采购工作流程图
原料采购工作流程
1、基本流程图
2、提出采购计划：仓管员根据《XXX原料入库日报表》、《原料上料报表》作《XXXX 原辅材料收支存日报表》、《XXXX专用材料收支存日报表》。采购员根据收货与领出情况，掌握原料的当日收货及当日耗用量，了解各种原料的月使用量，从而与供应商（或物流处）进行沟通并安排到货。主要注意事项为：
2. 1了解生技部的生产变化及生产计划安排，及时的备货。
2. 2了解原料的市场行情、国家政策、供应商生产情况、可替代库存量等情况，从而决定采购原料的多少，其中PVC为集团公司物流处统一采购。
2. 3采购部既应参考同品种可换用原料的库存，还应参考生技部最近一周的生产变化情况及最近的生产计划安排，保证供应商有充足的时间进行二次发货，提前与供应商进行沟通，以保障正常生产供应。
2. 4采购部每日向公司领导、管道生技部主管领导通过OA提供《XXXX用材料收支存日报表》。
2. 5采购员需根据近段时间PVC的质量及车间实际使用情况对到货数量进行调整，并及时联系物流处予以解决。
3、采购：PVC为集团物流处统一采购，当原料报表中的预计可用天数小于等于5时（不同厂家的天数可以不同），采购员将以的形式通知物流处进行备料，采购员应提前与物流处进行沟通，以保障正常供应。其他辅料主要分为两种形式：价格协议合同和单批合同
3.1价格协议合同：主要为与原料供应商在月初时就协商好价格，在需要到货时，采购员以订单或形式向供应商协商好到货的日期、数量等问题。主要分为以下几步：
3.1.1当日报表中的可用库存少于一周时，采购员此时需要考虑采购的计划。3.1.2填写《XXXX原料订购单》或《XXXX订购单》，并与厂家销售人员协商具体到货日期。
3.1.3经部门经理确定后，将订单以传真形式传给供应商，并密切关注到货情况。
3.2单批合同采购：主要为用量较少的辅料或一些临时采购的原、辅料，由于用量较少，价格随时产生变化，每次订料时均要做合同，主要分为以下几步：
3.2.1采购员通过多方询价（兄弟公司的采购价格和多家供应商的供货价格），充分了解市场行情。
3.2.2根据自己了解的情况，与供应商协商好价格，报部门负责人确认。
3.2.3通知供应商拟定合同，并以传真的形式发过来，采购员需认真审核合同容。
3.2.3.1价格、数量、金额是否正确，大小写是否一致。
3.2.3.2合同条款中是否有含有歧义和对我公司不利的条款。
3.2.3.3交货的时间，地点是否清楚，违约责任是否明确，是否不利于公司。3.2.3 采购员填写《请购单》，把相关比价信息，上次采购价格等信息写清楚，方便领导审批；
3.2.4采购员填写《公章使用审核表》，分别找部门经理、总经理进行签字，同时汇报此次合同的有关容。
3.2.5盖章后，将此次合同以传真的形式回传厂家。并对到货情况进行跟踪。3.2.6对于款到发货的原料，及时根据公司的用款程序办理汇款，并对汇款情况进行跟踪。
4、检验：
4.1采购员应积极的与质管部原料测试组进行沟通，了解原料最近到货的指标有无变化，质量有无下降的趋势等，及时的与厂家进行沟通，使原料处在一个稳定的状态。
4.2原料在进厂检验不合格（质管部抽检和复检），采购部需将原料的基本情况通报给厂家或物流处，必要时将《XXXX原材料分析结果报表》传真至厂家或物流处，并协商解决的办法。
4.3质管部必须对不合格批次的原料进行留样（特别是双休日和节假日），以待厂家需要时提供。
4.4采购部同时密切关注此种不合格原料的库存情况，若库存较小，则必须通知厂家或物流处在规定的时间将合理数量的原料送达公司仓库，并同时关注到货的情况。
4.5若库存较少，则及时的通知生技部对可代换原料做好换料准备，以防措手不及。若原料在进厂检验中合格，而在使用过程中发现不合格，采购部应立即将此
批原料进行封存。同时，将基本情况通报给厂家，并协商解决具体的办法，具体参照《退货基本流程》。
5、不合格产品处理：
5.1退货：作业流程示意图如下：
5.1.1即时退货处理：
5.1.1.1若原料在司机未离开公司时发现不合格，仓管员应立即上报采购员进行处理。采购员立即联系厂家或物流处，若该运输车辆可以装货离开，则要求厂家立即发传真（包括司机、车牌号、联系方式、退货数量等）。
5.1.1.2仓管员组织人员为其装货，装货完毕后开具《发货清单》，且按照10元/吨向司机收取装卸费，并为其开具收款证明，给运输车辆按规定办理出厂手续。
5.1.1.3仓管员在当日《XXXX原料入库日报表》中表示一正一负两笔收货，且在正的收货一行“备注”栏中注明“检验不合格”字样，在负的收货一行“备注”栏中注明“退货”字样。
5.1.1.4勤接到仓管员的《XXXX原料入库日报表》后，应在当天的《原辅材料收支存日报表》中的备注中标明收货与退货的数量，并注明原因如“检验不合格退货”字样。
5.1.1.5采购员建立原料质量问题的台帐，详细注明退货数量、时间及其原因等。
5.1.2延期退货处理：
5.1.2.1若原料在司机离开公司或者在使用过程中发现有质量问题，采购员应立即联系厂家或物流处说明基本情况。
5.1.2.2采购员与质管部原料测试组进行沟通，要求对不合格原料进行复检，协调管道生技部对问题原料进行试料。
5.1.2.3如果复检合格，且管道生技部试料后正常，则做入库处理。
5.1.2.4如果复检不合格，且管道生技部试料后，发现原料不能正常使用，则应立即联系厂家做退货处理。
5.1.2.5采购员在同供应商协调好退货日期后，通知仓管员准备好退货，并要求厂家发传真确认（包括司机、车牌号、联系方式、退货数量等）。
5.1.2.6。采购员建立原料质量问题的台帐，详细注明退货的数量、时间及其原因等。
5.2放行：若质检检验不合格但生技部试料后对生产影响不大，同时合格品原料的库存较少并且在没有可代换原料的情况下，为了保证生产，可以走放行程序。
5.2.1采购员填制《紧急放行申请单》，采购部负责人签字，质管部负责人确认，公司总经理审批。
5.2.2签批后的《紧急放行申请单》，采购部留存一份，复印送质管部，各生技部各一份。
5.2.3采购员必须对放行的原料使用情况进行跟踪，并第一时间联系厂家配送新的原料。
6、各基地原料之间的调拨：出于采购成本或者其他原因考虑须在几个生产基地进行原料调拨时，采购部必须按如下作业流程开展工作。
作业流程示意图
6.1XX调拨给其他基地：
6.1.1采购员收到其他基地调拨原料的书面通知后，应立即联系供应部安排运输车辆事宜。
6.1.2车辆到达公司后，仓管员应立即组织装卸工装车。同时，仓管员必须立即开具发货清单，购货单位为对应公司，单价（不含税）从采购员处了解，《发货清单》由部门负责人签批确认。《发货清单》一式五联，“存根联”和“仓库联”由仓管员保管，“财务联”交财务和对应公司进行往来核算，“客户联”交司机带到对应公司供应部相关人员，“门卫联”交司机作出厂之用。
6.2其他基地调拨给
6.2.1采购员应先行联系其他公司采购部负责人确定好调拨事宜，填写《XXXX 原料订购单》，并经经理签字后传真至采购部、供应部。
6.2.2仓管员在收到货后凭两公司开具的发货清单开具《入库单》交采购员。6.2.3待对应公司发票到公司后，采购员审核无误后的发票后附入库单交财务入帐。
7、逾期到货
作业流程示意图
7.1若供应商因某些原因而不能按时到货。采购员应立即同供应商取得联系了解具体情况，并根据不同情况采取切实可行的补救措施。
7.2若公司仓库有可替代产品，应立即组织装卸工上料；若公司仓库没有可替代产品，采购部应立即联系其他基地采购部、供应部调拨解决。
7.3同时，采购部应立即填写联系单联系生技部做好换料的准备工作。
7.4对于因此次事件给公司带来的损失，采购部应联系供应商进行索赔，并以书面形式留底待查，同时复印一份交财务部入帐处理。
8、付款流程：
9、新原辅料引进流程：
9.1. PVC原则上有物流管理处负责引进，公司负责相关检测验证工作。
9.2.其它原辅料由XX公司负责引进。采购部为扩大原料供应渠道引进。研发部或管道生技部为改善产品性能引进。
9.3原料检验：
9.3.1采购部在收到原料样品后以后，将新原料送交相关部门。应第一时间填写《原辅材料检验通知单》交质管部进行检验。
9.3.2质管部根据《原辅材料检验规》对新原辅料检验后，开具《XXXX原材料分析结果报表》抄送管道生技部、研发部、采购部公司技术主管及总经理。
9.3.3若产品性能指标不合乎检验标准，采购部应在第一时间将《分析结果报表》传真至辅料厂家或集团物流处，与其沟通该原料的适用性。
9.4.试验过程跟踪：
9.4.1若原料性能符合公司标准，采购部应跟踪生技部或研发部的试料情况。9.4.2质管部将过程检验结果《试料对比检测报告》一份送交采购部。对于PVC 的报告采购部传真至物流处，由物流处联系和安排后续工作。其它原料报告由相关联系部门与厂家联系安排后续工作。初试报告该辅料合乎技术要求，采购部应立即联系厂家或物流处，进行批试的准备工作，协商最终价格，并安排到货情况。
