不良品返工管控流程

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产品返工返修控制程序

产品返工返修控制程序 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

产品返工/返修控制程序目的本程序规定了对生产制程中或客退不合格产品进行返工以提高客户满意度的过程，提供返工方案。适用范围适用于公司不合格产品返工过程的作业管理。职责 . 品质部负责返修品的抽样检验和统计返修品不良原因，提出纠正/预防措施.；应对返工产品进行品质及返工/返修的过程监督，应确保有效追溯及隔离任何不合格产品及可疑产品。 . 生产部负责对不合格品进行隔离和返工/返修，返修计划的落实并做好相关记录。技术部负责主导生产,品质技术人员商议分析不良原因并制定工艺问题的有效纠正(返修方案)／预防措施，重新进行工艺评估，控制后续同类问题的再次发生。市场部负责顾客退回产品的分类入库管理，客诉信息的收集、产品品质测试结果的反馈，主持生产,品质,仓库部门会议,讨论返修事宜,使用《产品返修跟踪表》登记产品返修情况，并跟进产品订单计划达成。仓库负责返修品的分类保管和返修计划的提交。程序 . 对于客退或生产中的需返工的产品，品质部应对其进行检验及提供《客户退货处理报告》或产品《检验报告》，以便对返工产品进行合理的评估及流程制定，并对需返工的产品用《产品返修指示卡》进行明细标识。 . 技术部工程师需对返工产品提供返工的技术要求、技术资料及技术支持。如有必要，须对返工的可行性及潜在问题进行分析并形成书面的报告，并现场进行技术指导。 . 技术部工程师依照产品返工要求、技术资料及检验报告等编制《临时工艺卡》或者《临时作业指导书》，标注返工重点要求或者返工方法；列出返工所需人员、工装夹具、仪器设备、物料；合理评估所需工时、物料损耗等。 . 仓库依照产品订单完成情况准备返工物料并提交返工生产计划。

设备返修管理制度

设备返修管理制度一、目的：为规范图像信息系统设备的返修流程和返修服务质量，特制订本制度。二、范围：所有返修设备。三、分类：分为保修期内和保修期外两种。四、返修管理内容 4.1返修设备未超过保修期（即在保修期内）满足质保条件的，由维护单位联系供货单位处理；并将该设备已经质保的消息（同时提供维修单复印件，设备序列号）告知区政府、区公安分局及监理单位；监理单位随时追踪该设备的质保及维修情况，并将区政府、区公安分局关心的信息反馈；收到质保返回的设备后，无论区政府、区公安分局及监理单位是否在催促该事件，维护单位必须向区政府、区公安分局及监理单位反馈消息（同时提供修复证明，并说明是否变更设备序列号）； 4.2返修设备已经超过保修期的（即在保修期外的）；维护单位将返修件通过供货单位或厂家初检后获得需要换件的信息；并将该设备已经维修的消息（同时提供维修单复印件，设备序列号）告知区政府、区公安分局及监理单位；监理单位随时追踪该设备的维修情况，并将区政府、区公安分局关心的信息反馈；维修返回的设备后，无论区政府、区公安分局及监理单位是否在催促该事件，维护单位必须向区政府、区公安分局及监理单位反馈消息（同时提供修复证明，并说明是否变更设备序列号）；五、设备返修时间设备返修期间设备报废管理制度一：目的：为规范图像信息系统设备报废的管理，防止资产流失，特制定本制度。二：设备报废的审批审批程序如下：维护单位将设备报废报告交监理单位审核；监理单位对报废设备审核后转呈区政府、区公安分局进行最后签批。三：报废的相关规定图像信息系统的设备有以下情形之一者，可申请报废：设备老化，技术落后、使用效率第的设备。超过规定使用年限的设备。存在重大隐患或出现重大故障无法进行修复的设备存在重大隐患或出现重大故障且修理、改造等不经济的设备。其他应当淘汰的设备。四：当出现上述情形之一时，各维护单位可根据报废管理制度提出设备报废申请并附设备报废报告，填制格式《设备报废申请单》。监理单位接到报废申请后对维护单位提出的报废申请进行审核，维护单位应随《设备报废申请单》提交设备报废报告。五：设备报废报告应包括以下四个方面的内容设备的介绍：包括设备品牌、型号、序列号等设备基础信息。设备的现状：包括技术、使用年限、损害程度、预计修理费用等。设备的报废原因分析。设备报废的拟处理办法。

产品退货和返工返修考核办法

渝江管字[2003]第33号产品退货和返工返修考核办法为了加强出厂产品质量的严格控制，特对我公司的产品在用户处超过公司规定的漏检率的产品发生的退货和返工返修质量问题对质检部作如下考核规定： 1、我公司发送到用户的产品由于我公司质检部门错检或漏检的原因产生的质量问题造成退货，质检部门全检项目的质量问题按照每件1元对检验部门予以考核，抽检项目质量问题产品的数量走出公司规定，按照每件0.4元对质检部门予以考核，考核依据用户的实际退货数量计算。 2、我公司发送到用户的产品由于我公司质检部门错检漏检的原因产生的质量问题，用户未要求要返工返修，质检部门全检项目的质量问题按照每件1元对质检部门予以考核，抽检项目质量问题产品的数量超出公司规定，按照每件0.4元对质检部门予以考核，考核依据以用户的实际退货数量计

