露天矿山隐患排查表
附件1
石家庄市金属非金属矿山（露天-生产）安全隐患排查检查表
单位名称：
所属县（市）：
检查机构：
检查时间：
企业基本情况表企业名称
企业地址
邮政编码从业人数
专职安全管理人员安全标准化等级安全生产许可证号发证日期发证机关经济类型法定代表人联系电话安全负责人联系电话开采矿种开采方式设计服务年限设计生产能力
目录
一、安全管理现状检查 (24)
二、安全生产基本条件检查 (27)
三、总平面布置检查 (29)
四、采剥工程检查 (30)
五、排土场检查 (32)
六、矿山运输检查 (34)
七、防排水检查 (36)
八、供配电及通讯检查 (37)
石家庄市金属非金属矿山（露天-生产）安全隐患排查现场检查表
一、安全管理现状检查
序
号
检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
2 证照情况工商营业执照
查各证照有无及其有效性采矿许可证
安全生产许可证
民用爆炸物品使用许可证
爆破作业单位许可证
主要负责人安全资格证
查各证照有无及其有效性安全管理人员安全资格证
各类特种作业人员的资格证书
2 规章制度建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任
制、岗位人员的安全生产责任制
查制度建立及落实情况建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、
安全技术审批制度、危险源监控和隐患排查制度、安全检查制度、
安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度
查制度制定及落实情况
应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设
备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程
查制度制定及落实情况
3 管理机构应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员查安全机构和管理人员有无状况安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能
力考核合格后方可任职
查资格证书有无
4 基本图纸矿山必须具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排
水设备布置图
查看各图纸有无及其时效性
矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿山
发展情况和采掘活动及时修改、填绘
查看图纸，询问矿山负责人生产现
状，并与图纸进行对比
5 教育培训新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考
试合格后，方可上岗作业
查企业培训计划、记录，随机抽查
询问矿工
序
号
检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于
20小时
查企业培训计划及培训记录
矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培
训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗
查特种作业现场持证上岗情况
6 安全投入矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度
财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况
查是否提取及提取标准，以及使用
情况
矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金
查是否提取及提取标准是否符合
规定
7 隐患排查
与处理
矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全
生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即
处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处
理情况应当记录在案
查安全检查记录、隐患排查处理记
录
对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制
定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的
应急措施
查重大危险源档案及处理情况
8 应急救援生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位
的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相
应的应急预案
查应急预案有无及完整情况
矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审
应当形成书面纪要并附有专家名单，并报安监部门备案。
查评审纪要
生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位
的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项
应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练
查应急预案演练计划和执行情况
10 事故处理事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单
位负有事故责任的人员进行处理
查负有事故责任的人员处理情况事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防
止事故再次发生
查落实防范措施和整改措施的情
况
11 劳动保护矿山企业应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险
因素、防范措施以及事故应急措施
询问作业人员对作业场所危险有
害因素是否知情
序
号
检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用查劳保用品质量、采购、发放和使用情况
矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳
动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保
险事项
查劳动合同和社会保险
12 外包工程
管理
承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；矿山企业应与
承包单位签订安全生产管理协议。矿山企业与施工、监理单位签
订的工程施工与监理合同，不得与承包单位施工队或项目部签订。
查资质证书、安全生产许可证和安
全管理协议
13 其他
排查结果分析与评
价根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问题，并提出整改要求。
二、安全生产基本条件检查
序号检查
项目
检查内容检查方法检查结果
检查人
员
整改意见
1 开采技术露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥
并举，剥离先行”的原则
查看设计资料和初步设计，必要时检
查生产现场
2 边坡稳定对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等定点定期
进行观测
查看观测记录资料，是否定点定期进
行了观测
对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳
定区段在暴雨过后应及时检查
查看观测记录资料
3 爆破作业爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆
破制度
查看爆破员持证情况；爆破时作业规
程和制度
4 机械装运定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行查看维护、检修记录
矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立
明显警示标志
查设计和监理资料；现场检查，转弯
处是否有警示标志
5 防洪设施露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地，均应采取
妥善的防洪措施。
查防洪措施是否建立；是否设置截水
沟
矿山应按设计要求建立排水系统。上方应设截水沟；有滑坡可能的
矿山，应加强防排水措施；应防止地表、地下水渗漏到采场。
查看设计资料，现场检查设施是否落
实
序号检查
项目
检查内容检查方法检查结果
检查人
员
整改意见
6 警示标志露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入现场检查是否设置警示标志
7 人行通道露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明查看设计资料；并查阅相关图纸是否有标注
8 电气设备电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置查看设计资料变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电
部位的措施
查看设计资料
9 塌陷控制开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及
