验厂所需资料
陳總經理：
您好！關於驗廠，據我們現在拿到的資料所看，是非常嚴格，而且Detail，對我們目前而言，建立這樣的體系，工作量相當大，請趕快安排人建立,據我們的經驗而言，完全不能隻是依靠顧問公司幫我們搞定這件事。
以下是我們這邊根據GMP, TCPS,和WALMART驗廠資料與劉先生，副總開會總結出來的我們目前應該建立哪些方面的文件！以便達到目的！
一、從這三個驗廠文件中我們不難看出他們的精髓在於：
A. 做每一件事都要有記錄，並且要有方法確保其記錄的正確性；
B. 要有每一個崗位的作業指導書，用以指導其崗位的操作，從文
件中可以看到最重要的還不是總經理的作業指導書，而是底下
員工，甚至工人的作業指導書；
C. 工廠運作的每一個環節，都要有記錄，從進料檢驗開始，一直
到出貨，這裡面涉及到很多方面，舉一個簡單的例子：很多工
廠都在運行8S，來確保環境衛生的整潔，他會問到你怎麼確保你工廠天花板和掉燈的幹凈，誰負責清潔，多長時間進行一次，記錄在哪裡！
二、質量記錄表單記錄時間：從現在開始往前推半年，即從2006年
1月開始就要有相關資料的記錄；
三、配備人員：目前劉先生指示你們那邊至少要有4名可以說漢
語的文員一起來起草ISO文件及驗廠資料；
四、以下是經我們討論，認為現在你們需要準備的崗位作
業指導書應該具有那些要求（當然，你們需要根據你們的架構
再做調整，但細節的問題不變）
（一）採購部：
A. 採購員（分深圳採購員和越南採購員）
採購的項目分為：
1、石蠟； 2.棕櫚蠟； 3.蠟芯； 4.蠟托; 5.香精; 6.色粉;
7.AC6; 8. UV; 9.防火杯; 10.鋁杯; 11.紙盒; 12.紙卡; 13.PVC盒;
14. glass holder; 15.metal holder;16. ceramic holder/plate/tart burner/pot,
17. tin box; 18. carton (inner, master), 19增白劑, 20.各種decoration(包括
RIBBON，BEADS等其它小配件); 21.bamboo container, 22 wooden container; 等要求：
1.按照採購項目分類：
（1）每種採購項目都需要建立編號（建議可以先按照大類分為不同代碼：如原料---RM、包裝物---PK,然後加流水號），而且編號要能夠進入將來的電腦採購系統，以便於
倉管管理並按類別分發物料；
（2）每種採購項目要求要有採購標準，每個採購項目都要有單頁的規定，這個標準最好設置成表格形式；採購記錄表單也按照這個採購標準來執行；
（3）採購的項目要包括供應商的批號，採購單和CARTON箱上都要SHOW出來.
（4）所有原材料採購的規格是否和供應商對材料的說明相一致？
規定包括：
-----物理、化學特性,例如：物理特性指採購物料的尺寸,重量，外觀等；化學特性指
成份分析；
-----強度及純凈度
-----儲存條件，架子的壽命（每種採購回來的ITEM對存儲的要求）（5）成份的檢測，是否符合供應商也認同的要求？
------檢測標準包括：
-----圖片
-----尺寸
-----誤差
-----物理特徵
-----特別的運輸要求
2〃有無供應商驗廠LIST ，需要建立供應商管理程序，要規定到對工廠的篩選、評選B. 倉管（倉庫管理員）
倉管的項目分：1.配件；2.包裝；3.原料；4.半成品；5.成品
要求：1〃有書面的庫存控制程式嗎？(要有入庫單)
包括：（1）有無對入倉之產品進行記錄，對倉儲之產品加以區分及對入倉之產品進行跟蹤之程式？（如有確保最早被提供的產品或材料先被使用嗎？）（2）所有外來庫存及需處理的材料和部件都有進行防污染，混淆，和錯誤的保護措施嗎？
（3）大貨有無按客人區分隔開，直到被驗貨通過？
（4）原材料記錄保存包括：
-----有無批號（次）
-----有無被規定供應商的批號
-----數量記錄
-----檢驗記錄
（5）庫存產品要有清楚的標識，如數量、合格狀態、供應商等
（6）各類原材料存放標準？防潮、防蟲、防霉；與牆隔開的距離、溫度、濕度
2. 半成品區要有亞克力板子制成的半成品區標識，上面要有中文、英文、越語，
要有號碼，此號碼也是要能夠進入電腦系統；要設置不合格品隔離區（生產
中的次品）
3. 要求倉庫要有辦公室，要有電腦及放FILE的地方；
C. 生管計劃：（生管計劃員）
管理的項目：1.全廠的產能；
2.每台機器的生產效率；
3.每個工人的生產效率；
要求：1.工廠的主要機械設備有多少台？列出設備清單，並對機器進行定期的維修保養，要有記錄；
2.現有機器設備適合生產客人的產品嗎？主要生產的產品是什麼？
3.為何使用外發廠?無法滿足生產量？商業的決定？無生產設備？
列出外發商的名稱及相關聯系資料.及如何篩選。
4.工廠是否有足夠放置工作所需設備的空間？能夠滿足一般的生產量嗎？
5..生產產能？
-----多少條生產線？
-----每一條線的平均速度？
6.最終的產量是否在適當的生產中期和生產期末計算後得出？
7.要見到業務提供的先發樣確認書方可安排和計劃大貨生產；
（二）生產車間：
A. 車間主任：
要求：（1）車間內環境:
1工廠要有足夠的適風，採光。
2物料要堆放整齊,堆放物料的高度離天花板不低於50CM.。
3通道1.5M以上。
4每層樓要有足夠的衛生間。
5每櫟廠房要有兩個樓梯。
6廠房天台不能堆放雜物，不能上鎖。
7風扇要幹凈，天花板幹凈無塵，無蜘蛛網。
（2）消防設施:
1.廠房要標識走火通道，物料儲放區，消防設施平面圖。
2每層樓梯轉角處及每個門口都要有逃生箭頭標識，應急燈.
3每層樓都要有消防栓，火警鐘，要有足夠的消防設施。
4每個車間都要有應急燈,滅火器.
（3）員工裝備:
1烤漆工人(有氣味的車間工人)要戴活性碳口罩。
2噪音大的部門要戴耳罩。
3車床及火花機操作工人要配戴眼罩或面罩。
（4）工廠每個車間要放藥箱,內裝藥品有:棉花，棉花棒，紗布，繃帶，止血貼，
白藥，紅藥水，風油精，驅風油，消毒水。
B〃文員兼質檢員：
要求：1. 是否嚴格按產品規定生產？規定出質檢的標準（表格形式）
C〃每個工序需要的生產工人
生產工人包括：
1.制蠟工人；
2.沾光工人；
3.噴粉工人；
4.穿蠟縣工人；
5.包裝工人（要細分出屬
於哪種包裝工人，是裝鋁盒，裝袋的？還是裝箱的？他們是不同的等等。
要求：
1. 操作控制程序：
（1）是否闡述了確保產品特性，優勢及品質的所有事項？
（2）所有的程式及生產指引是否都有提供給操作方？
(3) 操作控制程序的內容包括：
A. 每種機器的操作方法；
B. 每個生產步驟的時間規定；
C. 蠟溫控制；
D. 顏色控制；
E. 香精控制;
F. 有無必要的大貨生產記錄：
-----原材料的批號
-----原材料的數量
-----溫度和混合時間的控制
-----修改/補數
G. 不同FINISH工藝蠟操作流程；
H.有無對廢品材料再次使用的控制程式？
2.包裝工人：
（1）包裝場地是否整潔，無污染物。
（2）是否有足夠的安全措施防止其他公司的產品裝入外箱
（3）是否有足夠的安全措施防止損壞的產品或不良品裝入外箱（4）在包裝區域，最終成品和半成品是否很好地分開
（5）成品是否立即包裝或存儲良好防止沾灰塵或污染
（6）包裝之前是否通過金屬探測器（指無金屬件或兒童產品）
(7）包裝好的外箱是否放在室內，以避免雨淋日曬？
(8) 是否按包裝規格包裝？誰執行？
3.罐裝和組合
1.在生產區有無穿保護服，衣服是否幹凈？
2.廢品和垃圾有妥當的控制並及時放置在安全衛生處嗎？
3.對罐裝設備有預防性的定時維護計劃嗎？
4.罐裝的重量是否有在檢測/規定的時間範圍內進行檢查並維護？
5.稱重計量以平均值或最小值作為參考記錄？
6.用什麼樣的儀器計量罐裝重量？
7.儀器有無經常被校準？
（三）維修部：（3人：2名機械維修，1名電工）
管理項目：1.廠房
2.機器
3.辦公設備
要求：1.設備控制
(1)所使用的設備符合他們的設計嗎？
(2)設備使用後有及時清理嗎？
(3)機器設備是否定期維護，校準，檢驗（記錄表單）,記錄可以隨時取閱嗎？
2.工廠的機械設備要貼上操作指引。
3.工廠是否有強幹的設備維護保養人員？機器運作是否按保養計劃進行？
4.模具是否有保護防生锈?