算。 3、由于我公司错检漏检的产品在用户处发生产品退货和返工返修，销售部销售人员必须在发现问题后24小时内以填报《产品退货和返工返修报告单》送交管理部。逾期未报按照每天100元考核；超过48小时未作书面报告，则视为隐瞒不报，按照每次500元考核。 4、漏加工产品和混装产品的考核按照原有效文件执行，由于质量问题造成的用户罚款按照公司规定执行。 5、本文件从2003年6月25日起执行。附表：《产品退货和返工返修报告单》重庆渝江压铸有限公司 2003年6月24日主题词:产品退货返工返修考核办法呈报：董事长、总经理抄送：渝帆机械有限公司、仁和压铸有限公司发：公司级领导，各部、室、处、科、分厂

重庆渝江压铸有限公司产品退货和返工返修报告单830R-007

喷涂不良品返修操作规程

喷涂不良品返修操作规程编号：WI-1-028 版本：V1.3 页次：1/4 1.目的规范返喷涂返工作业，指导员工按要求作业，确保喷涂质量。 2.适用范围适用于本公司返喷涂作业。 3.职责返工操作员严格按此作业指导书要求对喷涂不良需要返工的产品进行返工作业。 4.注意事项： 4.1喷粉一次返工控制静电电压，含金属粉末的返喷电压30-50kv,其它粉末40-60kv ； 4.2喷涂允许返喷喷一次，膜厚不能大于250um ，因考虑三防问题，没有经过特殊评审，不允许外发脱漆处理，脱漆酸合物没有及时易引起材料腐蚀。附图1 5.返喷涂作业返喷涂工序流程：打磨→前处理→喷粉→烘烤→（转下工序） 5.1返喷前打磨第一步：返工作业员接到返工生产指令后，对需要返喷涂的产品进行确认，确认不良品贴有红色“检验不合格标签”和确认编号，数量为需要返工的产品。第二步：将产品转移到打磨返工区，并做好返工标识。第三部：准备好打磨工具，检查打磨工具机能性能是否完好。 5.2 开始打磨第一步：使用电动打磨机对产品喷涂层进行初打磨，将机框各个面的涂层磨去。所有外观面涂层均要打磨掉喷涂不良，待返喷

对于机框边沿和把手处的凹槽、百页、棱角和暗角处用150#砂纸手工打磨，严禁用打磨机打磨。 4#平面砂轮电动磨光机凹槽，棱角凹槽，暗角

第二步：初打磨至露出基材，然后换气动打磨机和60#砂纸打磨。第三步：将产品表面打磨至平整、手感光滑。150#砂纸百页基材 60#

5.3打磨完后：打磨好的返工品经自检 OK后，转下工序前处理。 5.4前处理按WI-1-022《喷涂前处理操作规程》要求操作。前处理检验OK后转喷涂工序。 5.5喷涂工序按WI-1-014《手动喷涂操作规程》要求喷涂。 5.6烘烤完后，经检验合格转下工序。返喷涂作业结束。版本修改内容制作/修改审批生效时间版本修改内容制作/修改审批生效时间平整，手感光滑

房屋交付及返修管理流程

房屋交付及返修管理流程一、交付前的准备 1、交付前的资料准备。根据政府相关规定和销售合同约定，收集、整理相关资料、验收文件、备案文件等，做好交房前的准备工作。 2、交付前的现场准备。根据约定的交房时间，对公区、室内进行检查确认，对未达到规范要求和合同约定交付标准的及时转与施工单位进行整改，确保交付如期进行。 3、接收与移交。将已通过验收并符合交付条件的各类设施设备和房屋进行移交，包括资料、实物等。 4、交付期间的现场服务。协助、指导业主收房，认真做好交房工作，对业主提出的问题进行解答；认真记录交房过程中每户出现的各种问题，针对问题转交工程部或者施工单位解决。二、返修流程图见下页 1、集中交付期的返修流程

2、零星交房返修流程 3、说明： 1)返修问题分类按土建、水电、入户门、塑钢门窗、其它五类进行分类。 2)集中交房前，各施工单位、班组、售后服务中心、物业服务中心一并确定各类维修的时限。 3)零星交付时的工程整改时限可合理延长，但不得影响业主收房后的装修与使用。 4)对未按约定期限对报修申请进行整改的，按合同约定进行处罚，如同一单位/班组出现两次以上违反规定时间维修的，对报修不配合的单位或者班组，由售后服务中心返修主管确定维修单位，其产生的费用从施工单

位/班组的质保金中双倍扣除。 5)对于返修情况分析，由返修主管对所有数据进行分析，集中交房期结束后一周内上报开司和建司负责人，以便在今后的修建中予以规避。 5、工程返修监管与奖惩建议为保证返修工程得到及时有效的处理，保证在返修过程中的工程质量，对施工单位/班组进行有效监督，可以售后返修的及时率和返修合格率为考核目标，对施工单位班组进行奖惩。 1）对返修及时率和返修质量均按要求达标的单位，合格率达98%以上，业主满意达98%以上，业主投诉低于2%的施工单位/班组，可予以奖励并列为公司合格供方名单，享受优先中标权。奖励方式：（如提前支付部分质保金。） 2）连续两次未能按约定时间进行返修，或虽已按时返修，但未保证质量，返修合格率未到98%以上的，售后服务中心可确定委托物业公司或者其他维修人进行维修，其产生的维修费用，按市场价格的两倍从其质保金中扣除，低于100元维修费用按100元扣除。 3）关于退还质保金的要求，为确保返修及时性和返修合格率、有效性、可靠性，保障业主的权益，保护公司的信誉，质保期满后，在退还施工单位质保金时，由售后服务中心返修主管综合项目物业服务中心意见，如属态度恶劣，对返修不及时的施工单位/班组，可一票否决。（此流程为售后管理方案中节选）

