米粉生产线可行性报告书

XX市XX粉业开发有限公司

年产

4．1万吨xx生产线项目可行性研究报告

总论

一、项目概况

项目名称：

年产

4.1万吨xx生产线项目

项目建设地点：

XX市XX加工园区XX粉业开发有限公司内

项目建设工期：

项目计划于

2007年5月动工建设，第一期工程计划

2007年10月建成投产、第二期工程

2008年11月建成投产，整个项目建设工期为18个月

二、项目内容

项目计划新建5条鲜米粉生产线，形成日产鲜米粉

4.1万公斤，年生产

1.5万吨的生产能力，新建5条精制直条米粉生产线，形成日产精制直条米粉

4.4万公斤，年生

1.6万吨的生产能力；同时新建2条即食方便米粉生产线，形成年生产即食方便米粉1万吨的生产能力。项目建成后，可形成年生产

4.1万吨系列xx的生产规模。

三、项目法人单位

XXX粉业开发有限公司是一家集XX传统米粉生产、加工、销售和发展米粉餐饮连锁为一体的企业。公司的前身是XX第一家粉馆，创立于1980年。现有注册资本100万元，占地面积50亩，建筑面积3000平方米，现有员工68人，其中中高级以上职1

称有2人，拥有米粉生产厂一座，年产5000吨鲜湿米粉和2000吨直条干米粉。

公司的核心产品“XX米粉”源自古老而神秘的XX古辰州(今XX阮陵)山寨，至第九、十代传人在一九八0年重新推出后，抖尽风流，享誉海内外。其“三伏天六朝不腐，三九天半月见韧”的独特品质，更使其成为二千年来XX优质米粉的代名词，因其独特的口味和绝佳的品质而被誉为“中国米粉王”和“天下第一粉”。

“XX米粉”的制作工艺和器具先后获得七项专利和十余项国内外大奖，享誉海内外。国内外数十家媒体作过报道、十余位党和国家领导人接见了XX粉业懂事长。“杂交水稻之父”袁隆平以及近三十个国家的粮食界专家、大批学者参观了“XX米粉展”。

数十位国内著名的稻文化专家、民俗学家到XX品尝了“XX米粉”。

大批国际和国内民俗学家、稻文化专家参加了“XX米粉节”。九届全国政协副主席万国权为“XX米粉”题词“开拓粉业市场，争创行业先锋”、世界著名书画艺术大师黄永玉盛赞“XX米粉”，并亲书“中国米粉王”相赠。

“XX米粉”先后获得；“亚太国际贸易博览会银奖”、“中国国际新技术名优产品博览会金奖”、“中国专利技术博览会银奖”、“北京国际发明展览会金奖产品奖”、“香港国际新技术博览会金奖”、“日内瓦国际发明金奖”、“亚洲国际新技术新产品博览会科技发明进步奖”、“2003年度国家专利技术发明一等奖”、“国家

科学技术成果进步奖”、“尤里卡万国发明博览会金奖”、“中国优质产品”、“中国知名商标”和“消费者信得过单位”等奖项和荣誉。2“XX米粉”产品在市区内拥有200多个配送网点，产品销售至全国10余个省份。

四、项目投资

本项目计划总投资5180万元。其中固定资产投资为3180万元，流动资金为2000万元。

五、经济评价

本项目全部建成投产后，可年实现销售收入18800万元（其中鲜米粉为2400万元，精制直条米粉为6400万元，即食方便米粉为100万元），利润

4068.51万元，税金

3400.63万元。

六、效益指标

本项目投资回收期为

1.27年，投资利润率为

78.54%，投资利税率为144%，盈亏平衡点为

15.04%。

第一章项目背景

一、行业依据

米粉是我国城乡人民群众所喜欢的传统性大众食品，特别是在南方水稻主产区，80%的人的早餐主食是米粉，20－30%的人的快餐或便餐主食是米粉。随着经济发展和人民生活水平的提高，工作生活节奏加快，食物结构也相应发生了变化，人们的生活饮食习惯已开始向方便快捷型的营养、绿色食品方向发展，在这一转变过程中米粉更易被大众所接受。