时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警
示标志
查看开采平面图中是否有标注废弃巷
道、采空区和溶洞
开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应至少超前一个台阶进行
处理。处理前应编制施工方案，并报主管矿长审批
查经主管矿长批准的处理废弃巷道、
采空区和溶洞施工方案
10 采场供电采矿场的供电线路不宜少于两回路。每回路的供电能力不应小于全
部负荷的70%。
查看设计资料和配电系统图有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路查看设计资料和配电系统图
11 其他
排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山安全生产基本条件、存在的主要问题，并提出整改要求。
三、总平面布置检查
序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
1 建构筑物
安全距离
矿山各设施的永久性和半永久性建（构）筑物的布置及安全措施符合《安
全专篇》的要求。
现场检查。
2 矿山消防地表建筑应经消防部门验收合格。查阅消防验收意见书。
3 安全防护
与安全标
志
作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均
应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、
池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设
防护罩或栅栏。
现场检查。
矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现
的事故模式，设置相应的、符合GBl4161要求的安全警示标志。未经
现场检查。
序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见主管部门许可，不应任意拆除或移动安全警示标志。
排查结果分析评价根据检查结果，详细分析矿山总平面布置情况、存在的主要问题，并提出整改要求。
四、采剥工程检查
序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
1 采剥要素1.台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要素应符合批
准的《安全专篇》要求。
现场检查。
2.边坡防护工程、预加固措施符合批准《安全专篇》要求。现场检查。
2 空区处理开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，现
场设置明显警示标志，并至少提前一个台阶进行处理。
现场检查、查阅图纸。
3 露天边界
管理
露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。露
天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固
材料和岩石等，应予清除。露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m
时，其倾角应小于自然安息角。
现场检查。
4 采剥设备矿山穿孔设备、铲装设备、运输设备和推土机等主要设备的型号符合批
准的《安全专篇》要求。
现场检查。
5 穿孔与爆
破
1.爆破源至人员及其它保护对象之间的安全距离，临近最终边坡的控制
爆破应符合批准的《安全专篇》要求。
现场检查、查阅爆破作
业记录。
2.爆破作业人员应经培训考核取得爆破作业安全资格证。查阅爆破人员资格证。
3.提供由主管矿长批准的避炮设施的设置地点、结构和拆移计划等资料。查阅相关资料。
6 铲装作业1.铲装作业和铲装设备行走移动应符合GBl6423—2006中5.2.3的规定。现场检查。
2.2台以上挖掘机在同一平台同时工作时，挖掘机之间间距应不小于其
最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。
现场检查。
3.2台以上挖掘机在同一平台同时工作时,挖掘机之间间距应不小于二
列列车的长度。
现场检查。
4.上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上
部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的
挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。
现场检查。
7 破碎站1.破碎站卸矿平台应有足够的调车宽度，卸矿地点应设置牢固可靠的挡
车设施，高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。
现场检查。
2.破碎站应设受料仓。受料仓的有效容积应不小于2卡车的卸料量。现场检查。
3.应设有降尘设施或除尘设备。现场检查。
4.应有良好照明系统，卸载站应安装卸料指示灯。现场检查。
8 其他
排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山采剥情况、存在的主要问题，并提出整改要求。
五、排土场检查
序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
1 排土场场
址
1.排土场场址应符合批准的《安全专篇》要求。现场检查。
2.排土场软弱土层处理和底部排渗应符合批准的《安全专篇》要求。查阅施工资料。
3.含有污染物的废石应按GB18599的要求进行堆放、处置。现场检查。
2 排土工艺
1.排土场排土工艺、排土顺序、排土场阶段高度、总堆置高度、安全平台
宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离、相邻阶段同时作业的超前堆
置距离、反坡及车挡等参数应符合批准的《安全专篇》要求以及
AQ2005-2005第6条和GB16423-2006中5.7的规定。
现场检查。
2.暂不利用的低品位矿石、建筑材料应符合《中华人民共和国矿产资源法》
要求，单独堆放。
现场检查。
3.表土应按要求堆置排放。现场检查。
3 排土场防
洪
排土场截洪、排水设施应符合AQ2005-2005第7条和GB16423-2006中
5.7.19条的规定。
现场检查。
4 安全管理
与监测
1.排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。现场检查。
2.高台阶排土场应设有专人负责观测和管理。
查阅人员设置文
件和观测记录。
3. 有整体滑坡可能的排土场应有安全预警系统。现场检查。
4. 排土场监测监控设施应符合批准的《安全专篇》要求。现场检查。
5.汽车进入排土场内距排土工作面50～200m时速度低于16km/h，50m范
围内低于8km/h；排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。
现场检查。
5 其它
排查结果分析评价根据检查结果，详细分析矿山排土场基本情况、存在的主要问题，并提出整改要求。
六、矿山运输检查
序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
1 公路运输1.运输道路等级、道路参数应符合批准的《安全专篇》要求和GBJ22的规定。现场检查。
2. 道路的急弯、陡坡、危险地段应设有警示标志。现场检查。
3.山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、
挡车墙等。
现场检查。
4.对主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避让道。现场检查。
5.卸矿平台(包括溜井口、栈桥卸矿口等处)的调车宽度应符合批准的《安全专篇》
的要求。卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度
应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。
现场检查。
6.深凹露天矿运输矿(岩)石的汽车，应采取尾气净化措施。现场检查。
7.公路运输作业应符合GB16423-2006中5.3.2的规定。现场检查。
3 溜槽、平硐溜
井运输
1.溜槽的结构、位置和坡度应符合批准的《安全专篇》要求。溜槽底部接矿平台
周围应有明显警示标志，溜矿时人员不应靠近，以防滚石伤人。
现场检查。
2.平硐溜井应采取有效的除尘措施。现场检查。
3.溜井的卸矿口应设挡墙，并设明显标志、良好照明和安全护栏，以防人员和卸
矿车辆坠入。机动车辆卸矿时，应有专人指挥。
现场检查。
4.运输平硐内应留有宽度不小于1m(无轨运输时，不小于1.2m)的人行道。进入
平硐的人员，应在人行道上行走。
现场检查。
5.平硐内应有良好的照明设施和联络信号。现场检查。
4 带式输送机
运输
1.带式输送机的参数和整机布置应符合批准的《安全专篇》要求。现场检查。
2. 装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，有声光报警信号并与输送机连锁。现场检查。
3. 带式输送机应设有防胶带撕裂、断带、跑偏等保护装置，并有可靠的制动、
胶带清扫以及防止过速、过载、打滑、大块冲击等保护装置，线路上应有信号、
电气联锁和停车装置，上行的带式输送机应设防逆转装置。
现场检查。
4.带式输送机两侧应设人行道，经常行人侧的人行道宽度应不小于1.0m；另一侧
应不小于0.6m。人行道的坡度大于7°时，应设踏步。
