XXX公司物料采购管理制度
XXX公司物料采购管理制度
1目的
1.1 明确各相关部门职责及物料采购流程
1.1.1 提高来料质量
1.1.2 提高来料准时到货率
1.1.3 降低物料成本
1.2 规范供应商的考察、选择和评估，1.3 提升供应链的管理水
平
32006年目标分解
2.1 供应商总数量缩减25%以上，2.2 将供应商总数控制在
220家以内，2.3 其中：
2.3.1 战略合作伙伴供应商占5%以上
2.3.2 优秀供应商占20%以上
2.3.3 合格供应商占60%以上
2.4 来料合格率达到96%以上
2.5 准时到货率达到98%以上
2.6 订单录入准确率100％
2.7 准时付款率100％
4定义
3.1 资格供应商标3.2 准
资格供应商的标准如下：
1综合评估总得分大于70分者（含70分）
2除战略合作伙伴供应商外，目前所有其它已经是我司供应商的均作为资格供应商
3通过我司组织的现场考察，评分在80分以上（含80分）且具备向我司打样和批量供货能力的新供应商
3.3 合格供应商标3.4 准
合格供应商的标准如下：
2诚信合作，无弄虚作假行为
3综合评估总得分大于80分者（含80分）
3.5 优秀供应商标3.6 准
优秀供应商的标准如下：
2诚信合作，无弄虚作假行为
3综合评估总得分大于90分者（含90分）
3.7 战略伙伴供应商
连续保持优秀供应商资格一年以上者，经供应商同意，由外协中心申请，报技术生产事业部总经理审核，技术质量委员会主任委员批准后成为战略伙伴供应商。5范围
4.1 适用于所有海洋王生产用物料、生产辅料、开发用样品、固定资产等物资的采购4.2 适应于海洋王所有的供应商
6部门职责
5.1 外协中心
5.1.1 外协中心是通过对供应商资源及公司内部资源进行管理，5.1.2 保证及时、优
质、低价地为产品开
发和生产供应所需各种物料的职能管理部门，也是第一责任部门
5.1.3 外协中心是组织对供应商进行现场考察以及对供应商进行再评审的责任部门5.1.4 外协中心综合部负责订单跟进、付款、文件管理，5.1.5 监控外协任务书执
行，5.1.6 统计每月供应商的准时交货情况，5.1.7 并进行分析，5.1.8 提出分析报告和改进要求，5.1.9 每月向供应商予以通报
5.2 订单完成部
5.2.1 订单完成部为物料采购流程执行的监控责任部门
5.2.2 提出物料需求计划并审核采购申请单并发外协中心
5.2.3 审核采购合同5.2.4
5.2.5 监督合同5.2.6 的执行情况及抽查物料价格情况，5.2.7 对其中存在的问题行
使管理职权，5.2.8 责成相关部门
进行整改，并对整改不力的部门按责任过失处罚，严重者向公司提出处理意见
5.2.9 参与供应商考察，5.2.10 负责对供应商生产能力、人员配置、工艺、设备5.2.11
进行了解评估
5.3 产品研制中心
5.3.1 负责处理不5.3.2 合格来料中存在的技术、工艺问题
5.3.3 负责处理不5.3.4 合格来料中，5.3.5 供应商对技术要求和检验标5.3.6 准
的理解存在差异以及技术要求和检验
标准本身存在不合理等问题
5.3.7 负责新物料、新供应商物料、开模和改模的首轮价格洽谈和核算（包括设计更
改导致价格发生变化的首次谈价）
5.3.8 负责打样过程中对供应商制定工艺文件及执行工艺文件的核查、跟踪与处理5.3.9 负责试模过程的现场跟踪，5.3.10 确保所打样品与批量生产的一致性
5.3.11 样品确认前，5.3.12 对向供应商提供的图纸、技术要求、检验标5.3.13
准、检验方法的准确性及保证供应商正确理解负责
5.3.14 参与供应商考察，5.3.15 负责对供应商技术能力、生产能力、工艺保障能力
的符合性进行评估
5.4 质量卓越部
5.4.1 质量卓越部为物料采购过程中，5.4.2 对来料进行质量管理以及对不5.4.3 合
格物料处理进行监控的责任
部门，对其中存在的问题行使管理职权，责任相关部门进行整改，并对整改不力的部门按责任过失处罚，严重者向公司提出处理意见
5.4.4 质量卓越部是完善供应商质量管理体系的第一责任部门。
5.4.5 样品确认并正常采购后，5.4.6 对向供应商提供的物料检验标5.4.7 准、检验方
法、技术要求的准确性及保证供应商正确理解负责
5.4.8 负责在公司规定的时间要求内提出到货物料的检验结果
5.4.9 负责统计来料质量情况，5.4.10 按供应商资格要求对供应商进行分析和评
价，5.4.11 并提出分析报告和改进要求，5.4.12 每月向供应商予以通报（交外协中心向供应商进行通报）
5.4.13 参与供应商考察，5.4.14 负责对供应商质量保障和控制能力的符合性、可靠
性进行评估
5.5 财务部
5.5.1 财务部为监控外协中心按时给供应商付款的责任部门
5.5.2 按制度审核付款资料，5.5.3 按合同5.5.4 要求准时付款
5.5.5 参与供应商考察，5.5.6 负责对供应商经营状况的合法性进行评估
5.6 生产部门
5.6.1 负责以天为单位向订单完成部和外协中心反馈到货情况记录
5.6.2 负责保持物料帐实相符，5.6.3 及时反馈低于安全库存的物料信息；
7内容
6.1 供应商现场考察
6.1.1 通过对供应商的经营状况、生产保障能力、工艺控制能力、质量过程控制能力、
现场环境、人员状况及质量体系运行情况等进行全面的现场考察和评审，6.1.2
选择具备6.1.3 所需能力并符合公司要求的供应商，6.1.4 保证来料质量，6.1.5 提升供应链的水平。
6.1.6 由外协工程师根据外协任务书或者其它寻访供应商的要求，6.1.7 在和设计
人员等进行充分沟通并
理解物料的技术要求后，
4如果公司已有的供应商资源能完成该任务，则按战略合作伙伴供应商→优秀供应商→合格供应商→资格供应商的顺序原则向至少2家供应商发出明确的
寻价和打样通知，此种情况下不需要再进行供应商现场考察5如果公司的供应商资源不能完成该任务，则向至少3家合适的生产厂商发出明确的寻价和打样通知，此种情况下在打样完成后必须进行现场考察6不勉强原则：即所有进行寻价和打样的供应商和生产厂商如果不愿或不能接受我司的技术要求、检验标准且经过沟通后仍不能达成一致者，或者供应商
认为其生产能力、加工设备无法满足我司要求者，不得勉强供应商和生产厂
商接受我司的任务
7先定价原则：即打样之前必须先按流程规定将价格或者定价原则谈好并确定后才能打样（可以先不进行最终审批，待打样合格后进行最终审批），不允
许在没有谈好价格的情况下让供应商或者生产厂商先打样，特殊情况要先打
样者必须经技术生产事业部总经理批准
8批量价原则：除采用与批量生产工艺不一致的手板样品的价格外，所有价格都必须是批量价格
6.1.8 对于必须进行现场考察的生产厂商，6.1.9 在满足以下条件时，6.1.10 外协
工程师与被考察对象商定明确
的现场考察时间。
5打样样品已经确认合格，对于以功能样品或者采用其它工艺、材料代替的打样样品即样品打样和实际生产时可能不是同一个厂商的情况，需通过了设计
方案评审、手板样品评审及成本评审后方可
6已经按规定流程完成价格谈判
6.1.11 外协工程师要求被考察的生产厂商提供以下资料：
2厂商基本资料：包括厂商介绍、组织架构、人力资源状况、设备及工艺能力详情、工程技术能力详情、主要客户等
3质量方针和质量目标
4工艺文件：我司打样样品的作业指导书、关键工序及工装控制说明（如果没有我司样品，可以其它零部件的上述工艺文件替代）
6.1.12 外协工程师收到厂商提供的资料后，6.1.13 填写“供应商考察通知单”并经
外协中心总经理批准后，6.1.14
随厂商资料一起发各相关部门负责人
6.1.15 相关部门接到“供应商考察通知单”后，6.1.16 应根据考察对象制定具体的考
察项目、内容、方法
及责任人，在2天内回复外协中心。需准备的考察内容主要为：
2根据考察责任及厂商的资料，了解其相关制度、流程；
3以检验制度、流程与实际是否一致，结果与目标是否一致，结果是否能满足我司要求等为考察要点，细化考察内容，确定要看什么文件、现场、表格，要与什么人交谈及在考察的那个步骤、那个时间进行等；
4确定考察参与责任人。
6.1.17 外协工程师收到各部门反馈的考察计划后，6.1.18 在1天内整理并制定出
详细的供应商考察计划，6.1.19
交外协部经理审核，外协中心总经理确定考察组人员名单、指定考察组组长并批准考察计划。考察组人员要求如下：
3省内生产厂商的考察组人员必须至少在3名以上，外协中心和质量卓越部必须各有1人
4省外生产厂商的考察组人员必须至少在3名以上，外协中心、产品研制中心和质量卓越部必须各有1人
6.1.20 外协工程师将供应商考察计划通知被考察对象，6.1.21 并与被考察对象予
以确认。
6.1.22 外协部经理在考察的前2天组织所有的考察人员开一个准备6.1.23 会，6.1.24
由考察组组长再次明确目标6.1.25 、
责任、步骤、方法、时间等考察细节及需要对考察计划作出调整的内容。6.1.26 由外协工程师组织考察人员等对供应商进行现场考察和评分，6.1.27 评分
在80分以上（含80分）
且无严重不合格项者，经考察组组长及成员签字后方可成为资格供应商。6.1.28 特殊情况（如：外地供应商、客户指6.1.29 定供应商等）在样品确认后，
6.1.30 由技术生产总监在样品确认书上批准，6.1.31 方可作为资格供应
商。
6.1.32 未通过现场考察或未经技术生产总监签字批准的生产厂商不6.1.33 能成
为资格供应商给我司供货。
6.2 供应商再评估
6.2.1 通过对供应商供货质量情况、交货准时情况、提交整改措施及其执行情况等进
行及时地、持续地评估，6.2.2 促使供应商不6.2.3 断地进行持续改进，
6.2.4 提升公司供应链的水平。
