备件申报流程

关于备品备件申报、及验收流程备品备件的申报：

1、一般及通用标准备品备件(例如轴承、机械密封、螺栓、管

件、阀门、法兰等)的申报：

1)由各事业部设备工程师根据生产设备运行情况填写好备品

备件材料申报单， (材料单上必须注明详细的备件规格型

号、材质、需要购买的数量以及仓库的库存数量和对备件

的特殊要求等)；

2)各事业部在申报材料计划前，事业部设备工程师必须先去

公司库房落实所需要购买的每项材料实际库存数量，认真

考虑库存数量是否能满足生产要求，若有库存还需要购买

的材料，必须在材料计划单上注明购买该数量的原因，最

终，材料计划单上必须有库房管理人员的签字确认。

3)备件申报计划单在库房管理人员签好字后，各事业部经理

要对各车间申报的材料计划单认真的审核，并签字确认。

4)事业部经理审核好材料计划单后，事业部设备工程师将材

料计划申报单交由各专业分管副总审批。

5)材料申报计划单在分管副总审批完签好字后，设备工程

师将材料计划申报单送供应部采购

6)供应部在采购过程中，要对各项备件的采购时间和供货周

期及时反馈给各事业部设备工程师，设备工程师也要对本

事业部所申报的所有备品备件的采购到货时间全程跟踪。

、涉及到金额较大、特殊和大型设备(例如：电解槽、罗茨真空2

机组、活塞压缩机、螺杆压缩机、发电机组、透平机、氢气

压缩机、一、二次风机、引风机、石墨合成炉、合成釜等) 的

备品备件的申报流程：

1)由各事业部设备工程师根据生产设备运行情况填写好备品

备件材料申报单， (材料单上必须注明详细的备件规格型

号、材质、需要购买的数量以及仓库的库存数量和对备件

的特殊要求等)

2)各事业部在申报材料计划前，事业部设备工程师必须先去

公司库房落实所需要购买的每项材料实际库存数量，认真

考虑库存数量是否能满足生产要求，若有库存还需要购买

的材料，必须在材料计划单上注明购买该数量的原因，最

终，材料计划单上必须有库房管理人员的签字确认。

3)备件申报计划单在库房管理人员签好字后，各事业部经

理要对各车间申报的材料计划单认真的审核，并签字确认。

4)事业部经理审核好材料计划单后，事业部设备工程师将材

料计划申报单交由设备科审核。

5)设备科在接到事业部备品备件申报单后，要对所申报的备

品备件的各项技术参数进行审核和判定(需要做技术协议

的备件则通知事业部拟定技术协议)，若需要做技术协议的

备品备件，事业部先拟定好技术协议，经过公司相关领导

同意后才能进行备品备件的申报，具体技术协议审批流程

见附件1.

6)材料申报计划单在设备科审核完科长签好字后，事业部设

备工程师将材料计划申报单送各专业分管副总审批。

7)材料申报计划单在分管副总审批完签好字后，设备工程师

将材料计划申报单送供应部采购(有技术协议的备件必须

附上技术协议)。

8)供应部在采购过程中，要对各项备件的采购时间和供货周

期及时反馈给各事业部设备工程师，设备工程师也要对本

事业部所申报的所有备品备件的采购到货时间全程跟踪。

、整机设备的申报：

1）由各事业部设备工程师根据生产情况拟定申请购买设备的报告（报告上需有事业部经理签字），交公司生产

副总审批，公司生产副总同意购买后交各专业分管副

总审批。

2）各事业部在得到公司生产副总和专业分管副总同意购买后填写好设备申报单并附带须购买设备的详细技术

协议和购买申请报告（技术协议由事业部拟定，具体

技术协议审批流程见附件1）交设备科审核，设备科

审核完成科长签字后交公司总工审核。

3）公司总工审核好设备各项技术参数签字确认后，事业部设备工程师将设备申报计划交各专业分管副总审

批。

4）设备申报计划单在公司各专业分管副总审批后，事业部设备工程师将设备计划申报单送供应部采购（必须

附上技术协议和申请购买报告）。

5）供应部在采购过程中，要对设备采购时间和供货周期及时反馈给各事业部设备工程师，设备工程师也要对

本事业部所申报设备的采购到货时间全程跟踪。

、验收

设备备品备件及设备到货后，供应部及时通知设备科，由

设备科组织事业部设备工程师、供应部、仓库等相关人员进行验收，对质量不合格的备件，不予办理入库。

2012 年6 月12 日

四川福华通达农药科技有限公司

附件1：

技术协议的审批流程

1、事业部拟定好相关的设备及设备备件购买的技术协议

（技术协议必须要有详细的工艺参数及设备参数），事

业部经理签字确认后交设备科审核

、设备科在收到事业部技术协议后，对设备技术协议的相

关参数仔细的审核并签字确认。

3、设备科审核技术协议完成后，将技术协议交公司总工审

核。

4、公司总工审核完成后，事业部设备工程师将技术协议交

公司生产副总审核。

5、公司生产副总审核完成后，事业部设备工程师将技术协

议交公司各专业分管副总审批。（完成）

年6月12日学习是成就事业的基

2012

石

四川福华通达农药科技有限公司

备品备件管理制度#(精选.)

备品备件管理制度 1、目的为了支撑公司达成与客户的SLA，并以此为目标的管理行为。 2、适用范围备件库所属部门。 3、工作职责运维服务部： 1、公司备品备件的管理部门，负责制定公司备品备件管理办法，确定公司备品备件管理模式和流程。 2、指导维护公司备品备件管理工作，定期考核和检查公司备品备件的使用、管理情况。 3、全面了解公司备件的库存和使用情况，指导公司维护、管理。 4、协调公司备品备件调拨等。备件库管理员： 1、认真执行备件库管理制度和按库管员工作流程进行操作。 2、熟悉备件的名称、规格、性能、用途、配套和一般的检验方法，做好备件的保管、保养工作。 3、备件库要全面规划，合理布局，充分利用场地，做到三化（即管理科学化，保养经常化，库容整洁化）。 4、负责备件的入库、出库等日常工作。及时响应各项目的备件需求，提供备件更换和配送服务。 5、保证备件符合要求。坚持月清月结，按季进行动态盘点。报损报废、存放较久的物资要查明原因，按审批程序及时处理。 6、对保管的备件要经常进行检查、维护、保养，做到无损坏和丢失、无杂物积尘，注意防潮、防火、防盗。技术支持部经理： 1、定期组织专人对备件的健康情况进行检测。 2、对损坏、报废的备件组织专人进行技术审核。 3、对于需要新增的备件制定采购计划。 4、备件采购 1、采购周期：每季度根据公司当前运维项目运行情况由技术支持部经理制定备件采购清单，提交运维服务部、服务中心总监审批后，交由管理中心部进行采购。 2、备件采购清单依据：新签合同:根据运维服务合同内的备件清单，制定当前项目未来一季度采购备件清单。运行中项目需要：根据当前备件使用情况，和未来一季度备件预期消耗情况，制定当前项目备件采购清单。最新文件仅供参考已改成word文本。方便更改如有侵权请联系网站删除 word.