不良品维修流程

浙江点金照明有限公司文件名称:不良品维修流程文件编号:ＷI-EＮ- 版本版次:A／0 总共页数:页修订日期:2016年5月4日生效日期:２016年5月4日编制:＿__＿_＿___＿＿__＿审核:___＿____＿_____ 批准:____＿_＿＿_＿__＿_

1 目得为了规范不良品得维修,使不良品能有效、快捷得返修,避免影响生产流水线作业,同时根据不良品维修情况改善产品品质。 2 范围适用于本公司灯具产品、３职责３、1 工程部:指导维修作业,统计与分析维修记录并实施对策; 3.2 生产部:规范落实维修作业,监督不良品进出维修过程; ３。3 ＩPQC:确认不良品分类与维修后品质; 4 内容４。1 不良品分类与标识４。１。１SＭＴ车间: 不良品来源目检或测试站,分为外观不良与功能不良,目检站产生得外观不良品用不良箭头标签标识不良部位,测试站产生得功能不良品用不良标签标识并在标签上写明现象,如不亮、独眼、色差等,不良情况同时记录在生产不良报表上、４、１。２ＰCB车间: 不良品来源功能测试站(补焊目检站不良品由补焊线返修),测试站产生得功能不良品用不良标签标识并在标签上写明现象,如不亮、功率高、色差等,不良情况同时记录在生产不良报表上。４。1。3 组装车间: 不良品来源外观目检站、功能测试站与暗房测试,外观目检站产生得不良品用不良箭头标签标识不良部位,功能测试站与暗房测试站用不良标签标识并在标签上写明现象,如不亮、功率高、色差、无感应等,不良情况同时记录在生产不良报表上。 4、１。4 包装车间: 整灯不良品退给组装车间,组装车间根据分类标识。 4.２维修作业 4、2。1 送修:

返工返修作业管理规定

1.目的：为有效地控制不合格品的返工返修作业，使返工返修作业过程更加顺畅，规范以达到对返工返修品质量控制之目的。 2.范围：公司内部所有不合格的返工返修作业。 3.定义： 3.1 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工后的产品一定是合格品。 3.2 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施，返修后的产品可以满足预期用途，但不一定是合格品。 4.权责： 4.1品质部门负责相关不合格的处置方式的判定，返工返修过程品质跟踪，结果品质确认。 4.2 技术/工艺部门依据产品不合格现状，制订返工返修方案，必要时下发临时工艺图纸。 4.3 生产部负责返工返修作业管制、调度、成本核算、异常工时统计等。 4.4 生产部按照返工返修方案负责实施返工返修作业。 5.作业流程 5.1 返工返修品的来源 5.1.1 进料检验不合格品直接做全检和退货处理，确实生产所急需，组织MRB评审，也可以实施返工返修作业。 5.1.2 加工过程各制程发现的不合格品，品质部需依据不良现状实施判定，可做返工返修作业的，需在《过程检验记录》上予以注明。 5.1.3 顾客退货品有品质部负责判定是否需要返工返修。 5.2.4确定不能进行返工返修的产品，按照产品报废流程予以报废。 5.2 返工返修方案的拟定

5.2.1 对于已判定为返工返修的不合格品，依据不合格原因，若为一些简单原因导致需要返工返修的，可由品质主管直接在《检验记录》上予以确定。 5.2.2 较复杂的不合格原因，有技术/工艺部门主管工程师负责制订返工方案。 5.2.3 返工返修方案必须注明使用产品数量和批次。 5.3 生产指令下达 5.3.1 所有的返工返修通知（如联络单、过程检验记录和返工返修方案）都必须提交生产部，由其结合生产实际状况和订单要求，下达返工返修生产指令，安排相关人员实施返工作业。 5.4 返工返修实施 5.4.1 所有返工返修实施均由品质部下达《返工返修单》。任何场所需返工返修的不合格品，均需单独隔离管制、并在产品标识牌上注明“待返工/返修”。 5.4.2单件、简单产品的返工/返修，由检验部门负责开出返工/返修通知单，注明返修方法、部位，交生产部安排人员返修。 5.4.3批量或复杂产品的返工/返修由生产部指定专门人员完成， 5.5.4在作业前，生产单位主管需向员工讲解作业要领、加工和检验注意事项，必要时还需技术/工艺人员配合执行。首件检验必须要检验员确认方可继续生产，所有检验记录单上均需备注“返工或返修”字样，并交品质部留底存档。 5.5 返工返修产品的确认 5.5.1检验员除监督返工返修实施过程外，还负责对返修返工完成后的产品进行确认。 5.5.2 返工产品的确认，除要符合返工方案要求项目以外，还要符合工艺图纸其他要求，以防止不合格项目返工合格后，带来其他项目的不合格。 5.5.3 返修产品的确认，必须符合返修方案的要求。 5.5.4 返工产品确认符合要求后，允许加入原来产品批次内，不需要额外标识。返修产品确认符合后，不允许加入到原有批次内，需单独管制和标识。同时品质部需将返工返修的产品型号、数量、批次号、出货订单号等信息登录于《返工返修管制表》内。 5.6 返工返修费用核算与统计 5.6.1 待返工返修完成后，由生产部提列相关费用清单（人工费用、管理费用、消耗费用、配件费用等），每月统计汇总一次。 6、相关文件不合格品控制程序产品标识控制程序 7、相关表单返工返修单返工返修管制表

