回风巷管理制度

第1条加强对采区及以上回风巷的管理与维护，保持井巷完好状况，矿井回风巷道（包括采面风巷出口50m以外）失修率不得大于7%，巷道严重失修率不得大于3%。回采工作面上、下出口及动压区通风断面要保持设计断面的70%以上。失修程度的划分见下表：

第2条回风巷道风速和瓦斯浓度均符合《煤矿安全规程》的规定。风井和风硐的风速不得超过15m/s，矿井主要风巷的风速不得超过8m/s，采区风巷的风速不超过6m/s且不小于0.25m/s。

第3条回风巷内测风站构筑规范，牌板内容齐全、清晰。

第4条回风巷内报废的风桥必须及时拆除、回填，保持巷道平整。风巷内应设置避灾路线、岔路标识等安全标志牌。

第5条作为避灾路线的回风巷必须做到安全畅通，便于行人避灾。

第6条对于失修和严重失修的风巷应列入年度或月度计划，安排施工队伍组织实施。对回风巷内存在的杂物和炸帮煤要定期进行清理。

第7条回风巷内不得有煤尘堆积、飞扬。做到防尘洒水系统完善，防尘设施齐全、完好，洒水管路三通阀门能正常使用，数量符合要求，坚持定期冲洗巷道。

第8条矿每月至少组织一次专用回风巷检查，做好检查记录，并按时填报台帐和风巷维修月报。

存货管理制度模板

存货管理制度第一章总则第一条为规范公司存货进出管理、堆放管理, 确保存货账实相符, 以及加快存货盘活管理等, 特制定本制度。第二条存货是指企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资, 包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品( 库存房) 、委托加工物资、委托代销商品及其它小额耗材等。第三条存货管理岗位的职责分离 (一)订货人员与复核、审批人员的岗位分离; (二)订货人员与验收、存货保管人员岗位分离; (三)存货保管人员、会计记账人员岗位分离; (四)存货的盘点应由存货保管人员、会计记账人员及独立于这些岗位之外的人员共同进行。第四条存货应当制定各品种最高库存量, 明确责任人。同时, 凡是库存已达到最高库存量的存货, 仓管员应当拒绝收货。第五条未经财务部门同意, 不得私自设置仓库, 车间尚未使用或剩余的物质在月末盘点时必须全面盘点, 不得以任何理由私藏存货。同时, 也不得私自增加仓库有关人员。第六条仓库划分为待检区、退货区、合格区、次品区和寄存区。

1、待检区: 以黄色标识牌表示, 是指已收到采购通知入库但质检部待查质量而将物资存放的区域。 2、退货区: 以灰色标识牌表示, 是指物资在使用过程中经确认属于供应商产品的质量问题, 采购部正在或拟向供应商要求退货的物资而将其存放的区域。 3、合格区: 以绿色合格标识牌表示, 是指已收到采购通知入库并经质检部检验质量确认质量合格而将物资存放的区域。 4、次品区: 以蓝色标识牌表示, 是指物资在使用过程中经确认不能再使用或不能以正品( 合格品) 看待而将其存放的区域。 5、寄存区: 以茶色标识牌表示, 是指经公司领导同意让供应商寄放或客户采购后寄放而将物资暂时存放的区域。第七条企业设置废品仓库, 并由仓管员建立废品台账。各仓库不应该存在废品物资, 应当定期清理, 而次品区域的物资更应当及时处理, 该转入废品仓库的要及时转入废品仓库, 仓管员应当承担起管理的责任。待检区和寄存区的物资不能内部领用和销售。寄存区的物资如果是供应商或客户自己使用, 也要办理相关财务手续后才能发放, 确保账实相符。第八条仓库进出物资必须办理入库手续和出库手续, 涉及的所有票据都必须经仓管员签字确认才是有效的单据; 没有经过仓库的物资, 仓管员不得给予开具票据, 也不得给予签字确认。第九条仓库所有票据的内容必须填写完整、书写工整、不