(四)進出口部：（3人：1人主管；1人報價；1人報關、核銷、
船務）
管理項目：1.報關、核銷、船務；
2.報價
要求：1.要求有成本預算表；
（五）樣品部：（樣品員）
要求：1.對所有的新樣品進行電腦輸入編號；
2.對樣品的擺放負責；
3.負責樣品間樣品的外觀質量；
（六）技術開發部：（將來要並入打樣品室的工作職能）管理項目：1.調色
2.開模
3.生產過程產品技術
要求：1. 要保留樣品的成份分析；
2. 有書面的程式去闡述可以記錄一個產品是如何生產的？
3. 有無實驗室操作手冊（包括要有現有的相關的測詴程式和方法）及質量控制
程序嗎？
4. （1）有無按照實室驗操作手冊檢測以下項目？
-----水處理？
-----原材料？
-----包裝？
-----未包裝的產品？
-----成品？
（2）實驗的產品包括：
-----測詴樣品的詳細資料描述，包括原料、數量、批號或其他區別號，樣品獲得和收到進行測詴的日期？
-----測詴方法有無在真實使用的條件下進行？
-----測詴的樣品的重量和尺寸都用到適當的地方了嗎？
-----在測詴過程中，要有規格材料、櫃子、密閉、材料處理程式，成品或批量測詴？
-----測詴人簽名和時間
-----審核人簽名
-----詴驗結果，相關標準、反應、結果的標準化
5.有無按實驗室質量控制程序操作並執行嗎？
------有無不合格的處理程式及記錄？
------對不合格品接受了嗎？
------校準範圍（誤差）
6.有無為研發事宜、檢查及方法進行歸檔？
7研發部門是否指導並發放首批生產批號？
8.技術及修改操作
8.1有無預防維護措施程序及記錄？
8.2所有體系的缺失有無立刻向技術部報告？
8.3技術錯誤有無快速的修正？
（七）ISO辦：
1.是否有正式的質量管理體系？质量管理手册？
質量管理體系
1.1有一名經理專門負責質量保証體系嗎？他有代理人嗎？
1.2工作任務和責任有無詮釋清楚並製作成檔？
1.3所有的部門都有將其責任和操作書面化的程式檔嗎？
1.4有無一個系統去檢測和追蹤不符項及不幾個項？
1.5第三方的承包廠商也需要滿足同樣的品質標準嗎？是否有檔可以証
明此點？
2.工廠是否在質量管理體系要求下運作？
3.管理層和骨幹人員能否用英文與他人溝通
4..有書面的程式嗎？
5 .出臺程式前有回顧之前的記錄嗎？
6.所有檔案都有最新版本的備分嗎？
7.檔案保存期限？
（八）品保部：(質檢主管，質檢員)
管理項目：1：進料檢測：包括以上採購部之22項
2：樣品檢測：1.先發樣；2.索樣；3.新樣；
3：產品檢測：1.半成品；2.成品
要求：.1.此部門直接向生產總經理負責，所以我們的組織架構圖要將質檢部和電腦部、廠長、人力資源等並排；
2.如果有某些專案測詴是由承包人完成的，是否曾用特定的評估/檢查去驗證是否符合要
求？
1）檢測日期
2）有把責任用書面形式寫出來嗎？
3.要定出質檢標準；
4..质量检验记录或报告（IQC，PQC，FQC，QA）
5.進料檢驗：(進料檢驗抽樣標準及品質判斷允收標準要定義的很清楚)
（1）是否有足夠措施確保原物料品質符合要求？
（2）進出原材料是否有監控及記錄？
（3）原物料存放倉庫是否能防盜，防損毀？
（4）如有必要，原物料在生產前是否檢驗，存檔備查，抽樣規模合理
（5）書面原物料檢驗標準是否提供給檢驗人員？
(6) 為了正常生產，每一個原材料採購商都被驗廠了嗎？
6.是否有制程品質控制，列出品質控制的流程：
（1）是否有不良記錄
（2）最終驗貨
（3）所有班次是否有品保主管？
（4）品保與生產部門是否獨立？
（5）是否按AQL標準抽檢？AQL標準是多少？
（6）二等品的比例是多少？
（7）工廠是否採用國際通行，國家標準，客人標準來實施內部QC
工作？
（8）是否有書面程序要求檢驗產品的安全性？
（9）QC是否理解公司品質政策和是否有品質意識？
（10）QC對產品和制造工藝是否有足夠的基本知識？
（11）如經過TGT授權將訂單外發加工，工廠是否有適當的監督及規
范的文件來確保品質達到客人的要求.
（12）產品達不到客人要求，工廠是否有明確指引給相關部門要求停
止生產.
(14) 有實驗室控制程式去確保要使配件，容器，密閉性，半成品及成品是否符
合規定嗎？
7.產品測詴：
（1）是否有現場產品測詴？
(2) 測詴有記錄否？誰負責記錄？
(3)工廠QC是否做隨機的成品檢驗?
(4)是否採用國際通行的客人的驗貨標準？
(5)是否有正式的驗貨報告及存檔備查？
(6)QC或工程部門是否可以查閱客人圖紙？
(7) 抽樣規模是否合理的品質水平？
(8)是否程序規定驗貨合格後才出貨？
(9)工廠是否100％或按統計方法檢查產品功能？
(10)有書面程式來明確規定在成品階段，該如何及誰來確認成品櫃子和包裝的正
確性嗎？
(11)所有產品上都有可標識區別的批號嗎？
8.不良品處理：
1. 不良品是否全制程均有隔離和標識
2. 不良品狀況是否有檔案記錄
3. 返工部件/材料是否有重新檢驗並記錄
4.負責品質的部門是否有權利和責任查驗或拒收所有的材料，貼標、大
貨及成品。
5.要有不合格品控制程序.