ISO9001-2015返工返修控制程序

ISO9001-2015返工返修控制程序一、目的：为了明确返工返修过程，通过对返工返修过程产品类别、数量、工时标准的有效控制，降低生产成本，使返工返修流程更加顺畅，以保证返工返修品的质量。二、范围：适用于生产过程产生的不符合质量要求的零部件/半成品/成品以及客户退货不合格品的返工/返修作业。三、参考文件： 1、《监视和测量控制程序》 2、《不合格品控制程序》四、定义： 1、轻微不合格：合格质量限范围内偶然发生的少量不合格；或不影响产品使用、安全、技术性能的不合格。 2、一般不合格：对偶然发生且价值较小的小批量（平均每人单班日产量）；或对产品使用、安全、技术性能仅有轻微影响的不合格。 3、严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失；或直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。五、职责： 1、销售部门：负责与客户沟通和协调退货状况，并出具客户退货清单，明确客户处理要求并达成共识。 2、商务部：负责客户退货的接收、保管与品质、生产对接。 3、品质部：负责对不合格品进行原因分析，协同技术部制订返工返修方案，对返工返修过程产品质量进行监控和拆分后部件的质量进行检查和判定。 4、技术部：负责根据不合格品产生原因制订返工返修方案并跟进方案实施过程。 5、生产部：负责不合格品返工返修方案的实施，返工返修工时和所耗费物料统计，并根据不合格品产生的原因拟订纠正预防措施加以改善，

对返工返修所产生的不合格物料提出处置申请。 6、供应部：负责对品质部检查合格部件的接收入库。 7、行政部：负责对经过物资报废处置评审后的不合格部件进行外卖处理。六、作业内容： 1、在制品的返工返修作业： 1.1生产过程中操作者在生产和自检过程中发现轻微不合格品时，作业员可自行进行返工处理，如不能自行返工处理，则放置于不合格品盒内进行隔离，由车间组长在下班前进行汇总统计后填写《不合格品评审、处置单》报检验员确定处置方式，由车间主任安排进行返工返修作业。 1.2检验员生产过程中发现一般或严重不合格时，应通知生产部车间立即停止作业，生产部车间协调安排其他型号规格产品进行替换生产，对不合格品进行标识隔离，放置隔离区。 1.3生产部操作者在生产过程中发现一般或严重不合格时，须马上向组长报告，组长接到报告后，立即通知检验员并上报车间主任，车间安排对不合格品进行标识隔离并停止该规格型号产品，协调安排其他规格型号产品生产。 1.4检验员填写《不合格品评审、处置单》在15分钟内上报检验主管/质量工程师，由检验主管/品质工程师组织进行不合格的原因分析，协同技术部相关人员拟订返工返修方案，经技术部、供应部、品质部、生产部负责人确认，由品质部经理批准后，生产部组织安排进行返工返修作业。 1.5对于严重不合格，由品质部负责组织召开专题的不合格品评审会议进行评审，确定处置方式，由生产部安排进行返工返修作业。 1.6品质部/技术部根据制订的返工返修方案对返工返修过程进行监控，保证返工返修产品的质量。 2、成品/工序完成品（冲制，线圈、点焊车间完成品）的返工返修作业： 2.1成品检验员在抽检过程中发现不合格时，检验员填写《不合格品评审、处置单》，通知车间并上报检验主管/质量工程师，车间对不合格品进行隔离。

产品返修管理流程图

产品返修管理办法文件编号：制订部：品质部版本版次：A/0 生效日期：文件类别：三级文件此文件为深圳市XXX有限公司内部管理文件，未经许可，不得影印，违者必究。

目的为了使本公司返修品尽快处理，并制定有效的纠正／预防措施，且针对顾客投诉回复，从而提高产品质量，保证公司的信誉。 1.范围适用于所有客户返修退回的开关电源、模组、系统卡、HUB板等公司生产的产品。 3.职责 3.1 物控部：负责返修板的分类保管,返修计划的安排,并跟进计划达成。 3.2 生产部：返修组负责领物料、修理、测试、返修计划的落实并做好相关记录。 3.3研发部：负责产品整改方案、软硬件、物料方面的不良原因分析及提出纠正/预防措施,控制同类问题再次发生 3.4工程部：负责分析不良原因及制定工艺问题的有效纠正／预防措施，控制后续同类问题的再次发生。 3.5品质部：负责返修品的抽样检验和统计返修品不良原因，提出纠正/预防措施. 3.6业务部：负责顾客投诉信息的收集，售后服务效果的跟踪，顾客退回的分类管理。 3.7客服部：负责返修物品经品质测试合格后，尽快返回客户。 4.定义按照公司保修政策对产品进行保修 5.作业内容 5.1.1 业务员回收的返修物品确保是在保修期内，若超出返修期要由业务经理审核。 5.1.2 如超出返修期的、维修要收费的需业务与客户沟通，采购部和财务部协助报价 5.1.3超出保修期的数量与费用,每月初对上月的进行统计,由生产部、客服部进行统计,销售部确认