存货储存管理制度

第一小节存货储存管理制度受控状态制度名称存货储存管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为了保障仓库物资保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，特制定本制度。第2条存货储存权责单位 1．企业将存货存放在外单位的，应取得证明，由财务部单独设账进行控制。 2．在途商品、材料物资的管理，由采购人员将进货凭证交财务部进行入账控制。 3．存放在仓库的物资，由仓库负责保管，财务部设账进行控制。 4．存放在生产现场的商品、材料物资等，由生产部门负责保管，并由财务部设账进行控制。第3条存货储存原则 1．存货限量管理。 2．实行凭证查验。 3．专人保管，设明细账卡登记收发货，核对实存量。第4条本制度适用于原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等仓库的保管管理。第2章存货入库管理第5条购进原材料等存货，入库前必须办理入库手续。

1．核对实物规格、型号，生产单位与采购合同一致。 2．观察包装完好程度，并清点实物数量。 3．进行实物质量检查。 4．填制“入库单”一式三份。第6条存货入库按实收数量计算，并在实物账卡上进行记录。第7条仓库工作人员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。第8条仓库工作人员全面掌握仓库所有货物的贮存环境，堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。第9条对于已售产品退货的入库，仓储部应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应分清责任，妥善处理。对于劣质产品，可以采取修理、报废等处理措施。第10条搬运人员在货物搬运完毕后，不得在仓库逗留。第11条同类型的货物，不同批次入库要注意分开摆放。第12条贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作《仓库货物摆放平面图》，张贴在仓库入口处。第13条入库储存商品、材料、物资等应按指定的货位（地点）分类、分品种堆放，并标明品名、规格、型号、款式、尺码、数量、质量（等级）、产地、单位，要求堆放整齐，便于清查、取货。第14条存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货，入库存货应及时记入收、发、存登记簿或存货卡片，并详细标明存放地点。

矿井主要回风巷及安全出口检查管理制度(煤矿)

矿井主要回风巷及安全出口检查管理制度（新桥煤矿）矿井主要回风巷及安全出口检查管理制度(新桥煤矿) 一、成立领导小组根据工作性质，建立南、北翼回风巷及安全出口检查管理组织，成立领导小组：组长：总工程师副组长：通风副总工程师成员：生产科“一通三防”负责人、监测监控中心主任、通风队队长明确职责：组长负责指导整个检查工作和其他单位工作的协调，对整个检查过程和结果负责。副组长负责具体的检查管理实施和检查组对问题建议的实施。成员服从组长和副组长的安排，根据制度对相关地点进行检查，对于检查到的问题，提出整改建议。二、管理制度 (一)每月20日前后进行南、北翼回风巷及安全出口进行集中检查; (二)每月不定期的进行巡查，并将结果反馈到相关单位进行处理; (三)设置符合国家规定的避灾安全疏散指标标志和照明设施; (四)保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、照明等设施处于正常状态; (五)经常性、日常化的对进行工作人员进行避灾路线的安全教育、培训、

演习; (六)在人员密集场所应保证人人都知道避灾路线，对于矿井发生灾变时能够及时准确的找到安全出口; (七)严禁其他物体占用南、北翼回风巷和安全出口; (八)严禁在回风巷和安全出口内安装栅栏等影响疏散的障碍物; (九)严禁人为的对避灾路线的指示牌进行更换和挪作他用; (十)保证南北翼回风巷中地面无长期水淋现象，无人走在上面打滑事情的发生;保证安全出口的畅通，梯子间的稳固，台阶的可靠，保证铁制品的承载能力符合要求。 (十一)制定《矿井灾害预防和处理计划》，并且每季度对其进行补充和更改，以使其符合矿井实际需要。

仓库管理制度细则

仓库管理制度细则仓库管理制度细则库管责任库管：负责对买进物品的验收工作, 并登记造册, 进行妥善管理。定期清点仓库, 经常掌握物品的数量与完好情况, 并于期末向领导提出详细的报告, 对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用； 6 .领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。仓库管理员岗位职责1、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。五金仓库管理制度 1 物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。3 仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。5 工具因故障ZYB重油渣油泵不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。仓库保管员岗位职责仓库保管员岗位职责●有效地管理库房，具体负责公司商品和物品的保管和供应工作。●仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当的温度。●严格执行仓库的安全