在方便食品方面，根据统计部门的资料，方便面在我国每年有300亿元人民币的消费量，方便米粉至少有150亿的消费量，但是目前方便米粉的市场供应总量不超过5亿，方便米粉市场发展空间巨大。在全国的米粉行业中，许多传统作坊式的生产加工因不符合食品安全及卫生规范，已逐渐被现代化的生产线取3

代，给米粉生产带来巨大的商机。国家已出台食品安全准入法规，XX市将在

2008年1月开始实施，实施后将为规模企业开拓市场创造更为有利的条件。

再则，米制米粉、方便粉丝还可大量出口创汇，市场前景广阔，潜力巨大。

二、区域依据

米粉生产主要原材料是大米。XX省享有“鱼米之乡”的美誉，XX是杂交水稻的诞生地，项目所在地及其邻近县市土地肥沃、气候温和、雨量充沛，特别适合农作物生产，其主要家产品为稻谷，且品质优良，

4.1万吨米粉生产线的原料供给有充足的保障。

由于米粉香醇甘美、柔和滋润、易消化、味道适中，已逐步成为一种集营养、卫生、方便、保健、耐储存、价格低廉于一体的健康食品。不但在南方各省有销售米粉的商店。米粉餐馆也比比皆是，而且在全国其它省市逐步兴盛起来，并以每年15%的速度递增，其产品已远远满足不了市场需求。

本地市场中，XX地区消费米粉保守估计按人口5%计算，有32万人，每人日消费直条干米粉

0.25斤，则日需直条干米粉40吨，仅XX城区日消费鲜米粉60吨（信息

XX市技术监督局），而市区90％的米粉生产企业不符合食品安全卫生要求(见

2007年3月29日《XX日报》),其它县市的状况更差。各级食品安全监管部门正加大监管力度，决心取缔这些小作坊，同时希望能有一家上规模的米粉企业为市民提供安全卫生的米粉。

第二章产品方案及销售策略

一、产品方案4产品品种：

鲜xx，精制直条xx，即食方便xx。

产品质量标准：

执行国标GB2713－81国家食品卫生标准。

产品合格率：

≥99%。

生产规模：

（1）、年产鲜xx

1.5万吨。

（2）、年产精制直条xx

1.6万吨。

（3）、年产即食方便xx1万吨。

二、销售策略

产品销售主要面向本地、华南地区、同时也扩大在其它地区的销售量。销售对象：

鲜米粉以本地市区内米粉餐馆为主、精制米粉以城市商场、粉店及农贸市场为主，方便米粉以各大超市为主。力争产品在XX当地的市场占有率达到80%，在华南地区达到10%，在其它地区达到5%，力争产销率达成100%。

第三章生产技术

一、工艺流程

1、鲜xx：

大米――提升输送――除砂石――射流清洗――浸泡――磨浆――蒸粉――挤丝――松丝――上架――称量――装袋――封口――杀菌。

2、精制直条xx：

大米――提升输送――除砂石――射流清洗――浸泡――真空脱水――粉碎――筛理――拌粉――盛开挤丝――第一次时效处理（静置老化、松丝）――压力蒸粉――第二次时效处理（静置老化、松丝）――上架――干燥――下架――切割――称量――装袋――封口――装箱――打包――成品入库。

3、即食方便xx：

大米――去石――精碾――缓冲仓――5清洗――浸泡――磨浆――筛滤――真空脱水――搅拌熟化――蒸粉――挤片――挤丝――成型――复蒸――切断――烘干――冷却――包装――杀菌――成品入库。

