管理制度、责任体系(各单位)

各单位需要编写《事故隐患排查治理制度》、《事故隐患排查治理工作责任体系》，参照矿下发的管理制度，根据自家的实际情况进行编写，有不理解的可以咨询安监处监察科。

联系电话：636140 曲海洋

附件一：东曲煤矿事故隐患排查治理制度

附件二：东曲煤矿事故隐患排查治理工作责任体系

附件一：

东曲煤矿事故隐患排查治理制度

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化安全管理，消除事故隐患，防止各类重大事故的发生，确保实现安全生产，矿根据《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）》和《煤矿重大事故隐患排查治理督办制度建设指南（试行）》为依据，重点考核事故隐患排查、治理、上报、督办、验收全过程的重点环节，形，特制定本管理制度。

一、职责分工

（一）矿长是全矿安全生产的第一责任者，对矿井安全隐患排查治理全面负责，每月召开安全办公会，听取安全隐患的排查、处理及整改落实情况，研究解决必需的人、财、物，并安排编制月度事故隐患统计分析报告。

（二）总工程师对矿井安全隐患排查具体负责，组织落实矿井安全隐患的排查并制定相应的技术措施，对“一通三防”、地质防冶水、特种岗位作业人员等重大隐患的排查处理具体负责。

（三）安全副矿长对安全隐患排查、治理工作负监督检查责任，对危及安全生产隐患不进行排查处理而继续生产时责令停止作业。安监处常务副处长对安全隐患排查汇总、整改、落实、监督、组织验收负直接责任。

（四）经营副矿长：负责全矿火工品事故隐患排查工作，每旬对火工品进行一次隐患排查，确保火工品安全拉运、储存、供给和使用。

（五）党委副书记：对分管范围内每旬进行一次事故隐患排查，包括地面防火、矿区治安和防盗、地面交通管理和民爆隐患排查工作。

（六）纪委书记：对严重安全管理过失、重大安全事故责任的党员干部作出党纪、政纪处分决定；对事故隐患治理不力的负责人做出问责处罚决定。

（七）后勤副矿长：协助矿长开展地面事故隐患排查治理工作，对地面安全隐患排查整改负安全管理责任。每旬组织相关科室对地面作业环境、设备设施等方面进行一次事故隐患全面排查。

（八）工会主席：对分管范围内的事故隐患排查治理工作进行组织协调、业务指导和检查督导。

（九）多经副矿长：负责多经三产系统职工安全培训工作，不断提高职工隐患排查安全意识；每旬组织相关科室对地面作业环境、设备设施等方面进行一次事故隐患全面排查。

（十）各专业副总工程师及各公司技术负责人负责协助总工程师对所分管范围内安全隐患的排查及处理工作。

（十一）各业务科室在分管领导统一部署下，负责所辖范围内的安全隐患排查、处理工作，及时检查督促，并对各单位按要求落实整改措施，参加验收。

（十二）地面单位安全隐患的排查执行各单位管理制度及考核办法。

二、矿井安全隐患排查

（一）矿井安全隐患的识别、分类

按照西山煤电集团公司《隐患分级标准（试行）》标准，矿井安全隐患按其严重程度、解决难易分为：重大隐患、A、

B、C四级事故隐患。

1、重大隐患：根据国家安全生产监督管理总局令（85号）文件，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》中15个方面65条标准进行重大隐患认定。

2、A级隐患:危害严重或者治理难度大，矿井无能力整改，需书面请示公司，需要上级部门帮助解决的隐患。

3、B级隐患：危害比较严重或者有一定的工程量，区队无能力整改须由矿级领导安排解决的隐患。

4、C级隐患：对矿井安全生产有一定的影响，区队、业务科室必须安排解决的隐患。

（二）安全隐患的种类分为：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水害和其他。

（三）隐患台账

1、隐患台账要按照“五定”原则落实，要注明隐患问题、整改责任人、时限、资金、整改措施、预案。

2、重大隐患：由矿长负责，召开专项隐患整改会议，指定隐患整改负责人，制定整改方案，编制针对性安全技术措施，并书面上报集团公司对口业务处室；隐患整改进展情况由安监处常务副处长负责督办，矿长对本级别隐患实施动态监控。