生产设备备品备件管理制度

大化电厂生产设备备品备件管理制度 0引言为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合本厂实际，特制定本制度。 1适用范围本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作。 2引用标准《电力工业生产设备事故备品管理办法》《电力工业生产设备事故备品参考定额》总厂《物资管理标准》《大化水力发电总厂物资采购验收制度》 3职责 3.1生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作，由生技部、检修公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施，生技部为归口管理部门。 3.2生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批，负责事故备品备件领用的审批，负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。 3.3生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作，负责定期开展备品备件过程管理的检查与考核。 3.4供应部负责备品备件的采购、订货和加工，负责事故备品备件的科学储备、保管及发放工作。 3.5检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作，负责机组年度检修备品备件的领用及科学保管工作。 4事故备品备件管理内容和办法

4.1事故备品备件含义 4.1.1事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷，需紧急处理所使用的配备性备品、设备性备品以及材料备品。 4.2事故备品备件定额管理 4.2.1供应部每年4月30日前，根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况，向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备品备件库存清单》（见附表1）。 4.2.2生技部收到供应部提交的报告后，在5月10日前，组织各生产管理部门的有关人员，对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查，在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上，以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。 4.2.3库存清单公布后，检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇总审核工作，报送生技部。 4.2.4生技部一周时间内，完成年度事故备品备件储备定额的审核修订，与库存事故备品备件进行对比，形成《年度事故备品备件采购计划》（见附表3），报总工程师审定，主管生产副厂长批准，5月30日前提交供应部按计划采购补充。 4.2.5事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10％之时，供应部应及时报告生技部，按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。 4.2.6对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事故备品备件，由相应的维护班（队）及时汇报和计划，经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认，报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的，

零部件资源管理工作流程

零部件资源库管理工作计划福田技产计字[2003]第号类别：□报告□申请□通报□通知□纪要□计划

2、产品资源库建立职能职责 2.1 产品管理部为零部件资源库的归口管理单位，主要负责零部件资源库的整体方案策划，零部件资源库建立后数据信息收集整理及日常维护。 2.2 技术研究院开发管理部负责零部件资源库项目硬件系统配置的调配与软件系统的开发与完善。 2.3 技术研究院车身中心负责提供欧曼汽车、奥铃汽车、时代汽车产品车身、货箱、内外饰、电器等相关产品零部件数据库资源所需信息数据；并向各主要配套厂家收集同类产品零部件资源数据；在建立数据库期间负责相关数据录入。 2.4卡车二所负责提供全新开发产品发动机、离合器、变速箱、前桥、后桥、转向机等与底盘相关产品零部件数据库资源所需的信息数据；并向各主要配套厂家收集同类产品零部件资源数据；在建立数据库期间负责相关数据录入。 2.5欧曼重卡汽研所负责提供欧曼商品化产品、变型开发、商品改进产品发动机、离合器、变速箱、前桥、后桥、转向机等与底盘相关产品零部件数据库资源所需的信息数据；并向各主要配套厂家收集同类产品零部件资源数据；在建立数据库期间负责相关数据录入。 2.6卡车一所、怀柔汽研所负责提供奥铃汽车、时代汽车产品发动机、离合器、变速箱、传动轴、前桥、后桥、转向机、等与底盘相关产品零部件数据库资源所需的信息数据；并向各主要配套厂家收集同类产品零部件资源数据。在建立数据库期间负责相关数据录入。 2.7北京福田车研所负责提供福田风景产品整车零部件数据库资源所需信息数数据；并向各主要配套厂家收集同类产品零部件资源数据。在建立数据库期间负责相关数据录入。 2.8诸城技术中心、长沙车研所负责提供一体化产品零部件资源库相关数据、信息的收集；并向各主要配套厂家收集同类产品零部件资源数据。在建立数据库期间负责相关数据录入。 3、零部件资源库功能 1）具备友好的人机界面，数据采集方便易行，具备必要的逻辑纠错功能； 2）建立零部件资源库，实现各部门在各自特权级上对信息共享，方便查寻，方便对数据的使用，避免重复采集，确保数据一致。 3）零部件查寻与检索：对于不同的零部件使用不同的字段查寻，模糊查寻和高级查寻； 4）留有与整车数据库链接端口；留有与图片链接的端口（车身、仪表）； 5）具有分类报表功能，可按特权级别打印； 6）在网络上实现数据库基本功能共享； 4、零部件资源库子模块采集内容零部件资源库各子模块采集相关参数见附件。 5、产品资源库建立工作计划

备品备件管理制度详细

备品备件管理制度备品备件的管理直接影响公司的资金占用和周转率，也直接影响正常的生产、检修和公司的技术改造、技术进步。要做好科学的、有计划的备件管理，首先应努力做好备件的计划工作，同时组织做好备件的生产（自加工件）、采购、供应、保管等方面的工作，在保证不影响生产的前提下，应尽量压缩备件、材料的储备定额，降低备件的管理成本和减少库存资金的占用，同时做好备件的周转率和准确率的控制工作。为适应公司生产发展的需要，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定备品备件管理制度。一、备品备件管理的主要任务 1、及时有效地向设备维修提供优质备件。 2、重点做好关键设备所需备件的储备、供应工作。 3、做好备件使用情况的信息收集与反馈工作。 4、做好备件储备定额及目录的编制工作。 5、在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。 6、做好进口设备备件的国产化工作。 7、做好仓库管理和备件的保养工作。二、备件管理的工作内容 1、备件的技术管理，主要负责技术资料的搜集工作。 2、备件的计划管理，主要负责备件储备定额和目录的编制、供应和使用计划工作。 3、备件库房管理，主要负责备件的保管、进出库和相关库存信息