二、技术方案

主要性能：

粉丝直径（ｍｍ）：

0.5－

0.6

水分（%）：

干粉≤

0.5、鲜粉≤50

灰份基干（%）：≤0.6

总酸度（%）：≤1.0

理化指标：

铅（ｍｇ∕ｋｇ，以ｐｂ计）：＜0.20

砷（ｍｇ∕ｋｇ，以Aｓ计）：＜0.20

二氧化硫（ｍｇ∕ｋｇ，以S02计）：＜10.30

三、设备选择

1、鲜xx生产设备

主要设备：

射流洗米机、磨浆机、挤丝机、全自动履带式蒸粉柜、包装封口机、工业锅炉等。

共需5条生产线，可从桂林或常德购进。每条生产线所需设备具体见附

（一）：

鲜xx生产设备表。

2、精制直条xx生产设备

主要设备：

射流洗米机、粉碎机、立式拌粉机、挤丝机、鼓风机、专用蒸柜、精制直条米粉专用低温烘房、切粉机、包装封口机、工业锅炉（或生活锅炉、热风炉）等。共需5条生产线，可从深圳或南昌购进。6配套设备：

按主要设备需求配套（含计量、检验、包装设备等）每条生产线所需设备具体见附

（二）：

精制直条xx生产设备表。

3、既食方便xx生产设备

主要设备：

原料仓、提升机、碾米机、切断机、烘干房、电控柜、配套锅炉等。共需2条生产线，可从广州或深圳或南昌购进。

配套设备：

按主要设备需求配套（含计量、检验、包装设备等）每条生产线所需设备具体见附

（三）：

即食方便xx生产设备表。

4、即食方便xx调味生产设备

可从xx等地购进全自动成套设备。

5、包装线生产设备

可从xx等地购进全自动真空包装设备。

四、环境保护

本项目建成后，基本不存在环境污染，其工艺过程中产生的污染源只有少量的烟尘、废水及废渣。

烟尘、废渣：

本工艺过程中的烟尘、废渣是指锅炉房煤炭燃烧后所产生的烟尘和废渣，安装烟尘过滤烟尘，废渣运至环卫部门指定地点，并在工艺控制中，提高燃烧的空气过剩系数，使燃烧，既有利于节约能源，也可防治污染。

废水：

本工艺过程的废水是指大米漂洗后的废水，这些漂洗水中含有丰富的营养成份，是养殖家禽畜的理想用水，即可回收利用发7

展养殖业，也可送给养殖大户或农户，剩余废水经处理达标后排入江河。

第四章组织与定员

一、组织机构

本项目的建设，设立工程指挥部，由公司总经理担任指挥长。

工程建设完成后，设立全资子公司，实行经理负责制，由经理主持该子公司的生产、经营和日常工作，并定期向公司总经理汇报经营和财务状况。子公司组织机构图见附件。

二、劳动定员

1、管理人员定员（见下表）：

岗位

名称

人数经理

4办公室4财务部3生产部8研发部8营销部15保安部4合计

462、生产及辅助岗位定员：

按每道工序每班1人，再适度增加的原则，5条鲜米粉生产线约需150人，销售配送人员30人；5条精制直条米粉生产线约需56人；2条即食方便米粉生产线需60人，辅助岗位约需20人，共计296人。