A级隐患：由矿长负责，指定隐患整改负责人，制定整改方案，书面上报集团公司对口业务处室，隐患整改进展情况由安监处常务副处长负责督办，每月向集团公司安监局报

告隐患进展情况，矿长对本级别隐患实施动态监控。

B级隐患：须在一定限期内完成整改，由矿领导负责，指定隐患整改负责人，编制整改方案、措施及预案，隐患整改后，由分管矿领导或专业副总工程师进行复查验收，并对本级别隐患实施动态监控；

C级隐患：为可立即整改或现场整改处理的，由各科（区）队负责整改、验收（各科室查出的隐患问题由本专业科室进行复查验收，队组自查的隐患问题由队组负责复查验收），各业务科室负责本专业隐患的统计、归类、督办、验收销号的事项，并对本级别隐患实施动态监控；

（四）隐患排查

为将各类事故消除在未发生之前，建立矿领导、业务科室、区队、班组、岗位“五级”隐患排查治理制度。

1、每月由矿长组织全矿井事故隐患排查，排查人员严格按照(国务院446号令)规定、《西山煤电生产矿井安全监察处罚条例》及《2017年煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》进行排查，排查结束后，矿长组织召开矿井隐患排查会议，安监处对照各项标准、办法，逐条进行分级、分类，按照“五定”原则进行整改落实。对排查出的重大隐患由矿长组织牵头，制定隐患整改方案、安全保障措施，明确责任，落实隐患跟踪监控，严格按照措施监督整改，重大隐患由矿向集团公司对口处室书面报告，安监处向安监局书面报告。

2、每月由各分管矿领导主持召开隐患排查专项会议，对排查出的隐患进行分析、分类、定级、帅选和汇总，责任单位负责整改落实，业务科室负责复查验收；对矿井存在的

重大隐患、A级隐患，矿开会研究后，制定整改方案及措施，书面报告集团公司对口处室，安监处向安监局书面报告。

3、每旬由分管矿领导组织，各业务科室专业技术人员参加，全面排查各施工地点及环节存在的安全隐患，对排查的安全隐患按照“五定”原则整改落实，隐患整改后，由专业科室人员进行复查、验收、销号，并建立隐患整改台帐报送安监处监察科。

4、队组、班组、岗位每班进行隐患排查，现场跟班人员、班组长、瓦检员、安监员每班施工前对现场进行隐患排查，检查存在的不安全隐患，各岗位每班岗前对岗位管辖范围内随时进行隐患排查，值班人员做好隐患排查记录，由队领导杜泽进行复查、验收、销号闭合管理。

三、隐患治理

（一）对排查的主要安全隐患，由专业领导组织落实整改，按月度实行跟踪管理，明确整改责任人、时限、资金、落实整改措施及预案。

（二）各专业排查的隐患整改后，C级隐患由责任单位负责整改落实，对口专业科室负责复查验收；B级隐患由矿开会指定负责人负责整改落实，由分管矿领导或副总工程师负责复查验收；重大隐患、A级隐患由矿长负责，先由分管矿领导组织业务科室专业负责人进行复查验收，合格后，申请集团公司复查、验收、销号。

（三）队组、班组、岗位人员排查的隐患，由队组负责人组织人员进行整改，对未整改完或需下个班处理的隐患，及时汇报值班人员安排下一班整改，做到隐患整改闭合。

（四）安监处对隐患排查治理查出的主要隐患及时向责任单位及责任人下达“隐患整改通知书”，督促隐患整改，并将安全隐患整改治理情况在每月召开的隐患排查会议上进行汇报。

四、公示监督

（一）安监处监察科负责向调信科提供事故隐患分布及治理进展情况，调信科负责将事故隐患治理情况在井口大屏幕进行公示；重大隐患内容包括地点、隐患内容、治理时限、责任人，停产停工范围，使入井人员清楚隐患的分布。

（二）对施工现场及生产系统中存在危及安全生产的隐患及各岗位场所的隐患，责任单位未及时整改或整改不积极的，作业人员发现后，可采用电话或书面的方式向安监处调度室进行举报，举报时要对隐患的时间、地点、具体情况、危害程度及举报人的单位、姓名汇报清楚。安监处根据举报隐患的重要程度，对举报人给予100-500元的奖励。

安监调度电话：5109891

安监调度短号：635667

安监调度生产电话：55157

五、信息管理

（一）采用山西焦煤集团公司隐患录入系统，将隐患及时上报。

（二）采用西山煤电集团公司隐患安全监控系统及本矿隐患排查录入系统，实现对隐患排查记录统计、过程跟踪、预期报警、信息上报的管理。

六、专项培训