现场检查。
5 其他
排查结果分
析与评价
根据检查结果，详细分析矿山运输工作情况、存在的主要问题，并提出整改要求。
七、防排水检查
序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
1 基本要求矿山应设置防排水机构。大、中型露天矿山应设专职
水文地质人员，建立水文地质资料档案。每年应制定
防排水措施，并定期检查措施执行情况。
查阅防排水机构、人员设置文件，查
阅防排水工作相关资料。
2 矿床疏干1.矿床疏干措施符合批准的《安全专篇》要求。现场检查。
2．疏干过程中若出现地表（岩溶）塌陷，应及时圈
定，设立警示标志，并采取相应的安全措施。
现场检查。
3 地表水防治1.采场总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地，
均应采取妥善的防洪措施。
现场检查。
2.露天采场周边设有导流堤、排洪沟（渠）、新改河
道等防洪设施应符合批准的《安全专篇》要求。
现场检查。
4 堵水工程堵水工程措施符合批准的《安全专篇》要求。现场检查。
5 排水系统采场排水方式、排水设施、设备应符合批准的《安全
专篇》要求。
现场检查。
4 其他
排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山防排水工作情况、存在的主要问题，并提出整改要求。
八、供配电及通讯检查
序号检查
项目
检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
1 供配电系统1.矿山电源线路及供配电系统应符合批准的《安全专篇》要求。现场检查。
2.矿山主变电所主变压器运行方式应符合GB50070-2009第
3.0.8
的规定，电气设备不应超过额定值运行；电气设备继电保护整定
要与实际负荷匹配并定期校验。
现场检查。
3.有淹没危险采矿场的排水泵或用井巷排水的排水泵应由双重电
源供电。两回路供电线路中，当任一回路停止供电时，其余回路
的供电能力应能承担最大排水负荷。
现场检查。
2 防雷及应急照明地面建（构）筑物防雷应符合现行国家标准GB50057-2010的规定；
露天采矿场电气设备的防雷应符合GB50070-2009第5.0.20条规
定；应急照明应符合GB50414-2007第10.5条规定。
现场检查。
3 架空线及电缆架空线及电缆的选择应符合GB50070-2009第5.0.9的规定。现场检查。
4 电气设备露天矿山电气设备的防护应符合GB/T9089-2008的规定，并应取
得“产品合格证”。户外高压电气设备应在2.6m以下的裸露带电
部分设置围栏。
现场检查。
5 电气保护在采矿场和排土场的架空供电线路上设置开关设备时，应符合
GB50070-2009第5.0.8的规定；电气设备的过电流、低电压、以
及单相接地等保护，应符合GB/T50062-2008的规定。
查阅施工及监理资料、
现场检查。
6 电气保护接地
6.1 基本要求36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露
可导电部分和构架等应接地。
现场检查。
6.2 接地电阻有2组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接
地线上任一点所测得的对地电阻值不应大于4Ω。移动式设备与架
空接地线之间的接地线电阻值,不应大于1Ω。
查阅接地电阻测试记
录。
6.3 总接地网和主接
地极
架空接地线应采用截面积不小于35mm2的钢绞线或钢芯铝绞线，
并应架设在配电线路最下层导线的下方，与导线任一点的垂直距
离不应小于0.5m。移动式电气设备，应采用矿用橡套软电缆的专
用接地芯线接地；采矿场的主接地极不应少于2组，宜设置在供
电线路附近或其他土壤电阻率低的地方。
查阅施工及监理资料、
现场检查。
7 照明夜间工作的采矿场和排土场照明装置的设置，应符合
GB50070-2009第5.0.21条规定。
现场检查。
8 通讯1．应有有线通信联络系统。有线通信联络系统的基本功能应符合
AQ 2036—2011中4.3的相关规定。
现场检查。2．电话的设置地点必须符合批准的《安全专篇》要求。通讯终端
设备，应具有防水、防腐、防尘功能。
现场检查。
9 其他
排查结果分析与
评价根据检查结果，详细分析矿山供配电及通讯情况、存在的主要问题，并提出整改要求。
注：1、不涉及项请注明；
2、有需要增加的，可另附页
附件2
石家庄市金属非金属矿山（露天-基建）安全隐患排查检查表
单位名称：
所属县（市）：
检查机构：
检查时间：
— 14 —
企业基本情况表
企业名称
企业地址
经济类型
邮政编码从业人数
专职安全管理人员安全专篇审批时间
法定代表人联系电话
安全负责人联系电话
开采矿种开采方式
设计服务年限设计生产能力
— 15 —
目录
一、安全管理现状检查 (4)
二、安全生产基本条件检查 (8)
三、总平面布置检查 (10)
四、剥岩工程检查 (11)
五、排土场检查 (13)
六、矿山运输检查 (15)
七、防排水检查 (17)
八、供配电及通讯检查 (18)
— 16 —
石家庄市金属非金属矿山（露天-基建）安全隐患排查现场检查表
一、安全管理现状检查
序
号
检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
1 依法办矿依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续。查建设项目审批、核准或者备案文件项目应有具备相应资质的地质勘察单位进行工程地质勘察的资料。
查阅勘查单位资质证、工程地质勘察
资料及评审备案文件
可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价。
查是否有安全预评价报告书及其备
案文件
初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计
单位承担，并经安监部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同
意，并报原审查部门审查同意。
查安全设施设计审查合格及设计修
改的有关文件、资料
安全设施应由具有相应资质的施工单位施工。
查施工单位资质证明材料、项目部及
监理单位
投入生产或使用前，由具有资质的中介机构进行安全验收评价。
查安全验收评价报告书及其备案文
件
建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依法对安全设施进行验收，验
收合格后，方可投入生产和使用。
查是否有安全验收批复文件资料
有无采矿行为。查现场
2 证照情况矿山企业、施工单位、监理单位工商营业执照。
查各证照有无及其有效性采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明。
民用爆炸物品使用许可证。
施工单位或爆破作业单位爆破作业许可证。
矿山企业、施工单位主要负责人安全任职资格证书。
查各证照有无及其有效性矿山企业、施工单位安全管理人员安全资格证。
施工单位各类特种作业人员的资格证书。
3 管理机构设置安全管理机构，配备专职安全管理人员，露天矿山不少于2人，每
班必须有专职安全检查人员。
查安全机构和管理人员有无状况
安全管理人员必须经考核合格后方可任职。
查安监部门颁发的资格证书
— 17 —
序
号
检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
4 基本图纸矿山必须具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备
布置图。
查看各图纸有无及其时效性
矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情
况和采掘活动及时修改、填绘。
查看图纸，询问矿山负责人生产现
状，并与图纸进行对比
6 教育培训建立健全安全培训管理制度；矿山企业、施工单位应制定年度安全培训
计划；“三项岗位”人员必须经培训持证上岗。
查制度、计划、台账及持证上岗情况
新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合
格后，方可上岗作业。
查企业培训计划、记录，随机抽查询
问矿工
所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小
时。
查企业培训计划及培训记录
调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。查企业培训计划及培训记录
作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。查培训档案
7 安全投入应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，
应当披露安全费用提取和使用具体情况。
查是否提取及提取标准，以及使用情
况
应按有关规定足额存储风险抵押金。
查是否提取及提取标准是否符合规
定
8 隐患排查
与处理
矿山企业、施工单位安全管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对
安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处
理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应
当记录在案。
查安全检查记录、隐患排查处理记录
矿山企业、施工单位隐患排查治理制度、整改方案、排查治理台账。台
账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改
