社区居家养老服务中心(日间照料中心及服务驿站)运营策划方案_投标文件核心
社区居家养老服务中心（日间照料中心及服务驿站）
运营策划方案
打造示范型居家养老服务中心，并非社区级居家养老服务照料中心的简单复制和面积扩大，而是更加关注专业化服务，注重为老年人提供日托、中短期全托、喘息服务、助餐、助浴、助洁、助医、助行等刚性服务，满足更精致化的养老需求。
一、市场需求分析
综合联合国、国家人口计生委、全国老龄委对我国未来老龄化发展趋势的预测结果，2015年到2035年我国老年人口将年均增长一千万左右。目前，我国大中城市老年空巢家庭率已达到70%。从2015年到2035年，我国将进入急速老龄化阶段，60岁及以上老年人口将从2.14亿增加到4.18亿，占比提升到29%。
据哈尔滨市统计局发布的《2017年哈尔滨市国民经济和社会发展统计公报》显示，哈尔滨市2017年年末，户籍总人口955.0万人，市辖区人口550.8万人。60岁以上老年人口197.2万人，占总人口的比重为20.7%，预计到2020年将超过250万。[1] 根据全国“十三五”规划，家庭养老、社区养老和机构养老占老龄人口比重分别约为90%、7%和3%，家庭养老、社区养老和机构养老是我国目前三种基本的养老模式。90%的居家养老将会以家庭为核心，以社区为依托，老年人生活照料、医疗康复、精神慰藉，老年护理服务，老年保险理财，老年旅游等需求日益增多。
（一）居家养老需求
家庭养老在新形势下的脆弱性显示出其历史的局限性。现代社会的人际竞争加剧，生活节奏加快，工作负担加重，致使家庭养老的人力成本剧增，一般家庭难以承受，赡养者疲惫不堪；加上“421型”家庭的增多、空巢家庭等等问题的出现，家庭养老这一传统养老方式必将随家庭结构的变化而逐步向社会养老过渡。
服务需求正朝着多元化、综合化方向发展，急需集多种服务于一体的打包式、订单式、管家式养老服务。
●助餐服务需求
●医疗服务需求
●上门家政、护理服务需求
●旅游需求
●老年用品需求
●保险理财需求
●智慧服务及设备需求
（二）社区养老服务需求
改革开放初期，城市居住生活不是组团式的，而是街区式的。街道的上面和后面是住宅，城市街道又按照一定的功能区分：中心商业街区、零售商业街区、餐饮娱乐街区、批发商业街区、行政街区、农产品街区、生产资料街区等等。城市承担着两大功能：一个是面向城市居住人口的城市商业和公共配套功能，一个是面
向城市周边农村人口的商品交换功能。再加上刚刚改革开放，商品奇缺，商业街区经济火爆。
九十年代后，随着房地产开发的全面兴起，人们的居住生活从街区转向组团式社区。社区经济开始兴起。社区经济的特点，是围绕居住小区的街道，兴起一大批社区商业。从百货零售，到餐饮娱乐，从家政服务到装修维修，几乎涵盖生活各方面，都可以在居住社区周围500米范围内得到解决。随着老龄人口数量的增加和空巢率的增加，老人已经成为了社区经济的最大需求者和消费主体。
黑龙江省城乡社区服务体系建设规划（2017－2020年）文件中指出，“目前，黑龙江省有314个街道，883个乡镇，3349个城市社区（含农垦、森工系统），全省已建成服务面积1000平方米以上的城市示范社区588个。社区服务尚不能满足人民日益增长的美好生活需要，要在城市社区打造‘15分钟生活服务圈’。哈尔滨市政府公布的2017年统计年鉴显示，哈尔滨市有街道132个，社区780个，具体如下：
哈尔滨市街道及社区数量
随着国家政策指引，以及老年群体生活方式、消费观念的转变，社区养老成为新的需求点，具体需求如下：
●社区助餐需求
●日间照料及短托需求
●适老化、公信力单品需求
●文化娱乐结伴活动需求
●康复理疗需求
二、市场规模
截至2017年底，全国60岁及以上老年人口有2.41亿人，占总人口17.3%。目前全国老年用品和服务的市场需求为每年6000亿元。
哈尔滨市2017年末，户籍总人口955.0万人，市辖区人口550.8万人。60岁以上老年人口197.2万人，占总人口的比重为20.7%。据抽样调查测算，哈尔滨市城镇居民家庭年人均可支配收入35546.0元，人均生活消费支出25678.8元。按此计算，哈尔滨市老年人口年生活消费支出额达500亿以上规模。
目前，首批中产阶级即将步入退休生活，改革开放后首批通过自身努力，留有一定积蓄的群体未来几年内陆续步入老龄，是近10 年内养老消费的主力。他们是新中国第一代和第二代婴儿潮叠加人群，也是第一批独生子女的父母。这一代人对于社会养老的需求对养老产业将有两重效应：其一是“老年人口红利”效应，即老年人口增多，其二是个体消费能力上升效应，即独生子女父母，养老更多需靠社会和市场供给，将会为社会带来巨大经济体量。