5.1.4 客服部跟进返修品的维修进度，敦促物控部进行物料安排，并在客户指定的时间内维修OK，归还客户，此项业务员监督。 5.1.5 业务员返修物品时须将产品分类整理，需在《返修产品作业流程表》上简单描述产品故障问题点，以便测试维修方便。 5.1.6 仓管员将业务员退回返修产品的数量、型号、规格，进行入帐登记，仓管入帐后，及时通知返修组领板维修。 5.1.7 返修组返修时间控制在3天以内，根据返修数量的多少，维修时间进行相应调整，但必须控制在7天以内。 5.1.8 仓管员将返修品放到返修组，必须建立帐目，追踪返修组修理进度、数量管制及原因追查，对每批返修品实行单结。 5.1.9 返修组对每批返修品，实行单结修理，对于损坏不能修复的返修产品申请报废处理，将原材料入仓，投入生产再次使用，避免因市场原因造成原材料呆滞。 5.1.10 PMC按业务需求提前两天排出维修计划。 5.1.11 返修品报废后，业务缺货而业务还需出货的产品由物控部调配。 5.1.12 返修维修OK后，品质确认后，入库，仓管员须及时知会业务出返修板，如有异议上报部门经理处理，有效控制返修品在返修仓呆滞。 5.1.13研发部和工程部根据品质部出具的检验报告，拟订返修流程给生产部，指导生产部进行返修处理. 5.1.14返修组严格按照PMC的返修计划维修,每日计划达成必须在90%以上，确保客户的交期不受影响，返修品出货直通率保证达到95%以上。 5.2开关电源、系统卡等公司无法维修的外购产品，需供应商提供帮助 5.2.1业务人员返修物品时须将产品分类整理，需在《返修产品作业流程表》上简单描述产品故障问题点、需要维修的产品，以便测试维修方便。 5.2.2 公司无法维修的外购部件，如：电源、系统等，品质验证问题点后，直接从仓库发回供应商，提供帮助解决。 5.2.3 采购部协助品质部敦促供应商尽快做出处理，返修数量50PCS以下，返修时间控制在4天以内，数量在100PCS以内返修时间控制在7天以内；数量在 100-500PCS以内，返修时间控制在10天以内完成。并要求提供《产品维修报告》 5.2.4 供应商维修的产品，经过IQC测试后方可入库，仓库管理员通知客户部，转入出货程序

不良品处理作业规范、处理方法及管理制度

不良品物料处理作业规范 1、目的：规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。 2、适用范围：本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。3、引用文件： 3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序 3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范 4、定义：来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责: 5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。 5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容: 6.1 生产退料作业 6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 6.1.5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2 不良品仓库存处理作业： 6.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。

房屋交付及返修管理流程

2、零星交房返修流程

3、说明： 1)返修问题分类按土建、水电、入户门、塑钢门窗、其它五类进行分类。 2)集中交房前，各施工单位、班组、售后服务中心、物业服务中心一并确定各类维修的时限。 3)零星交付时的工程整改时限可合理延长，但不得影响业主收房后的装修与使用。 4)对未按约定期限对报修申请进行整改的，按合同约定进行处罚，如同一单位/班组出现两次以上违反规定时间维修的，对报修不配合的单位或者班组，由售后服务中心返修主管确定维修单位，其产生的费用从施工单位/班组的质保金中双倍扣除。 5)对于返修情况分析，由返修主管对所有数据进行分析，集中交房期结束后一周内上报开司和建司负责人，以便在今后的修建中予以规避。 5、工程返修监管与奖惩建议为保证返修工程得到及时有效的处理，保证在返修过程中的工程质量，对施工单位/班组进行有效监督，可以售后返修的及时率和返修合格率为考核目标，对施工单位班组进行奖惩。 1）对返修及时率和返修质量均按要求达标的单位，合格率达98%以上，业主满意达98%以上，业主投诉低于2%的施工单位/班组，可予以奖励并列为公司合格供方名单，享受优先中标权。奖励方式：（如提前支付部分质保金。） 2）连续两次未能按约定时间进行返修，或虽已按时返修，但未保证质量，返修合格率未到98%以上的，售后服务中心可确定委托物业公司或者其他维修

产品返工、返修作业指导书

产品返工、返修作业指导书 1.目的为有效控制不合格品的返工返修作业，使返工返修作业过程更加顺畅，以期达到对返工返修产品质量控制的目的。 2.范围公司内部所有不合格的返工返修作业。 3.定义 3.1返工：是对产品或产品批中的个体不合格所采取的措施，使其满足规定的需要，是处置不合格品的一种典型，返工后的产品经检验合格后是合格品。 3.2返修：对不合格品所采取的措施，虽然不符合原规定的要求，但能满足预期的使用要求，是处置不合格品的一种典型。返修后的产品可以满足预期用途，但不一定是合格品。 4.职责质检部负责不合格的处置方式的判定，返工返修过程品质跟踪，结果确认。技术部依据产品不合格现状，制订返工返修方案，必要时下发临时工艺图纸、工艺文件。生产部根据方案进行返工返修作业。技术部统计返修原因及成本，并保存相关记录。 5.作业步骤 5.1返工返修品的来源 5.1.1采购不合格品采购退货或拒收 5.1.2生产过程发现的不合格品，质检依据不良现状实施判定，可做返工返修作业的，需在《返工返修单》上予以说明。 5.1.3检验过程中发现的不合格品，质检依据检测结果判定，可做返工返修作业的，需在《返工返修单》上予以注明。 5.1.4库存或盘点发现的不合格品，经质检确认后，需做返工返修作业的，需在《返工返修单》上予以注明。

