反应车间生产记录表
食品有限公司
反应车间生产记录表
生产日期及班别成品名称生产批次投料量投料人所有设备编号及名称投料时间温度压力真空度出料时间记录复核
质量信息反馈系统控制程序
质量信息反馈系统控制程序 1.0 目的 通过监视满足客户要求的信息，了解本公司是否正确理解并满足顾客当期和未来的需求；测量质量管理体系的业绩，根据调查结果改进质量管理体系。 2.0 适用范围 本程序规定了质量问题的早期警报需反馈信息的类别、反馈程序、传递、评审处置、收集、归档控制要求及有关职责。 3.0 职责 3.1 质控部负责本程序的质量活动，负责质量信息的传递、评审处置、收集、归档及验 证。 3.2 营销部负责顾客质量投诉信息反馈、管理。 3.3 采购部负责供方及所采购物品品质报警信息反馈、管理。 3.4 制造部负责各自生产中质量报警信息反馈、管理。 3.5 各部门及时发出本部门发现的质量报警信息并及时处理传递到公司的质量信息反馈 系统。 3.6 质控部对收集到的质量报警信息组织评审分析。 4.0 工作程序 4.1满足顾客的要求的信息获取和利用。 4.1.1 需获取信息的内容： a）有关产品质量、交付和交付后活动等方面的顾客反映； b）顾客要求和合同信息； c) 市场需求； d）服务提供信息； e）竞争方面的信息。 4.1.2 收集的方式，可以是口头或书面，包括： a)顾客的抱怨与投诉（调查表、电话、邮件等）。 b）顾客或市场的走访、调研（如问卷等）。 c)顾客质量投诉信息 4.1.3顾客反馈信息（包括抱怨）的处置 →→→→
b)营销部收集到顾客质量反馈信息后，填写《纠正预防措施报告》交由技术部，由技 术部要求相关部门进行原因分析和提出改善措施，并验证措施效果。 c)营销部负责对顾客抱怨的接受，技术部须确保从分配给部门、调查、处置到结束均 处于受控状态，对所有顾客投诉均应进行调查，并保持处理记录。记录内容应包括“ ①产品名称； ②收到投诉的日期； ③产品标识和使用的控制编号； ④投诉人的姓名、地址和电话号码； ⑤投诉的性质和细节； ⑥调查日期和结果； ⑦采取的纠正措施 ⑧对投诉的答复 d)如果没有采取纠正和预防措施应记录其理由，并经部门经理批准。 e)当调查表明与本公司关系松散的（相关）单位开展的活动，已构成对顾客的投诉的 一部分，则相关信息应在本公司及松散（相关）单位间转递。必要时，由其采取相应的纠正/预防措施。营销部负责将处理结果反馈顾客。 4.1.4 对收集到的外部反馈的质量信息必须加以分析、利用，最要是用来制定纠正、预 防措施；评价本公司质量管理体系当前的业绩，与顾客和市场需求的差距，如水平比较，竞争分析在竞争中所处的位置，最终作为改进的决策依据。 4.2 顾客满意程度测量 4.2.1 每年营销部向顾客发送《客户满意度调查表》，调查顾客对本公司产品质量、服务 的满意程度，收集相关意见和建议；调查表的回收率应达到80%以上，以便于统计。 4.2.2 销售部必要时组织其他部门对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望， 及本公司改进的方面，得出定性（形成资料）或定量（如顾客投诉率、产品退货率）的结果，当定量数据接近或低于控制下限时，应采用统计技术寻找主要原因，并填写《纠正和预防措施报告》，由责任部门采取的纠正、预防措施，有技术部监督其实施效果。 4.2.3 对顾客反映非常满意的方面，相关部门应报告总经理，对相关部门或人员及时通报表扬。 4.2.4平时要及时了解顾客的满意程度，当月无顾客投诉，按顾客满意率100%算。接到顾客投诉后应立即采取纠正预防措施。 4.3 质量信息反馈报警系统 本公司建立一个质量信息反馈系统，提供质量问题的早期报警，并为纠正和预防措施
领导值班、带班记录表
机电设备公司车间领导带班值班工作记录 日期：年月日班 交班时间：接班时间： 交班领导（签名）：接班领导（签名）：