6.2.5 供应商再评估采用扣分制，6.2.6 从供货质量情况、交货准时情况、提交整改
措施及执行情况三个方面进行评估，6.2.7 每季度的基础满分均为100分，
6.2.8 经三项评估后根据总得分情况分别给予如下处理：
1对于优秀供应商和战略合作伙伴供应商：
e.总得分低于90分者（不含90分），给予该供应商黄牌警告，并给予30天
的整改期，
供应商需在3日内提供明确的整改措施。在整改期内如果当月得分低于96分（不含96
分）者，将该供应商等级下降一级
j.总得分低于80分者（不含80分），给予该供应商红牌警告，并给予30天的整改期，
供应商需在3日内提供明确的整改措施。在整改期内如果当月得分低于95分（不含95
分）者，将该供应商等级下降一级
m.总得分低于75分者（不含75分），直接将该供应商等级下降一级
n.外协中心总经理对给予黄牌、红牌警告的优秀供应商和战略合作伙伴供应商负责进行
跟踪处理
2对于合格供应商：
e.总得分低于80分者（不含80分），给予该供应商黄牌警告，并给予30天
的整改期，
供应商需在3日内提供明确的整改措施。在整改期内如果当月得分低于93分（不含93
分）者，将该供应商等级下降一级
j.总得分低于70分者（不含70分），给予该供应商红牌警告，并给予30天
的整改期，
供应商需在3日内提供明确的整改措施。在整改期内如果当月得分低于92分（不含92
分）者，将该供应商等级下降一级
m.总得分低于65分者（不含65分），直接将该供应商等级下降一级
n.外协部经理对给予黄牌、红牌警告的合格供应商负责进行跟踪处理3对于资格供应商：
e.总得分低于70分者（不含70分），给予该供应商红牌警告，并给予30天
的整改期，
供应商需在3日内提供明确的整改措施。在整改期内如果当月得分低于90分（不含90
分）者，将该供应商等级下降一级
h.总得分低于60分者（不含60分），直接取消资格供应商资格
6.2.9 供应商再评估周期如下，6.2.10 时间为评估周期的最后一个月末。
b.每月交货物料批次数大于12批者（含12批），以连续3个月时间来判定
c.每月交货物料批次数小于12批而大于6批者（含6批），以连续6个月时间
来判定
d.每月交货物料批次数小于6批而大于3批者（含3批），以连续12个月时间
来判定
e.每月交货物料批次数小于3批者，以连续15个月时间来判定
6.2.11 对于供应商供货质量情况的评估
对供应商供货质量情况的评估由质量卓越部负责，每月末将当月的统计结果并针对问题较多的供应商提交分析报告和改进要求一起交外协中心综合部。
具体扣分标准如下：
5每批来料合格率达不到96%以上（含96%，以下同）者，扣4分
6同一物料因同一原因连续第二批合格率达不到96%以上者，扣8分，连续第三批合格率达不到96%以上者，扣12分，依此类推
7质量卓越部同意让步接受的物料按批合格处理
6.2.12 对于供应商准时交货情况的评估
对供应商准时交货情况的评估由外协中心综合部负责，每月末将当月的结果统计出来并针对问题较多的供应提交分析报告和改进要求交外协中心总经理。
具体扣分标准如下：
2每出现一批延迟到货的物料，扣1分
3订单完成部同意延期交货的物料，可以按订单完成部新同意的日期计算是否准时交货
6.2.13 对于提交整改措施及执行情况
对供应商提交整改措施及执行情况的评估由质量卓越部负责，每月末将当月的统计结果交外协中心综合部。具体扣分标准如下：
2供应商未在规定时间内提交整改措施，每次扣1分
3整改措施不具体、不充分或者不正确（以质量卓越部的判定结果为准，有异义时由质量卓越部经理来判定），扣0.5分
4供应商不严格按照整改措施执行，一经发现扣5分
6.2.14 如果发现直接用我司图纸、模具或者通过细微改动间接使用我司图纸、模具
以及我司委托开发、生产，6.2.15 产权属于我司的技术为任何第三方加工产品和零部件者，6.2.16 直接淘汰出供应商链且永远不6.2.17 能再选用。
6.2.18 外协中心综合部每月3日前需将上月的供应商评估的评估情况、处理情况（包
括红黄牌警告处理）及供应商的最终等级报外协中心总经理审批后，6.2.19
发给质量卓越部、订单完成部，6.2.20 并向相应的供应商进行通报。
6.2.21 对于每个供应商的晋级，6.2.22 外协中心应根据供应商的等级采取以贺卡、
传真、设宴等各种合适的形式向供应商表示祝贺并要求继续改进，6.2.23 以表示公司对每个供应商的进步给予关注和重视。
6.3 供应商品质保证
6.3.1 目的：明确供应商对标6.3.2 准、技术要求和责任的认知，6.3.3 保证供货
质量。
6.3.4 质量卓越部需对供应商正确理解物料的技术要求和检验标6.3.5 准负责，6.3.6
并保证双方达成共识。如果供应商对检验标6.3.7 准不6.3.8 理解或有异议时，6.3.9 由质量卓越部负责与供应商进行沟通和交流（必要时可要求产品研制中心参加），6.3.10 确保供应商正确理解并达成一致。如果通过沟通和交流，6.3.11 技术要求和检验标6.3.12 准需修改者、检验标6.3.13 准由质量卓越部负责修改或组织修改，6.3.14 图纸和技术要求由产品研制中心负责修改，6.3.15 并按程序文件规定受控下发至相关部门；
6.3.16 外协工程师应让供应商理解、认同6.3.17 并签订“责任协议书”、“质量保证协
议书”。对于供应商违反“责任协议书”的要求或未能达到“质量保证协议书”的要求者，6.3.18 外协工程师必须严格按照协议书的规定执行处罚或退货，
6.3.19 质量卓越部负责监督外协中心的执行；
6.3.20 外协中心综合部负责对所有发给供应商的图纸、技术要求、检验标6.3.21
准、来料检验报告、整改通知等必须要求供应商签字回传并存档。
6.4 外协任务书执行流程
6.4.1 目的：外协任务书用于产品开发样品的采购，6.4.2 由产品研制中心总经
理以上人员批准生效；
6.4.3 外协任务书由事业部文控转交至外协文控，6.4.4 由外协文控编号、登记下发
时间、责任人后，6.4.5 分发至各责任工程师；
6.4.6 外协部责任工程师必须先认真阅读图纸并充分了解物料的标6.4.7 准和技术
要求，6.4.8 必要时与设计人员进行充分沟通；
6.4.9 外协部责任工程师按照6.1.2条规定选择供应商或生产厂商进行报价，6.4.10
并按规定流程进行谈价后确定供应商或生产厂商打样；
6.4.11 由外协部责任工程师将供应商的情况及报价单等资料交产品研制中心总经理，
6.4.12 并通知供应商来司协商；
6.4.13 由产品研制中心总经理和工程师与供应商对产品图纸、技术要求、样品价格、
样品进度、质量保证工艺等进行首轮协商和谈判；
6.4.14 外协部工程师与供应商进行第二轮价格谈判，6.4.15 并对样品的进度和品
质保证工艺的落实负责；
6.4.16 外协任务书完成后，6.4.17 外协工程师通知相关产品研制中心工程师确认
数量及品质，6.4.18 外协工程师填写好签收单，6.4.19 产品研制中心工程师在外协任务书的原件和签收单上签字并注明实领数量，6.4.20 产品研制中心总经理必须在签收单上签字以示审核；若为模具样，6.4.21 需填写样品确认通知书交产品研制中心工程师；
6.4.22 执行完毕的外协任务书由外协文控负责归档，6.4.23 并以周为单位将完成
情况、样品批量价格进行统计报外协中心总经理，6.4.24 由外协中心总经理将统计的新项目物料价格，6.4.25 交相应的产品研制中心总经理，6.4.26
做为价格评审的最终依据；
6.4.27 需付款的外协任务书，6.4.28 由外协工程师填写付款通知书，6.4.29 附样
品签收单经综合部审核后报财务付款；
6.4.30 外协工程师必须按规定的时间向供应商支付样品货款。在产品研制中心确认
样品之日起90天内（供应商付款周期为90天者，6.4.31 则从确认样品之日起到供应商付款周期之后15天之内）如果没有向供应商支付样品货款，6.4.32
按责任过失追究外协中心总经理、外协部经理和责任工程师的责任，6.4.33
情节严重者按公司奖惩条例进行处理，6.4.34 且该样品货款需经技术生产总监签字批准后方能交财务部通知付款；
6.4.35 外协工程师必须严格按照外协任务书中规定的数量、规格及技术要求等打样，
6.4.36 如果打样数量需增加、规格及技术要求需改变等，6.4.37 必须
经打样提出部门的负责人在外协任务书上更改处签名6.4.38 确认后方可实施，6.4.39 改变较多者需重新填写外协任务书并按程序进行审批。如果外协工程师在供应商现场需对上述内容提出更改要求时，6.4.40 可先电话请示打样提出部门负责人批准后实施，6.4.41 但必须在1个工作日内将外协任务书交给该负责人进行书面更改并签名6.4.42 确认，6.4.43 否则将按责任过失予以处罚，6.4.44 造成严重后果者按公司奖惩条例进行处理。
6.5 价格谈判和审批
6.5.1 目的：明确和规范物料采购价格核算、洽谈、审批的流程、要求和权限，6.5.2
降低物料采购成本。
6.5.3 价格谈判流程
价格谈判流程如下：
2外协中心将供应商的报价资料全部交给打样或者寻价的提出部门的负责人，由该部门负责和供应商（包括还未成为我司的供应商的生产厂商）进行第一
轮的价格谈判
特别强调：所有报价的供应商都必须谈价
5第一轮价格谈判完成后，由该部门负责人进行审核，并以书面形式将第一轮谈价的过程、结果及相关资料转交外协中心工程师
6外协工程师和供应商进行第二轮价格谈判，并由外协中心负责将全部资料存档
7第二轮价格谈判完成后，外协工程师按价格审批流程和权限进行审批
6.5.4 报价及谈价要求