制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发GZYB系列渣油泵现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。仓库安全作业指导书外来人员进入仓库区域管理规定 5.3 外来人员进入仓库区域的管理规定 5.3.1 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域。5.3.4 对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员（如IQC、品质复检、稽查审核等），经库房同意后、在《外来人员登记表》上进行登记，并由仓库人员陪同后方可进入，严禁携带与物料无关的物品进入，离开时在登记表中登记“离开时间”，如有携带物品，要接受仓库人员的检查。第二条、管理(一)仓库管理1、储运部是仓库主管部门，储运部经理是仓库安全保卫及管理工作的ZYB渣油泵直接领导人，应做好日常工作的布置管理和监督。6．客户如需寄仓应征求储运部经理同意，经办人员应办理有关手续，并开双联寄仓单，储运部经理签名后仓库、记帐员各留一份，货物还清客户后，配送员负责收回客户的寄仓单。 (六)物料出库提运过程中，禁止配送员随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货，并报储运部经理处理。仓库管理分人员管理和物料管理：物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，负责定期对仓库物料盘ZYB型增压渣油泵点清仓，做到帐、物、卡三相符，

商品库存管理制度

工作责任： 1、货物入库必须严格检验，货物的品名、型号、规格、数量、质量符合要求方可入库。 2、货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。 3、货物到货后要及时入帐，准确登记。 4、货物出库时要严格按照制度办理，手续不全不可出库，如有特殊原因，需直接上级签字。 5、全面了解库房货物的备货情况，根据库存及时向上级反馈信息，以便及时备货。 6、遇到退、换货时应仔细检查货物，在不影响第二次销售的情况下，经上级领导签字，方可接收。 7、货物出库后，要做好记录，每日下班前列出当日出入库明细。 8、积极配合财务部会计进行月终盘点。 9、加强库房的管理，落实防火工作及卫生清洁，严禁烟火，保证库存商品不损坏，摆放合理，整齐美观。 10、下班时检查电源是否关闭，锁好库门，才可离开。库房管理制度仓库为公司货物销售体系的重要组成部分，为本公司重地，所有人员必须遵照制度执行。 1.库房应防卫严密，慎防盗窃。 2..非本公司人员未经仓库管理人员许可入库者，库房人员应负制止之责，否则照章惩处。 3.库房内应置消防设备，并于适当位置设置，库房所有人员要熟悉掌握使用消防器材。 4.库房内绝对禁止吸烟，如有违反者，每发现一次，违反者同库管人员均按公司一次10元处罚。 5.货物入库，保管人员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点货物名称，数量是否一致，并对交接货物进行检验，有无破损，检验无误，按货物交接单上要求签字，签收则是经济责任的转移。 6.库管人员要对库房所放货物做到：物品准确入位，货物与帐面相符无误，发现破损货物要及时挑出并根据公司规定妥善处理。 7.提货人员必须手执本部门的提货票提货，库管人员见票核对后按“推陈出新，先进先出”的原则，一盘底，二核对，三发货，四减数的原则，对贪图方便，违反货原则造成物品失效，霉变以及差错等损失，库管人员应负经济责任。 8.库房记帐人员记帐要字迹清楚，要做到日清月结不积压，月报要及时。 9.每月月末当日，要进行月终盘点，盘盈盘亏均要仔细核查，如有问题要及时上报主管经理，不准瞒报，以便做到帐、物、资金要一致。

存货储存管理制度

．．存货储存管理制度企业建立存货储存管理制度，以规范存货管理，提高存货保管效率。下面是某企业的存货储存管理制度，供读者参考。存货储存管理制度第1章总则第条为了保障仓库物资保管安全、有序、规范提高仓库工作效率特制定本制度。第条存货储存权责单位企业将存货存放在外单位的应取得证明由财务部单独设账进行控制。在途商品、材料物资由采购人员将进货凭证交财务部进行入账控制。存放在仓库进行管理的物资由仓库负责保管并由财务部设账进行控制。存放在生产现场的商品、材料物资等由生产部门负责保管并由财务部设账进行控制。第条存货储存原则存货限量管理。实行凭证查验。专人保管设明细账卡登记收发货核对实存量。第条本制度适用于原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等仓库的保管管理。