填报说明： 1、值班干部班中三检查：指班前、班中、班后检查。 班前检查： ○1正确佩戴劳动防护用品；○2人员精神状态是否异常 ○3生产设备完好，处于可运转状态；○4各类安全工具是否正常符合使用标准○5现场安全通道，消防设施完好，○6认真填写安全及资料 班中检查： ○1正确佩戴劳动防护用品；○2生产现场有无“三违”现象及其他违法安全规定现象；○3各项设备是否正常运行○4作业人员是否做到四不伤害○5防护设施是否异常，发现隐患及时进行整改，无法整改的及时上报领导 班后检查： ○1现场进行整理清洁；作业环境进行清扫○2对设备进行维护保养，对现场水、电、气、风等确定关闭，其它临时用电、产品、工具进行定制摆放○3确定安全状态并进行交接班制度 2、隐患排查 查人的不安全行为：查是否有违章指挥的行为；查是否有违章作业的行为；查干部和工人的安全意识和安全技能； 查物不安全状况：查各种设备、设施的防护是否按照有关法律法规、规程和标准的规定进行了监测检验，是否齐全可靠； 查作业环境是否存有隐患，是否达到安全标准化的要求； 3、“三违”查处: 对照《机电设备公司违章行为表现与界定》七十七条要求去检查，依据《车间年度安全环保奖惩考核管理办法》去处理 4、下班次注意事项： 当班安全工作状况总结，下班次安全注意事项，做好安全交接。 5、交接班时间：填写到时分 6、检查区域：车间人员生产作业区（包括到其它车间施工作业区）
机电设备公司安全环保科巡查记录
填报说明： 1、隐患排查 查人的不安全行为：查是否有违章指挥的行为；查是否有违章作业的行为；查干部和工人的安全意识和安全技能； 查物不安全状况：查各种设备、设施的防护是否按照有关法律法规、规程和标准的规定进行了监测检验，是否齐全可靠； 查作业环境是否存有隐患，是否达到安全标准化的要求； 2、“三违”查处: 对照《机电设备公司违章行为表现与界定》七十七条要求去检查，依据《车间年度安全环保奖惩考核管理办法》去处理 3、安全基础资料：《车间领导带班值班记录》、《车间安全员巡查纪律》、《车间安全标准化记录本》、《班组安全标准化记录本》、《安全派班记录》等其它资料 4、巡查区域：公司所有生产作业区（包括到外出施工作业区）
质量信息反馈程序(含表格)
质量信息反馈程序 （IATF16949-2016） 1．目的 为了对质量信息反馈工作的有效管理，保证产品质量的稳定提高和持续改进，特制定本制度。 2．适用范围 适用于公司质量信息反馈工作的收集、分析和传递的管理。 3．职责 3.1 生产部负责制造过程中信息的收集、反馈。 3.1.1负责收集、反馈各类技术工艺问题及新技术、新材料和先进工艺的技术信息。 3.1.2负责内外部质量审核信息的反馈和传递，对各部门反馈的质量信息实施汇总、分类与传递。 3.1.3负责制造全过程中质量信息和监督检查单位提出的监督检查信息的反馈和传递。 3.2 销售部负责客诉产品信息的反馈和传递，负责服务信息和市场动态的信息反馈。 3.3 品质部负责质量信息反馈的归口管理。 4．工作程序 4.1 产品质量信息的反馈、汇集、分析和处理 4.1.1 品质部收集到的内部质量信息以《信息反馈单》的形式，及时向责任部
门反馈并督促其进行处理。 4.1.2 销售部负责收集市场信息和顾客意见（包括顾客投诉和顾客抱怨），以《产品质量跟踪单》和《信息反馈单》的形式向品质部反馈。按照信息的种类分类，属技术和设计方面的与技术部一起处理，属生产过程中的与生产部一起处理，属材料方面的与采购部一起处理。 4.1.3 品质部负责公司所有产品质量信息的收集与分类，将收到的信息进行定期汇集分析，一般应在接到信息反馈单的当天先向有关部门反馈，重大问题应直接向总经理报告。 4.1.4 传递到各部门的质量信息应由责任部门提出处理意见或制定纠正措施，品质部负责检查验证实施情况，填写纠正措施验证记录。 5．相关文件化信息 《质量信息反馈处理单》 质量信息反馈单 (3).d oc 《客户投诉处理单》 客户投诉处理单.d oc
质量信息反馈系统控制程序(含表格)