外协中心提供给其它部门的报价单以及最终谈定的报价单必须符合以下要求：5报价单必须清晰、完整，有报价日期和签名（或盖章），任何人不得涂改6报价单的总原则是必须有明细组成，以便其它部门谈价、核价，要求如下：
b.材料费必须分解到物料的重量（或面积、体积等）、单价、损耗（或废
料重量、面积等），
如果损耗（包括废料等）高于20%时，原则上不得采用该方法加工，而
必须修改设计或者改变加工方法、材料形式等，例如灯具的支架可以采
用带材而不采用板材、采用热板而不能采用冷板等
d.加工费必须分解到每一道加工工序，如车螺纹、平端面、钻孔、攻丝等
e.喷涂（包括喷塑、喷油、喷漆等）须分解到面积、单价，如需保护处理
时要单列出来
f.包装运输须分解到包装纸箱的价格、每箱数量、纸箱回收次数等
g.模具加工物料须分解到机床吨位（有投影面积）、每件所需工序时间等，
不允许用高于
物料实际所需机床吨位两个等级的机床加工，如物料际所需压铸机吨位
为300吨时，不允许用500吨的压铸机压铸等（供应商应机床紧张自行调
整者除外，费用由供应商承担）
k.电路板、充电器、电子镇流器等电子器件物料必须分解到主要元器件的
规格、等级、
数量、单价等及其它主要材料、加工费用等
10必须按供应商访价要求，有多家报价
11成本评审时主要物料的价格必须是经过两轮谈判，并经过外协部经理审核后的价格，外协部经理对该价格负责
12最终谈定的价格（包括供应商提出的涨价价格）必须是书面形式的、无任何涂改的、且有供应商签名（或盖章）及我司经办人员和外协部经理、外协中
心总经理的签名
13对于最终价格审批时，如发现有明显存在没有经过明细分解而使价格不合理且没有任何说明理由者，将追究外协中心有关责任人的责任过失，情节严重
者按公司奖惩条例处理
14订单完成部每月至少对当月审批的物料价格及老物料价格进行一次抽查，发现价格有问题者向外协中心总经理发出整改通知并监控其完成，如发现存在
违反流程规定要给予责任过失处罚，情节严重者向公司提出处理建议
6.5.5 价格审批流程和权限
价格审批流程如下：
5两轮价格谈判完成或者通过成本评审后，由外协工程师填写价格审批表，附第一轮、第二轮报价和谈价资料，报外协中心总经理批准后交综合部。审批
表同样需详细记录价格明细、市场行情、多家对比等情况
6审批表一式三联，第三联报订单完成部录入系统建立物料档案，作为合同审
核的依据；第一联原件附首次合同付款依据，流转后存财务；第二联综合部存档
7模具审批表外协工程师自存，填写模具合同时附合同再交综合部
价格审批权限如下：
1外协中心总经理负责正常情况下所有物料价格的批准
2涨价物料价格审批表需外协工程师附调查报告，交外协中心总经理审批，报技术生产事业部总经理批准后执行
3样品灯具采购总价在10万元以下（不含10万元）由技术生产事业部总经理批准，10万元以上由技术质量委员会主任委员批准。
价格审批时限如下：
1）对于新产品的物料，2）在成本评审通过之日起7个工作日内必须完成所有物料的价格审批，3）
对事先不能准确知道重量、面积等的物料，在样品确认后3个工作日内必须完成价格审批
4）对于设计更改的物料，5）必须在产品研制中心的设计/工艺更改通知下发后2个工作日内必须
完成其价格审批
6）对于其它形式的采购物料，7）在样品得到确认起3个工作日内必须完成价格审批
6.5.6 涨价处理规定
2因原材料行情市场价格大幅度上涨，供应商以书面形式提出涨价者处理原则如下：
c.风险共担原则，即我司和供应商共同承担涨价
d.材料是否可以更改的原则
e.已经签订合同的物料价格不涨价，应按原价格执行完合同
f.对于滚动计划交货的物料，原则上不涨价，按原价格执行完合同。如价
格差异确实较
大，可从下一批通知交货时开始涨价，而本批及以前所交物料维持原价格
处理流程和规定：
a.必须有供应商的书面涨价要求
b.必须向审批者提交原材料市场行情上涨依据
c.必须对物料价格上涨情况进行分析
d.供应商提出书面涨价要求后，外协中心必须在7天内完成有关审批，否
则将追究外协
中心总经理、外协部经理和责任工程师的责任
j.不允许未完成价格审批而要求供应商先做货的行为，否将将追究外协中
心总经理、外
协部经理和责任工程师的责任
k.涨价价格最终批准权在技术生产事业部总经理
6成本评审通过后（未进行成本评审者，以小批量试生产合格后），因产品、物料的设计更改（包括技术要求的更改等）而导致价格上涨者（包括修模费、改模费、返工费等费用）
处理流程和规定：
a. 修模费、改模费、返工费等费用必须经过批准后，
b. 才能按方案实施。
费用在1000元以下（含1000元）者由产品研制中心总经理批准，c. 费
用在1000元以上至10000元以下（含10000元）者由技术生产事业部总工
程师批准（要同d. 时审批更改方案），e. 费用在10000元以上者由技
术生产事业部总经理批准（要同f. 时审批更改方案）
g.产品研制中心在对产品进行设计更改时，h. 如成本增加超过产品直接
材料成本的3%时，i. 需将方案和成本增加情况报技术生产事业部总经理
批准后方可实施更改，j. 如成本增加超过产品直接材料成本的5%以
上时，k.需将方案和成本增加情况报技术质量委员会主任委员批准
后方可实施更改
l. 不m. 允许在价格未完成审批的情况下通知供应商先做货的行为，n. 否
则追究外协中心总经
理、外协部经理和责任工程师的责任
o. 如在我司下单后，p. 供应商再提出涨价时，q. 应按照本批维持原价
的原则处理
6.5.7 外协综合部在每周一将上周所有价格发生变化（包括涨价、降价）的物料进行
统计并报订单完成部、财务部，6.5.8 并将物料所属的产成品的规格型号及编码报财务部。
6.6 打样跟踪
6.6.1 目的：通过检查生产工艺文件的正确性及执行情况，6.6.2 保证所打样品符合
设计图纸的技术要求并能代表批量生产的一致性
6.6.3 外协工程师负责打样跟踪的日常工作，6.6.4 包括供应商的管理
6.6.5 产品研制中心负责打样跟踪的技术、工艺问题的沟通、现场检查和处理以及试
模跟踪等
6.6.6 对于压铸模、塑胶模、异形玻璃模具等一些重要的、一致性容易出问题的模具
应进行现场跟踪试模，6.6.7 一方面防止供应商在大批量不6.6.8 良品中挑选出最好的几个样品送来检测，6.6.9 另一方面也防止由于试模样品数量太少，6.6.10 掩盖了批量生产中出现的问题发生，6.6.11 从而6.6.12 保证其与批量生产的一致性、可靠性
6.7 合同6.8 流转
6.8.1 目的：规范合同6.8.2 填制要求及流转方式。
6.8.3 采购合同6.8.4 分类
因公司业务需要由外协中心根据采购申请单（采购计划）、外协任务书等与供应商签订的物料购买合同即为采购合同。按购买内容分为四种：
4)物料采购合同：因采购生产物料而与供应商签订的合同；
5)模具订制合同：就模具开模而与供应商签订的合同；
6)固定资产购置合同：因购买仪器、设备、工具类等固定资产而与供应商签
订的合同；
7)委托维修合同：因产品或物料需委托供应商维修处理而签订的合同；
6.8.5 采购方式：
3)合同采购：指根据每次采购需求经供需双方签字盖章生效后实施的采购方
式；
4)协议采购：指我方与供应商签订长期合作协议后，在具体业务操作中以我
方签字既认为有效合同的采购方式，属于协议采购的一种形式；
5)滚动协议采购：指我方与供应商签订滚动协议后，计划下1～3个月用量的
合同，按计划要求供货，按协议付款期根据实际到货的合格物料数量结算
的采购方式；
6)零星采购：指不需供应商确认的采购方式。符合以下情况之一，且不含预
付款的可确认为零星采购；
a、采购金额小于1000元；
b、不
c、可能签订合同
d、或协议的；
e、只采购一次的物料；
f、外地供应商，
g、货到验收合格付款；
5）长期协议及滚动协议的对象是合格供应商和优秀、战略伙伴供应商，由外协部交供应商签名盖章后，报外协中心总经理审批，交办公室盖章，再报财务、订单完成部、外协综合部存档。
6.8.6 合同6.8.7 填写要求
1)卖方：填写卖方工商、税务注册登记全称；
2)地址：填写卖方工商、税务注册登记地址；
3)电话：卖方业务联系的电话号码（深圳市外需注明区号）；
4)传真：卖方业务联系的传真号码（深圳市外需注明区号）；
5)编号：物料合同为电脑订单流水号，电脑订单流水号需连续，不允许出现
空号；模具合同、固定资产合同按公司及签订的年份和4位流水号
（OSP060003 为澳照2006年第三份合同）；
6)日期：填制合同的日期；
7)物料编码、物料名称、规格或图号及版本号、单位、数量、单价、金额准
确无误，单价必须是经过批准的；
8)交货日期：以订单完成部核准的交货日期为准；
9)包装要求：小物料为每包的数量，较大的物料为每箱的数量，注明包装单
位；
10)付款条件：与供应商协商达成，如货到齐验收合格**天付，每批货到验收
合格**天，月结**天、样品验收合格**天等，有预付款的需明确预付的时
间；
11)备注栏中注明对应的采购申请单号、外协任务书号和采购方式，即合同采
购、协议采购、零星采购；
12)委外入库物料合同和采购入库物料合同分开填制，委外入库物料合同在备
注栏中注明委外字样和物料损耗率；
13)检验标准、所开票据类型需明确规定；
14)模具合同需注明模具规格、对应图号及版本号、所用材料、使用寿命、所
有权、存放地点、维修保养方式及必要的其他要求；
15)固定资产合同须在备注中注明固定资产的维护，保养等条款，固定资产合
同要求供应商提供产品的相关证书。
6.8.8 合同6.8.9 填写
7)由综合部文员根据采购申请单所列物料，按照物料档案，在收到采购申请
单的当天录入采购合同，并在采购申请单相应位置标明合同号、供应商名
称；
8)外协中心接到计划采购申请单在2天内对不能到货的物料以OA形式通知
订单完成部。
9)滚动物料合同按协议要求，由综合部在合同号后备注加以说明，滚动物料