责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。
查隐患排查治理制度、整改方案与排
查治理台账
9 应急救援矿山企业、施工单位应当依法及依照技术标准，制定相应的应急预案。查应急预案有无及完整情况
矿山企业、施工单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。
评审应当形成书面纪要并附有专家名单。矿山企业应与专业救护队签订
协议，并将应急预案在安监部门备案。
查评审纪要
矿山企业、施工单位应当制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组查应急预案演练计划和执行情况
— 18 —
序
号
检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次
现场处置方案演练。
10 事故处理事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有
事故责任的人员进行处理。
查负有事故责任的人员处理情况事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故
再次发生。
查落实防范措施和整改措施的情况
11 劳动保护矿山企业、施工单位、监理单位应向从业人员如实告知作业场所和工作
岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
询问作业人员对作业场所危险有害
因素是否知情
矿山企业、施工单位、监理单位必须为从业人员提供符合国家标准或者
行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、
使用。
查劳保用品质量、采购、发放和使用
情况
矿山企业、施工单位、监理单位应与从业人员签定劳动合同，说明有关
保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办
理社会保险事项。
查劳动合同和社会保险
12 外包工程
管理
承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；矿山企业应与承包单
位签订安全生产管理协议。矿山企业与施工、监理单位签订的工程施工
与监理合同，不得与承包单位施工队或项目部签订。
查资质证书、安全生产许可证和安全
管理协议
13 其他
排查结果分析与评
价根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问题，并提出
整改要求。
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二、安全生产基本条件检查
序号检查
项目
检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见
1 施工方法《施工组织设计》应对施工方法作出详细的设计，基建施工应按照《施
工组织设计》规定的施工方法进行施工。
查《施工组织设计》、现场检查
2 施工设备《施工组织设计》应对施工设备作出详细规定，施工设备应由具备资质
的厂家制造、符合国家标准的机械设备，设备的型号及数量符合《施工
组织设计》要求。
查《施工组织设计》、现场检查
3 边坡稳定对边坡坡体表面和内部位移、爆破震动等定点定期进行观测查看观测记录资料对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区
段在暴雨过后应及时检查
查看观测记录资料
3 爆破作业爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制
度
查看爆破员持证情况；查爆破
作业规程和制度
4 机械装运定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行查看维护、检修记录
矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立明显
警示标志
查设计和监理资料；检查现场
5 防洪设施矿山应按设计要求建立排水系统。上方应设截水沟；有滑坡可能的矿山，
应加强防排水措施；应防止地表、地下水渗漏到采场。
查看设计资料，现场检查设施
是否落实
6 警示标志露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入现场检查警示标志
7 人行通道露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明查看设计资料；并查阅相关图纸是否有标注
8 电气设备电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置查看设计资料变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位
的措施
查看设计资料
9 采场供电采矿场的供电线路不宜少于两回路。每回路的供电能力不应小于全部负
荷的70%。
查看设计资料和配电系统图有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路查看设计资料和配电系统图
10 其他
排查结果分析评价根据检查结果，详细分析矿山安全生产基本条件、存在的主要问题，并提出整改要求。
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非煤矿山安全隐患排查检查表.doc
非煤矿山安全隐患排查检查表 表 1地下开采非煤矿山诊断式安全查检表 被检查单位名称： 所在市、县（市、区）： 一、安全管理检查 序检查项 检查内容检查方法检查结果检查人备注号目 采矿许可证、安全生产许 可证、工商营业执照、民 用爆炸物品使用许可证查看相关证 （爆破作业单位许可证）照 1 证照齐在有效期内，名称是否一 全致。 生产经营单位主要负责 查各证书有人、安全管理人员安全资 无及其有效格证、各类特种作业人员 性 的资格证书。 企业设立安全生产管理 机构或配备专职安全生查设置安全 产管理人员，人员配置是机构和管理 2 管理机 否符合省政府第 260 号令人员文件 规定。 构 安全生产管理人员应由 有关主管部门对其安全查人员资格 生产知识和管理能力考证书等 核合格后方可任职。 是否至少配备中级以上 技术人 职称、本科以上文化水平查资格证书、 3 且具有三年以上工作经任命文件或 员配备 验的采矿、地测、机电专聘书 业技术人员各 1 名。 建立健全主要负责人、分 4 规章制管负责人、安全管理人查制度建立度员、职能部门、岗位安全及落实情况生产责任制。
制定危险源监控和安全 隐患整改制度、安全检查 制度、安全教育培训制 度、设备安全管理制度、 生产安全事故管理制度、查制度建立职业危害预防制度、安全及落实情况生产档案管理制度、安全 奖惩制度、安全费用提取 制度、领导下井带班制度 等。 新进矿山的井下作业职 查企业培训工，接受安全教育、培训 记录、档案，的时间不得少于７２小 随机抽查询时，考试合格后，方可上 问矿工 岗作业 5 安全培所有生产作业人员，每年查企业培训训接受在职安全教育、培训计划、记录及的时间不少于 20 小时。档案 矿山采用新工艺、新技 查企业培训术、新材料、新设备，对 计划、记录及从业人员进行专门的安 档案 全生产教育和培训。 矿山特种作业人员必须 安全培 按照国家有关规定经专查特种作业 5 门的安全作业培训，取得人员现场持 训 特种作业操作资格证书，证上岗情况 方可上岗。 矿山企业安全生产费用 提取和使用是否符合《企 查提取及使安全投业安全生产费用提取和 6 用计划、落实 入使用管理办法》（财企 情况 [2012]16 号）及鲁财企 [2012]8 号文件要求。 查阅《矿山初步设计》及开采设 7《安全设施设计》等有关计 资料。 安全评查阅安全生产现状评价 8 价等有关资料。查开拓、开采是否在设计范围及符合性 查对评价问题的整改情况
露天矿山安全生产管理制度
最新露天矿山安全生产管理制度 安全生产管理制度目录 一、安全生产检查制度 二、职业危害预防制度 三、安全教育培训制度 四、生产安全事故管理制度 五、重大隐患整改和危险源监控制度 六、设备和设施安全管理制度 七、安全生产档案管理制度 八、安全生产奖惩制度 九、安全会议制度 十、劳动防护用品管理制度 十一、安全生产事故隐患排查治理制度 十二、安全生产事故报告处理制度 十三、安全目标管理制度 十四、安全生产费用提取及使用制度 十五、生产技术管理制度 十六、安全生产应急管理制度 十七、应急救援预案编审和演练制度
一、安全生产检查制度 1、开展安全生产检查是组织发动职工，依靠广大职工做好安全工作的重要方法之一，要做到有领导，有组织，有计划，进行安全大检查。 2、安全检查为定期的、日常的、专业性的、季节性的检查，各种检查应实行“安全检查表”的表现方法。 3、在矿山生产期间，由矿长组织有关人员，每月25日进行一次全矿安全大检查。 4、根据安全生产情况，分管副矿长随时组织进行安全生产专项检查。 5、采场负责人每天在开工前和收工前进行两次现场安全检查，检查情况和存在的问题要写入交接班记录簿。 6、建立安全检查记录簿和事故隐患整改档案，将检查出问题记录在册，事故隐患整改情况登记在案。 7、对安全检查查出的问题，要本着“三定”（定问题、定解决问题的负责人、定时间）的原则解决、能立即解决的应当就地解决。 8、矿长要对安全检查工作负责，落实安全检查制度，对工作中存的问题，随时予以纠正，确保安全生产常抓不懈。 二、职业危害预防制度