质量信息反馈系统控制程序 （ISO9001-2015/ISO13485-2016） 1.0 目的 通过监视满足客户要求的信息，了解本公司是否正确理解并满足顾客当期和未来的需求；测量质量管理体系的业绩，根据调查结果改进质量管理体系。 2.0 适用范围 本程序规定了质量问题的早期警报需反馈信息的类别、反馈程序、传递、评审处置、收集、归档控制要求及有关职责。 3.0 职责 3.1 质控部负责本程序的质量活动，负责质量信息的传递、评审处置、收集、归档及验证。 3.2 营销部负责顾客质量投诉信息反馈、管理。 3.3 采购部负责供方及所采购物品品质报警信息反馈、管理。 3.4 制造部负责各自生产中质量报警信息反馈、管理。 3.5 各部门及时发出本部门发现的质量报警信息并及时处理传递到公司的质量信息反馈系统。 3.6 质控部对收集到的质量报警信息组织评审分析。 4.0 工作程序 4.1满足顾客的要求的信息获取和利用。 4.1.1 需获取信息的内容： a）有关产品质量、交付和交付后活动等方面的顾客反映；
b）顾客要求和合同信息； c) 市场需求； d）服务提供信息； e）竞争方面的信息。 4.1.2 收集的方式，可以是口头或书面，包括： a)顾客的抱怨与投诉（调查表、电话、邮件等）。 b）顾客或市场的走访、调研（如问卷等）。 c)顾客质量投诉信息 4.1.3顾客反馈信息（包括抱怨）的处置 a)传递程序 →→→→ b)营销部收集到顾客质量反馈信息后，填写《纠正预防措施报告》交由技术部，由技术部要求相关部门进行原因分析和提出改善措施，并验证措施效果。 c)营销部负责对顾客抱怨的接受，技术部须确保从分配给部门、调查、处置到结束均处于受控状态，对所有顾客投诉均应进行调查，并保持处理记录。记录内容应包括“ ①产品名称； ②收到投诉的日期； ③产品标识和使用的控制编号； ④投诉人的姓名、地址和电话号码； ⑤投诉的性质和细节； ⑥调查日期和结果；
施工工程质量信息反馈管理制度
施工工程质量信息反馈管理制度（暂行） 1 目的 控制工程质量反馈、处理两个环节，保证各部门信息传递通畅，实现工程质量处理及时有效。 2 适用范围 楚星片区在建及已完工所有的施工工程。 3 信息反馈流程 3.1土建类：由项目使用部门填写《工程质量信息反馈单》→事业部部长→生产系统工管土建模块现场核实并提出处理意见→生产系统负责人→公司领导。 3.2设备类：由项目使用部门填写《工程质量信息反馈单》→事业部部长→设备系统运转模块现场核实并提出处理意见→设备系统负责人→公司领导。 3.3如原施工单位无法维修的工程，除扣除质保金外，还应承担本次维修费用 3.4专业管理部门收到《工程质量信息反馈单》后，迅速联系施工单位拿出处理措施，制定时间节点。 3.5项目处理完毕后，专业管理部门书面记录好工程质量信息发生及恢复情况。 3.6维修后的项目由项目使用部门在《工程质量信息反馈单》上对工程质量进行评定→专业管理部门→公司领导→返回预决算扣款。 3.7工管土建模块在项目处理完成后应对事业部项目主管及施工单位相关人员进行案例学习，以避免类似问题的再次发生。 4 检查与考核 4.1对于工程质量未及时报告的，考核项目主管50元/次。 4.2对于质保期范围内发生的工程质量： 4.2.1施工费用：未完成决算的工程，由预决算中心根据涉及金额扣除施工单位相应施工费用，已完成决算的工程，由预决算中心按涉及金额以工程罚款的形式联系财务部从施工单位往来中扣除相应费用。 4.2.2质保金：专业管理部门在施工单位质保金到期后，根据工程质量信息记录情况扣减质保金。 4.2.3工程罚款：施工质量影响了公司正常生产效益的，除扣减施工费用及质保金外，另对施工单位处500-20000元的罚款。 4.3对于质保期范围外发生的施工质量：由项目主管、专业管理部门核实后，由项目主管按照工程申报程序重新申报施工。 5 本制度由生产系统负责解释、考核，从下发之日起开始执行。 6 附件：《工程质量信息反馈单》 附件1： 工程质量信息反馈单
生产车间交接班制度