5.1.5顾客退货品经质检判定是否需要返工返修，需要返工返修应在《返工返修单》上予以注明。 5.1.6第三方抽样或现场审核发现的不合格品，经技术部和质检评审后，如需返工返修的，应在《返工返修单》上予以注明。 5.1.7顾客返回公司维修产品，不属此范围，按售后服务要求执行。 5.1.8返工返修的不合格品，均需单独隔离管制，并在产品上注明“待返工/待返修”。 5.2返工返修方案的拟定 5.2.1对于已判定待返工返修的不合格品，如是轻微的、简单的不合格品，质检部直接在《返工返修单》上注明，生产部按工艺文件直接执行，如是严重的或复杂的不合格，技术部制定返工方案，按技术部质检签字确认后方可实施。 5.2.2返工返修方案必须注明产品数量和批次。 5.3生产指令下达所有《返工返修单》都必须提交生产部，由生产部下达返工返修生产指令，安排实施返工作业。 5.4返工返修实施生产部下达返工返修指令后，先评估方案实施是否可行，若存在困难，可反馈技术或质检，以便实施调整或重新制定返工返修方案。返工返修作业时，应指定专人负责，并找出不合格原因，将要采取的措施是否会消除不合格和会产生新的风险，必要时对工艺、设备进行调整，以达到最佳效果，如果批量或多批次不合格，应考虑先进行首件返工或返修，如首件符合要求按此方案执行，如不符合要求应调整方案。所有生产记录单上需备注“返工或返修字样，并交质检部。 5.5返工返修产品的确认质检部除监督返工返修实施过程外，是负责对返工返修完成后的产品进行检测，检测按公司相关规程重新检测。返工产品的确认，除要符合返工方案要求外，还要符合工艺文件或其它规定的要求，以防止不合格返工项目后，带来新的不合格。返工产品确认符合要求后，允许加入原来产品批次内，不需要额外标识，返

车间内部返修管理制度

车间内部返修与延时交车管理制度 1、目的: 为加强公司规范化管理，减少车间内部返修，减少不必要的材料和人力浪费；提升员工技能，督促员工养成完工自检和各工种互相检验的习惯；相互沟通提高车间工位利用率，提高车间维修质量，提高客户满意度。根据国家相关法律法规,结合本公司实际,特制定本制度。 2、适用范围: 2.1适用于公司车间。 3、术语: 内部返修：没有一次维修成功需要二次维修的；需要二次产生维修费用和材料费用的统称内部返修。（如钣金完工不自检，有毛病需二次钣金修复、装车装裂、划伤漆面、磕漆；底层有毛病不自检，不合格需二次修复；喷漆完工有问题不自检没有及时处理，不合格需二次喷漆；抛光磨漏、抛漏、等需二次喷漆，维修漏项等全部算内部返修）延时交车：没有按照理赔顾问开具任务委托的约定交车时间内完工交车的所有车辆；沟通接车理赔顾问后填写延时协调单未能按照协调时间交车的所有车辆。 4、职责: 4.1钣喷经理负责制定及更新此制度和负责执行监督此制度。 4.2钣喷车间全体员工负责配合严格执行此制度。 5.内容: 5.1所有员工在维修施工前必须先仔细阅读工单工项，然后结合顾问的外检单仔细进行外观检查、内饰检查和随车物品（贵重物品沟通顾问用旧件包装袋拿走保存）清点等，发现问题或增项及时沟通顾问和上一道工序主修人确认，若增项涉及更改交车日期需第一时间告知钣喷主管，做好车辆交接确认。

5.2钣金维修完工后必须及时自检，审阅工单工项避免漏修小件（门把手、镜壳、护板、饰条、喷水盖、电眼等），同时将拆装维修后的小零部件放到副驾驶脚坑里并做好防护措施，如实填写完工时间，合格后交接给下一道工序主修人确认。 5.3钣金装配完工后必须仔细自检（无故障码、灯光齐全、高度左右一致，拆装件部位功能齐全、车门机盖等开启顺畅、漆面无划伤磕漆、所拆装部位及相关联部位缝隙或间隙合适等），如实填写完工时间，合格后交接给抛光主修人确认。 5.4底层维修完工后必须及时自检审阅工单工项避免漏修小件（门把手、镜壳、护板、饰条、喷水盖、电眼等），同时将完工后的小零部件放到副驾驶脚坑里并做好防护措施，如实填写完工时间，合格后必须把车辆洗干净（包括单件，前后杠里外、饰板里外等）交接给下一道工序主修人确认。 5.5喷漆技师在车辆喷涂前必须及时清洁车辆，要保证所喷涂车辆或部件没有灰尘后才可进入烤漆房内喷涂，完工后要仔细自检，审阅工单工项避免漏喷小件（门把手、镜壳、护板、饰条、喷水盖、电眼等），同时将烤干后的小零部件放到副驾驶脚坑里并做好防护措施，如实填写完工时间，合格后交接给钣金装配，同时记录烤房使用时间。 5.6有轮毂喷漆时喷漆技师自检合格后（无流挂、喷花、漏喷、砂纸道）用纸胶带在轮毂上标注清楚车牌号码和交车时间，第一时间把喷好的轮毂放到所喷车辆后备箱内，如后备箱内没有地方放置要第一时间把喷好的轮毂放到钣金车间举升机东墙边码放好（以避免到处乱放磕伤漆面、机修寻找时浪费时间、装错车辆和漏装交车），并及时与机修主修（许宝新组）沟通装配保证按时交车。 5.7抛光完工后仔细自检，审阅工单工项，沟通钣金主修人和机修主修人共同进行交车前自检互检，如实填写完工时间，合格后方可交检验员验车交车。 5.8大事故车辆维修完工，自检互检后，必须经过钣喷经理严格路试合格后方可交车。 5.9事故车辆如有内部返修或零件缺陷、无货导致耽误交车需要延时，主修人必须在第一时间及时与顾问沟通并确认，同时通知本组组长和钣喷主管等相关人员。 5.10所有工种在衔接时必须进行互检签字确认，包括维修工单工项、车辆物品、随车工具、备胎等，大事故车辆还包括车辆内部卫生、车辆防护、备胎、随车工具等。 5.11为了避免引起客户抱怨和客户投诉，结合车间实际生产情况，所有员工必须积极主动优先维修内部返修车辆、延时车辆、外部返修车辆和投诉客户车辆，为保证及时有效交车，所有员工必须听从领导安排的调配和调度，必须服从领导安排的加班和调休。 5.12所有内部返修必须第一时间及时告知钣喷主管，如需延时的必须第一时间沟通接车顾问，并同时告知本组组长，不准许隐瞒不报私自处理。 5.13所有延时交车的车辆必须及时告知钣喷经理；为避免客户抱怨投诉，所有不能按时交车的车辆必