1、在贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，保证职工身体健康，有效预防职业病发生，制定本制度。 2、遵守国家有关劳动卫生法规标准，接受卫生部门的监督。 3、定期对职工进行岗前培训和在岗期间的职业培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法。 4、定期对职工进行健康检查，凡有禁忌症者，不得安排从事有禁忌的作业，不得安排不满18岁的未成年者从事有职业危害的作业和繁重的体力劳动。 5、定期为职工发放符合国家标准的职业防护用品和劳动保护用品。 6、加强防尘宣传教育，尽可能采用湿法作业，使用个人防护用品。 7、不断改进生产工艺，选择低噪音设备，降低发生体的辐射声功率。 8、对确诊为职业病的职工应及时调离工作岗位，安排合理的治疗或疗养，患者的社会保险待遇按照国家有关规定办理。 三、安全教育培训制度 1、新录用工人必须经过企业、车间、班组三级安全教育。 2、企业安全教育由企业安检办负责，内容包括党和国家有关安全生产的方针、政策、法规、制度及安全生产的重要意义，一般安全
露天矿山安全生产隐患自查自纠工作报告
露天采石场 安全生产隐患自查自纠情况报告 按照全省非煤矿山安全生产集中整治相关要求，我司立即根据通知要求，组织停产期间现有工作人员对通知进行集中学习，自1月份开展，在全公司范围内组织开展安全生产隐患自查自纠活动，对照《非煤矿山集中整治检查表》，逐条、逐项进行了排查，截止4月底，共排查治理各类安全隐患12条，截止目前，全部隐患整改完毕，实现了“安全防范关口前移，各类隐患得到有效控制，安全生产工作上新台阶”，此次安全生产隐患自查自纠活动取得良好效果。现将我司本次自查自纠活动开展情况汇报如下： 一、成立安全生产自查自纠活动领导小组。 组长：吕洪升 成员：杨猛陈俊增李怀都 由杨猛具体负责本次活动日常工作的开展。 二、领导重视，宣传到位，全员参与隐患自查自纠 对于本次活动的开展，厂领导给予高度重视，在全厂安生产工作会议上，厂长杨猛组织各委员学习了专项整治文件、隐患排查表，并对照我司实际生产设备、工艺、作业等进行了梳理、分析，进一步提高员工对隐患排查治理重要性认识，同时，结合公司双重预防体系建设工作开展情况，对照风险点危险源、发动员工立足本职岗位查找安全隐患，做到安全生产自纠自查无遗漏。
三、组织各级进行隐患排查治理 前期，在全面学习专项整治内容基础上，落实好责任分工，其中厂级自查由主要负责人、厂长负责，主要对三同时、人员配备、规章制度、教育培训、资金投入及现场带班进行全面自查，由安全员负责对事故隐患排查治理、应急管理、安全许可证的自查；车间级、班组级由安全员、班组长及维修人员对现场作业进行了全面。活动期间，各级认真开展了隐患排查治理工作，确保了隐患排查深入性、针对性。同时，加强日常巡查工作，主要负责人、厂长每日巡查不不少于4次，加强现场管理，确保日常生产安全。 四、明确责任，落实措施，确保隐患治理到位 严格实行隐患排查治理闭环管理，对排查出的隐患，能整改的立即整改，不能立即整改的，明确整改期限、整改责任人、整改措施，限期整改完成。同时，深入分析隐患产生问题和原因，举一反三，加强员工教育，确保同类隐患不再出现。具体隐患整改治理情况，见附表。 本次活动取得了良好的效果，下一步我司将结合双重预防体系建设，将隐患自查自纠变为安全管理的常态化工作来开展，加强对危险源进行持续识别，制定有效控制措施，积极开展隐患排查治理，切实提高安全生产管理，实现安全生产。 2020年4月30日
露天矿山隐患排查危险分析表
2010年度安全评价机构事故隐患排查统计分析报表 填报单位：吉林省元麒安全环境技术有限责任公司行业：露天矿山
联系人及电话： 一、对水患隐患产生的原因进行深入的分析： 1、夏季突下暴雨的可能性较大，若采场防洪设施不完善，排水措施不得力，就可 能发生洪涝灾害，水淹工业场地和采场，造成边坡滑坡或坍塌、人员伤亡和财 产损失； 2、凹陷露天采场未设置水泵、设置水泵的型号和数量未与设计相符、设计未校核 该区域汇水面积及汇水量、排水管路管理不善、在矿界范围内未按照设计要求 设置截水沟或者截水沟设置的断面面积等不符合排水能力要求。 对本行业安全生产工作的建议： 1、要严格按照设计进行施工，对“三同时”非煤矿山建设项目进行严抓、严管、严 审批的工作程序和工作态度，对于易产生水灾隐患的建设项目中，排水、截洪等 设施投入不到位或者投入后未正常运行的排水、截洪等设施未达到设计要求时， 应不予以对该项目进行验收评价和现场验收。 2、在矿山技术服务及矿山安全监管时应建议企业：a、在矿区开采境界之外修建截水 沟，防止雨水侵蚀、冲刷采场边坡。b、在采矿场最终边坡的安全平台靠边坡面根 部设置排水沟，将大气降水及裂隙水汇集后顺山坡排出，防止雨水、裂隙水等对 边坡的冲刷。c、设置排导沟、急流槽，合理引导场内积水排往山下；在已固定的 开采坡面种植草和树木，稳固坡面。 3、单独针对排土场的建议：（1）正确处理场址地基，对松软潮湿土宜在对排土之前 挖渗沟疏干基底，填块碎石作垫层，以利排水。（2）合理安排排土顺序。应将大 块石堆置在最底层以稳定基底，应合理确定台阶排土高度和最终堆置高度。（3）
采用适宜的坡角防护，排土场排放边坡坡度不大于废石的自然安息角。在排土场 最低部位设砌拦截墙，并预留排水孔，上部设截洪沟，拦截上部来水，减少地表 水对排土场的危害，消除可能形成泥石流的条件。（4）排土场平台必须平整，排 土线应整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向应有 2%-5%的反坡。（5）排土场进行排土作业期间建议聘请相关技术人员进行安全论 证，并严格按照方案施工，确保排土作业安全。 二、对边坡隐患产生的原因进行深入的分析： 1、产生的原因： 防护措施失效、作业在危险地段、检查措施失效、无防护措施、安全意识不强、防护设施已损坏、边坡过陡或台阶高度超高、爆破振动后坡面有疏松的岩体、边坡位于顺坡方向的节理发育地段、作业前未详细检查、检查未发现事故隐患、发现事故隐患未及时处理、未设置醒目的安全警示标志。 采场边坡开挖深度、边坡倾角与地层的关系、上部风化带存在、基岩岩性、边坡与原生结构面、断裂及裂隙是采场稳定性的重要因素。矿区局部有断层，横切矿体，起破坏作用。表层岩石因风化作用，裂隙发育，稳定性较差，容易产生边坡失稳隐患。随着采剥程度的加大，可能产生小型滑坡、崩塌等边坡失稳方面的灾害，引起人员伤害及设备损坏。排土场堆积松散，高度过大，也容易发生边坡失稳。 边坡事故包括大面积滑坡掩埋作业设备和人员；局部坍塌和滚石砸坏设备或砸死、砸伤人员。引起边坡大面积滑落的主要因素有：矿岩的物理力学性质差；开采的工程地质条件和水文地质条件复杂；露天采场开采顺序不合理或台阶要素及采场结构参数不合理；采掘作业
非煤矿山企业隐患排查治理制度正式样本
文件编号：TP-AR-L5511 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 非煤矿山企业隐患排查 治理制度正式样本
非煤矿山企业隐患排查治理制度正 式样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的 要求，制定本制度。 第一条矿（公司、场）主要负责人对本单位事 故隐患排查治理工作全面负责。 矿（公司、场）各部门和采区（分场、分厂）负 责人及有关人员在各自职责范围内对事故隐患排查治 理工作负责。 第二条矿（公司、场）任何部门和个人发现事 故隐患，均有权向矿（公司、场）主要负责人、分管 领导、安监部门和所在采区（分场、分厂、科室）报
告。 各级领导或部门接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即组织核实并组织整改。 第三条矿（公司、场）主要负责人以及财务科（室）应当保证事故隐患排查治理所需的资金，将事故隐患排查治理资金列入安全投入费用。 第四条矿（公司、场）主要负责人每月至少组织一次安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查活动，排查剥离、穿孔、爆破、采装、运输或开拓、采准、切割、回采或筑坝、放矿、闭库等环节的事故隐患；科室（采区、分场、分厂）每周、班组每天至少组织一次隐患排查。对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照“五落实”的要求和职责分工实施监控治理。
露天煤矿隐患排查治理工作方案
露天煤矿隐患排查 治理工作方案 为了进一步强化煤矿安全生产责任主体，建立健全煤矿安全生产隐患排查治理长效机制，不断加强安全生产隐患排查治理监督管理，提升安全基础管理水平，扎实做好“隐患治理”的各项工作。结合我矿实际，制定本方案如下： 一、领导与工作分工： 为了把隐患排查治理工作作为年度重点日常工作来抓，成立隐患排查治理领导小组： 组长： 副组长： 成员：各有关科室领导 领导组下设办公室，隐患排查治理办公室设在调度室，负责隐患排查治理台帐，登记、整改管理工作，总结通报隐患排查治理工作进展情况。 为了进一步强化煤矿安全生产责任主体，建立健全煤矿安全生产隐患排查治理长效机制，不断加强安全生产隐患排查治理监督管理，提升安全基础管理水平，扎实做好“隐患治理”的各项工作。结合我矿实际，制定本方案如下： 办公室下设6个隐患排查治理组： 地测技术组：负责全矿技术、措施、图纸、资料等排查整改工作 组长： 成员：生产技术科及相关技术人员
采剥组：负责采煤系统排查整改工作 组长： 成员：调度、安监相关技术人员 机运组：负责全矿机电、机械系统排查整改工作 组长： 成员：机运科及相关技术人员 雨季三防组：负责全矿防洪、排水排查整改工作 组长： 成员：调度、安监、机运及相关技术人员 边坡、排土组：负责全矿边坡、排土场治理整改工作 组长： 成员：调度、安监、机运及相关技术人员 综合组：负责地面“三防”、物资供应、后勤保障等排查整改工作。 组长： 成员：调度、财务、供应等相关领导人员。 二、工作目标 开展隐患排查治理专项行动的基础上，全面排查治理各系统的安全隐患，狠抓隐患整改工作及专项治理，推动安全生产责任制和责任追究制的落实，完善安全生产规章制度，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化安全生产基础，提升安全管理水平，为实现安全生产目标奠定坚实基础。 三、排查治理范围、内容、方式： （一）、全矿（采、运、排、供电各系统）。