反馈等工作。 4、备件的经济管理，主要负责经济核算与统计分析工作。三、备件定额的制定、修定 1、厂部根据设备的数量以及备件的易损程度、价格、设备对生产的制约度和替代性、采购周期等，在科学分析设备运行状态和过去的消耗统计基础上，每年的第一季度对备品备件储备定额计划进行修订，修订时需按严格的审批程序：厂部编制定额变动目录（含新增的部分），送生产部审批认可，最后交设备负责执行。同时根据需要，可以一个季度或半年一次进行修订，修订时同样按照相关程序审批。 2、日常备件管理员可以根据特殊情况对部分备件不合理的定额计划可以进行实时修改，但需按照审批程序进行审批，审批后送一份由设备部备案。 3、若发现备品备件欠缺而影响生产，要追查有关单位和个人责任。 4、设备确实无图纸资料及说明书，无法看清配件型号规格，因而没有制订储备定额计划的，维修时第一次出现没有配件，可以不追查责任，如果第二次发现同样的配件无储备定额计划，维修时没配件更换而影响生产的，要追查备件管理员的责任。 5、就近可采购的配件应尽量少备或不备，对价值较高且不易损坏件，可以作为周期备件进行定期采购。 6、备件的管理应充分考虑备件的及时性、经济性和可靠性，对于关键设备或远途采购的备件可根据需要适当增加储备，同时要重点做好新的、重要设备的备件采购工作。

维修配件管理办法和流程

设备维修零部件备件管理办法 1、目的为了加强设备维修用件及备品备件的统一管理，保证设备完好正常运行，并达到用最少备件资金，科学合理经济库存储备，保证维修需要，减少停机时间，降低修理费用的目的，特制定本办法。 2、适用范围公司内所以机械设备在维修中所需要的零部件。 3、备件要货计划编制备件包括自制件与外购件。备件计划分为年度、季度计划备件“年度要货计划”分别由EHS部于每年10月10日前，根据上年度和本年度实际消耗备件的情况并结合下一年度的大中修计划，提出下一年度“备件要货计划”。 EHS部每季度第二个月的15日之前，根据下一季度的设备预修计划及生产任务安排，编制“季度备件要货计划”。 4、备件检验备件质量必须符合图纸与技术要求。外观质量（外包装是否损坏、合格证是否齐全、外表是否有裂纹或缺损等）检验由仓库保管员负责。外观检验不合格、缺乏质量证明、来源不明、损坏、质差、无合格证的备件严禁入库，并立即向采购人员反馈，办理补送、退货或调换等手续。内在质量检验实行责任追溯制。内在质量检验除了厂商出厂自行检验外，以使用作为最终检验，在使用中，发现备件存在质

量问题，则依据库存信息资料追溯到购买人，由购买人负责向供应商追溯。 5、备件入库与出库备件验收入库实行采购人签名制。即谁采购的备件，入库时记录要求采购人亲笔签名，以便质量追溯。不合格的备件和没有采购计划的备件，一律不得办理入库。有质量问题的备件不得用于设备上，尤其是重要的备件。自制备件计划要尽量减少资金占用，又要保持合理的最低库存。因此，对于一些经常消耗，量大且制作周期较长备件，如提升机斗等备件需要靠考虑一定库存量，以保证设备日常维修的需要。 7、其它维修单位在确保设备安全运转的前提条件下、做好备件的修旧利废工作，尽量减少库存。为降低储备资金，减少供应数量，同类型备件应做到规格统一，逐步推广标准化、系列化。属于大（项）修专用备件，要经总经理签字同意方可出库领用；属于技改项目、零星购置的固定资产类设备，要由负责该项目的主管签字同意后方可领用。大（项）修理所需备件必须在大修理施工前15～20天供应完毕，避免影响检修。备件出库遵循“先进先出”的原则，以免备件自然损耗或久存变质。 EHS部和生产部要不断追踪备件的使用情况，如发现使用质量，

生产部工作流程教学文稿

第一部分生产管理规定生产管理概述 1、生产计划系统 2、生产过程管理 3、生产设备管理 4、生产统计和成本控制 5、生产人员管理 6、生产质量和安全管理生产计划系统 ?生产计划包含1、年、月、周、日、班生产计划2、设备零配件库存、采购、使用计划、3全年人员需求培训计划、4、设备维修计划、5、设备更新改造计划、6、产品质量持续改进计划等。设备更新改造计划 1.每年根据公司总体的经营计划做出相应的设备改造更新计划。 2.生产部组织技术人员提出方案，包含技术可行性，经济实用性。 3.报总经理审批。 4.执行方案。设备维修计划 1.统计上一年的设备故障率，找出关键设备。 2.根据上一年的设备使用情况，提出当年的设备维修总计划，一般在上一年的11月份作出。 3.根据年度设备维修总计划，作出分月度的分计划。

4.执行月计划，并标明完成情况。零配件库存采购计划 1.统计上一年度的零配件的领用情况，对常规的配件做适当的库存。 2.零配件采购根据当年的使用情况，确定采购的厂家，型号，价格。争取每种类的配件有三家以上的供应商。 3.生产部经理根据公司全年的生产计划和设备运行情况作出全年的零配件采购计划，报总经理审核批准。 4.每月零配件采购计划由分管设备的经理提出经生产部经理审核报总经理批准采购 5.零配件采购人员根据零配件价值的大小和重要程度，由生产部经理安排相关人员采购。 6.生产常用零配件定点采购，争取有三家以上的供应商。货比三家，质量第一，努力降低采购成本。员工需求计划 1.生产部经理根据公司全年的经营计划作出生产部全年的人员需求计划。 2.对于需要招聘的人员向公司行政部提出申请，说明招聘条件。由行政部安排招聘。 3.对于需要招聘的技术人员，生产部经理提前3个月提出申请。员工培训计划 1.生产部每年须安排两次以上的人员培训计划。 2.人员培训计划包括岗位技能培训和素质培训。 3.培训方式为实际操作和理论讲授相结合。