9.4.3原料小试合格后，由管道生技部或研发部开具《批试指令单》，经公司相关领导签批后，送采购部一份，采购部根据相关部门的用料要求进行原料采购。
9.4.4试料原料到厂后，采购员必须通知仓管，对数量、牌号等进行确认，如果是现用供应商对原料进行的调整，则必须与以前的原料进行明确的区分，以防混堆而导致用错料。
9.4.5批试过程中必须加强与相关部门沟通，对用量变化及时了解，保证原料供应。
9.4.6若批试报告为该原料合乎技术要求，采购部立即联系厂家或物流处进行备料，并完成《合格供方评价表》后列入合格供方。
包装材料采购工作流程
一 、包装材料的围
1、 包装材料：主要是产品的外包装材料，如保护膜、塑料膜（筒膜）、打包带、
胶带、收缩膜、纸箱、打包带、编织袋等。
2、 配套材料：主要是产品组成的配套材料及设备的耗材，如管卡丁、螺钉螺母、
铜件、胶圈等，耗材如喷码机溶剂、油墨、印字机稀释剂等。
二 、 基本工作流程示意图
三
1、 物资申报
1.1 包装仓库库管根据生技部的实际生产情况、现有库存数量和采购部制定的包装配套材料库存控制标准及包装材料供货周期表填制《物资采购申报单》（见附表一）。采购员对申报单上物品的规格、数量及其合理性进行审核并签字。
包装材料申报单的签批顺序为：申请人→申请部门复核→部门经理审核→总经理签字。
1.2其他部门如服务部申报的样窗纸箱、营销资料箱、样窗包装膜等由服务部根据部门需要自行申报，签批完全后交采购部。
1.3注意事项
1.3.1仓管员必须每天抽出一定时间到生产车间或了解生产情况，了解容包括近期生产安排、在线产品的生产量预期、包装配套材料的使用情况及是否有大的订单等，以便进行合理的备库。
1.3.2管件车间用纸箱由于品种较多，加上仓库库位有限，库存不能备太多，库 供应商 管理层
采购部门
财务部门
管必须每天关注管件产品的开停机情况、常规品种用量等进行合理备库。
1.3.3仓管员在备库时要充分考虑到节假日、运输路途远近、国家宏观政策等影响到货时间的因素。
2、采购
2.1采购员根据供应包装材料的合格供方签订年度采购合同，合同只签订当时的采购价格，数量以后期的订购单为准，无论何种原因（包括原料，人工，运输，通货膨胀，汇率等等），其中一方需变动价格，需凭合同中认可的《调价申请单》予以变更；
2.2采购员根据仓管员送达的审批好的《物资采购申报单》后，如果有固定供应商供货，则填写《XXXX包装订购单》（附表二），经负责人签字后，传真至供应商处并对到货产品、规格、数量、要求到货时间以及需特别注意事项与厂家进行确认，同时密切关注到货进度，如及需的包装材料则要重点跟踪；对于在固定供应商处采购不到或供货价格较其他地方不具比较优势，需要向临时供应商采购物品时，应当询价、比价并议价，确定在价格、质量、供货及时性等方面具有比较优势的合法供应商，并与之签订购销合同，依据合同预付款或到货后付款。
2.3 注意事项
2.3.1包装材料的价格必须严格按照合同执行，供货价格如果有变动，需凭合同中认可的《调价申请单》予以变更。
2.3.2采购员和仓管员需特别关注的是到货时间，所以在传真件中必须加上“有特殊情况必须及时通知我司”字样。
2.3.3若供应商因不可抗拒力而影响到货时间进而可能影响生产时，采购员必须参照“逾期到货”流程进行处理。具体如下：
2.3.3.1 若供应商因某些原因而不能按时到货。采购员应立即同供应商取得联系了解具体情况，并根据不同情况采取切实可行的补救措施。
2.3.3.2 若公司仓库有可替代产品，应立即上报采购负责人，并由其出具具体的书面替代意见经质检部评审后交公司领导审批，审批同意后仓管员应将其复印三份，一份交采购部负责人处，一份交质管部，一份交生技部，同时给予车间领料；若公司仓库没有可替代产品，采购部应立即联系其它基地供应部调拨解决。
2.3.3.3 对于因此次事件给公司带来的损失，采购部应联系供应商进行索赔，并以书面形式留底待查，同时复印一份交财务部入帐处理。
2.4采购员必须随时保持对行情的了解，多与兄弟公司联系，始终把握行情的变化，给部门价格谈判工作提供依据。
3、检验情况处理
3.1具体流程如下： 3.2若质管部检验合格则仓管员直接做入库处理。
3.3若质管部检验不合格
3.3.1若到厂的包装配套材料经检验不合格，采购部应第一时间通报辅材料供应厂家该批原料的基本情况，并与厂家进行交涉处理。
3.3.2质管部必须对不合格批次的包装配套材料进行留样（特别是双休日和节假日），以待证明。
3.3.3若为米重偏重、规格偏大等对使用无重大影响的不合格项，则采购部应联系厂家交涉打折处理或者退货。
3.3.4若不合格项对车间使用产生重大影响，采购部必须无条件执行退货处理。退货时，仓管员开具《中财型材有限责任公司发货请单》交公司各级领导签字批准后方可出厂。
3.3.5若包装配套材料在进厂检验中合格，而在使用过程中发现不合格，采购部应立即对车间的包装配套材料进行更换，同时立即联系供应商进行处理。处理方法同3.1.3和3.1.4。
3.3.6采购员建立包装质量问题台帐，详细注明退货数量、时间及其原因等。
3.4若质检检验不合格但生技部试料后对生产影响不大，同时合格品原料的库存较少并且在没有可代换原料的情况下，为了保证生产，可以走放行程序，具体操作流程如下：
否是
3.4.1采购员填制《紧急放行申请单》，采购部负责人签字，质管部负责人确认，公司总经理审批。
3.4.2签批后的《紧急放行申请单》，采购部留存一份，复印送质管部，各生技部各一份。
3.4.3采购员必须对放行的原料使用情况进行跟踪，并第一时间联系厂家配送新的原料。
4、对帐及付款
4.1 采购员收到发票后，根据《原辅材料外购产成品入库通知单》、《送货单》和《入库单》对发票进行核对并签字确认。核对容包括公司信息、产品名称、规格、数量、单价、金额等。
4.2发票核对无误后，采购员把所有的单据（包括《入库通知单》、《入库单》、《送货单》）附于发票后面，将发票交部门负责人审核并签字，最后交公司总经理签字。同时对每发票进行登记，填制《用款台帐》，并将发票单据一同送达财务部相关人员进行签字交接。
4.2.1注意事项
对于某些配套材料如丙酮、丁酮等，货物和发票同时达到公司，没有送货单，结账时就无需附上送货单。
4.3付款流程示意图
4.4采购员根据《用款台帐》填制《用款单》报公司各级领导审批后交财务部进行付款。
四、各生产基地之间调拨流程
出于采购成本或者其他原因考虑须在各生产基地进行包装配套材料调拨时，采购部按如下作业流程开展工作：
1、调拨给其它生产基地
1.1采购部在收到其它基地要求调拨包装配套材料的书面通知后，采购员应先找总经理审批，总经理同意后联系供应部或物流安排运输车辆事宜。
1.2车辆到达公司后，仓管员应立即组织装卸工装车。同时，采购员必须立即开具《XXXX发货清单》，购货单位为对应公司，单价从财务部处了解。
1.3 《发货清单》一式五联，“存根联”和由部门存档，“仓库联”交由仓管员作出库处理，“财务联”交财务进行核算开票之用，“客户联”交司机带到对应公司相关人员，“门卫联”交司机作出厂之用。
2、其它基地调拨给
2.1采购员应先行联系对应公司采购部确定好调拨事宜，填写《订购单》，各传真一份至采购部和营销服务部。订单上写清楚调货产品的名称、规格、数量和到货时间。
2.2 仓管员在收到货后凭对应公司开具的发货清单进行入库。
2.3 采购员在月底收到发票后进行审核，核对无误后附入库单，在发票上签字，再由部门负责人、总经理签字后交到财务进行入账。
五、供应商开发及更换流程
5.1为扩大包装材料供应渠道引进，改善产品性能，寻求高效优质货源，需要引进新的供应商。
5.2辅料检验
5.2.1采购部在收到样品后，将样品送交质管部，并第一时间填写《原辅材料检验通知单》交质管部进行检验。
5.2.2质管部根据《原辅材料检验规》对新的样品进行检验后开具《XXXX原辅材料分折结果报表》交采购部。
5.2.3若样品性能指标不合乎检验标准，采购部应在第一时间将《分析结果报表》传真至辅料厂家，与其沟通辅料的适用性。
5.3试验过程跟踪
5.3.1若辅料性能符合公司标准，采购部应跟踪生技部的试用情况。
5.3.2初试报告该辅料合乎技术要求，采购部及时将试用的情况与供应商进行沟通，进行中试的准备工作，协商价格，并安排到货情况。
5.3.3试用辅料到厂后，采购员必须通知仓管员，对数量、牌号等进行确认，如果是现用供应商对辅料进行的调整，则必须与以前的辅料进行区分，以防混堆而导致用错料。
5.3.4中试过程中必须加强与相当部门沟通，对用量变化及时了解，保证物料的供应。
5.3.5若中批报告为该辅料合乎技术要求，采购部立即联系供应商进行备料，并完成《合格供方评价表》后列入合格供方。
五金配件常规采购操作流程
1. 接到申报
1.1 各部门申报完后将申报单的前三联交与采购员,采购员接到申报单后，检查
申报单审批流程是否完整，申报物资名称规格型号是否完整，准确。