金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设指导手册
附件1 金属非金属露天矿山安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南 （试用版）
目录 一、编制目的........................ 错误!未定义书签。 二、风险分级管控体系建设工作流程.... 错误!未定义书签。（一）准备阶段............................ 错误!未定义书签。（二）实施阶段............................ 错误!未定义书签。（三）编制分级报告阶段.................... 错误!未定义书签。（四）管控与公告.......................... 错误!未定义书签。 三、风险分级工作任务及实施.......... 错误!未定义书签。（一）实施前的准备阶段.................... 错误!未定义书签。（二）实施阶段............................ 错误!未定义书签。 四、风险管控........................ 错误!未定义书签。 五、风险公告与警示.................. 错误!未定义书签。 六、隐患排查治理................... 错误!未定义书签。第一节隐患排查.......................... 错误!未定义书签。第二节隐患治理.......................... 错误!未定义书签。 七、附件部分 ....................... 错误!未定义书签。
一、编制目的 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2 0 1 6〕3 6号）和省政府安委会办公室《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办字〔2 0 1 6〕10号）等文件的通知精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在金属非金属露天矿山企业建立安全风险分级管控体系，全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对金属非金属露天矿山企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升金属非金属露天矿山企业安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。 金属非金属露天矿山安全风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对金属非金属露天矿山作业场所存在的岗位作业风险、矿山企业安全管理风险、特殊场所风险基础上，综合考虑金属非金属露天矿山企业作业岗位风险等级、安全管理风险等级、特殊场所风险等级的因素，进行风险评价分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。 通过在金属非金属露天矿山企业建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进金属非金属露天矿山企业实现信息化管控，在山东省范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。
露天煤矿安全隐患排查都有些什么
露天煤矿安全隐患排查都有些什么 安全隐患排查、治理和报告制度 为消除煤炭生产过程中的各类事故隐患，改善职工劳动条件和工作环境，防止事故发生，促进安全生产，根据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）、国家煤矿安全监察局《煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法》和《煤矿安全规程》有关规定，将我矿的《安全隐患排查制度》修改为本制度。 第一条露天矿组织对本单位生产作业区内的事故隐患进行排查、治理和报告，各段应根据本制度制定各岗位专责人员的检查制，明确检查项目、时间、周期及其它相关规定。加强现场监督检查，及时发现和查处违章指挥、违章作业和违反操作规程的行为。 第二条安全隐患是指在生产现场、技术管理、装备设施等方面存在的可能导致事故的隐患。 1、按安全隐患的严重程度，解决难易分为A、B、C三级；A级：难度大，矿解决困难，须上报公司解决的隐患。 B级：难度较大，段解决困难，须由矿组织解决的隐患。 C级：由段及业务科室必须解决的隐患。 2、露天矿按安全隐患的种类分为：机电、运输、穿爆、火灾、边坡和其它。 3、按照隐患的严重程度由各单位填写隐患排查登记表（见附
表）并按时治理隐患；对严重程度较大的隐患，按要求填写隐患排查登记表，并由本单位安全第一责任者签字后逐级上报。 第三条露天矿矿长对煤矿生产作业区内的安全隐患排查、治理和报告全面负责；安全副矿长配合矿长工作，各段施工队负责人及业务科室负责人员、运行检修人员，都应根据各自的职责范围，对生产设备、设施、现场环境等方面的安全隐患进行检查和报告，并按隐患整改方案进行隐患治理。 第四条露天矿安全科负责监督检查生产作业区内隐患排查、治理和报告的全面工作。 第五条各级人员检查范围及重点： 1、运行人员接班前和交班前对管辖设备区域进行全面检查，运行班长在值班期间对主要设备全面检查一次，在交接班前后还应向各设备的专责人员了解设备运行情况并进行重点检查。 2、设备检修人员对专责检修的设备每周至少检查两次，对重点设备和有缺陷的设备要增加检查次数。班组长每天要向设备专责检修人员了解检修范围内所有设备运行情况，并对重点设备进行检查。 3、各段负责人和专业技术人员应在每日上班后进行现场巡视检查，主要了解和检查设备运行或检修情况、规程制度及安全措施贯彻情况、现场安全防火情况；下班前向横班班长交代有关注意事项及相关要求。 4、矿领导按职责分工每天要在生产调度室了解设备运行、检修
(完整版)露天矿山管理制度汇编
冯营石灰石矿原矿开采施工总承包项目 制 度 汇 编 河南省现代爆破技术有限公司Array 豫北分公司中铝冯营项目部
制度汇编 编制： 校核： 标准检查： 审定： 批准：
目录 第一部分安全管理制度 (1) 第一章安全管理机构 (1) 第二章安全生产责任制 (4) 第三章安全检查制度 (7) 第四章职业危害预防制度 (10) 第五章安全教育培训制度 (11) 第六章安全生产事故管理制度 (12) 第七章重大危险源监控和事故隐患排查制度 (13) 第八章设备和设施的安全管理制度 (15) 第九章安全生产档案管理制度 (16) 第十章安全生产奖惩制度 (18) 第十一章安全生产例会制度 (21) 第十二章事故隐患排查和整改制度 (22) 第十三章劳动防护用品管理制度 (23) 第十四章边坡安全管理制度 (24) 第十五章安全生产费用提取与使用制度 (25) 第十六章生产技术管理制度 (26) 第十七章安全生产应急管理制度 (27) 第十八章应急救援预案编审和演练制度 (28) 第二部分操作规程 (30) 第一章挖掘机安全操作规程 (30) 第二章钻机安全操作规程 (32) 第三章爆破作业人员安全操作规程 (33) 第四章装载机操作规程 (35) 第五章穿孔作业安全操作规程 (37) 第六章空压机操作规程 (39) 第七章电气安全操作规程 (40)
第八章电焊工安全操作规程 (42) 第九章撬挖排险安全操作规程 (44) 第十章爆破作业安全操作规程 (45) 第三部分项目部管理规章制度 (53) 第一章项目部管理制度 (53) 第二章宿舍卫生管理制度 (54) 第三章食堂管理规定 (55) 第四章设备维修保养制度 (57) 第五章库房物品领用管理制度 (59) 第六章临时工管理制度 (61)
矿山安全隐患排查制度标准版本
文件编号：RHD-QB-K4900 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 矿山安全隐患排查制度 标准版本
矿山安全隐患排查制度标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 为进一步落实各级安全生产责任制,加强事故隐患排查，及时消除各级、各类事故隐患,预防事故的发生,根据公司安全管理实际情况,特制定事故隐患管理制度。 一、事故隐患排查类别： 1、公司领导、部门领导下井所查的事故隐患； 2、分公司领导、科室领导下井所查的事故隐患； 3、各业务部室（科室）的管理人员所查的事故隐患； 4、专职安全人员现场检查、巡查所查的事故隐
患； 5、上级部门及领导所查的事故隐患。 二、事故隐患的级别： 根据事故隐患可能造成的危险程度和事故隐患整改的难度,将事故隐患分为四级: A级隐患为特大隐患，在公司范围内不能立即解决的，需请有关专家研究商讨制定解决方案的隐患。 B级隐患为重大隐患，指分公司无能力解决需要公司有关部门制订整改方案协助解决的隐患 C级隐患为较大隐患，指车间无能力解决需要分公司在一定期限内能够解决整改的隐患。 D级隐患为一般隐患，指作业现场存在的在车间范围内能够当班及时整改的隐患。 三、事故隐患分级管理规定： 一般事故隐患由分公司当班车间主任负责落实整
改，由当班安全员监督整改。 较大事故隐患由分公司组织落实整改，由安全科监督整改。 重大事故隐患由分公司和相关部室落实整改，由公司安全部监督整改。 特大事故隐患由公司聘请有关专家研究制定解决方案，由公司组织实施，安委会监督整改。 四、事故隐患整改技术措施的制定： （1）矿山采掘、通风、提升运输、供配电、防排水、采空区处理等安全技术措施由生产部负责制定整改方案，并现场负责指导整改。 （2）尾矿库、选场的整改措施，由技术部负责制定整改方案，并指导、监督落实整改。 （3）矿山重点设备设施（如通风、供风、提升、运输、防排水、供配电等）定期监测、检修；安