9.內部質量和GMP驗廠程式
A〃公司現存有一個正式的驗廠要求嗎？
10.質量成本程式
A.這個工廠有無定期和正式的程式去評估品質成本？
品質控制程序文件有：
1）進料檢驗程序
2）制程檢驗程序
3）成品檢驗程序
4）不合格品處理程序
5）產品檢驗、測詴規范
（九）人力資源部門(人力（涵培訓）、行政)：管理項目：1.人力（培訓）；
2.行政管理；
要求：
一〃人力：
1.職工數量的資訊是有效的嗎？
1.1工廠總人數；
1.2..管理層總人數；
1.3.品保部總人數；
1.4.員工比例：
1）生產線員工百分比；
2）工業工程師人員百分比；
3）結構工程師百分比；
4）生產線主管人數百分比；
5）間接人員和後勤人員百分比；
1.5臨時工的比利？
2. 招聘：
（1）招工广告或委托人才交流中心之委托书
（2）以下的職位有提供公司介紹程序嗎？
-----臨時工
-----承包人雇傭的員工
-----外發商
3.培訓
(1）是否有正式的培訓計劃，操作人
（2) 員工嚮導，品質意識，工作培訓
A.有提供給員工以下的嗎？
1）公司手冊/文化介紹
2）公司規定；
3）書面指引；
4）各崗位的上崗培訓;
B.培訓記錄隨時可調閱嗎？
C.臨時工會象正式員工有一樣嚮導嗎？
D.工廠QC人員是否經過培訓達標？
E.工作场所配备之急救人员受训记录及名单
6.負責的相關文件：
（1）社会保险相关文件；
（2）員工手冊；
(3) 员工处罚记录、清单；
（4）员工人事档案（新員工）
4.1员工合同书
4.2人事檔案中必須填寫完整的員工資料、入廠時間、入廠年齡、學
歷証明、身份証復印件、審核人簽名、入職基本工資、加班工資
界定
注：員工檔案中不允許出現不滿16周歲的員工，最小年齡滿18
歲。每份檔案中必須附員工本人身份証，不能用假身份証及他人
身份証。
4.3離職檔案保存一年
4.4請假審批手續
4.5員工薪資表
4.5.1基本工資
4.5.2加班工資
4.5.3病假工資
4.5.4年假工資
4.5.5工傷工資
4.5.6產假、婚假工資
（5）工伤及诊疗记录/意外事故统计分析记录
(6)未成年工登记表/未成年工体检表
7.特种工种资格证
(1)电工，烧焊，叉车司机，厨师等;(2).安全主任资格证
8.工卡/考勤记录（至少一年的出勤記錄）
8.1工卡如實打上工人正常上班記錄與加班時間記錄
8.2工卡必須統計本月加班時間及正常工作時間
8.3勞動法規定：每月加班時間不超過36小時.加班一定要支付員工工資.
8.4工卡必須統計基本工資及加班工資
9.工会/集体谈判相关文件
9.1參加人員要求，人數。
9.2建議或申訴權利。
二〃行政
1.工廠總括：
（1）.經營年數？（2）工廠的性質？
（3）工廠所用的語言？（4）幾班制？
2.証件：
（1）營業執照（提供營業執照副本）；
（2）营业许可证；
（3）税务登记证；
（4）消防许可证；
（5）卫生许可证（饭堂）；
(6) 排污许可证/环保许可证;
(7) 进出口许可证（含检疫物料）
(8) 劳动年审文件;
(9) 电梯，锅炉等设备的安检证
3.工廠規劃：
3.1附工廠平面規劃圖。
3.2工廠面積/生產面積
3.3廠房是否鋼鐵或磚石結構；
3.4生產車間面積百分比；
3.5廠區內生產用的廠房有幾棟？
4. 飯堂要求:
1.地板幹凈，幹燥，不積水，無油污，防滑。
2.飯菜不能放在地板上，要放在架子上。
3.要有藥箱，內放棉花，消毒水，紗布，繃帶，止血貼，白藥，紅
藥水，風油精，驅風油。
4.要有足夠的窗口，桌子，椅子供員工用餐。
5.要有飲用水設備。
6.廚房要安裝滅火器或消防栓，要有應急燈。
7 . 粮单.
5.宿舍要求：
1.通風，透氣，透光。
2.每人至少2.6平方米/人的空間。
3.風扇要幹凈，如是無罩風扇，一定要加蓋安全網罩。
4.不能亂拉電線、插座，內務整齊。
5.門口要有滅火器，樓梯要有消防栓，逃生指示燈，應急燈，火警鐘。
6.欄桿要有1.2米以上。
7.員工衛生間無臭味，無污臟。
8.沖涼房要有熱水供應。
9.宿舍天台不能上鎖，不能堆放雜物。
10.宿舍離廠區有多遠？
6.内部环保制度
A. 工廠的佈局及結構是否能阻隔污染？
B〃排水和日常的清潔程式是否足夠避免設備有積水？
C..垃圾处理清单或废物转移清单;
E.工廠有否通過政府的環保部門審核，頒發環保証書，報廢物品如何處
理？
F工廠的排污設備，油渣污水怎樣處理？（撈起包好，送垃圾站。環保部門定期抽樣檢驗，最好有報告）
G.一些燈管等報廢的物品怎樣處理？（用東西包好，交廢品收廢站）
H.水
(1)有無水處理及維護操作程式？
（2）有無水質檢驗報告？記錄會保留嗎？
（3）使用水的規格記錄（制水記錄）
7.厂规（含处罚细则，招聘工人程序，员工投诉程序，工资及工时，福利，
反歧视制度等）
7.1員工享有福利待遇，工廠要有正式的文件長期張貼於公告欄，或每個
員工有宣傳小冊子。
7.2員工享有的病假，事假，工傷假，有薪年假,產假，婚假，喪假等等，
要在人事管理制度中有規定。
7.3員工體檢証明報告。
7.4員工的獎勵措施。
7.5勞動合同必須經勞動部門蓋章，員工必須自己留1份。
7.6工傷保險100％，養老保險，按政府規定的人數購買，要能出具社保
機構的証明，收款憑証。
7.7特殊工種的員工有否特殊的津貼。
8.医疗室
8.1有無自己備專業醫務人員。
8.2醫療室的藥品，醫療器械是否足夠，一次性注射針筒，常用的退燒，
止血藥品。
8.3醫療室的衛生條件符合標準。
9.消防演習記錄。
9.1消防器材定期检查制度及记录;
9.2消防及逃生演习计划和记录;
9.3消防安全制度;
9.4照片（廠房，宿舍），兩邊樓梯同時進行，疏散情況。
9.5人員清點記錄，負責人簽名，時間。
10.工廠安全
A.有書面的災害預防計劃嗎？
B.(1)工业安全制度（含各种机械设备操作规程）;
(2)化工安全制度（含MSDS）;
11.家務管理
55.1對工廠所有區域都有管理程序嗎？
55.2清潔設備、用餐區、抽煙區和生產的區域是否分隔開？
55.3洗手間有：
-----冷熱水嗎？
-----肥皂或清潔劑？
-----幹手或個人使用的毛巾
-----“洗手”標記
(十)銷售部：
1. 是否有適當的和正式的系統保証收到訂單？
2. 是否有足夠和正式的系統確保正確收到圖稿，設計變更等等？
3. 圖稿，記錄，規格變化記錄是否完整，易查？
4. 工廠是否緊密有效的配合客人解決問題.