产品返工、返修控制程序

产品返工控制程序 1.0 目的本程序规定了对生产制程中或客退不合格产品进行返工以提高客户满意度的过程，提供返工方案。 2.0 适用范围适用于公司不合格产品返工过程的作业管理。 3.0 职责 3.1.质量部负责返修品的抽样检验和统计返修品不良原因，提出纠正/预防措施.；应对返工产品进行品质及返工/返修的过程监督，应确保有效追溯及隔离任何不合格产品及可疑产品。 3.2. 生产部负责对不合格品进行隔离和返工/返修，返修计划的落实并做好相关记录。 3.3技术部负责主导生产,质量技术人员商议分析不良原因并制定工艺问题的有效纠正(返修方案)／预防措施，重新进行工艺评估，控制后续同类问题的再次发生。 3.4业务部负责顾客退回产品的分类入库管理，客诉信息的收集、产品品质测试结果的反馈，主持生产,质量,技术部门会议,讨论返修事宜,使用《产品返修跟踪表》登记产品返修情况，并跟进产品订单计划达成。 3.5 仓库负责返修品的分类保管和返修计划的提交。 4.0 程序 4.1. 对于客退或生产中的需返工的产品，质量部应对其进行检验及提供产品《检验报告》，以便对返工产品进行合理的评估及流程制定，并对需返工的产品用《产品返修指示卡》进行明细标识。 4.2. 技术部工程师需对返工产品提供返工的技术要求、技术资料及技术支持。如有必要，须对返工的可行性及潜在问题进行分析并形成书面的报告，并现场进行技术指导。 4.3. 技术部工程师依照产品返工要求、技术资料及检验报告等编制《返工作业指导书》，标注返工重点要求或者返工方法；列出返工所需人员、工装夹具、仪器设备、物料；合理评估所需工时、物料损耗等。

4.4. 仓库依照产品订单完成情况准备返工物料并提交返工生产计划。 4.5. 技术部提供返工所需工装夹具及仪器设备供生产线领用。 4.6. 生产部负责对需返工的产品依照技术部编制的《返工作业指导书》进行返工。 4.7. 生产部班长、调度员负责跟踪整个返工过程，并保证所有需返工的产品都进行了处理。 4.8. 所有返工的技术参数都须被记录，包括返工的人员，使用的工具、方法，不良描述，返工时间，及客户等相关信息。 4.9. 产品返修进行时，质量部须同步指派专人对整个返工过程进行监督，确保返工过程符合要求。 4.10.返工后的产品将由质量部再次检验，原则上再次检验的标准同正常检验。如有删减、更改须依照技术部编制的《返工作业指导书》进行。检验合格后，检验员再次加盖检验章；返工的再次检验将被再记录。 4.11.经检验合格的返工产品，根据入库程序重新入库和发还客户。 4.12.返工后仍不合格的且无法返修的产品，由品质部填写《过程问题反馈卡》报交公司领导确认后入库。 4.13.仓库按《报废与处理程序》对不良品进行实物报废。 4.14 返工后，公司业务跟单依据订单实际需求进行汇总，确认产品订单数量，是否须进行补货。 5.0返修流程图（OK ） (NG) 6.0 相关文件记录车间或客退返修品入库质量部对返修品分类标识生产对返修品提出返修计划技术部对返修品制定返修方案质量部检验不良品废品合格品再返修报废入库生产部分类返修