每三个月下一次合同，合同中的数量为虚拟数，合同编号作为跟单入库的
依据；
10)模具订做合同和固定资产购置合同由外协工程师手工填制合同后附《价格
审批表》交综合部登记编号，并在《审批表》右上角注明合同号；
11)所有合同需由综合部预审，应注意：
同a、一合同b、不c、允许录入两条以上相同d、物料；
e、新供应商第一次合同，
f、由外协部向综合部提供以下资料：供应商考
察报告表、基本情况表、营业执照、税务登记证复g、印件等；
h、新物料录制合同i、前需将《价格审批表》第三联交订单完成部建立物
料档案。
6.8.10 合同6.8.11 的审核
3)综合部于每日16：00对当日录入电脑订单进行预审，第二天9：00将合同清
单交订单完成部；
4)订单完成部每天上午11：00前对合同进行审核，并将审核结果记录在清单上
于当天12：00前交综合部；
5)对未通过审核的合同，订单完成部注明未审核原因，外协中心核实原因后修
改订单，并在清单上注明“已更改”，于两小时内更改完毕交订单完成部再次审核。对未及时更改的合同，当事人需书面写明原因，由外协中心总经理签字后交订单完成部审核。
6.8.12 合同6.8.13 打印及生效
4)由综合部负责合同打印，每份合同只可打印一份；
5)综合部每日下午2：00起打印当日订单完成部已审核合同；综合部下午3：00
将合同交订单完成部审核，4：30将合同交外协中心总经理签字生效；
6)滚动物料由订单完成部每周下滚动计划，综合部跟单员书面通知供应商；
7)综合部文员每两天与订单完成部核对采购申请单，以防有漏单。
6.8.14 合同6.8.15 发出
4)综合部每天下午5：00前将合同传真给供应商，并在合同蓝联上注明“已传
真”及传真日期；
5)传真后的合同蓝联由综合部跟单员保存，未注明传真字样的合同即为未传
供应商合同；
6)合同其它三联由综合部文员归档留存。
6.8.16 合同6.8.17 变更
9)已审核生效的合同如需变更，必须由跟单员或外协工程师书面写明更改原
因交外协中心总经理签字同意，收回合同所有联交订单完成部作废，由订
单完成部对相应合同弃审后方可修改合同；
10)若原合同已与入库单关联，必须由跟单员或外协工程师书面写明更改原因
交外协中心总经理签字同意，收回合同所有联交订单完成部，由综合部做
红字单冲抵入库单，由订单完成部将原合同关闭后，再由综合部重新录入
新合同，按上述合同录入、审核、打印、生效及发出程序实施。
6.8.18 合同6.8.19 传递、盖章
3)生效合同由外协综合部在两天内，交公司办公室盖章；
4)由综合部跟单员通知供应商来综合部盖章；
5)外地供应商的合同，由我司盖章后快递给供应商盖章。
6.9 合同6.10 跟踪
6.10.1 目的：明确跟单要求，6.10.2 准确反馈执行异常情况，6.10.3 确保准时到
货。
6.10.4 外协综合部文员应在接到物料采购申请单的两天内，6.10.5 完成合同
6.10.6 的传真；将合同6.10.7 蓝联交跟单员。
6.10.8 外协综合部跟单文员根据当天录入系统的合同6.10.9 更新《订单跟踪表》，
6.10.10 合同6.10.11 的核对、跟踪、反馈、入库过程记录到跟踪表中。
6.10.12 合同6.10.13 核对
7)综合部跟单员接到合同蓝联及滚动计划订单后，用合同与系统内订单进行
核对，在采购申请单进行标识，防止错单、漏单；滚动计划与协议核对看
物料是否齐全、正确；
8)将未传真的订单完成传真，做好标识；
9)在24小时内与供应商确认是否收到传真件：对合同采购要求供应商签名盖
章回传，协议采购和月结采购要求供应商签名确认回传，零星采购直接通
知供应商到期送货；若供应商未收到必须重传供应商；
10)供应商有异议的合同，需供应商明确更改事项要求及原因，在两个工作日
内回传；报综合部经理协调处理。
6.10.14 建立合同6.10.15 执行跟踪点
3)由跟单员与供应商认知双方的合同执行流程，核对产品的规格型号；
4)跟单员要确认供应商计划、生产、品质保证、仓库、运输的对应责任人，
按到料、投产、产出合格数量、品质异常、发货等跟单节点，将供货周期
划分跟踪时间段，建立合同执行跟踪点；
5)跟单员按跟踪点对合同执行情况进行电话跟踪，做好记录。
6.10.16 准确反馈合同6.10.17 执行状况
4)跟单员应准确了解供应商的产能数据，通过对供应商计划、生产、品质保证、
仓库、运输等实际执行数据的掌握，正确判断合同执行情况；
5)通过对各跟踪点的跟踪及对供应商多个部门人员反映情况的分析，确定合同
执行中的异常数据；及时向相关外协工程师、外协中心总经理反映合同执行
中的异常情况；
6)由外协工程师处理到货异常，负责准时到货。由外协中心总经理监督。
6.11 物料出入库及单据录入：
6.11.1 目的：规范物料出入库要求。
6.11.2 物料出入库分类：可分直接采购入库、委外发料加工物料出入库、委托维修物
料出入库、退货出库；
6.11.3 入库
6)综合部跟单员需要求供应商按合同规定时间准时到货，同时提供一式两联送
货单（一联给仓库，一联给外协综合部），送货单注明收货单位、物料编码、品名、订单号或委外号、是否补退货等；
7)由仓库收货人在供应商送货单上注明到货时间，通知质量卓越部检验；
6.11.4 入库录入
1)由仓库每天上午9：00及下午4：00前将收货单交综合部；
2)综合部文员接到送货单后应在2小时内录入用友；
3)录入责任人应拒绝录入物料名称、编码、对应合同号、送货日期、填写不全
或错误的送货单，交跟单员确认后录入；
4)对于直接采购的物料以拷贝订单的方式在采购管理模块中录入“采购入库
单”，备注送货单流水号；
5)对于委外发料加工的物料及委托维修入库物料，在库存管理模块中录入“其
他入库单”；
6.11.5 出库
8)委外及委托维修出库由综合部跟单员填写“发料通知单”，注明所发物料的编
码、名称、数量、注明相应的合同号，即委外号，并通知仓库发货时间，交
综合部录单文员输入委外出库单，并通知仓库发货时间；
9)由综合部跟单员通知供应商按时提货；
10)仓库按单发料给供应商，由供应商签收后，将“其他出库单”红联交供应商，
（现阶段没有交外协综合部，蓝联交财务，绿联交订单完成部，白联自留；
11)当供应商检验外发的物料不合格，退回我司时，综合部根据供应商退料单，
在库存管理模块做“其他出库单”的红单。同时注明发料时的委外号。（该操
作由仓库完成），蓝联交财务，白联交仓库；
12)外协任务书执行过程中若需外发物料，由设计工程师领料交负责的外协工程
师；外协任务书采购的物料若需入库，由产品研制中心交仓库办理入库手续；
13)对于批退的物料由综合部文员依据《来料检验报告》录入退货单，于次日9：
00将文件传到仓库，仓库在供应商到来时，打印退货单由质量卓越部完成
14)对于来料、生产中积累的采购次品，综合部每周五将采购次品库清单打印出
来，交跟单文员确认，请跟单人员注明合同号、物料是否委外、及物料所在
仓库，综合部每周一将确认的物料退货单录入用友系统,通知质量卓越部打印
退货单；
6.11.6 退货单的录入：综合部文员在接到仓库书面通知后，6.11.7 应立即录入并打印
退货单。
6.12 对帐、付款
6.12.1 目的：规范对帐要求，6.12.2 保证及时付款。
6.12.3 综合部付款文员应熟练我司付款要求，6.12.4 熟知税票的辨别，6.12.5 了
解国税、地税、关税等相关政府规定，6.12.6 编写培训教材对外协人员、供应商进行培训，6.12.7 保证付款资料的正确性、完整性和及时性；
6.12.8 交货情况满足下列条件者方能付款：
5交货数量在合同规定数量的±5%以内（含5%），按实际合格品数量付款，不需补足缺少物料或退还多余物料
6交货数量少于合同规定数量5%以上者，需将货物数量补足至合同规定数量的
5%以内（含5%），按实际合格品数量付款。如供应商确实无法补足数量时，供应商以书面形式将情况说明，并盖章确认后，经外协中心总经理审批可以按实收合格数量付款
7交货数量高于合同规定数量5%以上者，按合同规定数量付款，多余货物退回外协中心处理
6.12.9 对付款期在30天或以上的采购合同，6.12.10 综合部跟单员应提前10天与供
应商对帐，6.12.11 付款期少于15天的合同，6.12.12 物料到货检验完毕后与供应商对帐；同6.12.13 时要求供应商及时开出发票；
6.12.14 综合部跟单员至少在付款期前7天，6.12.15 填写付款通知书，6.12.16 并
将发票、对帐单、合同6.12.17 蓝联交综合部付款文员；
6.12.18 综合部付款文员接到付款资料，6.12.19 应在两个工作日内将付款资料流转
到财务；
6.12.20 对于不6.12.21 及时按照流程规定付款的外协中心的有关人员，6.12.22 外
协中心总经理按责任过失处理规定对其进行处罚。如果是因为供应商迟开发票、开错发票、对帐等原因造成不6.12.23 能及时付款者，6.12.24 必须有供应商的书面说明并经供应商的总经理以上人员签名6.12.25 后方可，
6.12.26 否则仍按不6.12.27 及时付款处理。
8管理规定要求
7.1 供应商档案
7.1.1 目的：建立详细的供应商档案，7.1.2 合理利用外协资源，7.1.3 具体：
4)由外协中心总经理负责组织建立详细的供应商档案，对供应商的生产能
力、品质保证能力、资本状况、各部门联系人及电话、已存我司模具、正
在供货的物料名称及编码、供货质量、考评等进行记录，并对合作状态及
发展方向进行综合评价；
5)在供应商档案的基础上，建立产品、配件、设备加工精度、工序加工周期
及对应价格的基础数据库，更新对行业最低价格的认知，制定成月报表，
报事业部、产品研制中心、财务部、订单完成部；