第章存货入库管理第条购进原材料等存货入库前必须办理入库手续。核对实物规格、型号生产单位与采购合同一致。观察包装完好程度并清点实物数量。进行实物质量检查。填制“入库单”一式三份。第条存货入库按实收数量计算并在实物账卡上进行记录。第条仓库工作人员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。第条仓库工作人员全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项以及货品配置包括礼品等、性能和一些故障及排除方法。第条对于已售产品退货的入库仓储部应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续经批准后对拟入库的商品进行验收。对于因产品质量问题发生的退货应分清责任妥善处理。对于劣质产品可以选择修理、报废等处理措施。第条搬运人员在货物搬运完毕后不得在仓库逗留。第条将不同批次同类型的货物入库时要注意分开摆放。第条将贮存在仓库的货物按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放在货架上作相应的标识并制作一个“仓库货物摆放平面图” 张贴在仓库入口处。

现场巡查管理制度

现场巡查管理制度 1.总则 1.1通过对在建项目的现场检查，协助发现各项目工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，从而促进工程管理体系的有效运作、持续改进。特制订本制度。 1.2适用范围适用于置地公司开发、承建的所有项目 2．承担的职责 2.1工程管理中心职责 2.1.1编制项目工程检查内容指引； 2.1.2组织对各项目的巡回检查和评价，提出整改意见，并验证纠正与预防措施的落实情况。2.2项目公司（部）职责 2.2.1配合工程管理中心的检查工作； 2.2.2根据检查意见制订相关纠正与预防措施并负责落实工作。 3.工作程序 3.1制定项目工程检查标准 3.1.1工程管理中心根据各个项目的工程特点编制《项目工程巡查内容指引》（附件1），明确工程各阶段检查的主要内容和关键控制点，并组织项目总（副）经理讨论确定后报总经理审批执行。 3.1.2巡查频率及时间规定： 3.1.2.1根据项目施工各阶段确定项目巡查时间，确保在重要的施工节点进行巡视，如地勘工作一周内、土方开挖第一周内、基础工程完工后一周内、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前一周内、装

修施工开始第一周内、竣工验收前两周，主体标准层施工阶段的巡查时间可相对机动，视工程实际情况可再增设巡查节点； 3.1.2.2在满足3.1.2.1条件基础上，本地项目必须保证每周至少巡查二次，异地项目保证每月巡查一次； 3.1.2.3发生等级以上质量或安全事故的，顾客、供方、相关方发生严重投诉或抱怨的，立即检查。 3.2巡查准备 3.2.1成立巡查小组：以工程管理中心成员为固定小组成员，根据需要可以安排其它项目的项目经理或专业工程师作为小组机动成员。 3.2.2巡查人员在巡查前准备上次检查记录和数码相机，了解“前期待整改问题”。同一项目的巡查人员应该根据项目的阶段重点分派不同巡查人员。 3.3项目巡查 3.3.1工程中心巡查人员到达项目公司，项目公司需指派项目区域负责人以上职务的工程管理人员陪同巡查。受检项目公司向巡查人员汇报上次巡查发现问题的整改情况，巡查抽查现场整改结果，或者检查整改记录或拍照。 3.3.2听取并检查项目的工程进度情况。 3.3.3听取并检查项目的制度管理状况。 3.3.4工地现场抽查工程质量及安全文明管理状况。 3.3.5对现场发现的主要问题进行拍照，并填写《XX项目巡查照片说明》（附件2），作为《项目巡查报告》（附件3）的附件。 3.3.6对检查发现问题提出整改建议，并听取项目公司的反馈。 3.3.7书面填写《XX项目整改情况评价表》（附件4）及《XX项目巡查报告》，并

