聚氨酯建筑密封胶项目可行性研究报告

xxx科技公司

摘要

报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

该聚氨酯建筑密封胶项目计划总投资13480.11万元，其中：固定资产投资11773.68万元，占项目总投资的87.34%；流动资金1706.43万元，占项目总投资的12.66%。

达产年营业收入13983.00万元，总成本费用10838.30万元，税金及附加231.98万元，利润总额3144.70万元，利税总额3810.43万元，税后净利润2358.52万元，达产年纳税总额1451.90万元；达产年投资利润率23.33%，投资利税率28.27%，投资回报率17.50%，全部投资回收期7.22年，提供就业职位257个。

项目概况、项目建设背景分析、项目市场空间分析、投资建设方案、选址分析、土建方案说明、工艺先进性、项目环境保护和绿色生产分析、企业安全保护、项目风险情况、项目节能方案、项目实施进度计划、投资情况说明、经济评价分析、项目综合评价结论等。

聚氨酯建筑密封胶项目可行性研究报告目录

第一章项目概况

第二章项目承办单位基本情况

第三章项目建设背景分析

第四章选址分析

第五章土建方案说明

第六章工艺先进性

第七章项目环境保护和绿色生产分析第八章项目风险情况

第九章项目节能方案

第十章实施进度及招标方案

第十一章人力资源

第十二章投资情况说明

第十三章经济评价分析

第十四章项目综合评价结论

第一章项目概况

一、项目名称及承办单位

（一）项目名称

聚氨酯建筑密封胶项目

（二）项目承办单位

xxx科技公司

二、项目建设地址及负责人

（一）项目选址

xxx工业园区

（二）项目负责人

丁xx

三、报告研究目的

可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某

项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

四、报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由

1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

2、2016年《政府工作报告》中指出，“当传统动能由强变弱时，需要新动能异军突起和传统动能转型，加快新旧发展动能接续转换，形成新的‘双引擎，才能推动经济持续增长、跃上新台阶”。国务院发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出，“将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料与新能源汽车列为现阶段重点发展和培育的战略型新兴产业，并决定对这七大产业加强扶持力度”。

六、产品方案及建设规模

（一）产品方案

项目主要产品为聚氨酯建筑密封胶，根据市场情况，预计年产值13983.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设

提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的

一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发

展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民

经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面

对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新

的分配格局。

（二）建规模

1、该项目总征地面积44982.48平方米（折合约67.44亩），其中：

净用地面积44982.48平方米（红线范围折合约67.44亩）。项目规划总建

筑面积46331.95平方米，其中：规划建设主体工程36388.52平方米，计

容建筑面积46331.95平方米；预计建筑工程投资3624.89万元。

2、项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费6034.12万元。

七、投资估算

项目预计总投资13480.11万元，其中：固定资产投资11773.68万元，占项目总投资的87.34%；流动资金1706.43万元，占项目总投资的12.66%。

八、经济效益测算

预期达产年营业收入13983.00万元，总成本费用10838.30万元，税金及附加231.98万元，利润总额3144.70万元，利税总额3810.43万元，税后净利润2358.52万元，达产年纳税总额1451.90万元；达产年投资利润率23.33%，投资利税率28.27%，投资回报率17.50%，全部投资回收期

7.22年，提供就业职位257个。

九、经济效益测算

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

十、项目符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx科技公司承办的“聚氨酯建筑密封胶项目”主要从事聚氨酯建筑密封胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

聚氨酯建筑密封胶项目选址于xxx工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物

达标排放，满足xxx工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项

目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：聚氨酯建筑密封胶项目用地性质为建设用地，不在

主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区

等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价

1、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“聚氨酯建筑

密封胶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展，为社会提供就业职位257个，达产年纳税总额1451.90万元，可以促进xxx 工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率23.33%，投资利税率28.27%，全部投资回

报率17.50%，全部投资回收期7.22年，固定资产投资回收期7.22年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、示范企业培育。报告要求选择一批具有自主知识产权、研发基础好、技术创新能力较强、具有行业带动性的典型民营企业，认定为国家技术创

新示范企业，发挥引领带动作用，促进行业创新发展。工业和信息化部与

财政部自2011年联合开展国家技术创新示范企业认定工作以来，共认定示

范企业425家，通过积极引导加大技术创新投入，企业技术创新能力得到

进一步提升，在各自领域发挥了很强的技术辐射作用和引领带动作用，为

企业和行业整体发展提供了有力支撑。报告还指出，要积极培育工业设计

服务市场，鼓励有条件的大中型企业剥离工业设计职能，面向市场承接设

计外包服务，支持第三方专业设计机构发展壮大，形成一批具有国际竞争力、成长性好、行业带动性强的工业设计领军企业。工业和信息化部按照《关于促进工业设计发展的若干指导意见》（工业和信息化部联产业〔2010〕390号）要求，组织开展了国家级工业设计中心认定工作，通过典型示范，培育了一批带动能力强的工业设计中心和工业设计企业，目前已

