人员的职 责。 5.8 顾客代表负责与顾客进行联络，建立与顾客的接口，使相关的各项工 作能够尽快得到顾客的配合。 5.9 技术部列出并收集与顾客特殊要求相关的资料，顾客代表向顾客索取 需要由顾客提供的资料。 5.10 管理者代表负责组织改进现有质量体系，将顾客的特殊要求落实到公 司质量体系文件和相应操作中。管理者代表组织相关部门和人员修改现有质量手册、程序文件和作业指导书。 5.11 项目小组在APQP和控制计划中标识顾客的特殊技术要求。 5.12 技术部用顾客要求的符号在设计文件、工艺文件中标识出产品的特殊
TS16949顾客特殊要求控制程序
顾客特殊要求控制程序 1 目的 识别、明确和满足顾客的特殊要求 , 以确保产品和过程全面满足顾客规定要求。 2 适用范围 适用于本公司所有顾客的特殊要求的控制。 3 .3 职责 .3.1 市场部指定联系人负责及时与顾客沟通联络 , 识别和明确顾客特殊要求。 3.2 技术质量部负责制订相应的计划和采取措施满足顾客的特殊要求。 .3.3 技术质量部负责验证顾客特殊要求在公司的落实状况 , 并保存“顾客特殊要求一览表”。 4 工作程序 4.1.1 顾客特殊要求的识别 4.1.1 当有新产品或产品改型的情况下 , 需要进行产品质量先期策划和制订控制计划时 , 市场部指定联系人必须及时与顾客沟通、联络 , 识别和明确顾客的特殊要求 , 并由多方论证小组长登记在“顾客特殊要求一览表”上。 4.1.2 市场部在和顾客沟通的过程中，由顾客提供的合同、协议内阐明了其要求供方建立质量管理体系、交付、索赔等多方面的特殊要求，市场部接收人员应将它登记在“顾客特殊要求一览表”上。 4.1.3 管理者代表负责审核“顾客特殊要求一览表”。
4.1.4 多方论证小组有关人员或市场部指定联系人负责将顾客特殊要求传递到相关部门。相关部人员针对顾客的特殊要求而制订相应的控制计划及所需的各种作业指导书，并采取相应的对策措施，满足和加强顾客满意度。 4.2 顾客特殊要求的执行和满足 4.2.1 职能部门负责按照控制计划及作业指导书执行工作并满足顾客的特殊要求。 4.2.2 技术质量部负责验证顾客特殊要求 , 并将有关落实结果记录于“顾客特殊要求一览表”中。 4.3 管理说明 4.3.1 在顾客的所有特殊要求没有明确和满足以前 , 不可生产和交付产品。 4.3.2 应识别、明确和满足所有不同顾客的特殊要求。 4.3.3 “顾客特殊要求一览表”由技术质量部负责及时更新和长期保存。 5 相关文件：无 6 质量记录 6.1 DXC/QR 7.3-01 顾客特殊要求一览表
顾客特殊要求控制程序
1.目的 识别、明确和满足顾客的特殊要求，以确保产品和过程，全面满足顾客规定要求。 2.适用范围 适用于本公司提供的产品。 3.术语 略。 4.职责 4.1产品部负责收集及组织制订相应的计划和采取措施满足顾客的特殊要求。 5．工作程序 5.1顾客特殊要求的识别 5.1.1合同评审前，销售部应在业务洽谈时将顾客提出的特殊要求形成书面文件（产品建议书）及提交产品部，并 作为合同评审的内容予以评审，见《合同评审控制程序》。 5.1.2新产品立项后或已成型的产品，产品部负责收集顾客特殊要求，并及时记录于“顾客特殊要求一览表”。5.1.3任何部门的任何人，在与顾客的工作联系中获得顾客特殊要求时，需立即转交产品部或生产部。 5.1.4产品部得到顾客要求后,项目负责人须在两个工作日内组织评审,评审结果应得到经理或管理者代表的批准。 5.1.5项目负责人制订相应的控制计划及所需的各种作业指导书。 5.2 相关资料的控制和发放 5.2.1技术资料室须建立专门的“顾客特殊要求档案袋”，并建立目录，记录产品部提交过来的有关顾客特殊要求的原始资料及由此而建立的工艺及作业文件。 5.2.2产品部经理确定工艺及作业文件发放对象后，资料室按《文件与资料控制程序》的规定发放，同时建立专门的发放记录。 5.2.3工艺及作业文件的变更、作废、回收、销毁按《文件与资料控制程序》执行。 5.3顾客特性要求的执行和满足 各职能部门及有关单位负责按照控制计划，及作业指导书执行并满足顾客的特殊要求。 5.4管理说明 5.4.1在顾客的所有特殊要求没有明确和满足以前，不可生产和交付产品。 5.4.2应识别、明确和满足所有不同顾客的特殊要求。 6．相关/引出文件 合同评审控制程序 文件与资料控制程序 7．质量记录表格 顾客特殊要求一览表