生产车间交接班制度(试行) 为做好各生产车间的班组基础建设工作，规范交接班的要求、程序及内容，特制定本制度。 一、召开班前会的时间： 生产车间班组员工必须在接班前15分钟统一按要求穿戴好各种劳保用品，到达车间班前会会议室，接班前15分钟准时召开班前会。未按要求时间到达会议室，一次罚款10元，迟到30分钟以上的计半个考勤。劳保用品未穿戴齐全、正确的，每样罚款10元。以上处罚由值班长负责检查、监督、执行，并报生产办存档备案。 二、班前会会议议程： 1、值班长负责点名考勤，点名声与答到声要洪亮； 2、交班班长全面介绍本班的生产运行情况； 3、接班班长安排本班生产任务与生产注意事项； 4、接班班长强调生产安全。 三、班前会工作要求： 1、开班前会时，认真听取交班班长对上个班的生产、设备运行、指标控制情况的介绍；认真听取本班班长的工作安排； 2、进入现场要对照标准认真检查设备状况，重点部位重点检查； 3、检查时若发现问题，需向上个班人员提出；若没有问题，双方确认后签字交班。 四、交接班内容： 1、交接生产任务；
2、交接设备运行情况； 3、交接指标控制情况； 4、交接安全生产情况； 5、交接区域环境卫生和设备卫生； 6、交接原始记录； 7、交接工器具； 8、其它关系到生产正常运行的各种事项； 9、公司文件、通知、通报等有关公司发展的内容。 五、注意事项： 1、交班者必须向接班者详细说明上个班生产和设备情况，不得隐瞒生产和设备存在的隐患； 2、未得到接班者的同意，或已到交班时间但接班者未来，交班者不得离开工作岗位； 3、在交班过程中，遇有不同意见，应共同解决或经生产总监处理。接班者不得以有问题为借口擅离工作岗位，并有义务配合、协助交班者共同处理； 4、交班过程中严禁推诿扯皮、故意刁难； 5、备用或附属设备在有条件的情况下要开车检查； 6、检修中的设备要检查安全措施落实情况。 六、监督、检查与考核： 1、班前会的召开与交接班情况，生产总监要定期抽查，并及时规范其要求、程序及内容。
生产车间交接班制度3篇
生产车间交接班制度篇1 本制度旨在规范车间班组在上下班之间的交接行为，交清文明生产情况，划清各自责任，确保车间的安全生产及文明卫生。 一、交接班时间： 大夜：23：55-00：05;白班：07：55-08：05; 小夜：15：55-16：05; 二、交接班程序： 接班人员的班前检查——对口交接(岗位、班组、值班长)——接班者签名——交班者离岗。 三、交班人员应做到： 1.交班前，要全面检查所管设备的运行情况，并主动为下一班创造良好的生产操作条件。 2.交清本班的生产操作情况，不正常现象的原因和处理经过，以及提醒下一班应注重事项。 3.交清本班生产运行情况，主要是烧结参数、煤气及鼓风炉的炉况等情况。 4.交清机电设备、仪表的运行情况。 5.交清安全防护用品，消防器材。 5.交清上级命令、指示的内容和执行情况以及注重事项。 6.岗位必须清洁卫生、干净整洁、无杂物。 7.必须归还空氧气瓶(本班使用)，保证工具完好。 8.保持原始记录准时准确，整洁清洁，字迹工整，并签名。
9.听取接班者提出的问题，并负责解答处理。接班者签名接班后，方可下班。 10.提醒接班者应注意事项及其他问题。 四、接班者应做到： 1.接班人员穿戴好劳保用品，提前5-10分钟到岗,对岗位所管辖的设备进行现场检查，是否存在缺陷及异常情况。 2.了解上一班的生产、操作、质量等情况,对上班生产情况要做到心中有数。重点检查烧结参数、结块质量、鼓风炉的风眼通风亮度、渣坝、铅坝、结块仓位、料面高度等情况。 3.查看上一班记录，听取上一班值班人员的工作情况介绍。主要是焦率、料面高度、风眼情况、烧结块质量、结块仓储量。 4.检查汽包水位、水温、以及出水流量等情况，检查各岗位工具、安全用具及消防设施是否齐全完整。 5.检查设备是否清洁和室内外各区域卫生，要求操作平台、料台无杂物，场地物资标识清楚并堆放整齐。 6.接班者要准时参加班前会，汇报检查情况，并听取班长布置任务和安全注重事项。 五.其他要求： 1.交班者交代不清，接班者有权拒绝接班，接班者签字后，即负起该岗位责任。 2.如遇设备检修、停炉、交接双方应到场交接已采取的安全措施。
质量信息反馈制度