备品备件验收管理办法

备品（备件）验收管理办法(第一版) 1目的为规范公司备品（备件）验收管理，控制备品（备件）到货质量，根据相关法规，结合公司实际，制定本制度。 2适用范围本标准适用于公司备品（备件）验收管理。 3职责与权限装备动力部负责对仓库验收工作的监督、指导，对于机加非标件，由维修科备品员组织技术人员进行验收。供应部及时提供备件验收的相关资料，即合同所签的技术协议、图纸、价格、厂家等相关资料，交总库负责人，由总库负责人按照库房管理规定安排库管员建立《备件验收单》。验收小组负责备件的验收工作。五金库负责备件的初验、入库工作。 4验收流程备件到货后由库管员进行初步验收，登记汇总随机资料，登记后由供货方签字确认，并通知供应部提供备件验收资料，按供货商分类填写（见样表1备件验收单），由备件验收小组，依照《备件验收单》中所列明细及备件验收标准共同进行验收；急件到货后及时通知相关人员验收，验收后及时通知使用单位领用；对随机资料不全而影响验收的，由五金库按照备件合同价格的5‰*天数，提取库房保管费用，开具罚单交财务单位从质保金扣除。

备件验收时限：原则上备件到货后，验收时间不能超过2天，周末到货备件不能超过3天。对于一些形状复杂或有特殊要求的非标件，验收期限不能超过5天。 5备件验收小组组成组长：公司维修科备品员。组员：公司设备管理员、分管库管员、专职点检员。 6管理内容及要求备件入库时，备件验收小组要根据（见样表1备件验收单）中所列明细逐一检查入库备件的各项参数及所带附件（产品合格证、使用说明书、质量检验报告，合同规定的其他资料等）。备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收。备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸、价格等与《备件验收单》中所列明细不符，不予验收。备件入库数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽检不合格，则不能允许入库。验收合格后，验收人员在《备件验收单》上签字确认。如产品不合格，验收人员在备件验收单（见样表1）上注明具体情况，由库管员在当日下班之前将不合格的《备件验收单》送供应部联系厂家退换货。备件验收无误后，库管员按照库房管理规定，进行备件的归类、摆放、完成备件的入库和入账。备件验收单（见样表1）由库管员统一保存建档。

零件部岗位职责

零件部岗位职责零部件经理岗位职责： 1.全面负责零部件部工作，确保零部件供应体系正常运作。 2.负责监督、指导零部件仓库基础设施和工作环境的控制，确保满足服务需求。 3.负责指定部门工作流程、管理制度，确保各类工作流程、管理制度得到正确执行。 4.负责制定部门工作计划，并组织实施计划。 5.负责审批零部件订货基准及订货计划。 6.控制库存成本以符合公司目标。 7.保证日常操作顺畅、有效，及时发掘并解决日常工作中出现的问题。 8.提供实时管理和工作报告，确保DMS和手工操作数据精确。 9.保持库存100%准确率。 10.及时与上级主管领导或相关部门沟通，保证零部件的库存供给。 11.定期向财务部报送零部件出、入库及库存报表。 12.负责对本部门员工进行培训和管理，营造“尊重个性、以人为本、共享喜悦” 的工作环境，组织并调动整个团队达成目标。 13.发展、选择和处理当地供应商的关系，如价格谈判、采购环境、产品质量等，建立CBU的零部件供应渠道。计划员岗位职责： 1.调查、分析市场以确定零部件的需求。 2.改进订货的工作流程和标准，制定合理的库存度，以达到库存度与服务之间的最佳值。 3.分析库存结构，确定订货基准和方法。 4.拟定和执行订货计划。 5.完成订单制作，确认订单到达、发货及跟踪到货日期。 6.填制零部件入库单据，保质保量完成零部件入库。

7.负责零部件保修，及时跟踪保修结果及保修资料的管理。 8.负责向广州本田报送零部件月报及其他信息。 9.积极配合仓管员零部件出入库等日常管理工作。 10.认真完成部门负责人交办的相关工作。仓管员岗位职责 1.管理出入库零部件，严格执行各项规章制度，做到收有据、发有凭，及时运用DMS登账、销账，手续齐全，把好收、管、发三关。 2.负责检查零部件的数量、质量、码放等是否合乎要求，做到保质保量。 3.对到货零部件进行验货，核对数量、确保质量，并对破损零部件进行登记，及时做退货管理。 4.根据零部件储存原则，合理安排零部件的存放地点，记录保管帐及货位号并及时按需要调整货位，做好零部件的日常维护工作。 5.定期盘点，做到帐物相符。 6.根据提货清单迅速、准确的提供零部件，并且零部件出、入库应遵循先进先出原则。 7.搞好仓库的5S工作，定期整理、整顿、清扫，推动仓库管理制度的执行，营造令人心旷神怡的工作环境，带动全员工整体素质的提高。 8.安全、防火，注意通风状况，检查零部件的堆放及安全情况，发现隐患和异常应立即报告。 9.及时信息反馈，如有储备不足或滞销现象发生，及时报告。 10.认真完成部门负责人交办的相关工作。

车间备品备件及检修材料领用管理规定

车间备品备件及检修材料领用管理规定内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

炉长或班长→岗位人员→车间管理人员→填写单据→设备科库管人员→领用 3.1.2设备故障、设备事故检修所需备品备件及材料的领用流程：点检专职或检修人员→炉长或班长→岗位人员→车间管理人员→填写单据 →设备科库管人员→领用特殊情况的领用程序特殊情况指夜班、节假日或车间管理人员有其他工作的情况。领用备品备件及材料可以电话通知车间管理人员，再联系设备科库管人员预先领取的备品备件及材料，并做好相关记录，最后由补办票据等手续。紧急情况的领用程序紧急情况是指发生设备事故时设备抢修或为保障生产急需领用备品备件及材料的情况。炉长可指定岗位人员联系库管人员先领取急需使用的备品备件及材料，并做好相关记录并及时通知车间管理人员。最有由车间管理人员核定、补办相关票据及手续。一般规定备品备件及材料在领用时，必须告知车间管理人员所领用的物资的名称、型号规格、数量以及使用地点和设备。炉长或班长、岗位人员有责任核实现场设备所需备品备件及材料的名称、型号规格及数量，不得虚报、冒领。炉长或班长、岗位人员有责任监督检修人员使用备品备件及材料的情况，对于浪费、随意丢弃以及私自留为己用的现象应及时制止，并上报车间管理人员或领导。车间相关管理人员有责任监督、落实备品备件及材料领用的及使用的具体情况。