经认定了两批共64家国家级工业设计中心。

十二、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位基本情况

一、公司简介

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕

客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力

中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服

务商。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、

《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

二、公司经营情况分析

2018年，xxx（集团）有限公司实现营业收入9408.69万元，同比增长24.65%（1860.76万元）。其中，主营业业务聚氨酯建筑密封胶生产及销售收入为8154.03万元，占营业总收入的86.66%。

2018年营业收入一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2320.38万元，较去年同期相比增长445.59万元，增长率23.77%；实现净利润1740.29万元，较去年同期相比增长314.16万元，增长率22.03%。

2018年主要经济指标

第三章项目建设背景分析

一、项目建设背景

1、随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。工业和信息化部副部长苏波表示，我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。苏波表示，《中国制造2025》的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。

2、从实践看，传统的产品仍可以通过持续创新，不断开拓市场。全球造船业遭遇“寒潮”，大家都说“船大掉头慢”，大部分船企半路“抛锚”，而我市仍有造船厂“顶住风浪”接到订单，造出数万吨巨轮逆势远航，其成功关键在于优化技术、强化质量，捕捉细化后的市场。“四换”

工程特别强调“机器换人”、技术创新，它不仅给企业换出空间、节省资源、提高效率，还能提高品质、增加利润、赢得市场。各地要乘贯彻落实

全国科技创新大会精神的东风，抓紧进行智能化和互联网化的科技改革，

将新一代信息技术与制造业深度融合，有针对性地突破现阶段我市制造业

发展中的技术瓶颈和薄弱环节，把转型升级往纵深推进。

3、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟

阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新，主导设计形成阶段竞争的焦点转

移为价值创造，企业可根据自己的实际情况，选择进入的时机。实力雄厚

的企业可以在混沌期率先进入，而在制造和营销资源方面具有优势的企业，可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进

入者可获取先发优势，而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时

机并不能决定赶超绩效，关键还要看发展模式。因此，企业进入战略性新

兴产业后，还需选择适宜的赶超战略和实现路径。

4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此

基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的

各项准备工作。

2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好，同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年1～11月，全国规模以上工业增加值增

幅6.3%，6～11月工业增幅呈下滑趋势，分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和

5.4%；2018年11月PMI指数50.0%，跌至荣枯线；利润增长主要集中在采

掘业、原材料工业等上游产业，占总增长的八成；价格走势趋于平和，将

对上下游行业利润增幅起到均衡作用；固定资产投资增幅持续走低，结构

有新变化，民间投资、工业投资均有所回暖；国内消费增势回落，缺乏消

费热点带动，消费结构有改善，服务型消费增长较快；进出口平稳增长，

利用外资保持增长，对外投资回暖，不确定不稳定因素加大；产业转型升

级成效明显，仍需努力；东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间，但会影响2019年走势。

二、必要性分析

1、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家

强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报

告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮

科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧

动能接续转换，打造国际竞争新优势。

2、发展实体经济，重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的

基础和重要支柱，中央财政近年来在支持实施《中国制造2025》战略、促

进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式，

聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节，加大资金扶持力度，有力促

进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。

3、2016年《政府工作报告》中指出，“当传统动能由强变弱时，需要新动能异军突起和传统动能转型，加快新旧发展动能接续转换，形成新的

‘双引擎，才能推动经济持续增长、跃上新台阶”。国务院发布的《国务

院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出，“将节能环保、新

一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料与新能源汽车列为

现阶段重点发展和培育的战略型新兴产业，并决定对这七大产业加强扶持

力度”。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资

规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当

地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承

办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不

断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需

求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

第四章选址分析

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于xxx工业园区。

园区创办于1995月，1998年省政府批准为省级园区，园区面积为20

平方公里，内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区

区位条件优越，区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和

开发场地“六通一平”。已开通4条主干道，10条支干道，总长度为50公里；建有11万伏的发电站，家有4条电力出口线，长度为30.5公里；供

水全部开通；程控电话直通国内外各地。

三、项目建设地聚氨酯建筑密封胶行业发展概况

目前，区域内拥有各类聚氨酯建筑密封胶企业681家，规模以上企业

22家，从业人员34050人。截至2017年底，区域内聚氨酯建筑密封胶产值118920.71万元，较2016年106359.64万元增长11.81%。产值前十位企业

合计收入53907.34万元，较去年47499.64万元同比增长13.49%。

区域内聚氨酯建筑密封胶行业经营情况

区域内聚氨酯建筑密封胶企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产

值13207.30万元，较2018年11528.72万元增长14.56%，其中主营业务收入13029.75万元。2017年实现利润总额3932.24万元，同比增长28.59%；