质量信息反馈制度 一、制梁场质量信息反馈制度 1、本工程按项目管理模式组织施工，推行梁场场长负责制，为加强工程项目的质量管理，彻底贯彻质量方针，确保质量目标的顺利实现，梁场场部建立了质量反馈制度。总工程师对全厂的质量反馈工作全面负责，安质部为该工作的主责部门，负责日常反馈信息的收集、登记、申请决策及决策结果的主责部门，工程部、实验室、物设部是该项工作的相关实施部门，既是信息的传递部门又是决策的实施部门。 2、落实内、外部质量信息的沟通、交流与反馈。梁场各管理部门、生产部门、员工、业主、监理、设计及检测单位等均为质量反馈的信息源。 3、安质部负责质量信息的搜集、信息真实性的调查、信息性质划分、纠正预防措施的制定并报总工审核。工程部负责纠正预防措施的具体实施，纠正预防措施的实施情况及实施效果的评价由安质部负责。 4、质量信息反馈必须坚持迅速、及时、准确的原则，责任到人。各部门要充分利用信息资源做好相关信息的统计、分析与评价工作，为质量体系的改进提供依据。信息处理应及时、可靠、措施得力。质检、实验、技术、计量人员必须按照国家行业标准，对进场原材料、计量器具及各道工序进行检测并发出信息，发现不能满足质量要求的应及时通知相关部门，迅速处理并解决问题，严格执行质量反馈制度。
5、建立健全质量信息反馈网，并保证反馈网的正常有效运转。分工明确，责任到人，任何人不得以任何借口对之进行干扰。 6、质检人员对反馈来的信息要认真登记、整理，对反馈出来的问题及时向总工程师传递，总工程师根据情况同有关部门和人员及时准确的提出处理意见，由安质部发出指令，工程、实验、物资人员督促实施。 7、对业主、监理人员和上级业务部门提出的问题，由总工程师召集专门的会议及时作出处理意见，各有关部门实施。各部门要充分利用信息资源做好相关信息的统计、分析与评价工作，为质量体系的改进提供依据。 8、强化全体员工的质量反馈意识的素质培养，使全体员工认识到为质量反馈网提供情报是自己的权利和义务，对发现问题不及时反馈，或隐瞒事实不报的当事人和主要责任人，给予纪律和经济处罚。 二、班组、部门质量信息反馈制度 1、班组兼职质检员在梁场安质部的指导下，负责本班的质量自检工作，并负责质量信息的收集、登记入册，对处理意见执行情况的追踪工作。 2、班组兼职质检员对工作要认真负责，勇于大胆管理。对存在的质量问题收集要全面，登记要明了、部门要准确、反馈要及时。 3、班组反馈到质检室的信息，梁场专职质检员要及时通知该班组，班组质检员对反馈质量问题的处理意见要追踪落实情况。 4、各班组的每位职工都有义务为质量反馈提供信息。班组质检员
质量反馈制度
中铁五局（集团）第六工程有限责任公司肃州制梁场 质量反馈制度 1 总则 为了保证箱梁产品质量，以满足创优目标的实现，特制定《箱梁产品质量信息反馈制度》，做到反馈制度渠道畅通、部门落实、人员确定、处理及时。本制度规定了原材料质量检验、工装模具质量检验、生产设备检验、计量器具检验、生产工序工艺标准执行情况检验、产品质量信息反馈制度及质量事故调查、分析、处理情况反馈制度。 2 适用范围 本制度适用于梁场箱梁产品质量信息管理。 3 引用标准 3.1中铁五局六公司《纠正和预防措施控制》QB/ZTWJLGS:CX26-2009-E[0] 3.2中铁五局六公司《不符合、事故/事件、事件控制程序》QB/ZTWJLGS:CX25-2009-E[0] 4 术语和定义 引用公司《管理手册》（QB/ZTWJLGS：SC-2009-E[0]）的术语和定义。 5 职责 5.1梁场质量管理领导小组负责组织对重大、大质量事故的调查分析、报告和处理； 5.2工程部负责对质量缺陷提出处理意见； 5.3安质部各级质量检查员负责认真填写质量报表，一般质量事故的调查处理、报告。 5.4机物部、生产部负责生产设备状态的检查和检验工作。 5.5试验室负责按规定日期对计量器具的送检工作，按规定对钢筋、水泥、砂石料、减水剂、钢绞线、锚具等原材料的检验或送检工作，收集其质量情况。