6)制定文件，对供应商档案的建立、维护、存档、传递、责任人、时间、方
法及责任过失处罚等进行明确的规定；
7)老供应商的供应商档案，应在4月15日之前完成交各相关部门，考察合格
的新供应商应在考察完成后3个工作日内完成；
8)建立供应商档案的责任部门为外协部，由外协综合部维护存档及传递。
食品和食品原材料采购管理制度汇编
食品和食品原料采购查验管理制度 一，求， 二适用于所需的原料采购 三 1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料档案。供应商的档案 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验 b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期 严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品 1 严格按照标准要求进行验收原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下 a.采购产品验收、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时并做好相关检验、验证内容的 记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对符合要求的即可办理入库手续来自非合格供应商的货物拒收到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止连续3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商
采购交期管理制度模板
采购交期管理制度 1
采购交期管理制度 1．总则 1．1制定目的 为了确保购用物为之交货期限, 使交期管理更为顺畅, 特制定本规章。1．2适用范围 本公司采购之物料的交期管理, 除另有规定外, 悉依本规章执行。 1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．交期管理规定 3．1确保交期的重要性 交期管理是采购的重点之一, 确保交期的目的, 是必要的时间, 提供生产所必须的物料, 以保障生产并达成合理生产成本之目标。 2.1.1交期延迟的影响 交期延迟造成的不良影响有以下方面: （1）导致制造部门断料, 从而影响效率。 （2）由于物料交期延迟, 间接导致成品交期延迟。 （3）由于效率受影响, 需要增加工作时间, 导致制造费用的增加。（4）由于物料交期延误, 采取替代品导致成本增加或品质降低。（5）交期延误, 导致客户减少或取消订单, 从而导致采购物料之囤积和其它损失。 （6）交期延误, 导致采购、运输、检验之成本增加。 （7）断料频繁, 易导致互相配合的各部门人员士气受挫。 2．1．2交期提前太多的影响 交期提前太多也有不良之影响, 主要有:
（1）导致库存成本之增加。 （2）导致流动资金周转率下降。 （3）允许交期提前, 导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料。 （4）由于交期经常提前, 导致库存囤积、空间不足。 （5）交期提前频繁, 使供应商对交期的管理松懈, 导致下次的延误。2．2交期延迟的原因 2．2．1供应商责任 因供应商责任导致交期延误的状况: （1）接单量超过供应商的产能。 （2）供应商技术、工艺能力不足。 （3）供应商对时间估计错误。 （4）供应商生产管理不当。 （5）供应商之生产材料出现货源危机。 （6）供应商品质管理不当。 （7）供应商经营者的顾客服务理念不佳。 （8）供应商欠缺交期管理能力。 （9）不可抗力原因。 ( 10) 其它因供应商责任所致之情形。 2．2．2采购部责任 因采购部责任导致交期延误的状况: （1）供应商选定错误。 （2）业务手续不完整或耽误。 （3）价格决定不合理或勉强。 （4）进度掌握与督促不力。 （5）经验不足。
公司原材料采购管理制度
原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．项目经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好合格品。 （3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 （5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。 8．保密条款。 供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。 9．付款方式。 （1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式； （2）如采取付定金10 %，货到付验收合格在一个月后付70 %的方式，原则上定金不超过10%，最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。 （3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。
集团公司采购管理制度及流程
第一条目的：为进一步规范公司内部的采购行为，加强物资采购管理，控制采购成本，提高采购效率，根据公司实际情况，特制订本办法。 第二条适用范围：集团总部及xxxxxxxxxx。 （一）办公用品：笔、墨、纸、文具、书刊、相机、电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、通讯器材等。 （二）后勤物资：风扇、空调、电视、洗衣机、热水器、沙发、茶几、衣橱、厨房用具、粮油蔬菜、保洁用品、劳保用品、礼品等。 （三）印刷类：非定制类票据、广告彩页等。 （四）工程维修类：五金、水暖、装修等。 （五）服务类：培训、软件、租赁等。 （六）备注：促销用定制类、广告服务类、在郑各子公司与总部通用类物品等，在采购部人员充实到位后可由采购部统一采购（以集团正式通知为准）。 第三条职责 （一）采购部 1、负责采购制度的制定、修改； 2、各部门（或分子公司）采购需求的沟通； 3、具体采购业务的组织实施。 （二）审计监察中心 1、负责过程监督、事后审计； 2、采购类举报的调查； （三）各请购部门（或分子公司） 1、负责本部门采购申请的审核及领用的审批； 2、负责技术支持与现场配合； 3、根据需要参与采购评审； （四）财务部门 1、参与请购审核；
2、根据合同约定，按流程付款； （五）议价小组 采购议价小组由董办、采购部、财务中心、审计监察中心人员组成，负责集团大宗物品采购及价值超2000元以上物品的价格谈判，谈判结束后填写《采购询价/议价表》（见附件一）。 第四条采购工作原则 （一）三比原则：即比质量、比价格、比服务。 （二）三审一检原则：即采购计划审核、价格审核、合同审核和质量检测。 （三）计划性、经济性原则：各部门在进行物资采购前必须向仓库确认该物资库存情况，如无此项库存或库存不足方可申请采购；当天必须完成的加急申购，必须由各中心总监级以上人员签字确认或短信确认；物资采购到位后应及时办理入库手续，入库完成后由库管通知领取，如通知后却长期未领取（参照申请时所填库存期限），将追究申请人责任。 （四）严遵流程原则：各部门不得未经申报，便自行实施采购工作。各部门如未曾提交申请，该物资款项由该部门自行承担。 （五）集中采购、专业管理原则：电脑、打印机等电子产品的售后手续由采购人员移交信息部保管和后期售后服务；其他物资的售后手续保管和后期售后维护由工程组负责。 （六）严控现金采购原则：采购备用资金为人民币5000元，采购结束后在3个工作日需及时报票（参照财务管理制度），不得出现长时间拖欠现象，超出备用金范围优先采用先刷信用卡后报销原则，大额采购则采用转账形式避免现金交易。 第五条请购流程与要求 （一）请购的提出 1、请购发起人根据需求状况、库存数量等要求，在OA中提交采购申请，注明请购用途、物品名称、型号、规格、数量、需求日期、计划出库起止时间（必填项）及其它注意事项。 2、紧急请购时，申请部门应备注“紧急”字样并预估采购金额，根据集团授权权限，由被授权人发短信至采购部负责人，采购部负责人安排采购；请购部门务必于两个工作日内按流程补齐手续。 （二）采购申请审批流程图 详见附件2《采购工作流程图》中“采购申请阶段”。 （三）请购的撤消 已提交采购申请，经审核批准尚未实施采购时，请购部门需第一时间告知采购人员，
食堂采购管理制度
食堂采购管理制度 为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。 一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下： 1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。 2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、 质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他 物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同 时提请采购部审批。 3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料 辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。 4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考 核评价。 5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。 6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行 情。 7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后， 申请付款。