5. 客訴處理和顧客滿意程式
A〃無論是收到客人書面的或是口頭的客訴，有書面記錄或保留在特定的檔案中嗎？
B〃客訴被及時處理了嗎？
C〃措施有被製作在檔中嗎？
D〃有任何預防程式嗎？
6有處理客訴程式及是否在執行？
7有保留客訴記錄嗎？
（十一）電腦部：（1人）
要求：1.公司的電腦硬件的日常維護；
2.各部門電腦操作要形成系統，可以在系統上跟蹤追溯；
（十二）財務部
1.主管；
2.出納
3.成本會計
客户验厂需要准备的资料
客户验厂准备资料 一、质量管理基础 1.1 受控的有效的，质量手册、程序文件、客户指定的或与品质相关的作业文件，ISO9001:2008的 认证证书、复印件、各部门SOP、WI。 1.2公司的程序文件及相关表单，个人认为需进行大的修订及完善，（之前可能编写时间仓促，后期 也没有时间修改）为了保证程序文件的质量，建议由质管办统一编写。 1.3质量方针、质量目标 1.3.1 质量方针需在公司内部予以传达，建议在公司办公场所完善后，在较显眼区域做标语，可以 将质量方针打印在一张小纸上，工卡大小的纸，让员工放在工卡里面。 1.3.2质量目标：合适的质量目标，可量化的，如客诉率、退货率、合格率、各部门的工作目标： 各部门建立相应的工作目标，这个目标可按季度制定，逐步提升。（品质部很重要） 2.1公司组织架构图； 品质部组织架构图； 品质部职务说明书； 品质部检验员考核记录； 特殊（关键）品质监控点检验员上岗证； 仪器校验员资格证，（需外部培训的，最好是计量院培训的）。 2.2任命一位质量代表 2.3质量相关人员职务说明书，（各部门均需完善）。 2.4检验记录，合格品的检验记录，不合格品的检验记录，及不合格品后续的处理记录，（如判退货， 放行等）。免检物料清单，免检物料定义。 3.1内部审核程序，内审记录，（包括会议记录，纠正预防措施等）。 4.1纠正措施与预防措施程序。 4.2相应的纠正预防措施记录表，（可包括电子档的8D，相关改善前后的图片，改善过程的视频，改 善沟通的会议记录），必要的培训记录等。 4.3定义异常关闭的条件。(可在客诉处理流程中完善) 5.1建立完善的“客户服务管理程序” 6.2员工培训管理程序 6.3 培训记录（签到表、培训教材、培训现场照片、视频等） 6.4质量检验员考核表（可有理论试卷、实操） 6.5电工证，特种车辆驾驶证，公司安防人员资格证（安全任证） 二、设备与计量器具
验厂准备资料清单
验厂准备资料清单 Revised as of 23 November 2020
最全面的社会道德责任验厂 准备资料清单、要求、注意事项及员工访谈问答题 一、资料清单 1、营业执照。 2、税务登记证及国税/地税副本。 3、社会保险登记证及社保费征缴收据（凭证及名单）。 4、当地最低工资证明。 5、出入境检验,报检,检疫单位登记证书。 6、员工登记表及花名册。 7、未成年工登记证及未成年工健康检查表。 8、劳动合同。 9、一年内的考勤记录（含工作／休息时间）。 10、相关的一年内工资（含工资计算方法）。 11、员工离职记录。 12、最新版本的当地劳工法。 13、消防合格证或建筑工程消防设计审核意见书（已批覆）。 14、灭火器材配备；灭火器材检查记录、消防培训计划与记录、消防演习记录/消防设备及数量清单。 15、负责消防管理的人员证书考取，消防知识培训及员工的急救员训练证书。 16、安全主任资格证书及厂方委任书。 17、排污许可证/环保许可。
18、特种作业操作证(电工安装维修)/电梯操作人员资格证。 19、电梯操作指引、电梯证及维修检查记录。 20、生产与安全检查合格证。 21、电器系统检验合格证 (包括任何电动升降机)。 22、卫生许可证（厨、膳）及厨、膳工作人员健康证明。 23、排污许可证／环保证。 24、其它 (备注: 工业安全证, 检厂证, 工程证....等等)。 25、劳保用品制度、发放记录及配备情况，如手套、口罩、耳塞等等。 26、所用化学品有单独存放区、标识、安全指引（包括化学成份数据表）使用制度及台账储存量。 27、工具管理制度（利器：刀片、剪刀、断针等）。 28、设备操作规程及及检查记录。 29、生产记录(包括部门收发记录/生产日报表/每月生产数/件员工每日生产票据)。 30、药箱、药单、用药记录及管理制度，工伤及诊疗记录（包括生病及产检记 录）。31、所有电器、电线电路、配电箱、配电柜、机器设备等要有防护装置。 32、消防逃生图（含工厂走火及防火设施安置图）、应急灯、安全出口标示。 33、本单位安全生产规章制度和操作规程(安全计划)及检查报告。 34、规章制度（应包含：员工行为守则、考勤及工资制度、工作时间细明表、各类有薪假期、赏罚制度工厂招工年龄规定、员工招聘管理程序、工厂制定的”反对强迫劳动”文件及员工自愿加班程序、工厂制定的”反歧视”文件、紧急事件处理程序、消防管理制度等）。
INDITEX验厂
Inditex验厂 Inditex集团(INdustrias de DIseño TEXtil, S.A.，简称INDITEX)，是西班牙排名第一，世界四大时装连锁机构之一，(其它三个为美国的休闲时装巨头GAP、瑞典的时装巨头H&M、德国的平价服装连锁巨头C&A)。Inditex旗下拥有ZARA、Pull and Bear、Massimo Dutti、Bershka、Stradivarius、Oysho、Zara Home、Uterque、Zara Kids服装品牌，ZARA是其中最成功的，被认为是欧洲最具研究价值的品牌之一。 Inditex验厂社会责任审核所需之文件（中英版） Inditex验厂审核程序包括：审核前会议，设施巡察，查阅文件，员工面谈及总结会议。 Audit procedures includes: Opening Meeting, Facility Tour, Documents review, Employee Interview and Closing Meeting. 请准备以下文件的正本予以审核，并恳请允许复印样本，谢谢！Please prepare the original documentation listed below for verification and sample photocopying, thanks!
1. 工卡或考勤记录(过去十二个月)，包括在职与离职人员。如果是使用电子考勤，审核员可能需要从计算 机直接审阅考勤记录，审阅是会在企业职员协助下进行。 Timecards or Attendance Records (Last 12 Months), including active employees and resignation employees. If electronics time card is used, the auditor may need to review the time record directly from the computer, with the assistance from the facility staff. 2. 工资表(过去十二个月) ，包括在职与离职人员。如果工资是通过银行转账发放，请同时提供银行转账记录。 Payroll Records (Last 12 months) ), including active employees and resignation employees. If wage paid by Bank Transfer, Bank Transfer record is required accordingly. 3. 员工花名册及员工个人档案（含身份证复印件） Employee Roster and Employee Personnel Records (including I.D. card copy) 4. 劳动合同 Labor Contract 5.请假记录，离职申请/审批记录 Leave Application Form, Resignation Application Form with Approval
验厂准备资料清单重点讲义资料
最全面的社会道德责任验厂 准备资料清单、要求、注意事项及员工访谈问答题 一、资料清单 1、营业执照。 2、税务登记证及国税/地税副本。 3、社会保险登记证及社保费征缴收据（凭证及名单）。 4、当地最低工资证明。 5、出入境检验,报检,检疫单位登记证书。 6、员工登记表及花名册。 7、未成年工登记证及未成年工健康检查表。 8、劳动合同。 9、一年内的考勤记录（含工作／休息时间）。 10、相关的一年内工资（含工资计算方法）。 11、员工离职记录。 12、最新版本的当地劳工法。 13、消防合格证或建筑工程消防设计审核意见书（已批覆）。 14、灭火器材配备；灭火器材检查记录、消防培训计划与记录、消防演习记录/消防设备及数量清单。 15、负责消防管理的人员证书考取，消防知识培训及员工的急救员训练证书。 16、安全主任资格证书及厂方委任书。 17、排污许可证/环保许可。 18、特种作业操作证(电工安装维修)/电梯操作人员资格证。 19、电梯操作指引、电梯证及维修检查记录。 20、生产与安全检查合格证。 21、电器系统检验合格证 (包括任何电动升降机)。 22、卫生许可证（厨、膳）及厨、膳工作人员健康证明。 23、排污许可证／环保证。 24、其它 (备注: 工业安全证, 检厂证, 工程证....等等)。 25、劳保用品制度、发放记录及配备情况，如手套、口罩、耳塞等等。