5.6作业层负责执行梁场的各项处理意见；负责制梁工程钢模板的安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑、预应力、压浆封端过程质量的控制工作；负责按计划实施对生产设备的维修保养；负责对各工序的质量检查和质量信息反馈工作。 6 程序 6.1原材料检验信息 6.1.1物资部门购进箱梁用钢材、水泥、减水剂等材料时应及时向试验室送交“材料送检通知单”申请复检，并提供合格证书等资料。 6.1.2试验室接到通知后，应及时取样、对样品按标准进行检验。 6.1.3试验室根据检验和试验情况,认真签署检验或试验报告，并把检验和试验结果及时反馈给物资部门、质检部门、工程部门确认。 6.1.4砂和碎石由物资部门统一采购，但在采购之前试验室应组织人员到各砂石场采集取样，试验合格后方可进货。 6.2工装模具检验信息 6.2.1预埋件制作所用的模具如由梁场自行制作，制作完毕后必须及时通知质检人员检验其模具的精度并对其能否使用作出决定，通知工班。其检验结果应有书面记录。 6.2.2钢模在设计上应符合箱梁外形尺寸及刚度要求，钢模设计方案完成后应组织用户、制造单位、设计人员共同对方案进行论证,论证结果形成书面记录，供设计人员修改参考。 6.2.3钢模制造完成后，制造单位应及时通知质检人员、工程技术人员及使用单位，对钢模焊缝、外观进行鉴定结果书面反馈给制造单位及使用单位主管领导。 6.2.4模板在使用前须进行预拼，预拼完后由质检人员、技术人员、测量人员，模工班组成验收小组，其验收记录交主管工程师一份，竣工存档一份。 6.2.5模板拼装完后，应及时通知工程技术人员、质检员进行测量检查，发现模板变形较大不能保证外观尺寸应做好检查记录报梁场主管生产
物资设备采购质量信息反馈制度
物资设备采购质量信息反馈制度 一、范围 本标准规定了质量信息的内容、收集、传递，处理与反馈的方法，信息管理体系和职责等。 二、职能 1、质量信息中心（工程技术科）负责物资设备采购质量信息体系的建立，信息的收集、汇总、处理和组织协调工作。 2、质量信息中心下设两个分中心，项目经理部和试验室。负责质量信息的登记、收集、反馈、分析、处理和汇总工作。分中心的管理工作由部门负责人负责。 3、试验室具体负责物资在送检过程中有关质量信息的登记、收集、反馈、分析、处理和汇总工作，项目经理部具体负责物资设备进场后的使用运行情况和反馈信息的登记、收集、反馈、分析、处理和汇总上报等工作。 4、各分中心设质量信息员（由质检员兼），负责质量信息的收集、整理、反馈、统计和上报等工作。 三、内容与要求 1、质量信息的分类，质量信息分为材料信息和设备信息。 （1）材料信息是指从原材料进场的试验检验到工程的质量形成过程的质量信息，及直接影响工程质量的各项工作的质量信息。材料质量信息的主要来源： a、原材料的试验检验报告； b、原材料的进场复查、验收记录； c、处理质量问题的专题会议和质量分析会议记录； （2）设备质量信息指设备在使用过程中发生的质量信息。设备质量信息的主要来源：
a、项目经理部设备使用人员的来函、来电、来访记录等； b、对设备使用人员反映质量问题调查处理报告； 2质量信息反馈方法 （1）质量信息反馈采用“质量信息反馈卡”的形式。“质量信息反馈卡”分正卡、付卡和存根，以备查索。质量信息反馈卡用于质量信息登记和解决措施的收集。正卡为接受部门留存，付卡及存根为填发部门留存以备核对。 （2）原材料信息反馈方法 进场材料由取样员在见证员见证下取样，由试验室按有关标准进行试验，并填写试验报告单通知工程技术科,当试验结果合格时，项目经理部通知物资科同意使用，当发现试验结果不符合国家标准时，项目经理部填写质量信息反馈卡，连同试验报告单送交物资科处理。 （3）设备信息反馈方法 项目经理部设备物资使用人员来函、来电、来访等反映的质量信息、走访收集的质量信息，由质量信息中心负责整理，登记建立质量信息台帐。重要信息应及时反馈到设备物资供应单位，并报告公司领导，以便及时加以解决。 （4）物资科、设备维修部接到“质量信息反馈卡”时，由信息员登记到质量信息反馈表中，并由工程技术科召集物资科、设备维修部和材料设备供应单位处理材料设备质量问题，处理完后，在质量信息反馈表中填写处理结果，并存档备查。 工程技术科 2011年3月15日
工艺记录报表及交接班日志管理规定
工艺记录报表及交接班日 志管理规定 The following text is amended on 12 November 2020.