三、劳动力来源

本项目生产及辅助岗位定员296人，招工范围定于中方县及XX市其他县、市、区，要求具备高中以上文化人员；管理人员46人面向全国各地及大专院校招聘。

四、培训计划

工人进厂后，在项目进行安装、调试的前三个月由公司组织进行全面的培训，经考核合格后上岗。

第五章建设条件8一、厂址选择

项目选址在XX市XX加工园区XX粉业开发有限公司内。

二、土地供给

项目计划用地50亩。XX粉业开发有限公司在XX工业园内有50亩可规划。

三、能源、动力

供电：

项目建设需配备1000KVA生产用电、100KVA生活用电变压器各一台，生产、生活用电就有保障。

供水：

项目主要使用自来水，年计划用水5万吨。XX加工园区现有供水设施即可。

四、通讯条件

公司程控电话和移动通讯均已开通。

五、交通条件

通讯十分便捷。项目区紧临

320、209国道和正在建设的上瑞高速公路、规划建设的临三高速公路及枝柳铁路中方站；距XX市区只有5公里，交通便利、地理位置极佳。

第六章原材料供应

一、主要原料

大米是本项目的主要原材料。本地市场大米供应量充足，本项目加工鲜米粉、精制直条米粉和即食方便米粉，年需大米约

3.75万吨。资源供给有保障。

二、辅助材料

本项目所需的菜籽油和调味包所需的各种调味品及原料如牛肉、鸡、猪肉、葱、盐、酱油等，均可在本地市场购买，资源完全有保障。9第七章投资估算

一、项目总投资及构成

项目计划总投资5180万元，其中固定资产投资3180万元、流动资金2000万元。具体，见[附

（四）：

项目投资估算表]。

二、资金筹措

项目计划总投资5180万元，由公司自筹2000万、其余通过银行用资产抵押贷款和申请政府农业产业化项目贷款。

第八章财务评价

一、产品总收入

参考XX当地各大商场、超市、粉店同类产品批零价格和XX、深圳等华南省、市现有同类产品出厂价，在充分考虑价格风险的前提下，鲜米粉出厂价1600元∕吨。精制直条米粉保守出厂价4000元∕吨、即食方便米粉保守出厂价100元∕吨。

年销售收入：1600ｘ

1.5万＋4000ｘ

1.6万＋100ｘ1万＝18800万元

二、产品成本估算

外购原材料费。鲜米粉按出粉率200%计算,精制直条米粉和即食方便米粉按保守出粉率87%计算，年产

4.1万吨xx需大米约

3.75万吨。按2200元∕吨计算是，需8250万元。

外购辅助材料费。菜籽油、牛肉、猪肉、调味料等年需

412.5万元（按原材料费的5%/计算）。

煤、水、电费。年需约1128万元。

包装费。年需94万元（按销售收入的

0.5%计算）。

折旧费。本项目固定资产投资2176万元，使用年限10年，10

每年折旧费

217.6万元。

维修费。每年按固定资产原值的1%提取，每年需维修费

21.76万元。

员工工资及xx。按每人每年

1.2万元计发，年需工资

410.4万元；xx按工资25%计提

102.6万元。两项合计513万元；

车间管理费。每年130万元。

销售费。按销售收入的

1.5%提取，正常年需282万元。

企业管理费。按销售收入的

0.5%提取，正常年需94万元。

技术开发费。按销售收入的1%计算，正常年需188万元。

税金：

增值税按销售收入18800万元减去原辅助材料和煤水电费用

11330.86万元后的17%计算为

1269.75万元。再以增值税为基础缴纳城建税（7%）和教育附加费（3%），正常年营业税金及附加费为

1396.73万元。企业所得税为纯利润的33%是

2003.9万元。税金总计为

3400.63万元。

产品成本总额：

上述12项成本合计：

14731.49万元。

三、年利润总额

年利润：

产品总收入－产品成本总额＝

4068.51万元；

四、投资回收期

投资回收期：5180万元÷

4068.51万元＝

1.27年

五、投资利润率

投资利润率＝

4068.51万元÷5180万元＝

78.54%

六、投资利税率

投资利税率＝（

4068.51万元＋

3400.63万元）÷5180万元＝144%

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七、盈亏平衡分析

从上述可知，项目达产后

年销售收入为18800万元；

固定成本＝工资福利513万元＋折旧费

217.6万元＋xx

21.76万元＋车间管理费130万元＋企业管理费94万元＋技术开发费188万元＝

1164.36万元；可变成本＝外购原材料费8250万元＋外购辅助材料费

412.5万元＋煤、水、电费1128万元＋包装费94万元＋销售费282万元＝

10166.5万元；

税金与附加为

1396.73万元，综合税率为

7.43%。设计能力为

4.1万吨。则项目利润为0时，生产能力利用率和盈亏平衡点为：BEP（生产能力利用率）＝（利润0＋固定成本

1164.36）÷[18800×（1－综合税率

7.43%）－可变成本

10166.5]ｘ100%＝

15.04%

BEP（产量）＝41000ｘ

15.04%＝

6166.4（吨）

计算结果表明，在生产负荷达到设计能力的

15.04 %时（年产

6166.4吨），即可实现盈亏平衡，说明项目对市场的适应能力较强。

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