26、所用化学品有单独存放区、标识、安全指引（包括化学成份数据表）使用制度 及台账储存量。 27、工具管理制度（利器：刀片、剪刀、断针等）。 28、设备操作规程及及检查记录。 29、生产记录(包括部门收发记录/生产日报表/每月生产数/件员工每日生产票据)。 30、药箱、药单、用药记录及管理制度，工伤及诊疗记录（包括生病及产检记录）。 31、所有电器、电线电路、配电箱、配电柜、机器设备等要有防护装置。 32、消防逃生图（含工厂走火及防火设施安置图）、应急灯、安全出口标示。 33、本单位安全生产规章制度和操作规程(安全计划)及检查报告。 34、规章制度（应包含：员工行为守则、考勤及工资制度、工作时间细明表、各类 有薪假期、赏罚制度工厂招工年龄规定、员工招聘管理程序、工厂制定的”反对强迫劳动”文件及员工自愿加班程序、工厂制定的”反歧视”文件、紧急事件处理程序、消防管理制度等）。 35、员工意见及谈判记录。 36、社会责任自我评估报告。 37、工厂平面图。 38、组织结构图。 39、宿舍管理规定。 40、保安制度及其交接班记录。 二、要求及注意事项 1、各部门张贴的制度及相关罚款通报要全部清除，生产制造单、报表、领料单、 入库单、排产单、生产计划及各种生产品质记录等要避开星期六星期天，所有各式各样的报表要收藏好，请假条、移交单、放行条等不可随意摆放在工作台面上，只可以摆放正常上班的登记本，且不要让验厂工程师看电脑上的东西。 2、财务部提供社保费征缴收据要能自圆其说，名单要事先与人力资源部核对，要 相符。 3、按照《劳动合同法实施条例》第七条规定，员工花名册应当包括劳动者姓名、 性别、公民身份号码、户籍地址及现住址、联系方式、用工形式、用工起始时间、劳动 合同期限等内容。花名册上面没有的员工可以当天不上班。
验厂流程手册(完整资料).doc
【最新整理，下载后即可编辑】 1.Scope适用范围 This is applied for QA inspectors for factory evaluation of vendor for The Children’s Place. 该方法适用于QA验货员在对The Children’s Place供应商的生产工厂进行验厂中使用。 2.Objective目的 This outlines the procedure of performing factory evaluation of vendor supplying product to The Children's Place. 本手册概述了QA验货员在对为The Children's Place提供产品的工厂进行评估的程序。 3.Reference Document参考资料 TCP Vendor Guide《供应商指南》 4.Definition定义 Initial Evaluation – prior to starting business with The Children's Place, an evaluation will be done to ensure the compliance to the Policy and Standards for Factories & Suppliers as stated in Vendor Guide 初评—在工厂承做The Children's Place产品以前，先要对其进行 评估以检查其是否满足《供应商指南》中有关工厂和供应商的规定 和标准。 Surveillance Audit –is an on-going audit to ensure the factory or supplier complying to the requirements 复评—是对工厂的后续评估以检查其是否遵守具体要求。
3C一般流程以及验厂资料
13C一般流程以及验厂资料 首次申请 网上提交申请再次申请 变更申请 打电话到CQC要求受理（按产品不同联系人不同） 受理下载《申请通知书》《一致性声明》《工厂信息表》 打印两份，签名盖章。（一份寄CQC，一份寄测试实验室） 到CQC网上查询任务下达到哪个实验室 (或提交申请时指定熟悉的实验室并讲明缘故) CQC收到原件后下达送样到实验室 任务给相关实验室 实验室对产品进行检验测试 OK 不OK 重新送样检测直到OK 实验室提交合格的报 告给CQC申请证书 等待审核结果、收费通知、验厂通知
合格 验厂收到正式的证书、报告 1.1认证的申请 1.1.1申请系列单元的划分 3.1.1.1 原则上按产品类不、型式、规格、工作原理、安全结构、对产品电磁兼容性能有重要阻碍的零部件（见附件6中带*号的零部件）的不同划分系列单元（见附件7-10）。 同一申请系列单元内有多个型号时，应对同一系列单元内所有型号做出确切描述。 3.1.1.2 原则上按申请单元申请认证。同一制造商、同一产品型号，不同生产场地生产的产品应作为不同的申请单元，但不同生产场地生产的相同产品只做一次型式试验，其他生产场地的产品需送样核查，并出具报告。 同一生产场地，不同制造商生产的相同产品，应作为不同的申请单元，必要时送样，进行一致性核查，并出具报告。 1.1.2申请文件 A、提供给实验室的资料： 1）电气原理图和/或系统框图等； 2）关键元器件和/或要紧原材料清单（已有认证的元器件应标明证书编号）； 3) 中文使用讲明书； 4) 中文铭牌和警告标记； 5）同一申请单元内各个型号产品之间的差异讲明；（盖章） 6）其他需要的文件。（生产厂的工商注册证明；商标的注册证明） 7.总装图（爆炸图） B、提交给CQC的资料： 1. 申请人工商注册证明、组织机构代码证书复印件各一份（首次申请时）。 2. 申请人为销售者、进口商时提交销售者和生产者，进口商和生产者订立的相 关合同副本。 3. 代理人的授权托付书（一式两份）。 4. 代理机构的强制性产品认证代理申办机构注册证书复印件、代理人员的CCC 申办代理人员合格证复印件。 5. 制造商的工商注册证明、组织机构代码证书复印件各一份（首次申请时）。 6. 生产厂的工商注册证明、组织机构代码证书复印件各一份（首次申请时）。 7. 工厂审查调查表。（盖章） 8. 一致性声明。（盖章） 9. 有效的监督检查报告或工厂审查报告（非首次申请时） 10.正式申请书（一式两份）。（盖章）（假如申请书有更换，则还需要《申 请书更换声明》，盖章） 11.商标的注册证明。 12.CB测试证书，CB测试报告（申请人持CB测试证书申请时） 13.产品的电气原理图（至少与安全有关部分） 14.产品总装图（爆炸图）
自已验厂资料汇总
FACTORY AUDIT LIST 概述： 1．验厂内容：品质、工厂环境、社会责任、反恐4方面； 2．验厂步骤：先期会议→现场参观→文件审核→员工面谈→总结； 文件和资料准备： 1．营业执照； 2．组织结构图； 3．联络方式（电话，传真，邮件）； 4．工厂建筑平面LAYOUT图； 5．主要生产设备清单：名称，型号，数量等； 6．生产设备保养计划和保养记录； 7．潜在危险设备（如锅炉，空压机，气罐，电梯等）检测记录； 8．计量/测试仪器清单及校准证书； 9．公司管理规章制度，员工手册（包括对工作时间，加班补贴，法定福利制度等）； 10．质量手册和程序文件；（顾客提供产品的控制、产品标识和可追溯性，过程控制，检验和检验，检验/测量/试验设备的控制，不合格品的控制，纠正和预防措施，搬运/包装/储存/防护和交付，统计技术，培训，内部质量审核等） 11．质量检查和测试标准及抽样计划；来料检验记录，制程检验记录，出货检验记录，产品测试记录，质量统计报表，缺陷分析和质量改善记录，不良品返工重验/销毁记录，客户退货和客户投诉处理记录； 12．品管人员培训计划和培训记录； 13．员工档案（身份证复印件，入职表，请假申请表，辞职记录）； 14．考勤记录； 15．当地部门所发之最低工资通告； 16．工资发放记录； 17．社会保险缴费证明； 18．劳动合同； 19．食堂卫生许可证； 20．食堂工作人员卫生许可证； 21．I SO证书（如有）； 22．消防器材安全检查合格证； 23．特种作业操作证：电工作业、锅炉司炉，压力容器操作，起重操作机械作业，金属焊接及气割作业，机动车辆驾驶等； 24．危险物料安全资料卡（MSDS） 25．工厂安全评估程序及最近两次的安全评估报告；
最新验厂准备资料