配件库工作流程

一、采购申请单 1、技术中心订货首先要考虑营销市场情况和库存量。下达订货通知单，通用件首先由料件库技术员平衡库存做采购申请单，以免造成呆滞库存。 2、套件(在产车型)是由套件库人员根据生产破损或来料缺少（厂家不予补回）及经销商索要配件情况做手工采购计划，采购计划单组长签字后，报服务中心技术员、服务中心副经理审核。服务中心技术员平衡库存后做采购申请单。 3、套件（不在产车型）是由库管员根据经销商提报计划做手工采购计划，采购计划单组长签字后，报服务中心技术员、服务中心副经理审核。服务中心技术员平衡库存后做采购申请单。 4、附件库由周文凤做手工采购计划，报服务中心技术员、服务中心副经理审核。由服务中心技术员做采购申请单。二、外购入库 1、新配件到厂后，由各库管根据点货清单或手工采购计划清点货物，清点货物时要做到货物品名、规格型号、颜色、数量，做到准确无误，按照实际数量填写手工点货清单报技术中心。如有不符，要以书面形式（一式两份）上报技术中心并要求技术中心签字确认。（注：要求各库入库时间3天） 2、新配件到厂后，仓库应及时通知料检员检验。检验出的不合格品，质检中心应立即通知技术中心相关业务员，技术中心业务员、业务主管和厂家及时沟通，并做处理意见并把处理意见告知仓库。维修后可使用的入库维修使用，不能使用的不合格品入库后立即调入三包旧件库，库管员应单独存放，并标识清楚。 3、技术中心业务员要仔细复核点货清单上的配件明细是否是所提报采购的配件，并准确的做好收料通知单，无订单来货入通用件（套件）备用库，技术中心业务员并及时通知配件库单独存放，生产急需使用可调入相应库中，或联系配套及时返厂。 4、各开票员根据收料通知单下推生成外购入库单。通用件、套件、附件、样品库、三包新件，由服务中心技术员做。各库管根据外购入库单明细核对采购配件无误后及时入库，根据配件的品名、规格型号建好物料卡并详细登记入库数量、入库时间。同时根据入库时间按批次保管、凭单发货，先入先出。三、

设备、备品备件采购流程

设备、备品备件采购流程一、填写设备备件及物资采购申请表 1、设备购置应由申购部门填写《仪器、设备购置申请表》 2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件申请表》 3、当月计划漏报生产急需时应填写《计划外急用备品备件申请表》二、《仪器、设备购置申请表》及《备品备件申请表》由设备组人员提报，经设备相关负责人、主管审查后，交设备经理审核，最终由主管经理审批，最终由总经理签字生效；《计划外急用备品备件申购表》由主管经理审批，最终由总经理签字生效。三、XX万元以上的设备购置应由主管部门牵头，按照采购部门的安排写出详细考察计划，报分管经理审核后对设备生产厂家及使用厂家进行考察。坚持货比三家的原则，由申购部门牵头，采购部门跟进考察小组形成考察意见，确定供应商二家或三家后交主管经理审议，最终由总经理审批。四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求。五、采购部依据申购部门填报申请表的相关内容与设备生产厂家及备件生产厂家签订相关协议及合同。六、技术协议的内容应包括：设备（备件）名称、型号、数量、生产周期、交货地点、质保期、设备调试安装要求、违约责任等内容。七、设备（备件）进公司后应由采购部门、使用部门、质量技术部门、生产厂家（主要大型设备及特殊设备）共同开箱验收。八、对设备及备件在使用中出现的问题，使用部门应及时向采购部门通报，采购部门对处理不了的问题应及时通报生产厂家，以便在质保期内修复。九、大型备件到货后申购部门应及时更换试用，及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决。十、考核：1、对设备及备品备件的采购不按流程进行的，要追究相关部门的责任。

备品备件管理制度

件编号：SD-ITSS-11-01 版本号：V1.0 受控状态：受控文件密级：敏感石家庄互利集团科技有限公司备品备件管理制度

第一章总则 ●石家庄互利集团科技有限公司备品备件管理制度旨在通过计划、采购、仓储、检测等手段，规范系统运维工作中备品备件的管理。 ●备品备件管理范围：各相关部门各项目组备品备件集中管理范围包括小型机、存储、PC服务器、网络交换机、防火墙、等专业设备的备品备件。 ●本办法适用于互利集团科技有限公司采购供应中心、系统运维部专业设备备品备件的管理。 ●备品备件管理的原则为：“统一管理、统一存放、集中调配”的维护原则。（一）统一管理：采购供应中心按照对备品备件的管理范围统一购买备品备件、统一对外费用结算。（二）统一存放：备品备件由采购供应中心统一采购管理，统一存放在公司仓库。（三）集中调配：项目运维中涉及的备品备件需求由系统运维部负责备件的调用和采购。第二章各相关部门职责、流程采购中心职责：（一）负责制定全公司备品备件管理办法和考核办法，负责综合管理、对第三方供应商进行考核评价；（二）组织研究各专业设备备件的最佳配置，对备件使用效果进行评估，负责定期向公司领导汇报公司备品备件管理情况；（三）负责对运维部备品备件库、平衡、调整、审批，协调财务部门落实费用预算；（四）负责第三方提供的备品备件的要求和考核（五）负责与厂商进行备品备件采购商务谈判。系统运维部职责：（一）负责部门内备品备件年度购置计划并上报公司相关部门；（二）负责检查第三方对备品备件的定期检测（三）具体负责部门内各项目组备品备件的调用