1.2注意事项
1.2.1申请、审批顺序为“申请人→申请部门审核→采购部门复核→会签部门审核→总经理签批”，对应的签字人员依次为“申请人→申请部门负责人→五金仓库管理员→采购部负责人→总经理”。此审批程序缺一不可。
1.2.2 物资申报部门在特殊情况下申报物资，需要用A4纸申请书向主管领导说明情况时，原则上不能以A4纸申请代替申报，还应当填制《物资采购申报单》。
1.2.3 物资申报部门在填制《物资采购申报单》时，应将名称、规格、型号等项目按规填写，防止发生误报、错报现象。
2.汇总整理
2.1 物资申报部门填制的《物资采购申报单》经签批后，将“前三联”交至采购员，采购员对《物资采购申报单》上的申报物资进行分类、整理，录入采购跟踪记录，然后将订单按照其采购方式分为常规采购和非常规采购。
3.下单
3.1汇总完后采购员以电子或者传真的形式将订单发给供应商,然后打确认其收到订单.
3.2注意事项
3.2.1对于日常备库的五金配件、办公用品和劳保用品，在价格、质量、供货及时性等条件具有比较优势的前提下，择优选定相应品种的固定供应商。选择供应商的程序和要求可遵照集团下发的《XX化建业五金配件管理制度》及《中财化建业五金配件操作流程》的相关规定执行。
3.2.2 对于在固定供应商处采购不到或本地供应商的供货价格较其他地方不具比较优势，需要向临时供应商或外地厂家采购物品时，将其划分为非常规采购，按照非常规采购的流程进行。
3.3 从固定供应商处和从临时供应商处采购物品时，须依据情况遵循不同的程序，比较如下图：
类型一：常规采购
3.4 采购员应随时关注市场信息和价格，视市场行情不定期对日常采购物品进
行比价、议价，控制采购成本。
4.跟催
4.1 为了保证供应商在供货数量、时效性等方面符合要求，采购员每天必须抽出一定时间到五金仓库进行核对，了解供货情况，对未到物品及时进行整理，加强跟踪。并按照送货统计填写采购跟踪记录，对来料做好统计。
4.2对各部门急需使用的物品，进行重点跟踪。
5.到货检验
5.1流程图：
5.2.1 常规五金配件，货物到库后，仓库管理员必须对货物进行检验才能接收，验收合格才能办理入库手续。
5.2.2检验标准：数量准确、型号正确、外观整洁、包装完整、单据齐全、有合格证等，不符合标准的不予以接收。
5.2.3供应商所供货物到库时须提供送货单，送货单须注明所送货物的名称、型号、数量、申报单号、申报部门，单价及金额，并加盖送货单位公章，否则不予以接收。
5.2.4 对到库货物质量把握不准的，要请配件申报人或使用人协助检验，经其确认后方可接收。
5.2.5 对每次到货的价格都要严格审查，并参照以往送货价格。对价格变动或较高的要及时与采购员沟通。同时采购员也要及时通过送货统计上的信息进行对比。
5.2.6 货物检验无误后，方可接收并在送货单上签字确认。
5.2.7 对检验不符合标准或质量不合格的要进行退货或换货处理，并开据相应
单据。
5.2.8 分水器到厂后，采购员填写来料检验通知单，交与质管部，由质管部检验，合格后方可通知供应部入库。
6.对账
6.1供应商于月初4号左右，供应商拿着对账单先和仓库对账，无误后于8号左右开具增值税发票，采购员按照我公司的入库单据进行核对。
6.2采购员收到发票后核对发票上的以下信息：发票上我公司的全称、税号，、材料的数量、金额等信息。
6.3发票核对无误后，有采购员签字，采购部负责人签字，总经理签字后采购员将发票在台账上进行登记，然后交与财务部相关人员，由财务签字确认，发票已交。
6.4采购员提供发票所对应的帐表，及采购物料所对应的申购单编号，及部门由财务部进行核对，核对无误后方可付款。
7.付款
7.1 月结、现金类：针对固定供应商月末结款和现金采购的情况。收到供应商开具的发票（增值税票或普通票）后，采购员填写《用款单》，附上相应的发票和收料单（五金仓库提供），依“部门负责人→财务人员（负责五金费用核算）→财务部负责人→总经理”的顺序签批。签批完毕后，留下用款单采购员一联，其余交给财务部出纳，方可电汇或请出支票。
注：依据现有财务制度，采购员、采购部负责人、总经理应在发票联上签字方有效。
7.2登记用款台帐：收到发票后，将发票容、发票号、金额等项目记入用款台帐，待发票签批完毕并交至财务后，请财务人员签字，以确认发票已交财务。
8.供应商开发及更换流程（适用于五金、劳保、工具等归属于五金采购员采购的所有物品。）：
8.1提出申请：由于质量、供货或价格等方面的原因需要更换供应商，采购员需要及时填制《五金件新品牌试用申请单》，对相关原因详细说明。
8.2经相关人员签批后，五金采购员进行询价、样品收集。
8.3样品由相关部门进行对比，对质量进行确认，采购员牵头完成《五金件性价对比表》，经相关人员签批确认后，采购样品进行试用。
8.4试用完成后，试用部门填制《五金件试用情况确认表》，确认为合格，采购部才可批量采购使用。
8.5对于试用周期较长，而现有供应商肯定不能供货的产品，为了不影响生产，样品质量确认后，采购员填写《临时采购申请单》经过使用部门负责人和采购部负责人签批后，可以暂时采购供货，但必须对使用过程加强监控，有问题及时发现。同时采购部加强其他供应渠道的联系，及时对比和调整。如果试用合格，按8.4进行确认。
8.6该流程实用于现有供应商更换品牌、型号及质量等方面的调整。采购员应该加强与供应商的沟通，当供应商有以上或其他的一些调整时，应及时通知采购员，便于采购员按照以上程序进行控制。
8.7对于兄弟公司正常生产的产品移到公司生产，所需要的一些关键的五金配件，先从兄弟公司调用，等生产稳定后公司再按上述流程进行采购。请相关部门在申购时注明，便于采购部联系。
9、调价流程
9.1当供应商提出涨价的时候，采购员要及时了解市场行情，通过了解物料的前生原材料是否涨价，或者通过其他供应商处了解，其是否有涨。确定确实有涨时候要做好以下几点准备。
9.1.1 首先确定是公司生产的淡季还是旺季，淡季可以先减少采购量有用就行，不给生产断货，旺季就一定要注意采购的低成本性了。
9.1.2 遇到供应商提涨价时候要灵活运用，多家采购，不能供应商一提涨价就紧跟其上。
9.1.3 分析涨价原因，看准行情，看涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就算是原材料紧缺，能紧缺多久。还有其波及的围有多广，受不受国际因素，或者原油，人民币汇率等的影响。
9.1.4如若实在需要涨价，要求供应商提出涨价申请，填写调价申请单，经采购部负责人签字确认后，方可涨价。期间要求供应商要按照原价正常供货，不可停货或者故意延迟供货。
9.2如若行情下降，物料价格下降，采购员要及时了解行情，及时与供应商沟通，提出降价要求，填写调价申请，要求供应商盖章，采购部负责人签字确认，执行降价。
10、处理质量反馈
10.1采购员在接到质量反馈的时候一定要及时处理，处理完后将处理结果第一时间反馈给反馈部门。
10.1.1接到质量反馈首先要自己及时于反馈部门沟通，确定是否属于物料质量问题，或者是操作不当造成，其次在确定物料的供应商。
10.1.2属于质量问题的要求供应商进行赔付，如若属于供应商故意以次充好可以按照合同规定进行相应处罚。
10.1.3由于物料的质量问题造成损失的要要根据实际损失，和供应商协商，有供应商赔付损失。
10.1.4相应的处罚和赔付都需要写相应的工作涵，要求供应商盖章，由采购
部负责人签字，涉及处罚或者赔付金额较大的要加盖我公司公章，以作备案。
五金外购配件及特殊用品采购流程
一．基本工作流程示意图
二、工作流程说明
1.申报
1. 接到申报
1.1 各部门申报完后将申报单的前三联交与采购员,采购员接到申报单后，检查
申报单审批流程是否完整，申报物资名称规格型号是否完整，准确。
1.2注意事项
1.2.1申请、审批顺序为“申请人→申请部门审核→采购部门复核→会签部门审核→总经理签批”，对应的签字人员依次为“申请人→申请部门负责人→五金仓库管理员→采购部负责人→总经理”。此审批程序缺一不可。
1.2.2 物资申报部门在特殊情况下申报物资，需要用A4纸申请书向主管领导说明情况时，原则上不能以A4纸申请代替申报，还应当填制《物资采购申报单》。
1.2.3 物资申报部门在填制《物资采购申报单》时，应将名称、规格、型号等项目按规填写，防止发生误报、错报现象。
2.确定厂家
2.1 物资申报部门填制的《物资采购申报单》经签批后，将“前三联”交至采购员，采购员对《物资采购申报单》上的申报物资进行分类、整理，录入采购跟踪记录，然后将订单按照其采购方式分为常规采购和非常规采购。
2.2 对于非常规采购，收到《物资采购申报单》后对物品进行整理。核对数量、型号、质量要求等问题后联系对应的厂商。
3、询价、议价
3.1 对厂商的报价进行比较分析，对生产周期，物流时间，产品质量及售后情
况经行综合比较后选着合适的厂商。