COC验厂资料 一、COC验厂资料的定义 验厂资料是指工厂在验厂时为审核员提供工厂的一些基本文件资料及生产记录（包括：营业执照、员工手册、消防演习记录等），验厂资料主要是在人权、环境、安全、卫生和反恐及现场方面的文件资料，根据工厂的客户的要求可能侧重点有所不一样，有的重点是在人权，有的重点是在安全，这个要看工厂的客户是那一家。专业的验厂资料是保证公司顺利通过验厂的护航使者根据自己的一些经历，总结的请参考如下： 最新验厂文件清单 文件资料 1)品质手册和管理会议记录 2)检验程序,检验标准及最近3个月的检验报告.(来料,制程,包装,成品) 3)主要机器设备清单(请准备中英文复印件各一份) 4)机器设备保养计划和记录 5）机器保养人员的专业证书 6)产品规格书 7)原料的来料和发料记录 8)员工培训计划及培训记录 9)产前会议程序及记录和质量会议记录 10)供应商管理程序,记录,采购单及物料规格单 11)实验室操作手册及测试报告 12)缺陷统计报告及出货记录 13)工厂组织架构图(请准备复印件一份) 14)工厂营业执照(请准备复印件一份) 15)当前的品质水准记录 16)出货及时率的统计记录 17)ISO证书及最近一次的审查报告(如有,请准备正本及复印件一份) 18)纠正预防措施的记录 现场布设 1）安全通道线 2）安全出口、应急灯、火警铃 3）化学药品摆放 4）仓库特殊要点 5）饮水区划分 6）意见箱的设立及程序文件 三、反恐重点 C-TPAT证书 保安制度 装柜作业程序 货柜检查程序及纪录 封柜纪录 封条管理程序 最全面的社会道德责任验厂准备资料清单、要求与注意事项及员工访谈问答题
3C一般流程以跟验厂资料
1认证的基本流程 首次申请 网上提交申请再次申请 变更申请 打电话到CQC要求受理（按产品不同联系人不同） 受理下载《申请通知书》《一致性声明》《工厂信息表》 打印两份，签名盖章。（一份寄CQC，一份寄测试实验室） 到CQC网上查询任务下达到哪个实验室 (或提交申请时指定熟悉的实验室并说明原因) CQC收到原件后下达送样到实验室 任务给相关实验室 实验室对产品进行检验测试 OK 不OK 重新送样检测直到OK 实验室提交合格的报 告给CQC申请证书 等待审核结果、收费通知、验厂通知
合格 验厂收到正式的证书、报告 1.1认证的申请 1.1.1申请系列单元的划分 3.1.1.1 原则上按产品类别、型式、规格、工作原理、安全结构、对产品电磁兼容性能有重要影响的零部件（见附件6中带*号的零部件）的不同划分系列单元（见附件7-10）。 同一申请系列单元内有多个型号时，应对同一系列单元内所有型号做出确切描述。 3.1.1.2 原则上按申请单元申请认证。同一制造商、同一产品型号，不同生产场地生产的产品应作为不同的申请单元，但不同生产场地生产的相同产品只做一次型式试验，其他生产场地的产品需送样核查，并出具报告。 同一生产场地，不同制造商生产的相同产品，应作为不同的申请单元，必要时送样，进行一致性核查，并出具报告。 1.1.2申请文件 A、提供给实验室的资料： 1）电气原理图和/或系统框图等； 2）关键元器件和/或主要原材料清单（已有认证的元器件应标明证书编号）； 3) 中文使用说明书； 4) 中文铭牌和警告标记； 5）同一申请单元内各个型号产品之间的差异说明；（盖章） 6）其他需要的文件。（生产厂的工商注册证明；商标的注册证明） 7.总装图（爆炸图） B、提交给CQC的资料： 1. 申请人工商注册证明、组织机构代码证书复印件各一份（首次申请时）。 2. 申请人为销售者、进口商时提交销售者和生产者，进口商和生产者订立的相 关合同副本。 3. 代理人的授权委托书（一式两份）。 4. 代理机构的强制性产品认证代理申办机构注册证书复印件、代理人员的CCC 申办代理人员合格证复印件。 5. 制造商的工商注册证明、组织机构代码证书复印件各一份（首次申请时）。 6. 生产厂的工商注册证明、组织机构代码证书复印件各一份（首次申请时）。 7. 工厂审查调查表。（盖章） 8. 一致性声明。（盖章） 9. 有效的监督检查报告或工厂审查报告（非首次申请时） 10.正式申请书（一式两份）。（盖章）（如果申请书有更改，则还需要《申 请书更改声明》，盖章） 11.商标的注册证明。 12.CB测试证书，CB测试报告（申请人持CB测试证书申请时） 13.产品的电气原理图（至少与安全有关部分） 14.产品总装图（爆炸图）
验厂所需资料
陳總經理： 您好！關於驗廠，據我們現在拿到的資料所看，是非常嚴格，而且Detail，對我們目前而言，建立這樣的體系，工作量相當大，請趕快安排人建立,據我們的經驗而言，完全不能隻是依靠顧問公司幫我們搞定這件事。 以下是我們這邊根據GMP, TCPS,和WALMART驗廠資料與劉先生，副總開會總結出來的我們目前應該建立哪些方面的文件！以便達到目的！ 一、從這三個驗廠文件中我們不難看出他們的精髓在於： A. 做每一件事都要有記錄，並且要有方法確保其記錄的正確性； B. 要有每一個崗位的作業指導書，用以指導其崗位的操作，從文 件中可以看到最重要的還不是總經理的作業指導書，而是底下 員工，甚至工人的作業指導書； C. 工廠運作的每一個環節，都要有記錄，從進料檢驗開始，一直 到出貨，這裡面涉及到很多方面，舉一個簡單的例子：很多工 廠都在運行8S，來確保環境衛生的整潔，他會問到你怎麼確保你工廠天花板和掉燈的幹凈，誰負責清潔，多長時間進行一次，記錄在哪裡！ 二、質量記錄表單記錄時間：從現在開始往前推半年，即從2006年 1月開始就要有相關資料的記錄； 三、配備人員：目前劉先生指示你們那邊至少要有4名可以說漢 語的文員一起來起草ISO文件及驗廠資料； 四、以下是經我們討論，認為現在你們需要準備的崗位作 業指導書應該具有那些要求（當然，你們需要根據你們的架構 再做調整，但細節的問題不變）
（一）採購部： A. 採購員（分深圳採購員和越南採購員） 採購的項目分為： 1、石蠟； 2.棕櫚蠟； 3.蠟芯； 4.蠟托; 5.香精; 6.色粉; 7.AC6; 8. UV; 9.防火杯; 10.鋁杯; 11.紙盒; 12.紙卡; 13.PVC盒; 14. glass holder; 15.metal holder;16. ceramic holder/plate/tart burner/pot, 17. tin box; 18. carton (inner, master), 19增白劑, 20.各種decoration(包括 RIBBON，BEADS等其它小配件); 21.bamboo container, 22 wooden container; 等要求： 1.按照採購項目分類： （1）每種採購項目都需要建立編號（建議可以先按照大類分為不同代碼：如原料---RM、包裝物---PK,然後加流水號），而且編號要能夠進入將來的電腦採購系統，以便於 倉管管理並按類別分發物料； （2）每種採購項目要求要有採購標準，每個採購項目都要有單頁的規定，這個標準最好設置成表格形式；採購記錄表單也按照這個採購標準來執行； （3）採購的項目要包括供應商的批號，採購單和CARTON箱上都要SHOW出來. （4）所有原材料採購的規格是否和供應商對材料的說明相一致？ 規定包括： -----物理、化學特性,例如：物理特性指採購物料的尺寸,重量，外觀等；化學特性指 成份分析； -----強度及純凈度 -----儲存條件，架子的壽命（每種採購回來的ITEM對存儲的要求）（5）成份的檢測，是否符合供應商也認同的要求？ ------檢測標準包括： -----圖片 -----尺寸 -----誤差 -----物理特徵 -----特別的運輸要求 2〃有無供應商驗廠LIST ，需要建立供應商管理程序，要規定到對工廠的篩選、評選B. 倉管（倉庫管理員） 倉管的項目分：1.配件；2.包裝；3.原料；4.半成品；5.成品 要求：1〃有書面的庫存控制程式嗎？(要有入庫單) 包括：（1）有無對入倉之產品進行記錄，對倉儲之產品加以區分及對入倉之產品進行跟蹤之程式？（如有確保最早被提供的產品或材料先被使用嗎？）（2）所有外來庫存及需處理的材料和部件都有進行防污染，混淆，和錯誤的保護措施嗎？
工厂验厂需准备的资料
各部门验厂需准备的资料 1、人事档案：内容有员工简历、身份证复印件（是本人，必须要有）和相关资格证书。 注解：员工入厂时的年龄要在18周岁以上，否则被视为招有未成年人或童工：未成年人是指年满16周岁未满18周岁的人，必须要到当地的劳动部门进行备案及体检，体检的费用全部有厂方支付直到年满18周岁以上，入厂进行体检一次，每隔半年要复查一次。童工是指未年满16周岁的人，是严禁招聘的。档案表中的年龄、地址、身份证号码要同身份证复印件一致，员工档案人数要同当时验厂的人数即考勤表、工资表、劳动合同、保险名单一致。请假、休假、辞职等要有书面的记录（请假条、休假单、辞工书等），必须要同考勤表、工资表一致的记录。 2、员工手册：包含工厂简介、厂规厂纪、奖惩制度、安全管理制度、自愿加班指引、招聘管理制度、培训制度、考勤管理制度、薪酬管理制度、工资计算方案、有薪假期制度、晋升与降职制度、员工建议与投诉程序、请假制度、离职管理制度。 注解：奖惩制度里面不能有涉及到罚款及侵犯员工权益的内容，只能警告、记过。 3、工厂制度：不虐待与不骚扰政策、不歧视政策、不使用强迫劳工指引、行为规范管理制度、员工代表选举程序、童工拯救
