综合质量月报模板
(5)优先减少计划日期：2004.3.5
一、 废品统计分析序号
12345
6
二、产品审核分析
（2） 原因分析：
（1）本月产品审核发现问题如下： 毛坯不合格精度差
未及时发现黑皮序号
设备老化 责任心不强
123测量不及时
油污大
光线暗
4
5
三、PPM（供货质量）
四、入库产品一次交检合格率
五、产品返工品率（单位：/百万）
(3) 纠正措施：要求生产科与分承包方协商,提供尺寸合格的毛坯。
PPM ####
序号
六、进货验收合格率
1（1）采购产品/材料进货验收合格率
（2）顾客提供产品/材料进货验收合格率2A 车间31160100%
————
——B 车间4
2220
100%71
0100%C 车间——————
190100%D 车间338
100%90
100%
5
七、质量体系运行状况
1、质量管理体系的文件修订
完成状况：质量手册已经完成初稿，部门职责没有确定，准备使用过程模式编制相关的程序文件（按照ISO9001:2000版－6典型的乌龟图方法）
72、质量管理体系规定的各项计划的完成情况
－年度培训计划进行中，现实施培训需求调查过程，待四环总公司培训计划下达后，完成该项工作。8
－质量管理科已经完成：－生产管理科（机动部分）已经完成：
－技术发展科已经完成：
l 测量系统分析计划l 设备预防性保养和维护计划l 过程审核计划（产品组）l 产品审核计划l 润滑计划
－财务管理科已经完成：l 质量体系计划
l 关键设备备件采购和制造计划
l 2004年质量成本计划
93、没有完成的质量体系要求的计划和体系运行工作
l 个月份均完成质量成本的指标分析
－生产管理科l 供应商档案的更新（2003年度的供应商评定、2004年合格供应商名单）
10
l 供应商质量体系开发计划l 供应商质量能力审核计划
430.72
0.078E 车间
1102.37589.42
0.9261.082
72.59
16.37
397.98
1.0
0.6580.106C 车间D 车间2891.714070.55812.02奖
罚455.05
519.30
1.1860.174金额(元)完成指标%A 车间B 车间 1.0490.272单位7953.375026.408991.983206.19奖罚金额(元)(6)责任废品考核情况金额(元)计划指标%实际完成情况计划情况
0——合格率%材料进货验收
返工品数量
100%——100%100%月产量46178290
返工率
051032100%合格率%不合格批次0——0186
83
100%
100%000
100%
合计
纠正预防措施以及计划完成日期
15裂纹
审核日期00343840总批次
不合格批次
合格率%33119总批次不合格批次99.5合格批次A 车间总
批次
合格率%单位
产品进货验收
月产量99.5
零件号
符合率%存在缺陷99.6纠正措施
由零件库自行采取措施解决
80+0.87尺寸大85+0.87尺寸大
2004.2.232004.2.202004.2.17合格率%入库批次不合格数量顾客已同意接收顾客已同意接收
实际完成日期
25.08序号项目现状
B 车间
C 车间
单位产品进货验收937.04
5.30小计3548.373299.251344.66B 车间C 车间89%11324.025687.88311.10
240.00266.001349.98249.12221零件号
17011.9021691.9966%84%D 车间844.2010516415307 5.32
937.04747.34643.8420
1
747.34893.34
817.10裂纹
1487.6111324.02累计频次174312金额企业名称替换
主办单位:QA
2004年第二期质量方针: 仔细制造今天的零件，保证顾客要求； 精心策划明天的产品，满足用户期望；
4680.09累计百分比%44%主要项目A 车间（1）全厂废品金额：25966.21元，废品率：0.629％， 责任废品金额：17511.454元。
223179.60报废主要原因 (4) 对我厂金额最高的前10个品种废品统计分析：
80741
4617829
99.599.5顾客已同意接收顾客已同意接收2004.2.1778+0.74尺寸小调整废品金额高报废金额达3299.25
元。
报废金额达1344.66
元。
详见2004-04《纠正预防措施实施表》
计划完成时间2004年3月30前
抽样数量2004.2.17
退货数量
实施结果验证101
+0.87
尺寸大
内孔中有铁屑17940目标值责任人
优先减少计划：1
HB2-15黑皮2
11111.1282.72735.71
710.63370.80686.40
654.50
33.60
654.50
7110
合计
零件库2355.8925966.21100%十位废品报废金额来看B 车间的HB3003032-15报废数量较大，属非正常报废，报废了3299.25元，报废的主要是黑皮。工艺调试工艺调试
2385总批次0
工艺调试
材料进货验收
99.74%
不合格批次
07700E 车间
430.72
23610.32
91%
工艺调试结论:影响该件黑皮的主要原因是上道毛坯尺寸不合格，无法磨削造成的。此批零件的上道单位是富奥标准件厂挤压车间。
报废数量
责任单位
36报废金额
24
136黑皮
12151.68652.80
716.32
详见2004-05《纠正预防措施实施表》
计划完成时间2004年3月30前
废品下降60%废品下降30%
材料机人法
环测
黑皮
0%
20%40%60%80%100%0
3000
600090001200015000180002100024000
A 车间
B 车间
C 车间
D 车间
E 车间零件库
－综合办公室l 年度企业业务计划l 各部门的年度业务计划
4、废品管理考核情况：
2004年质量考核办法规定各扣罚100元。
处理决定：（2）信息内容：
原 因：处理决定：整改措施：
（3）信息内容：
原 因：
处理决定：
九、新产品试制情况
十、技术攻关进度和实施
技术攻关工作有几个项目的工装已经订货，还有一些项目在实施当中。1、审核时间：2004年2月19日11：00-16：00。2、审核人员：
过程审核：AA
产品审核：SSS
3、我厂人员：
4、审核情况：
指标分析
制把况对三月份