3.2 厂商的选择确定之后和厂商经行价格的洽谈，分析价格，努力将价格控制在最低。特殊物品确定价格之后填写《请购单》交领导批复。
4、签订合同
4.1 根据《请购单》的批复经还和供应商确定价格，交货时间，付款方式，物流费用，发票种类，售后等问题后签订合同。
5、付款
合同签订后根据合同确定的付款方式，和付款时间进行付款。
6、跟踪
6.1付款完成后积极跟踪厂商的进度及物流情况，保证货物质量和供货时间。有特殊情况及时和申报部门联系，采取相应措施解决。
6.2对各部门急需使用的物品，进行重点跟踪。
采购员应随时关注市场信息和价格，视市场行情不定期对日常采购物品进行比价、议价，控制采购成本。
7、退货流程及规
7.1到货后发现存在质量问题或者型号不对，或者在使用过程中发现存在质量问题，应及时封存不合格货物。
7.2及时和供应厂商沟通，确认问题所在，积极协商解决方案。并将结果告知部门领导和使用部门。
7.3要求供应厂商在最短时间发回合格产品，因质量问题造成损失的，应进行索赔。并将不合格产品退回
7.4对提供不合格产品的厂商经行调查，追究其不合格产品出厂原因，并备案。在以后采购过程中慎重选择，必须与其发生采购时报领导批示。
8.付款
五金外购采购付款方式分为预付款类、货到付款类、现金类三种情况：
8.1预付款类：针对临时采购和厂家（远程）采购需要预付货款的情况。依据采购申请单上的物品联系相应厂家，询价、议价后，若确认采购，与供应商签订合同（小额可凭报价单），依据合同金额填写用款单，并后附合同复印件、采购申请单（财务联），方可请批（审核流程同月结类）。签批完毕，留下用款单冲账联，其余交出纳，方可预付款。待货到发票到后，凭发票到五金仓库入库（固定资产类不入库，交办公室处理）。同时附上发票、用款单冲账联、收料单，经签批后，交财务人员（负责五金费用核算），取回用款单采购员联。
预付款及冲账流程图
8.2现金类：针对现金采购的情况。收到供应商开具的发票（增值税票或普通票）后，采购员填写《用款单》，附上相应的发票和收料单或入库单（五金仓库提供），依“部门负责人→财务人员（负责五金费用核算）→财务部负责人→总经理”的顺序签批。签批完毕后，留下用款单采购员一联，其余交给财务部出纳，方可请出现金。
新产品开发部门工作流程图
新产品开发部门工作流程图 新产品开发策略 要紧方式 呈 报 时期性工作总结 新产品样品开发 新产品开发过程
附件一：内部治理制度 新产品开发工作，是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发觉的科学知识及其成果，转变为新产品、新材料、新生产过程等一切特不规性质的技术工作。新产品开发是企业在激励的技术竞争中赖以生存和进展的命脉，是实现“生产一代，试制一代，研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要时期，它对企业产品进展方向，产品优势，开拓新市场，提高经济效益等方面起着决定性的作用。因此，新产品开发必须严格遵循产品开发的科学治理程序，即选题（构思。调研和方案论证）样（模）试批试正式投产前的预备这些重要步骤。 一、调查研究与分析决策 新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作，必须在进行充分的技术和市场调查后，对产品的社会需求、市场占有率、技术现状和进展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及技术经济的分析论证。 （一）调查研究： 1、调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同 类产品的技术现状和改进要求；
2、以国内同类产品市场占有率的前三名以及国际 名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、 市场及使用情况； 3、广泛收集国内部外有关情报和专刊，然后进行 可行性分析研究。 （二）可行性分析： 1、论证该类产品的技术进展方向和动向。 2、论证市场动态及进展该产品具备的技术优势。 3、论证进展该产品的资源条件的可行性。（含物 资、设备、能源及外购外协件配套等）。 （三）决策： 1、制定产品进展规划： （1）企业依照国家和地点经济进展的需要、从企业产吕进展方向、进展规模，进展水平和技 术改造方向、赶超目标以及企业现有条件进 行综合调查研究和可行性分析，制定企业产 品进展规划。 （2）由研究所提出草拟规划，经厂总师办初步审查，由总工程师组织有关部门人员进行慎密
产品部工作规范及流程图
产品部工作规及工作流程 一、 产品团队组成 二、 产品周期流程 三、 产品设计流程 3.1 产品立项 产品小组开会讨论产品立项： 3.1.1 讨论产品需求并分析产品主要功能点。 3.1.2 讨论并拟定产品交互体验与产品视觉体验。 3.1.3 工作周期计划。 3.2 产品设计 使用Axure RP 对产品实现高保真的原型设计。 产品界面、功能不出现遗漏。 产品 立项 原型设计 原型确认 UI 设计 UI 确认 前端开发 前端确认 设计 周期 开发周期 测试周期 PRD 编写 产品经理 前端开发 UI 设计 测试 产品上线 阶段跟踪
原型交互体验应满足贴近真实产品90%的效果。 3.3 产品原型确认 3.3.1产品原型是否满足需求功能。 3.3.2产品原型交互体验评测。 3.3.3产品原型交互体验改进措施。 3.3.4讨论对产品UI设计。 3.4 产品UI设计与确认 3.4.1UI与产品原型是否相符 3.4.2视觉效果是否满意 3.5 产品前端设计与确认 3.5.1前端与原型保持一致性。。 3.5.2前端与UI保持一致性。 3.5.3前端不足改进措施。 3.6 产品PRD编写 通过产品原型图例对产品进行功能性描述。 四、产品开发进度跟踪流程 4.1产品开发沟通会议 4.1.1讲演产品：使用产品原型与PRD文档对产品进行讲演。 4.1.2需求沟通：对需求进行讨论。 4.2提交资料准备开发 产品部与技术部开完产品开发沟通会后，将前端文件（HTML），原型（Axure RP），开发需求文档（PRD）等文件提交到技术部。 4.3产品开发追踪 五、产品测试流程（参照产品测试规） 5.1产品测试 根据产品PRD文档与产品测试用例对产品进行功能点测试。 使用压力测试、兼容性测试等手段对产品进行性能测试。 5.2产品验收 产品通过功能测试及性能测试，测试人员给出总结报告，对该产品能否
后勤保障管理信息系统
一、后勤保障管理信息系统 10.1.建设目标 本系统的建设目标是按照高校数字化校园建设的总体规划和要求，以构建一体式服务平台为核心，整合内外部服务资源，优化后勤服务业务流程，从而实现后勤综合管理和一站式保障服务，使高校后勤更好地为教学、科研和师生提供服务。具体目标包括： 使师生轻松享受学校后勤所提供的便捷服务。 提高后勤管理人员的工作效率、管理水平和服务质量。 提供完善的查询统计功能，为管理人员提供辅助决策支持。 遵循高校数字化校园建设的规范，实现门户集成、应用集成和数据集成。 10.2.规划建设内容 本系统直接面向师生并为其提供一站式后勤保障服务，综合服务平台采用模块化设计，可方便地集成到学校的信息门户中，主要功能如下：信息服务：提供后勤相关的综合信息发布服务，包括动态新闻、服务信息和通知通告等。 餐饮服务：提供学校各餐厅的外卖预订、配送服务和餐厅订位服务，在在线对餐厅的菜肴、服务等信息进行网上评价和评比。 (1) 食谱管理：依据就餐情况，分季节按天确定餐饮品种与数量。 (2) 采购管理：根据食谱制定采购计划，采购、验收、入库。 (3) 销售管理：详细记录餐饮销售明细。 (4) 成本核算：依据销售收入、采购支出、制作成本与损耗进行成本核 公寓管理：提供学校所有公寓的管理功能 (1) 基本信息：设置公寓楼、单元、楼层、房间、床位基本信息以及使用状态。 (2) 公寓安排：入住/退住登记，公寓调整(批量/单个)等。 (3) 物品管理：配备，发放，使用，维修，更新等。 (4) 水电费用：费用计算，费用收缴等。
(5) 来访管理：来访人员身份识别、出入登记等。 (6) 公寓考评：卫生评比、纪律评比，门禁出入记录、违纪情况登记等。 洗浴管理： (1) 基本信息：设置浴室、洗浴终端、开水房、供水点的基本信息以及使用状态。 (2) 岗位管理：安排人员岗位以及值班表，明确工作人员管理范围与责任划分。 (3) 收费管理：设置与调整收费标准，查询统计收费情况。 (4) 设备管理：洗浴、供水设备的登记、使用、维修、更新等。 环境卫生： (1) 基本信息：环境卫生区域信息，环境卫生工作岗位信息，花木信息等。 (2) 清洁卫生：清洁卫生工作安排，清洁卫生责任区域。 (3) 绿化管理：绿地养护，花卉管理(含花卉栽培、养护、繁殖、摆放记录等)。 (4) 环境检查：环境卫生检查、综合考评。 (5) 设备管理：环境卫生设备的登记、使用、维修、更新等。 医院管理： (1) 门诊管理：挂号，划价，收费，发药，病历，膳食等。 (2) 住院管理：入院，出院，收费，病房(医生/护士)，产房，手术，血库等。 (3) 药品管理：药房，药库，制剂，药物咨询等。 (4) 功能检查：检验，放射，病理等。 (5) 行政事务：病案，文献，医务，护理，设备，材料等。 车队管理： (1) 司机管理：司机基本信息、驾照信息、行车情况。 (2) 车辆登记：有关车辆基本信息、接收日期等。 (3) 手续办理：牌照、年检及保险等。 (4) 调拨管理：车辆派遣情况(落实到具体使用部门及责任人)。