8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建 议。 二、采购原则： 1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。 2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。 三、供应商管理规定，合格供应商必须具备的条件： 1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。 2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。 3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
原辅料采购管理制度
原辅材料采购管理制度 1、目的：应确保所采购的各种原材料和生产物资，能满足食品质量安全要求。 2、适用范围：企业产品生产加工所需要的全部原辅材料、包装物； 3、职责： 购销科负责对供方的调查评价控制和采购过程的控制。 储运科负责原辅材料入库、储存、运输的管理控制。 质检科负责采购的原辅材料的理化检验。 4、供方的选择与评价 4.1对提供原料、辅料及包装材料的供方，购销科长应通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以控制采购风险，调查基本要求包括： a食品原辅料供方应具有企业营业执照、组织机构代码证、产品的合格检测报告等；进口产品应有出入境检验检疫局出具的合格检验报告。 b对实施生产许可证管理的产品，供方必须获得生产许可证及产品质量检验合格的证明。 c食品生产加工所用的原辅材料、添加剂等应无毒、无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。 根据调查结果编制《合格供方名单》，报总经理批准。 4.2合格供方的控制 a．购销科负责建立供方档案，保存供方的营业执照，生产许可证，产品检验报告等相关资料。 b．质检科对供方的每批进货物资进行感官验证，进行理化检验(验证)。 c．购销科根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供方进行一次评价，根据评定结果确定是否继续保持合格供方关系。 4.3采购文件 4.3.1、采购前，购销科长应根据生产需求与库存状况，制订《采购计划》。4.3.2、《采购计划》应明确基本采购要求，包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。 4.3.3、《采购计划》应报总经理审批后实施。 4.3.4、必要时，对重要或大批物资的采购，购销科应依据《采购计划》与供方签订采购合同。 1
食品采购管理制度
食品采购管理制度 1、餐饮服务提供者应当建立食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品（一次性餐用具等食品容器、包装材料和食品用工具、设备、洗涤剂、消毒剂等）的采购查验和索证索票制度，确保所购原料符合食品安全标准，并便于溯源。 2、采购须到许可证照齐全有效、有相对固定场所的食品生产经营单位，订购学生集体用餐（含学生饮用奶）须到具备相应资质的单位。向固定供货商采购食品的，宜签订采购供货合同。 3、餐饮服务提供者从食品生产单位、批发市场采购的，须查验留存供货商资质证明（许可证、营业执照）和产品检验合格证明（生肉禽类应有检验合格证明）；从固定供货商（含个体经营户）采购的，应查验留存供货商的资质证明、每笔供货清单等；从合法超市、农贸市场采购的，须留存购物清单；使用集中消毒式餐饮具的，应索取供货厂家营业执照及消毒合格证明。证明资料为复印件者，宜有供应者盖章或签字确认。 以上各种来源的采购，均须索取留存有效购物凭证（发票、收据、进货清单、信誉卡等）。 4、应当建立台账（采购记录），按格式如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，登记台账。 5、实行统一配送经营方式的餐饮服务提供者，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和产品合格的证明文件等，建立食品进货查验记录，企业各门店应当建立总部统一配送单据台账。门店自行采购的产品，应当遵照以上规定执行查验索证索票制度。 6、应当按照产品品种、进货时间先后次序有序整理、保存采购记录及相关资料，记录、票据的保存期限不得少于2年。 7、采购食品时应进行感观检查，不得采购腐败变质、掺杂掺假、霉变生虫、污染不洁、有毒有害、有异味、超过保质期限的食品及原料，以及外观不洁、破损、包装标签不符合要求或不清楚、来源不明、病死或死因不明的畜禽、水产及其制品加工食品。 8、预包装食品及食品添加剂标签要求应符合《中华人民共和国食品安全法》第42条、47、48和66条的规定。
采购交期管理办法(含表格)
采购交期管理办法 （ISO9001-2015） 1．总则 1．1制定目的 为确保采购交期管理更为顺畅，特制定本制度。 1．2适用范围 本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，需依本制度执行。 1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）供应链副总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．预防欠料及欠料跟进管理规定 2.1预防欠料及欠料跟进管理的重要性 预防欠料及欠料跟进管理是采购的重点工作之一，同时也是为了确保采购交期，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。 2.1.1欠料的影响 欠料造成的不良影响有以下方面： （1）导致制造部门断料，从而影响效率。
（2）由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟。 （3）由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。 （4）由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。 （5）交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。 （6）交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。 （7）断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。 2．2欠料的原因 2．2．1供应商责任 因供应商责任导致交期延误的状况： （1）接单量超过供应商的产能。 （2）供应商技术、工艺能力不足。 （3）供应商对时间估计错误。 （4）供应商生产管理不当。 （5）供应商之生产材料出现货源危机。 （6）供应商品质管理不当。 （7）供应商经营者的顾客服务理念不佳。 （8）供应商欠缺交期管理能力。
（9）不可抗力原因。 （10）其他因供应商责任所致之情形。2．2．2采购部责任 因采购部责任导致交期延误的状况：（1）供应商选定错误。 （2）业务手续不完整或耽误。 （3）价格决定不合理或勉强。 （4）进度掌握与督促不力。 （5）经验不足。 （6）下单量超过供应商之产能。 （7）更换供应商所致。 （8）付款条件过于严苛或未能及时付款。（9）缺乏交期管理意识。 （10）其他因采购原因所致的情形。2．2．3其他部门责任 因采购以外部门导致交期延误的状况：（1）请购前置时间不足。 （2）技术资料不齐备。
原材料采购管理制度
膳食原材料管理细则 1 、目的 加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全 2、适用范围 适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购. 3、职责 总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。 4、基本原则 采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。 参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。 采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。 参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。 5、招标小组设立及招标企业的确定 餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。 与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。 供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。 招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到 三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公 平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的 一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