售后部岗位职责及流程

售后部岗位职责及流程 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

售后部组织架构、岗位职责及工作流程目录第一章售后部组织架构第二章售后部各岗位工作职责一、售后主管工作职责二、前台收发货工作职责三、维修检测工作职责四、主仓仓管工作职责五、主仓物料员工作职责六、仓库物流员工作职责第三章售后部相关工作流程及要求一、物料入库流程及要求二、物料出库流程及要求三、前台收发货流程及要求四、周转仓收发货流程及要求五、维修检测流程及要求第四章售后部相关工作表单一、售后部物料申请单二、售后部维修检测单三、维修检测统计报表四、物料不良汇总报表五、周转仓收发货登记报表六、手机故障不良分析报告第一章售后部架构第二章售后部各岗位工作职责一、售后主管工作职责

1..负责组织本部门文件起草、审核、执行，根据公司的整体安排制定部门工作计划，审核下属的工作计划，落实工作计划完成情况；负责本部门文件的修改、更新及重新颁布； 2..负责本部门人员的培训，确保其能胜任本职工作； 3..根据公司相关要求，负责本部门的相关政策的拟定，报相关领导进行审批； 4..根据公司年度规划制定本部门工作计划，以及公司售后工作流程的制定与修改，报相关领导审批； 5..协调公司各部门之间的公共关系协调，保障公司内售后工作顺利开展； 6..负责处理消费者协会、工商、质监部门相关投诉的处理； 7..负责省代理商/客服中心返修机的还机、发货情况的跟踪与监督，协调解决相关问题； 8..负责省代理商/客户中心配件申请审批、发货、补料情况的跟踪与监督； 9..负责仓库所有进出单据的审核和系统过账； 10..负责售后物料申请订购单的审核，核实申请物料的上月流量，库存状况及申请数量，并对订单的数量及交期进行跟踪； 11.. 定期召开本部门例会，对当周的工作进行总结，提出改进意见，并对部门其他工作进行计划和安排； 12..负责本部门人员的选拔及评价，提出本部门职位设置和调整建议以及下属人员的调配、培训、考核意见； 13..负责售后部日常的管理，包括上班纪律，卫生，安全方面的管控； 14..负责400热线电话的接听，解答客户问询，处理客户投诉，做好相关记录（如姓名、联系方式、购买时间、故障现象等）并进行跟踪处理； 15..负责跟项目对接新款机型软件的接收，升级异常问题的沟通，软件异常问题的反馈； 16..负责售后技术支持的相关工作，包括软件发放，升级异常问题的跟进解决，各机型拆机操作指引，软件升级操作指引以及其他操作指导类文件的制定和发放； 17..负责定期汇总代理商售后机受理情况，并进行反馈及跟进．协助代理商售后服务纠纷及突发事件的处理工作，客户投诉的受理及反馈．定期电话回访，分析与整理代理商反馈的资料、信息等，并向上级领导汇报； 18..负责定期汇总物料不良情况和维修检测报表，并进行反馈和跟进，确保供应物料的的品质稳定； 19. 其他上级领导交办的工作。二、售后前台工作职责 1.负责各省代理商/客服中心售后部返回物流件进行签收，核对装箱清单物料名称及数量，确保没有少数和物流损坏，有异常情况及时与代理商进行沟通协商解决； 2.负责装箱清单入账，同时录入系统和手工帐，将物料分类，三大件及电子料交与工程师检测并更换良品，其他附件物料直接交与周转仓更换良品； 3.负责将更换好的物料分客户调出手工帐和系统帐，新串码的录入和数量的核对，销账，并打印出库单，填写物流清单和保价，将物料进行包装发货（附出库单），确保发货数量的准确性，包装的安全性； 4.负责发货物流的跟踪，确保代理商准时收到物料，物流异常情况进行跟进并反馈，物流单据存档，以月为单位进行账目核对（物流单号和金额），并交与财务； 5.负责返厂主板打印机标和盒标配套（有需求的代理商），负责代理商申请机标和盒标的打印及发货； 6.负责代理商售后电话的接听，就收货和发货相关问题及注意事项进行沟通以及反馈； 7.负责与维修检测，周转仓欠料的登记确认和跟进到货情况，及时返还客户； 8.其他上级领导安排的工作。三、维修检测工作职责 1.负责对所有代理商和经销商返回三大件及电子物料的检测，包括外观，功能检测，杜绝没有修复的配件发到代理商手中；维修检测标准作业：

备件工作流程及制度

备件管理制度备件工作流程图收集信息，制订计划，审批上传，动态跟催。凭单验货，依货制单，差异制单，单单相符。出库凭单，先单后料，依单发料，验料签单。人人有责，各负其责，出入分离，科学管理。备件工作流程描述，收集信息，制订计划，审批上传，动态跟催 1．备件计划员应根据备件的消耗情况、库存情况，服务顾问提供的缺件登记情况(对缺件要签字确认并30分钟内向业务部提供解决方案和预计解决时间)，车间提供的维修信息及季节等因素合理预测下一周期需求量（要用excel计算再调整，对突变量要了解分析原因），制定备件计划。由计划员制作《采购申请单》（订单底稿）报备件经理审核，报站长召开相关会议，修改订单，报材料会计审

核，站长、服务总监审批。 2. 审批完《订单底稿》后，计划员依《订单底稿》制作《采购计划》（订单），相关审核后，发往厂家完成订货并将单据及时报财务备案。备件计划员要电话跟踪催促主机厂及时发货，掌握货物在途动态。凭单验货，依货制单，差异制单，单单相符。 3、到货后，库房管理员和计划员一起验收箱数，及包装箱的封口状态，同时对玻璃制品、大灯、CD、装饰条等易损、易变形件进行验收，如果无异常则签收。如果包装箱有破损、变形、封口开裂等异常状况，须开箱依《装箱清单》对货物进行清点验收，若有损坏缺件请运输商负责赔偿。 4、备件管理员签收后须两人以上开箱依《装箱清单》对货物逐样进行清点验收，若有差异则填写《验货异常现象记录表》，及时与厂家或供货商联系，办理索赔。依照先进先出的原则（新货摆在旧货后面或下面）整理上架，定位存放。无位置码的要先编码后上架，同时更新系统。备件计划员及时办理入库手续，打印《入库清单》，有关人员签字后附《装箱清单》、《验货异常现象记录表》《索赔单》当日报财务。如遇特殊情况，办理入库最多不超过3天。财务要当日审核单据之间是否相符，并与发票相一致。 5、入库必须按车型入库，即库房必须按主机厂的车型分系列建立备件库。所有入库物资（包括赠品等）必须及时按实物办理入库手续，保证一物一码且帐、物、卡、证、资金相符。多收的办理盈利入库，误发的(包括多发、少发、错发、漏发)与厂家办理索赔业务，并报财务挂帐。损坏的如果可以确定责任和处理结果的及时处理，不能确定责任有可能将来索赔的，先办理入库及索赔手续，报财务挂账处理。拆新车必须按车架号办理入库手续，不得负出库，恢复新车办理负入库手续处理。 6、退料单；维修工退料，库房管理员要先确认备件完好无损，在领料单签字后方可电脑退料，并打退料单双方签字确认。为操作简便，未结算之前可以在出库单上负出库。出库凭单，先单后料，依单发料，验料签单。 7、领料单出库；备件管理员依《任务委托书》上料，并打领料单，库房管理员按领料单上的品名、型号、数量发料，收货人要现场验收，确认无误后双方