后勤工作流程
后勤工作流程 一、流程与流程管理 关于流程的定义有多种表述，但大部分都将之定义为“以需求和资源输入为起点到创造出有价值的产品或服务为终点的一系列相互关联或相互作用的活动”。通俗地说，流程是为了实现工作目标而进行的一系列逻辑相关的活动，包括工作的顺序及工作之间的传递和转移关系，它与需求相关并创造出新的价值。规范化的流程，可以清晰地描述完成工作目标所需的各个工作环节以及各工作具体责任人之间的工作关系。 流程管理包括了对流程的认识、建立流程、流程的规范运作、流程再造、对流程的新一轮认识等。它强调以需求为导向，通过团队的协同而不是完全依靠个人的技术和能力来实现工作目标。流程管理从流程的层面切入，从整体上提高效率。 完善的工作流程设计，是进行流程管理的基矗在实际工作中，比较常见的是采用矩阵式流程图来表达具体工作流程，并可以进一步将流程图细分为主流程图、子流程图，将具体业务工作进行明确定位，使工作流程一目了然。 二、加强机关后勤工作流程管理的重要性 (一)规范化的流程管理为满足稳定、高质量的服务需求提供技术保障。服务的生产与消费的同步性决定了服务的提
供过程也就是服务流程的执行过程，是服务对象判断服务质量的重要依据，任何一个过程环节上的疏忽，都将导致管理、服务的欠缺，工作完成时间的拖延，并容易使服务对象产生一系列情绪上的反应，对服务保障工作造成影响。对于后勤管理部门来说，规范化的流程管理有助于明确各后勤管理部门之间的工作关系，分清各部门承担的环节及工作职责，避免工作的随意性、多头指挥、互相推诿现象，并能够更好地实现过程控制，保证所提供服务产品的稳定性、高质量，提高服务效率以及行政资源的使用效率。 (二)需求及需求满足程度的信息了解和掌握需要规范化的工作流程。尽可能详细地收集和调查各机关单位和人员的需求信息及需求满足程度的反馈信息是做好后勤服务保障工作的前提，规范化的信息的收集和调查流程使信息的收集和调查能够按设定的调查项目、方式以及调查深度、广度等进行，并根据设定的频率不断进行信息更新，减少了决策层与一线人员之间信息的不对称,为拓展和完善后勤管理服务项目、最大限度地满足不断变化的需求提供可靠的动态基础数据。 (三)完善的流程管理能够确保管理制度的落实。制度无法落实的时候，往往意味着流程出了问题。举一个会场空调管理方面的简单例子，作为会场服务保障的一个重要内容，各后勤管理部门都将加强空调管理列入会场管理相关制度
采购控制程序及流程图
采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表
1目的 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过
工程设备采购流程图.doc
工程设备采购流程图1 （仁泰地产）工程设备采购流程图 注：特殊情况：1、卫生洁具等区域代理保护产品； 2、独家经营产品； 3、设计、工程等部门指定产品。 设备采购管理制度 目录 1、工作签保单填写制度 2、工作签报单需求部门审批制度 3、设备询价制度 4、工作签报单成本控制部审批制度 5、工作签保单分管副总审批制度 6、工作签保单总经理审批制度 7、材料采购及签订合同制度 8、材料入库制度 1、需求人填写工作签保单： 需求人填写工作签报单，在工作签报单中明确所需设备品
牌、规格、数量及所用区域等详细情况。 2、部门经理核准： 需求人将填写好的工作签报单上报其部门经理，由部门经理对其进行核实确认。 3、采购员邀请3家以上单位进行询价并上报工作签保单（特殊情况除外）： 采购员在收到需求部门的工作签报单后，根据签保单内容联系3家以上供应商进行询价，选择最优供应商，确认设备所采购设备总价。(特殊情况：如采购卫生洁具、卫浴五金及开关面板等区域代理保护、独家经营及设计、工程指定的产品，则只能选择一家供应商进行洽谈议价)。 4、部门经理会签： 采购员将填写好询价结果及询价资料的工作签报单报于部门经理处，由部门经理进行审核。 5、分管副总审核： 经成本控制部审核过的工作签报单上报分管副总处，由分管副总进行再次进行审核确认。 6、总经理审批： 经分管副总确认过的工作签报单上报至总经理，由总经理进行最终核准确认。
7、采购员采购： 经总经理核准确认后的工作签报单返回至成本控制部，采购员根据核准的工作签报单的内容进行采购。（根据金额及设备的实际情况，有必要签合同的必须签订合同）。 8、需求人办理入库手续：
医院后勤部(总务科)工作流程图
后勤服务部维修工作流程 维修查房 科室报修申请 查房及报修申请记录 水、电、暖、家电器件损坏 正常损坏非正常损坏 报维修班报科室主管领导维修班派人到现场 处理意见 按处理意见执行维修班派人到现场维修班派人到现场 无需配件 需更换配件报主管领导 申领配件按处理意见执行 在限定期限内修复
后勤服务部应急突发事件管理工作流程 维修接待或总值班人员 接到突发事故（件）报告 维修人员赶快现场 了解情况 报科室和上级主管院领导马上通知应急小组到位 报告相关政府主管部门应急小组第一时间赶到现场 迅速处置或协助相关部门进行处置 协调完毕后做好记录 解决问题 分析、总结、汇总 整理资料入档
后勤服务部应对恶劣气候及严重灾害处置流程 后勤服务部值班人员 防汛、方台风地震火灾有毒、化学物品泄漏 A：台风、暴雨、风暴潮对电器、人员、财产 B：出现风灾和水灾等险情时 C：配电间和泵房内入水 D：发生漏电、电击损坏设备A：高空坠落伤人 B：电击 C：人员被困电梯中 A：烟尘污染 B：蔓延、恶化至燃烧、爆炸 C：人员被困 D：燃烧物具有有毒性等危险 性 A：化学危险品事故 B：蔓延、扩散 C：彼此发生化学反应产生失 火、爆炸或危险性物质生成 D：有毒气体持续飘散造成人 A：立即启动应急预案，第一时间通知全院各部门关闭门窗、收拢置于窗外的悬挂物，做好安全防范措施。 B：通知物业打开地下管道、排水沟排积水保证畅通 C：检查院区内电线、电路、电器设备确保电路设施正常，必要时切断配电间周围设备电源，以防漏电、电击损坏设备。A：立即启动应急预案，组织 救援疏散并告知切断电源、关 闭门窗防止高空坠落伤人。 B：通知疏散引导，配合组织 病房内全体人员安全有序地 撤离至应急避险场所集中。 C：搜寻、解救被困电梯内人 员，安排撤离至应急避难场 所。 A：详细全面了解情况后，第 一时间通知班组负责人。 B：配电班切断电源，电梯班 搜寻、解救被电梯内人员 C：采取措施、组织现场扑救、 控制火势、防止蔓延、尽可能 挽回损失。 D：协助病区医护人员组织好 人员疏散与安置、等待救援。 A：详细全面了解情况后，第 一时间通知班组负责人采取 相应措施。 B：组织现场抢救、控制形势、 防止蔓延、尽可能挽回损失， 隔离现场。 C：视情况通知相邻楼栋及病 室组织好人员疏散与安置、等 待救援。 维修班长及院总值班 向部门领导或院领导汇报 立即组织相关人员到达现场酌情报告“110”“119” 立即启动紧急预案 按预案实施救援协助公安、消防进行救援协助医护人员进行救援 处理善后适宜
新产品开发部门工作流程图讲义
新产品开发部门工作流程图讲义
2 2020年4月19日 文档仅供参考 新产品开发部门工作流程图 生产管理部部长-任 新产品开发人员建? 八 授 呈 报 阶段性工作总结* 新产品样品开发 新产品开发过程主要方式 新产品开发策略
附件一：内部管理制度 新产品开发工作，是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发现的科学知识及其成果，转变为新产品、新材料、新生产过程等一切非常规性质的技术工作。新产品开发是企业在激励的技术竞争中赖以生存和发展的命脉，是实现”生产一代，试制一代，研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要阶段，它 对企业产品发展方向，产品优势，开拓新市场，提高经济效益等方面起着决定性的作用。因此，新产品开发必须严格遵循产品开发的科学管理程序，即选题（构思。调研和方案论0）样（模丹批沪正式投产前的准备这些重要步骤。 一、调查研究与分析决策 新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作 必须在进行充分的技术和市场调查后，对产品的社会需求、市 场占有率、技术现状和发展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及技术经济的分析论证。 （一）调查研究： 1、调查国内市场和重要用户以及国际重点市场 同类产品的技术现状和改进要求； 2、以国内同类产品市场占有率的前三名以及国 际名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、