政策、未成年人保护政策、女职工劳动保护政策、宿舍管理规定、员工饭堂管理制度、综合环境健康安全程序、保安职责、化学品仓管理若干规定、急救的护理常识、紧急医疗救护计划、新员工培训计划、车间制度、消防演习方案。 4、保险：分为养老、医疗、工伤、失业、住房五种。 注解：要根据客户验厂的要求购买养老、医疗、工伤保险。比如：要求70％的员工购买就可以，当地的社保部门会有一个有关购买保险的年审证明很重要，购买保险发票也要出示。 5、合同：员工入厂时就必须要跟厂方签定劳动合同一式二份 注解：此劳动合同从当地劳动部门购买，签定后厂方要盖章，员工签字，工厂和员工各保留一份。注意签定的劳动合同数量要同人事档案人数一样，及签字日期和进厂日期一致。 6、考勤：员工每天上下班，必须要打卡，要保留最近至少一年的考勤记录。 注解：考勤表上应该显示每个星期上5天班，周六、日为休息，每天上8小时，如有特殊情况需加班，应先在需加班的部门张贴加班通知，当天加班不得超过3小时，全月累计加班不得超过36小时，如超过36小时加班，需应有当地劳动局批准文件。 7、工资表：此表格包含底薪、平时加班费、休息加班费、节假日加班费、扣款、补助。
接受验厂准备工作指南
接受验厂准备工作指南 一、书面材料类（请将下列证书、文件等书面材料复印装订成档，作为验厂备用文件，需要出示 原件的再调取原件。） 1. Fire Cert 消防证书 2. Company License 企业营业执照 3. Environmental approval Document 环保文件（排污指标文件） 4. Tax registration 税务登记证 5. ISO/TS Cert ISO/TS证书 6. Quality Manual 质量手册前6页 7. Testing equipment list 测试设备清单（我们只提供了检测纺织布相关的机器名称） 8. Organization chart with headcount on each department/functional unit 企业组织结构图？？？ 9. Company Presentation 公司的PPT介绍 10. NFPA-701, B1近期防火报告各一份；REACH报告一份 11. 内部验货报告 二、回答问题类（为确保对外信息的一致性，避免造成验厂方不必要的误会，现将验厂方常见问题罗列并给出统一回复标准，所有接待验厂的我司工作人员必须以标准口径作答）：（一）、整体工厂情况： A.面积问题 1. 工厂每个车间的占地面积 ---定型车间2700平方 ---贴合车间3600平方
---仓库共3层楼，每层2880平方 2. 整个工厂的建筑物占地面积28000平方；园区占地面积35亩； 3. 新购买的土地的具体面积20亩； B.认证问题 1. ISO到哪个阶段； 2. 通过哪个机构认证？回答：SGS认证 C.人员问题 1. 工人是以本地为主还是外地？回答：本地以本地为主，本地工人数占比60%以上。 2. 工人的住宿条件如何？回答：职工宿舍，按照快捷酒店双标房间建造，带独立卫生间。 3. 工厂人数60人，其中纺织车间工人数12人，贴合车间工人数12人。 4. 多少人负责品控？回答：纺织品车间4人，贴合车间1人。 5. 工人一天的工作时长：8小时。 6. 销售人员共人，其中内销人；外销人。 D.企业性质问题 1. 是否家族企业？回答：否。 2. 老板的亲戚在公司的任职情况？ E.管理问题 1. 有无使用ERP系统？回答：工厂暂时没有； 2. 唛头是什么流程到车间的？
客人验厂各部门需要准备的资料
客人验厂各部门需准备的资料本次客人验厂，请各部门积极做好相关准备工作，以下为各部门需 要准备的资料及注意事项，请在4月5日前提前准备，确保此次验厂顺 利： 一、人力资源部： 1、公司员工明细及员工培训手册。 2、新进员工岗前培训记录。 3、公司年度培训计划。 4、公司组织架构图。 5、 ISO认证证明书。 6、公司抬头及相关营业执照。 1、行政部： 1、公司安全、消防演戏、突发事件处理等应急管理。 2、采购部： 1、合格供应商名单。 2、供应商评估报告。 3、供应商ROHS协议、报告提供。 4、采购订单管理。 3、生产部： 1、生产现场6S管理、SOP的完善。 2、不良品区域划分、标识。 3、生产日报、周报、月报、不良统计等报表。 4、物料的区分、标识、工治具整理。 5、年度生产及品质目标达成率。 6、机器设备维修、保养记录（设备管理程序）。 4、仓库组： 1、物料摆放、储存管理。 2、不良品仓及区域划分、标识。 3、仓库温湿度、消防安全管控。 4、仓库物料收发及成品出货流程。 5、拓展部： 1、客户满意度调查报告。 2、客户退货、投诉等处理报告。
3、接单管理、订单评审、交期确认等流程。 4、相关行业法律、法规及市场调查等资料收集管理。 5、客供品及样品管理。 6、物流运输管理程序。 6、开发部： 1、设计和开发策划。 2、设计和开发过程控制。 3、设计开发目标达成率。 4、产品变更管理。 5、新产品、更新换代产品可靠性评估及验证。 7、品管部： 1、质量管理手册。 2、来料检验流程及检验指引、检验报告。 3、首件确认文件指引及检验报告。 4、制程检验流程及检验指引、检验报告。 5、包装检验指引及检验报告。 6、成品检验流程及检验指引、检验报告。 7、不合格品管理程序。 8、客人投诉及改善计划报告。 9、成品出货合格率的统计报告。 10、测量仪器校正记录。 11、公司每年一度的内审、管审记录。 制订：日期：
验厂资料提纲
验厂资料提纲 质量体系审核文件资料清单 Documents List for QMS Audit 1. 营业执照 (Business Licenses); 2. 质量体系认证证书 (QMS certificate); 3. 组织架构图 (Organization Chart); 4. 质量手册 (Quality manual); 5. 程序文件 (Quality procedure); 6. 质量体系内审计划 (QMS internal audit plan); 7. 质量体系内审记录 (QMS internal audit records): 1）内审员资格证书 (Internal auditor qualification certificate); 2）首末次会议 (Opening meeting and close meeting records); 3）检查表 (QMS internal audit checklist); 4）不符合项报告 (QMS internal audit NC reports); 5）内审报告 (QMS internal audit report) 8. 质量体系管理评审计划 (QMS management review plan) 9. 质量体系管理评审记录 (QMS management review records): 1）管理评审会议记录 (QMS management review meeting record); 2）管理评审报告 (QMS management review report); 3）决议事项的跟进记录 (QMS management review decisions follow-up records) 10. 主要生产设备清单 (Major production machinery list); 11. 设备保养计划 (Machinery maintenance schedule); 12. 设备保养记录 (Machinery maintenance records); 13. 仪器清单 (Test and measure equipment list); 14. 仪器校准计划 (Test and measure equipment calibration schedule); 15. 仪器校准记录 (Test and measure equipment calibration records): 1）外校报告 (External calibration reports); 2）内校人员资格证书 (Internal calibration personnel qualification) 3）内校规程 (Internal calibration instruction); 4）内校报告 (Internal calibration reports 16. 年度培训计划 (Annual training plan) 17. 培训记录 (Training records): 1）签到表 (Training attendee signature); 2）测试卷 (Training effectiveness verification records 18. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录）-Quality personnel certification records (including