备件申报流程

关于备品备件申报、及验收流程备品备件的申报： 1、一般及通用标准备品备件(例如轴承、机械密封、螺栓、管件、阀门、法兰等)的申报： 1)由各事业部设备工程师根据生产设备运行情况填写好备品备件材料申报单， (材料单上必须注明详细的备件规格型号、材质、需要购买的数量以及仓库的库存数量和对备件的特殊要求等)； 2)各事业部在申报材料计划前，事业部设备工程师必须先去公司库房落实所需要购买的每项材料实际库存数量，认真考虑库存数量是否能满足生产要求，若有库存还需要购买的材料，必须在材料计划单上注明购买该数量的原因，最终，材料计划单上必须有库房管理人员的签字确认。 3)备件申报计划单在库房管理人员签好字后，各事业部经理要对各车间申报的材料计划单认真的审核，并签字确认。 4)事业部经理审核好材料计划单后，事业部设备工程师将材料计划申报单交由各专业分管副总审批。 5)材料申报计划单在分管副总审批完签好字后，设备工程师将材料计划申报单送供应部采购 6)供应部在采购过程中，要对各项备件的采购时间和供货周

期及时反馈给各事业部设备工程师，设备工程师也要对本事业部所申报的所有备品备件的采购到货时间全程跟踪。、涉及到金额较大、特殊和大型设备(例如：电解槽、罗茨真空2 机组、活塞压缩机、螺杆压缩机、发电机组、透平机、氢气压缩机、一、二次风机、引风机、石墨合成炉、合成釜等) 的备品备件的申报流程： 1)由各事业部设备工程师根据生产设备运行情况填写好备品备件材料申报单， (材料单上必须注明详细的备件规格型号、材质、需要购买的数量以及仓库的库存数量和对备件的特殊要求等) 2)各事业部在申报材料计划前，事业部设备工程师必须先去公司库房落实所需要购买的每项材料实际库存数量，认真考虑库存数量是否能满足生产要求，若有库存还需要购买的材料，必须在材料计划单上注明购买该数量的原因，最终，材料计划单上必须有库房管理人员的签字确认。 3)备件申报计划单在库房管理人员签好字后，各事业部经理要对各车间申报的材料计划单认真的审核，并签字确认。 4)事业部经理审核好材料计划单后，事业部设备工程师将材料计划申报单交由设备科审核。 5)设备科在接到事业部备品备件申报单后，要对所申报的备

备品备件管理程序

备品备件及原材料仓储和发放管理程序 1.目的做好备品备件及原材料的有效保管、合理发放及适时处理；对于及时消除设备缺陷、防止事故的发生和加速事故抢修、缩短抢修停机时间、提高设备健康水平、保证安全经济运行十分重要，特制定本管理制度。 2.适用范围本标准规定了备品配件及原材料的管理和要求，检查与考核。本标准适用于**车间备品配件及原材料管理工作。 3. 职责为更好做到备件及原材料的管理工作，车间特成立仓库管理组：仓库监督人：车间领导，主要负责鉴定贵重物资的发放使用等；仓库管理负责人：设备管理员、调度员，负责鉴定较为贵重物资的发放使用以及仓库的管理等；仓库管理员（空压、运输各一个）：负责备品备件、原材料的入库验收、登记进账、保管（含保养）、出库、盘存、统计等业务；负责履行计划申请、领用和废旧备件的回收工作； 4. 程序 4.1验收入库 4.1.1备品备件、原材料的验收入库主要以查看产品合格证（或合格证书）；查看规格型号、制造厂家等是否与要求相符，查看实物

数量与入库数量是否相符；查看实物的包装和实物的表面是否存在破损、缺陷、少件等； 4.1.2验收发现存在问题和缺陷应通知采购业务人员处理并予以登记； 4.1.3入库后必须在当天进账。特殊情况下可以延缓2-3天，但必须经仓库管理负责人认可。 4.2备品备件、原材料的保管 4.2.1备品备件、原材料必须根据不同品种、规格、型号，按照三清四定的原则（数量清、种类清、规格清，定库号、定架号、定层号、定位号）合理存放。 4.2.2仓库物资做到货架有编号、品种有标签、账页有编号、见账知货位，见物知账页。库容整齐，摆放合理，工作方便，节约仓容。 4.2.3 物资的存放必须考虑防潮、防晒、防腐、防压及其他特殊要求； 4.2.4易燃易爆、易腐蚀物资要分开存放。 4.2.5库存物资必须定期保养。 4.3备品备件、原材料的发放 4.3.1备品备件、原材料的发放按登记领料的制度，领退料做到日清月结，月终做到账、卡、物、资金四一致； 4.3.2仓库管理员严格按照登记中的名称、规格型号、数量发货； 4.3.3贵重物资要严格掌握领发制度，控制成本费用，价值在100元—300元以内经设备管理员、调度员同意，价值在300元以上必须经车间领导同意，方可发放。五金工具、机器零配件、电器原则上实