市场及使用情况； 2020年4月19日
3、广泛收集国内部外有关情报和专刊, 然后进行 可行性分析研究。 （二）可行性分析: 1、论证该类产品的技术发展方向和动向。 2、论证市场动态及发展该产品具备的技术优 势。 3、论证发展该产品的资源条件的可行性。（含物 资、设备、能源及外购外协件配套等）。 （三）决策: 1、制定产品发展规划: （1）企业根据国家和地方经济发展的需要、从企业产吕发展方向、发展规模, 发展水平和技术改造方向、 赶超目标以及企业现有条件进行综合调查研究和可 行性分析, 制定企业产品发展规划。 （2）由研究所提出草拟规划, 经厂总师办初步审查由总工程师组织有关部门人员进行慎密的研究定稿后, 报厂长批准, 由计划科下达执行。 2、瞄准世界先进水平和赶超目标, 为提高产品质 量进行新技术、新材料、新工艺、新装备方面的应用研 究: （1）开展产品寿命周期的研究, 促进产品的升级换代,
采购部流程图
采购部工作流程图 令狐采学 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 一、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
二、申请付款流程图 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售 计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。 3、采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。
产品部工作规范及流程【内容详细】
产品部工作规范及工作流程 一、 产品团队组成 二、 产品周期流程 三、 产品设计流程
3.1产品立项 产品小组开会讨论产品立项： 3.1.1讨论产品需求并分析产品主要功能点。 3.1.2讨论并拟定产品交互体验与产品视觉体验。 3.1.3工作周期计划。 3.2产品设计 使用Axure RP 对产品实现高保真的原型设计。 产品界面、功能不出现遗漏。 原型交互体验应满足贴近真实产品90%的效果。 3.3产品原型确认 3.3.1产品原型是否满足需求功能。 3.3.2产品原型交互体验评测。 3.3.3产品原型交互体验改进措施。 3.3.4讨论对产品UI设计。 3.4产品UI设计与确认 3.4.1UI与产品原型是否相符 3.4.2视觉效果是否满意
3.5产品前端设计与确认 3.5.1前端与原型保持一致性。。 3.5.2前端与UI保持一致性。 3.5.3前端不足改进措施。 3.6产品PRD编写 通过产品原型图例对产品进行功能性描述。 四、产品开发进度跟踪流程 4.1产品开发沟通会议 4.1.1讲演产品：使用产品原型与PRD文档对产品进行讲演。 4.1.2需求沟通：对需求进行讨论。 4.2提交资料准备开发 产品部与技术部开完产品开发沟通会后，将前端文件（HTML），原型（Axure RP），开发需求文档（PRD）等文件提交到技术部。 4.3产品开发追踪 产品部每周对产品开发进度进行追踪。
五、 产品测试流程（参照产品测试规范） 5.1 产品测试 根据产品PRD 文档与产品测试用例对产品进行功能点测试。 使用压力测试、兼容性测试等手段对产品进行性能测试。 5.2 产品验收 产品通过功能测试及性能测试，测试人员给出总结报告，对该产品能否验收上线进行标示。 六、 产品改进流程 插入新需求 插入新需求 加入新需求，重新设计 收集新需求 将新需求放到下一版本中
设备采购流程图
邯郸县金源矿业有限责任公司 采 购 流 程 （初稿） 二○一三年二月编
大于40万元 小于2万元 大于10万元 小于40万元 大于等于2万元 小于10万元 大于等于100万元 设备申购、审批、采购、报帐流程图 申购设备总价 单件设备金额 订货总价 单台件金额 使用单位提出申请、负责人签字生产、设备部门参与评审用途、选型，报请总经理示 与设备部签定技术协议 需求部门填写《请购单》，公司成立督导组进行督查，分管领导、机电采购部、物资部负责审核 报请总经理批示 交机电采购部主任审核、分 管领导在合同上签字交总经理批准盖合同专用章 报请总经理批示 使用单位写招标申请表或免招标论证表和标书技术文件交企管部制成招标文件提交分管领导报请总经理批示 企管部、机电采购部、物资部对仪器、设备进行验收 携带已办手续的发票到财务处办理报销手续 注：1、采购人员原则上不少于2人。 2、以上采购金额限度仅供参考。 物品、设备申购 建立大型仪器档案、确定专人保管 分管领导和机电采购部门共同与供货方进行商务谈判 携带发票（需项目负责人和经手人签字及公司盖章）、经费本，专项经费还需采购计划及供货合同到机电设备部办理固定资产登记 分管领导和机电采购部共同与供货方进行商务谈判、签定合同 采购经办人自行与供货方进行商务谈判 企管部、机电采购 部、物资部对仪 器、设备进行验收 与机电采购部签定技术协议 生产、机电部门参与评审用途、选型，主管负责人签字、盖章，报请 总经理批示 机电采购部室组织论证，分管领导负责审核 与机电采购部签定技术协议
采购工作流程 一、需求提交阶段 第一步：需求部门领取并填写请购单 第二步：需求部门负责人审批 二、申请认可阶段 第一步：采购部经办人 第二步：上报采购部审批 第三步：上报总经理审批 需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段； 三、询价搜索阶段 第一步：找供应商、询价、比价 第二步：有权人审批 第三步：董事长审核 第四步：签订合同 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急请购项目应优先处理； 4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的； 5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表（拟报价）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单； 7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在50 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标； 9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力； 10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价； 11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 12．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 13．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 14．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格； 15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等； 16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。 17．比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； 18．比价、议价结果汇总应按照附表（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核； 19．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。 四、采购跟踪阶段 第一步：财务部核算 第二步：采购、跟踪 第三步：进货 1．财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主
技术部门工作流程图
