产品召回管理办法

1 目的与范围

1.1 目的：当交付后的产品可能有批量的严重的不合格（包括存在安全危害），能及时将有关信息通知相关方，并实施产品召回，并迅速完全地使有关产品得到控制，避免或降低顾客的损失。

1.2 范围：适用于公司任何已发出的不合格产品的信息传递和回收过程。

2 职责

2.1 商务部及质量部负责监视实施召回。

2.2 总经理负责召回计划的批准。

2.3 各部门参与和配合完成本程序的要求。

3、管理内容和方法

3.1 召回的时机

当公司某批次产品检测批量的严重的不合格（如已经交付或物权发生转移），应启动召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回产品，触发召回程序：

a) 顾客的投诉；

b) 主管部门检查发现的不合格的产品；

c) 媒体报告的不合格的产品或事件；

d) 公司内部检查发现受不合格产品影响的批次产品已经交付；

e) 其他的改变（包括技术、法律行规和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。

3.2 待召回产品的识别和评价

a) 商务部、质量部及产品召回小组，应监视与产品召回有关的信息。

b) 公司应立即召集专案小组（专案小组由质量部、工程部、物料部、商务部、生产部等部门负责人组成）进行召回评审。必要时，应要求最高管理者和法律顾问、各部门的其他主管参加。

c) 召回评审的内容包括：召回原因；信息的来源，可信度；以往的产品安全记录，危害程度；待召回产品的范围（包括产品线和地理区域）；是否启动紧急召回；一旦启动召回，还应制定召回计划明确召回的方法、途径和召回产品的处理等。

d) 只要可能，应对待召回产品对应的批次产品，甚至相邻批次的产品留样进行复查，以证实是否不安全及其不安全的原因。其结果应作为召回评审的输入。留样应保持到召回活动结束。

c) 在有确切的信息支持时，召回的评审不应超过半个工作日。

3.3 召回的程序

3.3.1 召回产品溯源，以识别召回活动的相关方。必须考虑顾客、合作单位、公司内部单位（包括各部门、分支机构和所有员工）、供应商、相关的政府主管部门和社会组织（包括媒体和消费者组织）。从产品销售、制作采购的全流程各步骤追溯，寻找所有可能的相关方。

3.3.2 根据相关方，选择合适的方式发布召回信息，召回信息应在作出决策后半个工作日内发布。

合适方式可以是电话、传真、电子邮件、媒体公告等，无论采用何种方式，均应编制《召回信息发布记录》。召回信息应编制成文件，如《产品召回公告》，内容包括：

a) 召回小组成员的信息，包括成员名单，24小时联系方式，代表的部门和所承担的职责。

b) 召回产品的信息：召回产品名称，代号或批号，工厂名称，生产日期等；召回的原因，召回产品所在顾客处等

c) 产品召回的方法、途径和时间。

d) 受召回产品的不合格影响的其他信息，如已使用待召回产品的后果和对策，与召回有关的费用和赔偿。

G) 给客户的召回计划范本，或作为召回信息的附件，以便他们通知和协助召回。

3.3.3 产品召回的方法、途径和时间：

a) 应尽可能利用销售网络作为召回网络，由客户将召回产品交回公司。应明确向公司报告的方式如电话或传真等

d) 应保持从公司到客户的接受召回产品的通道，并在召回信息中予以明确。

c) 每一批（或件）召回产品均应编制《产品召回登记表》予以记录。

3.4 召回产品的处理

a) 召回产品在处理前应进行标识和隔离。

b) 召回产品应作为不合格品处理。应建立《不合格品处理单》，并注明为召回产品处理。

c) 当召回产品的处置方法为报废时，可由顾客在公司的监督下进行。

3.5 产品召回的结束和报告：

a) 召回计划要求的产品全部回收并妥善处理完毕，表示该次召回活动结束。

b) 召回活动结束后，召回小组应编制召回报告，作为管理评审的输入，还应该召开专案小组会议评估召回过程合理性（合理性为召回花费的时间、费用、资源等）。召回报告应包括召回的原因、范围和结果。

3.6 召回计划

召回的程序和要求应编制成召回计划，经总经理批准后可正式启动。

3.7 召回的公关

为了避免损害公信，公司应对公众的报道作好准备，并指定专人（管理者代表或公司的公关人员）负责，以便恰当地向公众传达召回相关的信息。

3.8 纠正和纠正措施

3.6.1 组织应通过使用验证试验、模拟召回或实际召回来验证召回程序的有效性，并记录结果，利用结果制定纠正和预防措施。

3.6.2 发生召回时，应根据召回报告，对召回程序和管理体系存在的问题采取必要的纠正和预防措施。

4、相关文件化信息

不合格产品控制程序

持续必读控制程序

召回计划

召回信息发布记录

召回公告

产品召回登记表

召回报告

5 修改栏

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