(完整版)食品和食品原材料采购的管理制度全
食品和食品原料采购查验管理制度 一为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时特制定本制度。 二适用范围适用于所需的原料采购 三工作程序 1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案包括 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验 b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期交货数量等没按合同进行时可由采购员对供应商提出警告严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3采购资料对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商并与之取得联系拟制采购合同《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4采购产品的验证原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品质量检验科 1 严格按照标准要求进行验收不合格的拒收合格的办理手续入库。原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料供应商应提供有关证明材料采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下 a.采购产品验收在按照《原辅料标准及检验和试验方法》《各种原辅料供应、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时还要按照下述规定进行严格控制并做好相关检验、验证内容的记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证如在发证范围和出厂检验合格证明如供应商未提供或证明内容与规定不符时应视情况对其采购产品拒收或单独存放待证明材料重新提供后再进行核对符合要求的即可办理入库手续来自非合格供应商的货物拒收到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止连续3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符货证不符的拒收或单独存放并做好标识标识是否清楚、正确标识不清楚的单独存放采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5采购产品的质量跟踪采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商并限期整改。到期无改进的供应商报总经理批准取消其供货资格。
交期控制奖罚制度
生产交期管控制度 一、目的 生产交货期，关系企业信誉、企业形象。为了规范本公司的交期管理，尤其是当出现交期延误时的处理原则和对策，特制定本办法,通过相应的管理制度约束和控制，确保产品交货期。二、适用范围 适用于本公司业务部、生产部、品质部、物控部、工程部。 三、生产前计划 产前计划内容。根据总体规划、客户订单和销售情况，包括订单编排、生产时间、交货日期和工序交接时间等内容。计划制定后，需经生产经理复核，并与营销部门、物料部门、生产车间及客户代表充分沟通，确保其可行性。 生产计划复核后，需由生产副总审批，强化其严肃性和指令性。生产计划批准后，由行政部组织发放给生产部及所属车间、品质部、物控部、销售部、财务部和仓库。生产计划发放后，各个部门应立即执行，由生产副总或总经理监督。生产部所属车间的工作由生产部监督、跟踪、统计和协调。 依据合同生产通知单上的交期及生产产能，来制订生产计划，计划执行过程中，如果出现必要的生产插单或不可抗因素，需要更改生产应及时通知销售部门，销售部根据生产部生产计划与客户进行交期沟通。 3.1生产前准备 3.1.1人员配置、安排准备； 3.1.2生产指令单； 3.1.3产品签样样板； 3.1.4作业指导书； 3.1.5材料准备； 3.2生产中控制 3.2.1生产监督与检查；检查和督导生产过程中进度、品质、设备、材料、人员、作业方法和 现场管理，及时发现生产问题和生产交期影响因素，尽快协调解决。可采用现场巡视检查、生产进度日报、部门工作报告表和基层管理人员及员工生产情况汇报等常用方法。定期、定时巡视检查生产车间，车间巡视检查应目的明确，做好巡视记录，对于重大问题，应立即召集有关人员就地解决。 3.2.2生产中控；还需包括以下协调工作：交期协调、进度协调、任务协调、产品协调、设备 协调、物料协调、工艺协调、品质协调、时间协调、人员协调、生产控制。 3.3生产中跟进工作 3.3.1投入生产前必须有生产指令单、产品签样、作业指导书； 3.3.2各生产部门按生产指令单的生产起、止日期安排并完成； 3.3.3出现必要的生产插单或不可抗因素，需要修改计划的，由生产部参照“生产计划制订程 序”进行； 3.3.4上一道工序转下一道工序必须是品质部门确认盖章的才可发下一道工序部门生产； 3.3.5所有产品必须有品质确认并盖有PASS章才可进入成品仓并准备发货；
建筑材料采购管理制度
重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司建筑材料采购与管理规章制度根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法： 总则 项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。 项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。 工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。2、分部计
划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。 材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用，如提供信息一经选用，将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励）。询价人提供信息必须真实可靠，不能道听途说，如因询价人主观原因提供信息不真实，引起工程施工进度延误，将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家或供货商不得少于5家，特殊材料根据市场情况确定询价家数）。主材（钢材、水泥、商品砼）实行三级管理制度。为保证采购不被延期，按公司规定三级询价需在2个工作日内完成（其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成，公司企管办询价在1个工作日内完成）。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报，交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理，项目部（需询价至少3家）、工程管理部材料部门分别组织询价，同
食品采购管理规定
食品采购管理规定 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
食品采购管理制度 一、采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。 实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。 二、采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快到期或超期食品。 三、采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。 四、禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。 五、禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、畜、水产品及其制品、酸败油脂、变质乳及乳制品、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。 六、禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。 七、采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受片区检查。