1.0工作流程图 (3) 1.1 一般工作流程图.................................................... (2) 1.2 项目工作流程图.................................................... (2) 2.0工作任务说明.................................................... .. (4) 2.1一般工作任务.................................................... .. (4) 2.2制订实施计划..................................................... . (4) 2.3分配工作任务..................................................... . (4) 2.4用户调
研..................................................... (4) 2.5项目设计和项目开发..................................................... . (5) 2.6项目测试..................................................... (5) 2.7项目管理..................................................... (5)
行政后勤管理工作流程
行政后勤管理工作流程
管理文件编制、发布流程 文件编制部门 1、编写文件征求意见稿 文件编制部门 1、送集团公司主要领导和相关管理部门征求意见 2、在集团公司网站发布，征求分支机构意见(必要时) 文件编制部门 1、汇总意见，修改文稿，形成文件报批稿 总裁办公会议 1、讨论文稿，提出修改和审批意见 文件编制部门 1、根据总裁办公会议意见修改形成文件发布稿 2、填写《发文审批表》并报总裁批准 3、将《发文审批表》和拟发布文件电子版送行政后勤部 行政后勤部 1、编制文件字号并办理发文登记后发布文件
注： 1、本流程适用于集团公司一级（管理手册）、二级（程序）、三级（规章、制度）文件的编制和发布管理，行政后勤部为文件管理责任部门。其它文件，如各类通知，管理部门报总裁或主管副总裁批准后即可发布，不需填写《发文审批表》及编号。 2、行文规定： （1）公文的文种主要包括决议、决定、指示、公报、通知、通报、规定、报告、请示、批示、会议纪要、函等。 （2）公司决议、决定、指示、公报、通知、通报、规定发文标识为印制带有“建研地基基础工程有限责任公司文件”字头的专用文件纸。公司报告、请示、批示、会议纪要、函等发文标示为印制带有“建研地基基础工程有限责任公司”字头的专用纸。上述文件的第二页用普通白纸。 （3）发文字号由各职能部门代字、年号、序号组成。在发文字头标识下空两行，用3号仿宋体字，居中排列；年份应标全称，“〔〕”用六角括号括入；序号不编虚位，即1不编为001，不加“第”字。发文由行政后勤部统一编号。 （4）标题由发文机关名称、公文主题和文种组成。标题中除法规、规章名称须加书名号外，一般不用标点符号，可分一行或多行居中书写。 （5）主送机关公文的主要受理机关，应当使用全称或者规范化简称、统称，在标题下空一行，左侧顶格用3号仿宋体标识，回行时仍顶格，在主送机关名称后全角冒号。 （6）正文公文的主体部分，用来表达公文的内容。在主送机关的名称下1行，每自然段首行空2字，回行顶格。数字、年份不能回行。 （7）附件公文如有附件，在正文下空一行，左空2字用3号仿宋体标识“附件”后标全角冒号和名称。附件名称后不加标点符号。附件应与公文一起装订。 （8）发文属名应当用全称，成文日期应写全年、月、日，如“2010年1月1日”即可,最后加盖公章。 （9）抄送机关应当使用全称或简称，在主题词下1行，左右各空1字，用3号仿宋体字标识“抄送”，后标全角冒号。上级单位为报，平级单位为送，下级单位为发。 （10）公文内容用字标准标题为涂黑二号宋体字，内容为4号宋体字。 （11）中国建筑技术集团有限公司职能部门发文编号： 以集团公司名义发文：中技集团〔〕号， 以企业管理处名义发文：中技集团企〔〕号 以经营风险管理部名义发文：中技集团险〔〕号 以财务处名义发文：中技集团财〔〕号 以组织人事部名义发文：中技集团人〔〕号 以行政后勤部名义发文：中技集团办〔〕号 3、需网上征求意见的文件为与分支机构有重要关系的涉及分支机构设立、撤销、合同、风险控制、财务、质量安全管理等方面的文件。 4、分支机构编制、发布内部行政文件参照本程序执行。
技术部工作流程图
部门职能 技术部 部门名称：技术部主管岗位：技术总监 上级部门：生产部上级主管：总经理 部门结构：技术总监-技术工程师-技术员-技术部内勤 部门本职： 负责公司技术建设及管理，为公司经营管理提供有效的技术支持 部门目标： 以客户的需求为工作目标，即设计的产品要求款式多样、品质优良、低成本、容易生产、符合安全规定。 主要职能： 1.负责制定公司管理制度。负责建立和完善产品设计，新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度；组织协调督促有关部门建立和完善设备、质量等管理标准及制度 2.组织和编制公司技术发展规划，编制近期技术提高计划；编制长远技术发展和技术措施规划并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作 3.负责制定和修改技术规程，编制产品的使用、维护和技术安全等有关的技术规定 4.负责公司新技术的引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大 5.合理编制技术文件，改进和规范工艺流程 6.负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理 7.编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容 8.认真做好技术工艺、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度 9.及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行 10.负责编制公司技术开发计划，抓好管理人才培养，技术队伍的管理。有计划的推荐引进、专业的技术人员，搞好业务培训和本部门管理工作 11. 负责组织实施工艺分析及工艺改进工作，持续改进制造过程质量，降低成本。 12.负责制度管理制度的制定、检查、监督、指导、考核专业的管理工作 新产品开发 1.1新产品实现的立项策划 1.2新产品的外观功能设计及造价控制和开发的控制及编制各类技术文件 1.3新产品制造过程中的技术攻克及造价成本节约 1.4新产品的实验测试（技术总结报告、实验测试报告、性能测试报告、成本核算报告） 1.5新产品技术归档及展示（如有技术创新专利的申请） 管理权限：
采购工作流程图
原料采购工作流程 1、基本流程图 2、提出采购计划：仓管员根据《XXX原料入库日报表》、《原料上料报表》作《XXXX 原辅材料收支存日报表》、《XXXX专用材料收支存日报表》。采购员根据收货与领出情况，掌握原料的当日收货及当日耗用量，了解各种原料的月使用量，从而与供应商（或物流处）进行沟通并安排到货。主要注意事项为： 2. 1了解生技部的生产变化及生产计划安排，及时的备货。 2. 2了解原料的市场行情、国家政策、供应商生产情况、可替代库存量等情况，从而决定采购原料的多少，其中PVC为集团公司物流处统一采购。 2. 3采购部既应参考同品种可换用原料的库存，还应参考生技部最近一周的生产变化情况及最近的生产计划安排，保证供应商有充足的时间进行二次发货，提前与供应商进行沟通，以保障正常生产供应。 2. 4采购部每日向公司领导、管道生技部主管领导通过OA提供《XXXX用材料收支存日报表》。 2. 5采购员需根据近段时间PVC的质量及车间实际使用情况对到货数量进行调整，并及时联系物流处予以解决。 3、采购：PVC为集团物流处统一采购，当原料报表中的预计可用天数小于等于5时（不同厂家的天数可以不同），采购员将以的形式通知物流处进行备料，采购员应提前与物流处进行沟通，以保障正常供应。其他辅料主要分为两种形式：价格协议合同和单批合同 3.1价格协议合同：主要为与原料供应商在月初时就协商好价格，在需要到货时，采购员以订单或形式向供应商协商好到货的日期、数量等问题。主要分为以下几步： 3.1.1当日报表中的可用库存少于一周时，采购员此时需要考虑采购的计划。3.1.2填写《XXXX原料订购单》或《XXXX订购单》，并与厂家销售人员协商具体到货日期。
一般病人住院流程图