顾客特殊要求管理程序
顾客特殊要求管理程序 1 目的 本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。 2 范围 凡本公司产品与戴姆勒-克莱斯勒、福特、通用及认同QS-9000标准的其它整车厂（OEM）、神龙公司及认同EAQF标准的其它整车厂（OEM）等的特殊要求均适用之。 3 引用文件 QS-9000 《质量体系要求》（最新版） Q/6DG13.401-2003 《文件和资料控制管理程序》 Q/6DG13.601-2003 《人力资源管理程序》 Q/6DG13.504-2003 《信息管理程序》 Q/6DG13.402-2003 《质量记录控制程序》 4 术语和定义 无 5 职责 订单接收及对外联络窗口：研究所/市场开发部门。 顾客特殊要求评审：项目组。 顾客特殊要求执行：项目组和相关部门。 6 工作流程和内容 6.1 研究所/市场开发部门负责接收顾客的采购订单和/或相关技术图纸/图面。 6.2项目组长接收到由研究所/市场开发部门转收的顾客采购订单和/或相关技术图纸/图面时，首先查看采购订单和/或相关技术图纸/图面上是否有顾客对产品的特殊要求；如有顾客的特殊要求时，召集项目组成员对顾客特殊要求进行评审，形成书面报告。 6.3建立顾客特殊要求档案资料: 项目组对评审后的顾客特殊要求按顾客类别建立相关顾客特殊要求的档案资料,并由项目组负责归档管理；当顾客的特殊要求有发生变更时，由项目组负责对其进行更改和换新作业，以确保公司随时掌握顾客特殊要求的最新状态，满足顾客要求。 6.4项目组按Q/6DG13.401《文件和资料控制管理程序》进行管理，并将其分发至相关部门。 6.4顾客特殊要求宣传、沟通： 项目组将按《信息管理程序》之沟通和宣传的途径和方法对顾客的特殊要求进行宣传和沟通，以便让公司所有员工了解和理解。 6.5顾客特殊要求培训: 如顾客的特殊要求涉及到教育培训，则由人力资源部和相关部门按《人力资源管理程序》之规定进行作业。 6.4顾客特殊要求实施和执行: 顾客特殊要求由相关部门依其实施和执行,顾客的特殊要求参见附件7之规定。 6.5顾客特殊要求资料保存: 顾客特殊要求资料的保存与归档，由各使用部门按Q/6DG13.401《文件和资料控制程序》进行作业。 7 附件 附件一：戴姆勒-克莱斯勒公司的特殊要求 附件二：福特公司的特殊要求 附件三：通用公司的特殊要求 附件四：上汽通用五菱汽车股份有限公司特殊要求 附件五：神龙公司特殊要求 附件六：其它整车厂（OEM）的特殊要求 附件一 戴姆勒-克莱斯勒公司的特殊要求
IATF16949-内审员试题考试
IＡＴF16949:20１６试题 姓名：部门：职务: 一、选择题(4０分,单选） 1、下述不属于质量管理七大原则的是: A、以顾客为关注焦点 B、全员参与 C、系统的管理方法 Ｄ、循证决策 Ｅ、过程方法 2、以下关于过程方法的说清正确的是： A、利用输入提供预期结果的相互关联或相互作用的一组活动 Ｂ、应该划分为顾客导向过程、管理过程的支持过程 Ｃ、系统地理解和管理相互关联的过程有助于提高组织的有效性和效率 D、上述全错 Ｅ、上述全对 ３、哪种情况不可以进行本标准的第三方认证： A、为汽车配套产品进行金属表面处理的供应商 Ｂ、专门为整车厂制造售后市场配件的供应商 Ｃ、作为专业配套厂的一个生产车间的应急计划，所定点的供应商 D、为专业配套厂进行分选和排序的供应商 E、为专业配套厂进行物流配送的供应商 4、进行IATF169４９标准的认证的目的是: Ａ、顾客要求 B、减少变差和浪费 Ｃ、强调缺陷预防和持续改进 D、上述全对
E、Ａ和Ｃ 5、哪个是可以进行完全的删减的： Ａ、８.５.3顾客财产 B、8.3设计开发 C、８.５.５.2与顾客的服务协议 D、7.1.5.3实验室 E、上述都不可以 6、公司存在内部实验室，在实验室范围中不一定需要描述的内容有： A、能够从事的试验 B、能够从事的内部校准 C、实验室满足IEC17０2５标准的要求 D进行试验或校准所需使用的设备 E、各种试验可以追溯的标准 7、关于防错,下述哪个描述是正确的： A、防错应该从设计开发就开始 B、防错是工艺工程师的职责 C、为防止制造不合格品而进行的产品和制造过程设计和开发 D、上述都对 E、A和Ｃ 8、以下关于顾客特定要求(CSRｓ）描述正确的是: A、客户图纸上标注的影响装配的重要尺寸属于在顾客特殊要求 B、客户要求每半年一次进行一次内部审核 C、顾客的供应商质量手册中关于MSA的要求 D、上述全对 E、B和C 9、关于控制计划的描述，不正确的是:
17顾客特殊要求管理办法
顾客特殊要求 管理办法 依据GB/T19001：2000 idt ISO9001标准编制 文件编号: ZC06-17 编制: 日期: 审核: 日期： 批准: 日期: 受控状态： 分发号： 2008年8月25日发布 2008年9月01日实施聊城市万通轴承配件有限公司发布
1．目的：规范对顾客特殊要求的管理，更好地满足顾客要求。 2．范围；顾客特殊要求的识别、评审、确定、实施、监督和处置。 3．职责： 3．1 销售部是本办法的制定部门与责任主管部门。 3．2 公司其他部门为协助部门，有责任协助销售部实现并满足顾客的特殊要求。4．内容 4．1 顾客特殊要求的识别 4．1．1销售部在与顾客交谈合同时，首先要按本公司制定的《顾客要求一览表》所涉及的项次，识别顾客的要求是否包含了特殊要求； 4．1．2特殊要求是指超出了正规要求，在一般合同中并不涉及的要求；如果是特殊要求，必须再填写《顾客特殊要求一览表》；以作专门处理；（如果没有特殊要求，只填写《顾客要求一览表》即可。） 4．2 顾客特殊要求的标识 凡识别出的顾客特殊要求，必须做出特别标识☆，无论特殊要求出现在文件的何处，均在要求之后紧跟作出☆标识；以提醒所有人员引起重视与关注 4．3 顾客特殊要求的评审 销售部负责组织对顾客特殊要求的评审工作，针对顾客提出的特殊要求；各专业部门应按本企业的实际，做出是否能够满足顾客特殊要求的结论；评审应当在合同签定之前进行。 4．4 顾客特殊要求的确定 凡是经过评审的顾客特殊要求，就是被确定的顾客特殊要求；都应按本规定执行。 4．5 顾客特殊要求的实施 顾客特殊要求的实施由专业部门合同要求执行，与普通合同执行的区别是格外注意有关顾客特殊要求的部分，防止按普通合同执行，忽视或遗漏了顾客的特殊要求；这就要求所有员工识别并熟悉顾客特殊要求的标识，凡见此标识时应引起格外关注与注意，避免因不认识顾客特殊要求的标识，而按普通合同执行造成的遗漏与
顾客特殊要求控制程序V1.0
通過對顧客特殊要求的控制，實施有效的方法，以滿足顧客的要求程式。 二、範圍
本檔適用於本公司汽車產品顧客有特殊要求時，本公司如何控制顧客特殊要求評審，傳遞和跟蹤。 三、定義 顾客特殊要求：指顾客在供货合同、质量协议、採購合同中对供货产品在管理或实施中的一些要求。如质量体系、过程控制（过程能力），交付缺陷率和服务等要求。 四、權責 4.1業務部:業務部負責接收顧客特殊要求，并知會廠內相關單位； 4.2品保部：接收到業務部對顧客特殊要求時，組織對顧客特殊要求的評審、傳遞、 以及落實特殊要求的實施和管理。并將顾客特殊要求的跟踪和验证以 及信息的反馈给業務部。 五、內容 5.1顾客特殊要求的识别与评审 5.1.1拜訪客戶 5.1.1.1汽车客户初次合作时，需要对客户的五大工具要求进行识别，发放《汽 车客户问卷调查表》，由客户填写后回传，业务部将其识别到《客户 特殊要求清单》进行评审。 5.1.1.2品保部根据顾客与本公司签订的供货合同、质量协议、採購合同以及 有关顾客提供的各种要求和信息，进行整理和分析，识别每个顾客 对本公司的特殊要求，分别列出要求、内容，并编制顾客特殊要求 清单。 5.1.1.3業務部组织责任部门对顾客特殊要求清单进行补充和评审，明确要求 和实施办法。 5.1.1.4品保部负责将客户特殊要求分解到各过程对应的要求。 5.1.2顾客特殊要求的信息传递 5.1.2.1業務部应及时将评审后的顾客特殊要求清单以及顾客传递的各种信息 和资料下发给各有关实施部门，使各部门掌握了解各个顾客的要求。 5.1.2.2業務部可通知廠內品保部组织有关其它检验人员和操作人员对顾客特 殊要求进行有针对性的培训，并做好培训记录。 5.1.2.3对于顾客对本公司供应商有要求时，应由采购部及时通知供应商按要 求执行。 5.2顾客特殊要求完成情况的跟踪和检查 5.2.1有关部门应根据顾客特殊要求落实实施要求，品保课要跟踪、验证这些 要求进行监控，并将结果上报业务部，对于尚不能完成目标的应由各有关部门 提出纠正措施，品保部及业务部进行跟踪验证。 5.2.2如涉及到相关的法律法规，则需要建立《法律法规清单》，每年进行评审 5.2.3各部门需要根据客户特殊要求，确定培训计划并提供相关的培训记录。