验厂资料
1. 工商营业执照（副本） 2. 工卡或考勤记录（过去十二个月），包括在职与离职人员。如果是使用电子考勤，审核员可能需要从电脑直接审阅考勤记录，审阅是会在企业职员协助下进行。 3. 工资表（过去十二个月），包括在职与离职人员。如果工资是通过银行转账发放，请同时提供银行转账记录。 4. 员工花名册及员工个人档案（含身份证复印件） 5. 劳动合同 6. 社会保险收据（过去十二个月），参保人员花名册，当地参保要求文件或合格证明文件等；商业保险记录（如有） 7. 建筑工程消防验收意见书或消防备案记录 8. 灭火和应急疏散预案、演练记录、工伤记录等 9. 特种设备（如有）注册登记证（表）及检验报告，如电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、锅炉及压力容器（含气瓶，压力表及安全阀）等 10. 特种设备作业人员（如有）操作证，如电梯司机、起重机械司机、场（厂）内专用机动车辆司机、锅炉操作工、压力容器操作工等。 11. 特种作业人员（如有）操作证，如电工、焊接工等; 12. 厨房餐饮服务许可证及厨工健康证 13. 职业危害因素检测报告和员工职业健康检查报告 14. 化学品清单，化学品物质安全资料表，危险化学品事故应急救援预案和演练记录 15. 环保文件（如建设项目环境影响评价文件（环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表），环评批复，建设项目环境竣工验收报告，排污许可证/排放污染物申报登记表/监测报告，辐射设备（如有）的环评、验收及安全许可证等) 16. 危险废物处置单位的营业执照和经营许可证，危险废物处理合同，危险废物转移联单等 17. 企业规章制度或员工手册（包括但不仅限于针对招聘、歧视、强迫劳动、工时、薪资福利、奖惩制度、健康及安全、结社自由和集体谈判、环境保护的内容） 18. 安全生产教育和培训记录，如：消防安全培训、安全生产规章制度和岗位安全操作规程、安全使用化学品的培训、职业卫生培训 19. 政府有关当地最低工资标准文件Local Minimum Wage Standard 20.请假记录、离职申请/审批记录（过去十二个月） 21. 生产记录（过去十二个月），如生产日报表、计件记录、品检记录等 22. 未成年工体检及劳动局登记记录 23. 劳务派遣工的入职档案（含身份证复印件），考勤及工资表记录，劳动合同，社会保险收据及合格证明，与劳务派遣单位签订的合同及劳务派遣单位的营业执照 24. 建筑平面图 25. 主要生产机器设备清单 26. 公司社会责任体系方针或程序文件（包括劳动用工、工作条件、环境保护）和管理组织架构图，商业道德文件（包括反腐败、反贿赂、信息保密、反不正当竞争）(如有) 27. 当地劳动局关于综合计算工时工作制批文或延长加班批文 28. 聘用实习生，请提供实习生名单，学校、企业和实习生的三方实习协议 29. 聘用外籍员工，请提供《外国人就业证》和《外国人就业许可证书》 30. 分包商/供应商清单（如有） 31. 如果保安、清洁、食堂等外包，请提供外包服务合同。 32. 如果厂房是租赁的，请提供厂房租赁合同
验厂资料
验厂工作 请提供以下资料，以供审核： 1．（）所有员工的工时记录、加班记录、工资表、计件记录、银行转帐记录等工资相关记录。 All employees’time records, overtime records, payroll journals, piece rate records, bank transfer records etc, for ( ) 2. 全体员工的劳动合同 All employees’ labor contracts 3. 全体员工的人事档案、身份证复印件、请假记录、离职员工申请表及工资支付记录 All employees’ personnel files, photocopies of identity cards, application for leave, application of employees having resigned and their wage payment records 4. 生产设备清单及特种设备验收、检修记录，各种特种设备年检记录或使用许可（如电梯、 锅炉安全年检）、各种特种设备的验收、检修记录，各种特种设备年检记录或使用许可（如电梯、锅炉安全年检）、各种特种设备员工上岗证（如叉车架照、电工证） Production equipment list ,records for inspection records and use permits for all types of special equipment records and use permits for all types of special equipment (such as annual elevator and boiler safety inspection records ), permits for employees engaged in the use of special equipment (such as forklift operators’ licenses, electrician’s licenses) 5. 厂规、厂纪和员工奖惩记录 Facility regulations, rules and records of bonus, penalties for all employees 6. 社会保险缴费记录及相关批文（如适用） Social Insurance receipts or invoice records, and relevant waivers (if applicable) 7. 消防演习、消防培训记录和消防设施检查记录 Fire drill, training records, and fire equipment inspection records 8. 营业执照、国税和地税登记证、厨房卫生许可证、厨工健康证、未成年员工体检记录及 上岗登记证、竣工验收证明（如适用） Business license, National Tax and local Tax Registration, kitchen Sanitation Permit, kitchen workers’Health Certificates, underage workers’Health Certificates and Work Registration, Completion of Construction Proof of Inspection (if applicable) 9. 排污许可证，有害（危险）废物排放许可证 Waste Disposal Permit, toxic (dangerous) waste discharge permission 10. 其他政府部门批准或许可证书（如综合记时制或其他种类之加班批文） Other approval or permission authorized by governmental departmental departments (such as Comprehensive Working Hours System or other types of overtime waivers) 11. 员工安全卫生培训及岗位培训记录、化学品人员培训 Health and safety training records, records of special training for employees engaged in chemical use 12. 工伤事故记录、急救人员培训证书 Occupational injury and accident log, certification of employee first aid training 13. 各个岗位风险及所应提供之个人保护用品之评估 Risk/hazard assessment of each workstation and assessment of personal protective equipment (PPE) that should be provided for each production process 14. 车间湿度、温度记录，车间噪音测试记录（如适用） Work floor humidity and temperature monitoring records, work floor noise testing records. (if