露天矿山隐患排查治理管理制度
露天矿山隐患排查治理管理制度 1.目的 为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，根据安全生产法、贵州省安全生产条例等法律、法规，制定本制度。 2.范围 本制度适用于有限责任公司矿山范围内的相关场所、环境、人员、设备设施和活动安全隐患的排查和治理。 3.职责 3.1公司矿山事故隐患排查治理领导小组对隐患排查工作进行领导和策划； 3.2公司矿山对各部门事故隐患排查治理情况进行监督检查并建档留存； 3.3各工段或班组负责对所管辖范围内的事故隐患治理项目组织实施。 4.工作程序 4.1定义
4.1.1安全生产事故隐患(以下简称事故隐患)，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产中存在可能导致事故发生的“人的不安全行为”、“物的危险状态”和“管理上的缺陷”。 4.1.2隐患的分级 1）事故隐患的大小：分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 2）事故隐患的管理级别：隐患的整改管理分三级，即公司、分厂级、工段级。凡工段内无力整改的隐患属分厂级；分厂无力整改的属公司级。 4.2排查范围 4.2.1所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动； 4.2.2法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以
及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。 4.3排查方法 4.3.1领导小组 矿山成立事故隐患排查治理领导小组，由公司主管安全生产的领导任组长，分厂负责人任副组长，各工段负责人任成员。领导小组职责： 1）定时或不定时地组织隐患检查,掌握本单位重大危险源和事故隐患的分布,分析发生事故的可能性，负责重大事故隐患的现场管理； 2）制定重大危险源和重大事故隐患应急预案，并报当地人民政府和主管部门备案； 3）进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处置措施，必要时组织救援设施、设备调配和人员疏散演习； 4）随时掌握重大危险源和重大事故隐患的动态变化； 5）落实整改措施和整改资金，并根据轻、重、缓、急的原则，对隐患进行整改。
露天矿山隐患排查表
附件1 石家庄市金属非金属矿山（露天-生产）安全隐患排查检查表 单位名称： 所属县（市）： 检查机构： 检查时间：
企业基本情况表企业名称 企业地址 邮政编码从业人数 专职安全管理人员安全标准化等级安全生产许可证号发证日期发证机关经济类型法定代表人联系电话安全负责人联系电话开采矿种开采方式设计服务年限设计生产能力
目录 一、安全管理现状检查 (24) 二、安全生产基本条件检查 (27) 三、总平面布置检查 (29) 四、采剥工程检查 (30) 五、排土场检查 (32) 六、矿山运输检查 (34) 七、防排水检查 (36) 八、供配电及通讯检查 (37)
石家庄市金属非金属矿山（露天-生产）安全隐患排查现场检查表 一、安全管理现状检查 序 号 检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见 2 证照情况工商营业执照 查各证照有无及其有效性采矿许可证 安全生产许可证 民用爆炸物品使用许可证 爆破作业单位许可证 主要负责人安全资格证 查各证照有无及其有效性安全管理人员安全资格证 各类特种作业人员的资格证书 2 规章制度建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任 制、岗位人员的安全生产责任制 查制度建立及落实情况建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、 安全技术审批制度、危险源监控和隐患排查制度、安全检查制度、 安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度 查制度制定及落实情况 应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设 备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程 查制度制定及落实情况 3 管理机构应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员查安全机构和管理人员有无状况安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能 力考核合格后方可任职 查资格证书有无 4 基本图纸矿山必须具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排 水设备布置图 查看各图纸有无及其时效性 矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿山 发展情况和采掘活动及时修改、填绘 查看图纸，询问矿山负责人生产现 状，并与图纸进行对比 5 教育培训新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考 试合格后，方可上岗作业 查企业培训计划、记录，随机抽查 询问矿工
非煤矿山生产安全事故隐患排查治理制度
非煤矿山安全生产事故隐患排查治理制度根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求,制定本制度。 第一条矿(公司、场)主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。 矿(公司、场)各部门与采区(分场、分厂)负责人及有关人员在各自职责范围内对事故隐患排查治理工作负责。 第二条矿(公司、场)任何部门与个人发现事故隐患,均有权向矿(公司、场)主要负责人、分管领导、安监部门与所在采区(分场、分厂、科室)报告。 各级领导或部门接到事故隐患报告后,应当按照职责分工立即组织核实并组织整改。 第三条矿(公司、场)主要负责人以及财务科(室)应当保证事故隐患排查治理所需的资金,将事故隐患排查治理资金列入安全投入费用。 第四条矿(公司、场)主要负责人每月至少组织一次安全生产管理人员、工程技术人员与其她相关人员排查活动,排查剥离、穿孔、爆破、采装、运输或开拓、采准、切割、回采或筑坝、放矿、闭库等环节的事故隐患;科室(采区、分场、分厂)每周、班组每天至少组织一次隐患排查。对排查出的事故隐患,按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照“五落实”的要求与职责分工实施监控治理。
第五条矿(公司、场)将生产经营项目、场所、设备发包、出租的,应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议,并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理与防控的管理职责。矿(公司、场)对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调与监督管理的职责。 第六条矿(公司、场)应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于4月4日、7月4日、10月4日与下一年1月4日前,将各季度安全生产隐患排查治理有关表格与文字说明材料向市、县(市、区)安监局与有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由矿(公司、场)主要负责人签字。 对于重大事故隐患,除依照前款规定报送外,应当按照重大事故隐患报告规定的内容及时向市、县(市、区)安监局与有关部门报告。 第七条对于一般事故隐患,由本单位(科室、采区、分厂、班组等)负责人或者有关人员立即组织整改。 对于重大事故隐患,由矿(公司、场)主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案,并报市、县(市、区)安监局备案、销号。 第八条矿(公司、场)各级负责人与有关人员在事故隐患治理过程中,应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从
露天煤矿隐患排查治理工作方案正式样本
文件编号：TP-AR-L3165 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 露天煤矿隐患排查治理 工作方案正式样本
露天煤矿隐患排查治理工作方案正 式样本 使用注意：该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的具有指导性，规划性的可执行计划，从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 为了进一步强化煤矿安全生产责任主体，建立健 全煤矿安全生产隐患排查治理长效机制，不断加强安 全生产隐患排查治理监督管理，提升安全基础管理水 平，扎实做好“隐患治理”的各项工作。结合我矿实 际，制定本方案如下： 一、领导与工作分工： 为了把隐患排查治理工作作为年度重点日常工作 来抓，成立隐患排查治理领导小组： 组长： 副组长：