工艺记录、报表及交接班日志管理制度及考核 1 目的 为规范公司各类工艺记录、报表及交接班日志特制定本制度。 2 引用文件 公司质量手册《记录控制程序》 3 范围 适用于公司各单位 4 职责 生产技术部负责对车间工艺记录的执行情况进行监督、考核； 车间技术员每天（节假日除外）对工艺记录进行检查并签字； 调度中心、设备部、安环消防部、人企部负责对交接班日志中涉及到的生产、设备、安全、环保、质量、互供、人员的执行情况进行监督检查。 5 工艺记录管理 原始记录要有专人进行填写。岗位操作记录、运行参数记录和交接班日志分别由规定的岗位操作人员和班长填写，或由班长指定专人填写，日常管理由车间工艺技术人员负责。 采用DCS控制的车间，有条件的部分（如：操作数据部分）可用计算机进行打印，作为存档保存。生产技术部每月对车间工艺记录的记录、收集、保存情况进行检查与考核。 不管是否采用DCS控制，操作人员必须按时手工填写工艺记录。 交接班日志中涉及的指标合格率、报表记录的差错率，当班填写的应是本班检查上班的真实情况，本班的真实情况由下一班检查后填写清楚。 班组接班前或接班后对上一班的工艺参数进行检查，接班后第一个点参数值与上班最后一点参数值差如果大于10%，应该检查原因并在岗位生产记录上做出说明。 车间制订工艺参数记录分级检查制度与考核细则，并根据车间实际情况建立值班长、技术人员、生产副主任检查表。值班长负责检查、督促监屏情况，并对本班各类报表数据每两小时检查一次，同时将检查结果填入检查表。车间每天对中控报表至少检查一次，通过趋势记录确认中控记录数据的真实性；每天对现场报表的数据至少检查一次，对照现场实际显示值检查数据的真实性并将检查结果填入检查表
质量信息反馈记录表
2017年 6月12日 信息反馈单位 塔依尔?玉素甫联系电话 或个人 信息反馈方式面谈□来函□来电□传真□其它□接受人万恩龙信息反馈内容： 运输公司经营洋海乡线路车新N36982驾驶员塔依尔?玉素甫反应，本加气站的天然气质量没有浩源加气站的好，加同样多钱的气，跑的公里少。 处理方法及意见： 将次信息立即上报公司主管领导。向于供气方说明情况，提高天然气纯度， 协商解决。 经办人（签字）： 2017年 6月12日 公司生产运行部审核意见： 此信息已收悉，公司领导正与其它供应商联系解决此问题，或者更换供气方。 审核人（签字）： 2017年 6月 13 日
2017年 6月15日 信息反馈单位 艾合买提联系电话 或个人 信息反馈方式面谈□来函□来电□传真□其它□接受人海米提信息反馈内容： 运输公司经营洋海乡线路车新N26797驾驶员艾合买提反应，本加气站的天然气质量没有问题，比浩源加气站的气质量好，压力高，服务也好得多。 处理方法及意见： 将此信息及时上报公司领导 经办人（签字）： 2017年 6月15日 公司生产运行部审核意见： 此信息已收悉，公司领导正与其它供应商联系解决此问题，或者更换供气方。 审核人（签字）： 2017年 6月 15 日
2017年 7月10日 信息反馈单位 阿里木?阿西木联系电话 或个人 信息反馈方式面谈□来函□来电□传真□其它□接受人海米提信息反馈内容： 运输公司经营洋海乡线路车新A1883驾驶员阿里木?阿西木反应，本站气的质量很好，，压力高，环境好服务也好。 处理方法及意见： 将此信息及时上报公司领导 经办人（签字）： 2017年 7月10日 公司生产运行部审核意见： 此信息已收悉，公司领导正与其它供应商联系解决此问题，或者更换供气方。 审核人（签字）： 2017年7月 10 日
工艺记录、 报表及交接班日志管理制度
工艺记录、报表及交接班日志管理制度及考核 1目的 为规范公司各类工艺记录、报表及交接班日志特制定本制度。 2引用文件 公司质量手册《记录控制程序》 3范围 适用于公司各单位 4职责 4.1生产技术部负责对车间工艺记录的执行情况进行监督、考核； 4.2车间技术员每天（节假日除外）对工艺记录进行检查并签字； 4.3调度中心、设备部、安环消防部、人企部负责对交接班日志中涉及到的生产、设备、安全、环保、质量、互供、人员的执行情况进行监督检查。 5工艺记录管理 5.1原始记录要有专人进行填写。岗位操作记录、运行参数记录和交接班日志分别由规定的岗位操作人员和班长填写，或由班长指定专人填写，日常管理由车间工艺技术人员负责。 5.2采用DCS控制的车间，有条件的部分（如：操作数据部分）可用计算机进行打印，作为存档保存。