从业人员健康管理制度 一、对食堂从业人员应该建立健康管理制度。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。 二、食堂从业人员每年进行健康检查，取得健康证明后参加工作。 三、建立健全食堂食品安全管理制度，加强对从业人员的食品安全知识培训。 四、从业人员体检合格证明复印件应上墙，以备检查。 五、从业人员健康检查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效。 夏云小学
采购管理制度—供应商管理表格
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。
工程材料采购管理制度
工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
某集团公司采购管理办法
集团公司采购管理办法 第一章总则 第一条（目的和依据） 为规范（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，防范风险，促进廉政建设，根据有关法律、法规、规章，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条（定义） 本办法所称的采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 本办法所称的货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 本办法所称的工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本办法所称的服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。 本办法所称的政府投资，是指使用政府性资金进行的固定资产投资活动。政府性资金包括财政预算内投资资金、各类专项建设基金、统借国外贷款和其他政府性资金。 第三条（适用范围） 集团公司及其分、子公司（以下简称“各单位”）采购行为的管理，适用本规定。 第四条（管理部门及职责） 集团公司成立采购领导小组及其办公室，统筹管理各单位和部门开展采购工作，组织实施本办法。 集团公司采购领导小组的职责是： （一）审核通过采购管理规章制度；
（二）审议通过集团公司年度集中采购计划和集中采购目录； （三）组织开展对采购活动的监督检查； （四）审议集团公司其他采购重大事项。 集团公司采购领导小组办公室设在集团公司规划技术部，是采购以及专家库和供应商信息库归口管理部门。具体职责包括： （一）拟订采购管理规章制度，建立健全采购管理规章制度体系； （二）编制集团公司年度集中采购计划和集中采购目录，并组织实施； （三）负责集中采购目录的对外公开； （四）会同有关部门开展对采购活动的风险防控和监督检查； （五）组织采购人员的专业技能培训；
食材采购管理制度
职工食堂食材采购管理制度 第一章总则 第一条为规范食堂食品原料、日耗品的采购管理，降低成本，确保质量，特制定本制度。 第二条职工食堂食材采购包括食品原材料和食堂日 用品、餐饮用具的采购。食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它；食堂日用品、餐饮用具包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 第三条职工食堂食材要做到合理采购、严格检查、科学管 理，确保食品原材料的食品安全。 第二章采购管理 第四条成立食堂采购供应商评审小组 由中心综合办公室组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由中心主管领导、综合办公室人员、食堂班长、采购人员等组成。 第五条食堂食用大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，实行集中定点采购，最大限度的降低成本。 第六条经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应
商处采购，特殊情况向中心主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。第七条供应商的选择。大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应． 商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。 第八条合格供应商必须具备的条件。具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交中心综合办公室备案。 第九条大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 第十条长期合作的供应商，应与公司签订合同。其中应 约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 第十一条供货商的续用与更换。在合同期满前，由食堂 采购供应商评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等行为时，应立
材料采购供应管理制度
材料采购供应管理制度 一、总则 为了强化材料供应的管理，做好公司材料供应工作，保障工程项目的顺利进行，根据公司对材料工作确定的材料数量型号准确、质量价格标准、采购供应迅速的原则，特制定材料供应管理制度。 二、材料的供应： 1、板材类在工程项目部下达计划单后2天内供应到工地现场。 2、开关插座、排风扇、壁纸、灯具、电线电缆、文化石、石膏线、五金、涂料、防火板、磁砖、洁具、普通吊顶材料等在工程项目部下达计划单后3天内到达工地现场。 3、布艺、地毯在工程项目部下达计划单后5天内到达工地现场。 4、进口材料在工程开工后应及时向供应商预订货，工程项目部提前5天确认具体安装时间。 5、门类、石材、塑钢窗、铁艺、实木地板、铝合金不锈钢玻璃等在工程项目部签字确认后7天内到达工地现场。 6、外协加工件在工程项目部签字确认后15~20天内到工地现场。 7、其它材料分别根据不同情况提前到达工地现场。
三、标准材料的供应： 1、严格按照材料计划单采购和供应。 2、书面形式向材料供应商订货。 3、标准材料以合作协议书形式规范供需双方责、权、利，每一单材料不具体签定合同。 四、非标材料的定做： 1、非标材料在工程项目部下达计划单后3天内厂家完成测量出图，每一单项与材料供应商签定一份合同。 2、石材拼花由设计部出图，石材台面由施工队做出模板，在3天内完成带工程项目部看大板确认签字工作。 五、选择材料和确定材料供应商： 1、推陈出新，及时引进款式新、质量优、利润大的新材料。材料员每星期至少有1天时间调查了解材料市场情况，及时汇报。 2、以招投标的方法，从质量、价格、服务三方面选择材料供应商，并要求材料供应商提供产品说明、检测报告、价格表等必要文件，公司组织人员现场考察。选择材料供应商必须向分管副总报告，批准后与材料供应商签订合作协议书，合作协议书每年更新一次。
国有集团公司采购管理办法
重庆XX资本运营管理有限公司 采购管理实施细则 （暂行） 第一章总则 第一条为规范重庆XX资本运营管理有限公司（以下简 称“集团公司”）及其下属企业的采购行为，落实各相关单 位在采购管理过程中的职责，明确采购事项和标准，确定具体的操作程序，提高采购管理水平，根据国家相关法律法规，以及《XX区区属国有企业“三重一大”事项决策管理办法（暂行）》和《XX区区属国有企业采购管理暂行办法》（XX国资〔2018〕109号）相关规定，特制定本实施细则。 第二条本细则适用于重庆XX资本运营管理有限公司及下属子公司、控股公司和项目部，以下简称“采购单位”。 第三条本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外，以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的采购行为。 第四条本实施细则所称工程是指建设工程，包括新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。 本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、用品等，包括但不限于工程物资、维修货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。其中，工程货物是指与工程有关的货
物，是构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。 本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对象，包括但不限于工程服务、维修服务、咨询服务、行政服务、保安服务等。其中，工程服务是指与工程建设有关的服务，包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括生产经营物品、办公家具、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、专业咨询服务等。 本实施细则所称大宗物资、服务采购是指采购单位采购的生产或管理所必需的年度累计采购金额超过20万元的物资和服务，包括但不限于电脑及其耗材、打印纸、每月必购原材料和低值易耗品、维修服务、咨询服务、广告宣传服务等。 第五条采购单位实施采购工作，应当遵循公开透明、公平竞争、公正诚信、廉洁高效的原则。 第二章管理标准和权限 第六条本实施细则管理的采购项目包括： （一）集团公司本部：单笔采购金额5万元（含5万元）以上的货物和服务采购和20万元（含20万元）以上的工程