目录 一般病人入院服务规范 1 一般病人住院流程图 2 患者入院三分钟服务流程 3 急、危重病人入院服务流程 5 危/急重病人住院流程图 6 病人转床/科服务规范7 院内病人转科交接流程图8 院内病人转科交接记录单9 病人出院服务规范10 病人出院流程图11 静脉输液及肌肉、皮内、皮下注射服务规范12 静脉输液及肌肉、皮内、皮下注射流程图13 输液服务规范14 输血流程图16 口服给药服务规范17 口服药给药流程图18 围手术期服务规范19 围术期护理流程图20 病人接受特殊检查服务规范21 病人接受特殊检查流程图22 卧床病人更换床单法―――――――――――――――――――――――－3 静脉输液―――――――――――――――――――――――——――――5 备用床―――――――――――――――――――――――——―――――6
麻醉床―――――――――――――――――――――――——―――――7 大量不保留灌肠―――――――――――――――――――――――——―8 静脉取血―――――――――――――――――――――――——――――9 口腔护理―――――――――――――――――――――――——――――10 穿脱隔离衣―――――――――――――――――――――――——―――11 皮内注射与皮试液的配制――――――――――――――――――――――12 肌肉注射法―――――――――――――――――――――――——―――13 皮下注射法―――――――――――――――――――――――——―――14 手术室刷手规则―――――――――――――――――――――――——―15 无菌技术操作―――――――――――――――――――――――——――16 女病人导尿术―――――――――――――――――――――――——――17 心肺复苏抢救护理程序――――――――――――――――――――—――18 心肺复苏术――――――――――― 一般病人入院服务规范 一、规范要求：
行政后勤概述
行政后勤概述 一、行政工作演化史 (1) 二、对企业行政工作的认知 (1) 三、行政管理的内涵及特点 (2) 四、行政管理体系 (3) （一）行政管理体系概述 (3) （二）行政管理体系组成 (3) 五、怎样全面提升行政工作 (4) 六、行政工作的职业发展通路 (4) 一、行政工作演化史 企业组织架构中，较为完善的，都少不了一个行政部门，然而在民营企业的现实管理中，这个部门又倍受其他部门和人员的非议，其原因是行政工作多是服务性的，而且工作成绩又没有明显的结果，在工作考核中又不能量化，一般容易被老板忽视，在有的公司甚至被老板认为是可有可无的，所以该部门的主管人员在目前来说，流失量比一般其他部门主管人员流失量要大得多。 其实，行政部作为公司的一个幕僚部门，肩负整个公司的管理重任，不仅为公司正常的运转提供了服务平台，而且为公司的所有活动提供各种支持和服务。同时也是一个结交三教九流、两道兼吃、磨练口才、修炼身心、通向社会的大熔炉。 一般说来，企业设立行政管理部门的初衷往往是将主营业务（研发、生产、销售等）之外的事务性工作剥离开来，使得企业的管理者能够集中精力做主营业务。随着企业的逐步发展和壮大，我们又从行政中分离出市场、财务、人力资源、客户服务等等专门机构。 不断派生的专门机构因为其职能的单一性而显得愈发重要，在企业中的作用也更加明显，相形之下，作为“母体”的行政工作就日益显得没落，分出去的全部是相对重要的工作，留下来的纯粹是事务性工作。因此对于许多企业来说，行政工作似乎越来越没有重要性可言，在管理者眼中，行政平日里的工作就是东修西补、保洁保安、收发传真、前台接待等，工作虽不可或缺但也无关大局。 这是对企业行政工作的偏见，真正意义上的企业行政全然不是这个样子。专门的行政管理部门，诸如办公室、总经理办公室、总务部、行政部等等虽担负着企业行政管理的组织实施、具体操作，但只是行政管理工作中的一个部分、一个环节，是整个行政管理系统中的一个小系统。 二、对企业行政工作的认知 行政在企业中是什么？行政是接待小姐，PA阿姨，办公文具，名片，飞机票，屏风，厕纸，咖啡，司机，快递的脏手，桌子底下小姐们的臭鞋还有……，行政到底是什么？目前，人们对企业行政的理解仍然比较模糊。大体上，人们对“行政”的认知有两种解释。
工厂销售部工作流程
工厂销售部工作流程 篇一：销售部工作流程图 XX企业销售工作总流程图 制表人：杨广辉 2 XX企业销售开发联络客户流程图制表人：杨广辉 3 4 篇二：工厂工作流程 工厂工作流程 工厂工作流程 一、新产品订单工作流程 销售部发至工厂的产品订单，先将订单下至纸样师傅。纸样师傅根据订单要求设计图样、制作样版并出具生产说明书（生产材料清单、工艺标准、工艺流程及工时等内容），而后将生产说明书发至采购部。采购部依据所需材料及库存情况进行选购。选购后将材料发往工厂。材料到厂之后，质监部门依据生产说明书制定的材料检验标准对材料进行检验。如原料不合格，通知采购部退回原料；如原料合格，则交由仓储办公室根据供应商提供的码单、采购订单和品质鉴定报告清查材料的数目和种类，无误后入库。原料入库后，生产总监下生产指令，根据工艺流程和工时，由工厂制版师制作首样，并首样必检，通过之后制定生产计划。车间根据计划，由制版师指导开始实施生产。期间要接受质监部门对半成品的检验，当产品完成后，由质检部门进行总检（全检）。不合格产品不得入库，打回返工。期间主管岗位对生产过程中的劳动纪律进行监督，并保障日常后勤工作。 二、老产品订单工作流程 如销售部发至工厂的为老产品订单，检查仓库存料是否齐备，如不够，责成采购部进行补料；如材料齐备，发至生产主管处审核。生产主管安排插单生产，接受质检巡检及成品巡检。执行产品不合格不入库的原则。三、库存销售工作流程 如销售部发至工厂的为仓库存货的销售单，则直接将销售单发至生产主管审核，生产主管审批后，交由仓储办公室按照要求和时间发货。 车间生产流程 裁剪组根据生产任务，到仓储办公室领取大片的主要生产用料。取料后，按照生产说明书上的工艺要求和工艺标准进行裁剪。裁剪之后，将每套帘所需的材料全部汇总放置在一个传递布兜之中，将材料齐备的布兜送至码边组进行码边。码边组根据工艺要求和标准，将每个布兜之中的材料按要求进行码边。如需补充边角料或者其他辅料，则由组长到仓储办去领取，分发到所有组员。码边完成后，将半成品如数放置在传递布兜之内，通知机台组领取。机台组长到码边组领取布兜，并根据小组工作任务量进行工作分派。机台组根据工艺要求、工艺标准以及组长分配的工作进行缝纫工作。完成后，将半成品放置传递布兜之中，由组长送至尾道质检环节。尾道处理完毕之后，质检部门根据工艺标准进行质量检查，发现不合格产品退回返工。合格产品进行包装，安排入库。
运用信息化手段,提升后勤保障能力
————***公司后勤体系建设典型经验 专业：后勤管理科目：后勤综合管理 单位: ***公司日期：摘要]随着信息化的快速发展，“互联网+”的提出和应用，为电力企业后勤服务信息化建设迎来了新的发展契机。面对当前形势，谁抓住了信息化发展的新机遇，就能赢得发展的先机，就找到了加速电力后勤服务现代化的引擎。正是在这种共识下，***公司为适应“三集五大”体系的需要，以服从服务于供电企业全面发展为己任，紧紧依托现代信息技术，以实际应用需求为导向，以建立资源节约型环境友好型企业为目标，以信息资源整合共享和开发利用为重点，积极推进后勤管理信息化建设，着力打造“电力信息化后勤”，目前已开发应用了4个智控系统（手机一卡通智控系统、办公场所节能智控系统、仓库管理智控系统、车辆管理智控系统），下一步将健全“电力信息化后勤”工作平台，不断完善其功能，为电力后勤综合管理工作的跨越发展奠定坚实的基础。 一、信息化后勤体系建设的目标描述 提到电力系统的后勤服务，一般都会想到简单繁琐，又脏又累，很少能跟高科技联系在一起。不过，随着“三集五大”体系的建设与实施，以及后勤服务“五位一体”协同机
制的贯彻落实，这一情况在***公司却发生了根本变化。以服从服务于供电企业全面发展，以建立资源节约型环境友好型企业为目标，以信息资源整合共享和开发利用为重点，紧紧依托现代信息技术，以实际应用需求为导向，积极推进后勤管理信息化建设，着力打造“电力信息化后勤”不仅成为***公司领导班子的共识，而且已经转化为实实在在成效。 1．信息化后勤体系建设的理念和策略； 供电企业“信息化后勤体系建设”就是以服从服务于电力企业建设和发展为根本目标，以方便、节能、高效的后勤综合服务为基本出发点，以物联网技术为基础，通过监测、分析、融合、信息响应等方式，融合优化现有服务和保障资源，构建绿色的环境、和谐顺畅的服务，为企业高效运行和员工生活满意打造智慧的工作环境和良好氛围，以保证电力生产、客户服务以及企业的持续发展。 2．信息化后勤体系建设的范围和目标； 供电企业“信息化后勤体系”建设具备以下基本特征。 信息化分析。针对电力企业后勤综合管理中存在的低层次、无序性问题，运用现代化技术手段进行决策，提高后勤工作的准确率。