生产技术部每月对车间工艺记录的记录、收集、保存情况进行检查与考核。 5.3不管是否采用DCS控制，操作人员必须按时手工填写工艺记录。 5.4交接班日志中涉及的指标合格率、报表记录的差错率，当班填写的应是本班检查上班的真实情况，本班的真实情况由下一班检查后填写清楚。 5.5班组接班前或接班后对上一班的工艺参数进行检查，接班后第一个点参数值与上班最后一点参数值差如果大于10%，应该检查原因并在岗位生产记录上做出说明。 5.6车间制订工艺参数记录分级检查制度与考核细则，并根据车间实际情况建立值班长、技术人员、生产副主任检查表。值班长负责检查、督促监屏情况，并对本班各类报表数据每两小时检查一次，同时将检查结果填入检查表。车间每天对中控报表至少检查一次，通过趋势记录确认中控记录数据的真实性；每天对现场报表的数据至少检查一次，对照现场实际显示值检查数据的真实性并将检查结果填入检查表 5.7车间监督工艺技术人员的检查情况，每周对记录报表及值班长、技术人员的检查表至少检查两次。并将检查结果填入检查表。 5.8操作记录、运行参数记录和交接班日记的填写规范： “?”代替，若记事栏、文字叙述栏或备注栏内容空白的项目一律填“无”；
【推荐】注塑车间交接班管理办法
注塑车间交接班管理办法 1、目的：规范注塑车间日夜班的交接工作，防止因交接不清楚而出现生产问题。 2、适用范围：注塑车间全体员工 3、管理权责 3.1注塑办：负责本办法的编制及适用性修订，并负责本办法的监督管理。 3.2班长、机修：负责办法的执行 3.3全体员工：配合本办法的管理要求。 4、管理办法 4.1注塑操作工 4.1.1下班20分钟内（夏令： 7：30—7：50和19：30—19：50 冬令：8：00—8：20和20：00—20：20）接班人员未到时，交班人员不许离开机位。如接班人员20分钟仍未到，则可报告本班班长，班长即时知会跟班班长安排人员或其它处理方式，让交班人员下班。如在没人接机的情况下，且未经本班班长许可而擅自下班，将处以10元/次/人的罚款。 4.1.2上班人员必须按时上班，上班迟到者将以厂规进行处罚。上班后要及时准备相关生产工具，服从生产分工到指定机台接机生产（交接班时不得随意将机器停掉）。上班后如有特殊原因不能在20分钟内接机者，必先通知本班班长以安排人员接机。如有未通知班长或未经班长许可而超过20分钟者，将处以5元/次/人的罚款。 4.1.3交班人员有责任及义务向接班人员说明当班发生的异常（模具、机器、产品的不良状况及加工方法、注意事项等等），接班人员也有责任和权利询问上班次所发事项。否则，经举报查实未向接机人员交接的，视涉及的损失，
将处以5元以上的罚款。 4.1.4在交接班后，要在生产中确认交接内容的真实性、准确性。如交接内容正确，而接班人员置之不理，造成损失的，处以5元/次/人的罚款。 4.1.5在接班后，要对所负责的机台进行品质检验，发现不良，要即时通知机修、班长、品管确认，以便品管部追查上一班次产品质量。对有功者给予奖励20元，否则将处以20元罚款。 4.1.6交接班后，班长、品管员、主任将以随机的方式进行询查，如交班人员未交接而接班人员隐瞒不报者，接机人员负全责，将处以10元/次/人的罚款。 4.1.7交班人员必须在下班前搞好本机台及周边的清洁卫生，如机台及地面上的灰尘、水渍、油污、胶料、水口、产品（产品箱上有标签、堆放整齐不得压线）等，接机人员有责任监督卫生情况。接机人员报告本班班长后有权利拒接不卫生机台，班长接到报告后即时通知交班班长处理，交班人员如拒不改善，则安排接班人员改善。拒不改善的交班人员以不服从安排处理，如在交班班长处理前交班人员已下班，则处以5元/次/人的处罚，不卫生状况由接班人员改善，前者的罚金作为改善者的奖金发放，即是奖励5元/台/人。 4.1.8针对目前卫生状况，4.1.7项条款自本条例实行起7日内作为适应期，7日后正式实行。在这7日内，有违规的将以书面警告的形式处理，如累计达到3次，则将处以10元罚款。 4.1.9如交班人员卫生不合格，接机人员不能同意接机。否则，将视为没实行好本人的监督权利，交班人员免除责任，接机人员除需即时改善外，第一次给予书面警告处理，第二次给予5元/次/人的处罚。 4.1.10 如在正常情况下，出现产品返工事件，返工的产品要完成返工并经品管检验合格才能下班。否则，接班班长或当班班长安排人员完成，所安排人