配件库管理制度及工作流程

时尚博长汽车销售服务有限公司配件库管理制度及工作流程为了加强公司基础管理，规范配件管理日常工作，深化、细化公司经济核算，特制定本制度。一、采购： 1、北京现代厂家购买配件：配件库人员根据配件的日常使用情况以及接待员报送的所需购买配件，在BMP中编制电子订单，核对无误后，上传到厂家，并及时查看预付款的使用情况，如需付款，则要填写付款申请单，报总经理签字批准后，方可由财务部办理付款手续。 2、外采配件：正常外采配件，仓库人员需填写借款申请，经由售后部经理和总经理签字批准后，方可到财务部办理借款手续，购回配件后，及时办理入库手续，凭购货方开具的发票、发货单及入库单到财务部办理报帐手续。如为挂帐供应商，则将有效凭证报送到财务部。注：在申请购买配件时，一定要考虑到配件的常用性、易损性，还要保证汽车维修各种配件的供应。二、采购入库：货收到后，仓管员必须认真清点核对所购配件与定单中所列配件是否相符，并对配件的名称、规格、数量、质量、价格进行全面的验收，并确认合格后，签收货运单，及时办理入库手续。（一）配件入库： 1、北京摩比斯购进配件：直接签收货运单，转采购入库，入库库位为北京现代摩比斯库。 2、外采：在系统中办理采购入库，入库库位普料库，如果供应商开具增值税专用发票，则入库时的成本价为不含税金额；如果开具普通票或收据，则全额入库。入库时，在系统中注意税率的改变。（注：如当时收到票据，必须有供

应商的发货清单，如票据上已注明货物名称及数量，金额，则不需要。）（二）其他辅料及外购物品入库： 1、外采工具：维修工具或设施，办理入库同外采配件，入库库位为其他库。 2、外采其他物品：外采物品办理入库同外采配件，入库库位为其他库。三、领料出库： 1、维修领料，销售材料：库房收到委托书，在电脑中查看是否有工单，并与接待员核对无误后，及时办理出库手续，打印领料单，并与实物核对，注意配件名称、规格，核对无误后，维修工在领料单上签字确认后方可领取配件，领料单交于维修工、财务部各一份。 2、内部领料：工具等其他物品出库，库房收到维修工领料申请，办理工具出库手续，打印出库单，仓库、维修工签字后方可领取，并交维修工、财务部各一份。 3、每天核对配件出库，汇总后于次日上午报送财务部一份。四、旧件回收管理仓库安排固定人员管理登记，具体细则见附件（旧件管理办法）。五、库存管理：仓库保管员要对配件进行合理的分区、分架、分层管理，做到摆放有序，易予查找，以便在电脑中查询和办理出库手续，节省配件仓库的使用空间，提高工作效率。为了及时掌握配件的变化情况，避免配件的短缺、丢失或积压，定于每个月的25至30日为盘存日，财务人员协助仓管员对实际库存进行盘点。如果出现了盘盈或盘亏，要查明原因，制作盘盈或盘亏表；对于报损的配件要编制报损配件明细表，经核对签字后，报由总经理签字审批，然后报送财务部进行帐务处理。六、报表及报送： 1、每天登记配件的进销存情况，核对无误并签字确认后于每周五上午向财务部报送一份配件进销存统计表。报表中要注明采购金额，出库成本中要分别注明日常维修领料、索赔领料和销售材料成本。 2、月底配件盘点后，要在报表中体现出盘盈盘亏情况，查明原因，并及时处理完毕，调整库存，还要对WMS系统自动计算后出现的小数误差进行调整，调整后

车间备品备件及检修材料领用管理制度

XX车间备品备件及检修材料领用管理制度（试行） 1总则 1.1目的为了规范车间备品备件及材料领用的管理，保障设备稳定运行、及时消除设备故障及缺陷，防止事故发生、缩短事故抢修时间，特制定本制度。 1.2适用范围本办法仅适用于XX厂XX车间各个班组备品备件及材料的领用管理工作。 2定义 2.1备品备件及材料是指生产设备在正常运行情况下，事先按计划采购一定数量和储备好的零部件、成套设备和检修材料。 2.2备品备件及材料主要包括以下几个方面。 2.2.1设备说明书所列出的易损件。 2.2.2各种配套件。 2.2.3设备正常运行易磨损，检修需更换的零部件。 2.2.4设备检修所需要的材料、工具和仪器。 3 管理内容及方法 3.1 领用程序及流程 3.1.1设备日常维护所需的备品备件及材料的领用流程：炉长或班长→岗位人员→车间管理人员→填写单据→设备科库管人员→领用 3.1.2设备故障、设备事故检修所需备品备件及材料的领用流程：点检专职或检修人员→炉长或班长→岗位人员→车间管理人员→填写单据→设备科库管人员→领用 3.1.3特殊情况的领用程序特殊情况指夜班、节假日或车间管理人员有其他工作的情况。领用备品备件及材料可以电话通知车间管理人员，再联系设备科库管人员预先领取的备品备件及材料，并做好相关记录，最后由补办票据等手续。 3.1.4 紧急情况的领用程序紧急情况是指发生设备事故时设备抢修或为保障生产急需领用备品备件及材料的情况。炉长可指定岗位人员联系库管人员先领取急需使用的备品备件及材料，并做好相关记录并及时通知车间管理人员。最有由车间管理人员核定、补办相关票据及手续。 3.2 一般规定 3.2.1备品备件及材料在领用时，必须告知车间管理人员所领用的物资的名称、型号规格、数量以及使用地点和设备。 3.2.2炉长或班长、岗位人员有责任核实现场设备所需备品备件及材料的名称、型号规格及数量，不得虚报、冒领。 3.2.3炉长或班长、岗位人员有责任监督检修人员使用备品备件及材料的情况，对于浪费、随意丢弃以及私自留为己用的现象应及时制止，并上报车间管理人员或领导。 3.2.4车间相关管理人员有责任监督、落实备品备件及材料领用的及使用的具体情况。 3.2.5对于领用后未使用或剩余的备品备件及材料，炉长或班长应指定岗位人员联系退库、或贮存，不得随意堆放，防止备品备件及材料损坏、丢失。 3.2.6备品备件及材料的领用单据按相关规范填写，不得涂改，字体清晰可见，不得模糊不清。 3.2.7由车间管理人员建立备品备件及材料的消耗台账，班组建立领用台账，便于分析总结。 4 检查与考核