成员：各有关科室领导 领导组下设办公室，隐患排查治理办公室设在调度室，负责隐患排查治理台帐，登记、整改管理工作，总结通报隐患排查治理工作进展情况。 为了进一步强化煤矿安全生产责任主体，建立健全煤矿安全生产隐患排查治理长效机制，不断加强安全生产隐患排查治理监督管理，提升安全基础管理水平，扎实做好“隐患治理”的各项工作。结合我矿实际，制定本方案如下： 办公室下设6个隐患排查治理组： 地测技术组：负责全矿技术、措施、图纸、资料等排查整改工作 组长： 成员：生产技术科及相关技术人员 采剥组：负责采煤系统排查整改工作
非煤矿山安全生产隐患排查专项整治工作总结文档2篇
非煤矿山安全生产隐患排查专项整治工作总结文档2篇 Summary document of special rectification work for hid den danger investigation of non coal mine safety produc tion
非煤矿山安全生产隐患排查专项整治工 作总结文档2篇 小泰温馨提示：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：非煤矿山安全生产隐患排查专项整治工作总结文档 2、篇章2：2020年安庆市火灾隐患排查整治工作总结 文档 篇章1:非煤矿山安全生产隐患排查专项整治工作总结文档非煤矿山安全生产隐患排查专项整治工作总结 ————县安全生产监督管理局 一、成立机构，切实加强非煤矿山安全生产专项整治工 作的领导。
按省、市关于非煤矿山安全生产隐患排查专项整治的工作部署，切实加强非煤矿山安全专项整治工作的领导，县政府成立了非煤矿山安全专项整治工作领导小组。组长由常务副县长担任，副组长由安监、国土等部门的主要领导组成，成员由各相关职能部门分管副局长担任，从各有关职能部门抽调精兵强将组成工作组开展日常监督检查工作。各乡镇、部门也相应成立了组织机构，切实加强对整治工作的领导。按照“政府领导，部门实施，各方联合行动”的要求以及“分级负责，归口管理”的原则，层层落实责任，密切配合，协同作战，各司其职，各负其责，确保我县非煤矿山安全生产专项整治工作的顺利开展。 二、安全生产主体责任的落实情况。 （一）政府监管主体责任落实情况。 一是市安全生产隐患排查治理专项行动工作电视电话会议召开后，县政府立即召开了安委成员单位主要领导，分管领导参加的专题会议，进一步学习了和传达贯彻了常副市长，市安监局刘局长的讲话精神，认真分析了我县安全生产形势和存在的问题，指出了我县开展安全生产隐患排查治理专项行动的方法和步骤。二是认真制定了《————县重点行业和领域安全处隐患排查治理专项行动实施方案》，以文件的形式明确了
金属非金属露天矿山生产安全隐患排查检查表-附件3
附件3 山西省金属非金属矿山（露天-生产）安全隐患排查检查表 单位名称： 所属地区： 检查机构： 检查时间： — 1 —
企业基本情况表 企业名称 企业地址 邮政编码从业人数专职安全管理人员安全标准化等级安全生产许可证号发证日期发证机关经济类型 法定代表人联系电话 安全负责人联系电话 开采矿种开采方式 设计服务年限设计生产能力— 2 —
目录 一、安全管理现状检查 (4) 二、安全生产基本条件检查 (7) 三、地面安全设施检查 (8) 四、采剥工程检查 (9) 五、矿山运输检查 (11) 六、防排水检查 (13) 七、排土场检查 (14) 八、供配电系统检查 (16) — 3 —
山西省金属非金属矿山（露天-生产）安全隐患排查现场检查表 一、安全管理现状检查 序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见 1 证照情况工商营业执照 查各证照有无及其有效性采矿许可证 安全生产许可证 民用爆炸物品使用许可证 爆破作业单位许可证 生产经营单位主要负责人安全任职资格证书 安全管理人员安全资格证 2 管理机构建立健全企业安全管理机构。矿山企业应设立专门安全管理 机构，配备专职安全管理人员。专职安全管理人员不少于2 人，大中型露天矿山专职安全管理人员不少于6人、4人。 每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。大、中型矿山企业 应配备有安全总监。矿山企业应当有注册安全工程师从事安 全生产管理工作。 查安全机构和管理人员有无状况 3 基本图纸1.必须具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿 区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布 置图。 查看有无各图纸及其时效性 2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根 据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。 查看图纸，询问矿山负责人生产现 状，并与图纸进行对比 4 教育培训1.建立健全安全生产培训管理制度；矿山企业应制定年度安 全培训计划；“三项岗位”人员必须经培训持证上岗。 查制度、计划、台账及持证上岗情况2.新进矿山的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少 于72小时，考试合格后，方可上岗作业。 查企业培训计划、记录，培训档案， 随机抽查询问矿工 3.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间 不少于20小时。 查企业培训计划及培训记录 4.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员查企业培训计划及执行记录 — 4 —
露天矿山安全管理制度
目录 安全管理制度 一、安全生产检查制度 二、职业危害预防管理制度 三、安全生产教育培训制度 四、生产安全事故管理制度 五、重大危险源监控及重大事故隐患整改制度 六、设备安全管理制度 七、安全生产档案管理制度 八、安全生产奖惩制度 九、安全目标管理制度 十、安全例会制度 十一、安全费用提取与使用制度 十二、生产技术管理制度 十三、机电设备管理制度 十四、劳动管理制度 十五、安全技术措施审批制度 十六、生产安全事故报告和应急管理制度 十七、应急救援预案编制及演练制度
第二章安全生产管理制度 一、安全生产检查制度 1、安全检查的基本任务是：发现和查明各种危险和隐患，督促整改，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业。 2、安全检查应贯彻领导检查与群众检查相结合的原则，检查包括职工自查、专业检查、季节性检查、节假日检查、夜间抽查和日常检查。 3、安全检查必须有具体计划、明确的目的、要求、内容，制订《安全检查表》。做到边检查、边整改，并及时总结和推广先进经验。 4、日常检查分岗位工人自查和管理人员巡回检查。生产工人应认真履行岗位安全生产责任制，严格执行岗位安全操作规程，进行交接班检查和班中巡回检查。各级管理人员应在各自的职权范围内进行检查。 5、专业检查分别由各专业部门的主管领导组织本系统人员于每年1月和7月进行。内容主要是对压力容器等特种设备、危险化学品、电气装置、机械设备、安全装置、特种防护用品、运输车辆及消防设施、防火、防爆、防尘、防毒等工作。 6、季节性检查由安全主任组织各部门安全委员进行，其中：春季安全大检查，以防雷、防静电、跑漏为重点；夏季安全大检查，以防暑降温、防汛为重点；秋季安全大检查，以防火为重点；冬季安全大检查，以防火、防爆、防冻保暖、防滑为重点。 7、节假日检查：成立节假日值班人员为班底的安全检查小組，
非煤矿山安全生产自查自纠报告露天开采
非煤矿山安全生产自查自纠报告露天开采 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
筠连县武德乡隆成砂岩厂 2017年安全大检查自纠自查报告 2017年9月13日 隆成砂岩厂安全生产自纠自查报告 筠连县安全监督管理局： 为认真贯彻安委明电[2017]3号文件精神，做好我采石场的安全工作，迎接十九大的胜利召开，按照省、市、县安全监督管理局关于做好全县非煤矿山安全生产大检查工作，进一步落实企业安全生产主体责任，及时发现并消除各类事故隐患，确保我厂安全生产形势稳定发展，我单位于2017年7月1日至9月10日开展了非煤矿山安全大检查工作行动。现将情况总结如下： 一、基本情况 为了切实做好本厂安全大检查工作，认真落实好安全生产责任制，我厂相关负责人高度重视，加大了隐患排查和整改要求，为保证本次行动取得实效，我单位成立了安全生产大检查自查领导小组： 组长：朱明春 副组长：胡银 成员：周登金罗中扬 二、存在问题 在这次安全生产大检查自查自纠过程中，共发现问题5项，当即纠正1项，整改落实3项，限期整改1项。 其中：当即纠正1项（具体的名称，边坡有危岩活石等与隐患整改记录一致）
整改落实3项 1、安全生产岗位职责没落实到人。 整改要求：组织员工相关岗位培训学习，明确相关岗位职责，签订相关岗位责任书。 落实情况：已整改，整改完成时间：2017年9月10日 2、警示标志陈旧破损。 整改要求：及时制作，更换安全标示，达到安全警示效果。 落实情况：已整改，整改完成时间：2017年9月14日 3、场内挖掘机驾驶员未佩戴安全帽、防护手套，有穿拖鞋上班现象。 整改要求：组织学习厂规厂纪及各项规章制度，正确佩戴使用劳动防护用品。落实情况：已整改，整改完成时间：2017年9月10日 限期整改1项 5、未按规定实施台阶式开采。 整改要求：按《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十五条：小型露天采石场应当采用台阶式开采。不能采用台阶式开采的，应当自上而下 分层顺序开采。分层开采的分层高度、最大开采高度（第一分层的坡 顶线到最后一分层的坡底线的垂直距离）和最终边坡角由设计确定， 实施浅孔爆破作业时，分层数不得超过6个，最大开采高度不得超过 30米； 落实情况：整改中，限期完成时间：2017年9月30日。 针对以上限期整改的问题，在下步工作中，我们要强化措施，按时整改，确保整改到位。