汽车维修车辆返修管理制度及流程

售后维修车辆返修管理制度及流程一、车辆外部返修操作流程： 1、当客户来我售后部抱怨车辆维修和车辆保养上次没有维修好时，首先接待的服务顾问应先了解清楚上次负责维修接待的服务小组，在条件允许的情况下，让此服务小组来接待客户。 2、此服务小组的服务顾问在对该车辆故障进行初步检测后，如果确定是上次维修不到位，应立即对客户的车辆进行返修作业并向客户致歉，同时填写《返修记录表》，并将此表立即传达到下一责任人—机电组长。如果是其它新的故障，服务顾问应按正常维修流程及有关制度进行操作，并做好客户相应的解释工作。 3、机电组长在接到返修车辆的任务委托书后，应立即认真高效地对返修故障进行排除操作，并严格把好自检关，待返修完毕将此车《返修记录表》送达到下一责任人——质检员/技术经理； 4、质检员/技术经理在收到此返修车辆的任务委托书及《返修记录表》后，应及时地对返修车辆的故障处理情况进行仔细的检查，如果问题仍未解决，按内部返修规定处理。如果问题已解决，将此车《返修记录表》送达下一责任人—服务经理/服务总监； 5、服务经理和服务总监签署处理意见后将此车的《返修记录表》复印并保存，同时递交给原服务顾问，服务顾问在处理完此返修车后，将此车的《返修记录表》和维修任务委托书一同交客服部保存归档。二、车辆内部返修操作流程：质检员或服务顾问对车辆质检时，发现没有达到《质量检验标准》和相关规定，必须立即让服务小组成员进行车辆返工处理，直到检验合格。对于同一辆车同一故障内部返修三次仍不合格的情况，质检员

或服务顾问需填写《返修记录表》，按以上外部返修程序操作。三、车辆内部返修和外部返修的处罚规定： 1、对车辆外部返修的处罚，因责任原因和操作不当所造成直接经济损失，当事者应承担其所发生费用总额的40％，当事人的班组长或主修人应承担其所发生费用总额的30％，质量检验员应承担其所发生费用总额的20％处罚，技术主管或车间主管应承担其所发生费用总额的10％处罚，属于内部和外部返修的车辆，取消责任班组或当事责任人对该车辆维工时、产值、台次等项目提成考核的处罚。 2、在车辆外部返修或质量投诉中，车辆损失情节轻微和未造成直接经济损失的，按责任轻重给予100-1000元的经济处罚，当事人扣除100-1000元处罚，主修人或班组长扣除100-1000元处罚，质量检验员扣除100-1000元处罚，技术主管或车间主管扣除100-1000元处罚，对于外部返修车辆给客户造成直接经济损失严重及反响强烈的，公司和部门将对该事件另行处理。 3、在内部现场抽查中和外部返修中因表面现象清洁、异响、维修、责任心、操作规范等原因，可以通过听、看、查、摸等手段而没有检查出故障而引起的外部返修，其所造成直接经济损失的当事人应承担其所发生费用总金额的40％，当事人的班组长或主修人应承担其所发生费用总金额的20％，质检员应承担其所发生费用总金额的30％的处罚。服务顾问应承担其所发生费用总金额的10％的处罚。 4、在车辆维修中，因责任原因和操作不当所造成的直接经济损失，1000元以下的当事责任人承担其所发生费用总金额80％的损失赔偿，1000元以上的当事责任人承担其所发生费用总金额60％的损失赔偿，性质严重的将追究相关的刑事责任。 5、内部返修车辆首次50-500元/次的处罚，同一主修和同一问题

产品返工、返修控制程序

1.目的为降低损失成本，对不合格品采取一定的措施后，使其符合要求或满足预期使用。 2.适用范围适用于公司特定不合格产品返工/返修过程的作业管理。 3.定义返工：产品因质量不合要求而对其所采取的重新加工措施；返修：对不合格产品满足预期用途而采取的重新修理、修复等措施；特定不合格产品：指未在不合格品产生时及时进行处理，需要后续进行组织相关评审、加工工艺试验等，再经评审（技术、品质）后下发《产品返工/返修单》按评审方式进行加工的产品。 4.职责 4.1 品质部：负责返工/返修品的抽样检验和统计返工/返修品不良原因，对返工/返修品进行返工/返修过程监督，确保有效追溯及监督隔离任何不合格产品和可疑产品。 4.2 生产部：负责按《返工/返修通知单》要求进行不合格品返工/返修处理，做好相关生产记录，以及对生产现场产品的隔离措施等。 4.3 营销部：负责通知仓库对顾客退回产品的分类入库管理，客诉信息的收集、客户对产品品质测试结果的反馈，以及跟进处理产品返工/返修订单交期的达成。 4.4 工程部：负责主持生产、品质、计划、仓库部门进行返工/返修生产计划会议，确定返工 /返修事宜； 4.5 生产计划：负责在确定返工/返修方式后，下发《产品返工/返修单》与《产品返工/返修要求》，并及时进行返工/返修生产进度的跟踪。 4.6仓库：负责返工/返修品的分类在库存储（含在库标识、数量、账目信息等）。 5.作业注意事项 5.1 针对客退品或车间需入库产品，在入库前，工程部技术人员应会同品质部进行产品确认，认为有返工/返修加工可能时，仓库方可办理入不良品仓手续，否则，由生产部开具《不良品处理申请单》，按流程及时作报废处理。 5.2 生产计划在进行不良品库存信息了解后，在需要安排进行不良品返工/返修生产前，应及时联络工程部技术人员会同品质部工程师，针对生产注意事项，加工流程、工艺等进行确认，确认完成后，针对《产品返工/返修要求》单，由工程部技术人员填写生产加工工艺、技术意见/要求，品质工程师填写生产加工品质意见/要求。 5.3 在确认产品返工/返修生产需进行，且《产品返工/返修要求》已完成后，生产计划应根据此要求安排并向相关生产车间下发《产品返工/返修单》。 5.4 若有必要，技术部在返工/返修生产安排前，应将返工/返修所需的工装夹具及检验制具