三、细化服务
示范型居家养老服务中心应当兼具日间照料与全托服务功能，一般应提供下列服务：
1、生活服务。提供助餐、助浴、洗涤等设施及服务，开展上门
服务。
2、康复护理服务。提供康复护理训练和指导、健康监测和指导、用药提醒和指导等服务。
3、托养服务。为区域内的老年人提供日托、中短期全托服务，
向长期照料老人的家庭提供喘息服务。
4、家庭支持服务。开展护老者培训，为高龄、失能老年人家庭
提供护理、康复、照顾服务技术指导和帮助。
5、社会工作、心理疏导服务。
6、康复辅助器具租赁服务。
在下一步工作中，坚持“专业的人做专业的事”，支持社会力量全程参与居家养老服务设施设计、建设和服务；探索基于专业服务的有偿服务机制，由受益人购买专业服务，培育带动养老服务产业，提升养老服务质量。
四、运营状况分析
（一）基本情况
哈安社区社区居家养老服务中心位于香坊区木研街2号，是在香坊区民政局、哈平街道办事处、哈安社区的指导下，由哈尔滨市寿之源养老服务管理有限公司依托社区用房建设并运营。2017年11月开始规划建设，在今年4月启动运营，是哈尔滨市第一个启动运营的千米以上标准化社区居家养老服务中心。
建设过程中，按照《哈尔滨市民政局关于社区为老服务设施建设运营的指导意见》、《社区老年人日间照料中心建设标准》等相关文件要求，在1～4层楼划分多个功能区，可为老人提供日托，全托，午间休息、助餐、助浴、助医、康复理疗、文化娱乐、老年大学、心理慰藉、旅居旅游、法律咨询、商品供应等服务，同时依托周边加盟商户提供多项延伸居家服务。
哈安社区社区居家养老服务中心管理服务团队，为哈尔滨市寿之源养老服务管理有限公司，在其经营的寿之源老年公寓、哈尔滨市12349助老公益服务平台、居家养老服务中心中选拔的业务骨干，具有丰富的居家和社区养老服务经验。
哈安社区社区居家养老服务中心在经营过程中，按照《哈尔滨市社区和居家养老服务规范》要求及自身发展特色，正逐步完善可推广、可复制的统一管理服务模式，为在其他各区推广应用连锁化经营模式运营社区社区居家养老服务中心和服务驿站奠
定良好基础。
（二）运营服务情况及分析
1、运营服务基本情况
哈安社区社区居家养老服务中心的服务，按照《哈尔滨市社区和居家养老服务规范》要求，开设10余类为老服务项目，并根据老年人的实际需求，动态调整和完善服务品类，自4月启动运营以来，截至7月末，共计服务老人11562人次，具体如下：
表1 哈安社区社区居家养老服务中心4-7月份服务情况统计表
2、运营服务情况分析
从服务数量方面来看，自4月启动运营以来，截至7月末，共计服务老人11562人次，各服务项目的服务数量逐月均有大幅提升，在7月份上升比较显著。
从服务项目方面来看，助餐、文化娱乐、老年讲堂服务人数较多，助餐服务数量最多，提升速度最快，非常受老人欢迎。
从社会效益方面来看，哈安社区社区居家养老服务中心和社区居家养老服务驿站，不仅解决了老年人的吃、住、玩实际需求，减轻了家庭养老负担。助餐、商品供应等服务也为辐射半径内的居民提供了极大便利，有利于社区、社会和谐。
五、运营服务财务收支情况及分析 （一）财务收支基本情况
表2 哈安社区社区居家养老服务中心4-7月份收支情况统计表
月 份 支 出（万元）
收 入（万元）
2018年4月 9.8 0.42 2018年5月 6.6 1.64 2018年6月 5.7 3.72 2018年7月
6.1
4.77
1000
2000
3000
40005000262
17
460
4337
172
533
2073
1917
322
944525
图2 各服务项目服务数量对比图
（二）财务收支情况分析
在运营初期，在人员开支费用，水、电、气费用，宣传费、培训费等成本投入较大，随着管理的逐步成熟，服务成本呈下降趋势，并趋于稳定，但仍然和收入相距甚远，负担很重。
收入方面，哈安社区社区居家养老服务中心大多数服务项目为免费项目，只有社区食堂、康复按摩为收费项目。从图3可见，近几个月以来，随着服务品质提高、宣传力度加大，老年人认可度的提高，收入有较大幅度攀升，但与支出仍然有较大差距。
按照图3趋势，随着服务项目增加，有偿、无偿、低偿收费标准的完善，随着盈利项目的增加，收入与支出趋于相抵，最终必将出现盈余，但需要较长一段时间。整体来看，社区居家养老服务中心的发展是有自我造血、自体成活的能力，只是运营初期