办公室管理制度细则

*****投资管理有限公司行政管理规定实施细则二oo九年四月二十八日目录第一章办公时间第二章办公用品与财产管理第三章办公卫生、安全和节约第四章计划、总结及例会制度第五章文件及发文编号第六章印章管理第七章车辆第八章保密第九章接待附表本着“效率优先、以人为本”的精神，以广州集团总部管理体系为依据，根据杭州公司的实际情况，制定如下补充办公室管理制度，以进一步细化规范公司管理秩序，调动员工的工作积极性。第一章办公时间第一条日常办公时间规定（一）夏时制 8：30——12：00 1：30——5：30，冬令制 9：00——12： 001：00——5：00。每月允许两次因为交通等不可预测原因造成的迟到，原则上不得超过半小时。（二）大小礼拜工作制，每周五个工作日，间隔一周六个工作日；第二条工作时间的特殊规定（一）由于头一天工作或应酬超过晚八点结束，次日早上在告知上级主管领导得到批准前提下，允许迟一小时到岗；（二）就总部规定不定时工作时间授权的工作名单执行不定时工作制度，其他工作人员实行上下班时间打卡制；（三）对于不遵守工作时间的人员，首先实行上级领导提醒制，无效前提下实行工资扣减处罚（主管领导视情况而定），当月超过三分之一工作时间迟到和一周以上旷工者公司有权力解除合同；（四）不定时工作时间以外的工作人员非正常工作日非国家法定三天大节假期加班尽可能采取调休的形式，不再另外支付加班工资；（五）如因工作需要，并经公司批准，在国家法定三天大节假日需工作，则依照《劳动法》第四十四条第（三）项规定，支付不低于该员工日工资300%的劳动报酬。第二章办公用品与财产管理第三条办公用品申请及购买（一）日常办公用品（单价不超过50元）由部门负责人于上月度结束前申报下月度办公用品需求清单给行政办公室，行政办公室负责汇总后由总经理签字认可后由行政办公室具体人员负责购买及办理入库登记手续；（二）单价超过50元的办公用品，由具体使用人提交申请使用报告给部门经理，确认签字并送总经理确认批准，送交行政办公室具体人员实施采购，涉及到具体采购特殊规格型号要求需要申请人陪同前往共同采购；第四条办公用品的领用

库存管理制度

库存商品管理制度签发人：为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度： ◆<一> 库存商品管理范围：包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求： 1、库存商品是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流（信息流）和物流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步，导致盘点差错、商品短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品（包括暂存商品）建立仓库卡片帐，仓库保管员对商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理,仓库

和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任，不得随意发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前，仓库和门店要认真清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。 ◆<三> 对帐管理

存货管理制度

存货管理制度第一章总述第1条目的。为了使存货具有合理库存，减少存货损失，提高存货质量，规范存货管理，特制定本办法。第2条采购计划提出及实施。外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和公司负责人审批，供应部门负责实施采购。第3条验收管理制度 1. 质量管理部门和相关使用部门对所购货物或劳务等品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明。 2. 验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购部或有关部门报告，采购部或有关部门应查明原因，及时处理。 3. 货物的验收由质量管理部门主导，会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收，对收到货物的数量和质量进行检验。第4条收货准备。 1．货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时，按供应商、货物交货日期分别依序排列，并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。 2．对于需要按重量、长度、体积等方面计量的物资，应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收，不得虚估。第5条待验货物处理。已经到货、等待验收的货物，必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期，并且应与已验收的货物分开储存，并规划出“待验区”以示区分。

第6条实施验收。 1．货物到货后，货物验收人员应会同使用部门根据“装箱单”、“订购单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量，并将到货日期及实收数量填入“订购单”。同时，验收人员填写验收报告单并在上面签字。 2．质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告，对那些没有对应采购申请的商品或劳务，一律不得签收。 3．质量管理部门验收完毕后，对验收合格的商品或劳务应当编制一式多联、预先编号的验收证明，内容包括供应商名称、收货日期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等，作为验收商品或劳务的依据，并及时报告采购部门和财务部门。 4．验收过程中如发现所载的货物与“装箱单”、“订购单”或合同所载内容不符，应通知办理采购的人员及相关部门进行处理。 5．验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定程度时，验收人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知供应商前来处理，并尽可能维持其状态以利于公证作业。 6．公证单位或供应商确认后，验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实后，送财务部门及采购部门办理。第7条超交处理。 1．交货数量超过订购量的部分应退回供货商。 2．属于自然溢余的，由物料管理部门在收货时在备注栏注明自然溢余数量或重量，经请购部门主管同意后进行收货，并通知采购人员。

巷道巡查维护制度

巷道巡查维护制度一、巷道巡查㈠明确责任及巡查周期 1、主体巷道由运输区巡查，每天不少于一次。 2、回风道由通风区巡查，每旬不少于一次。 3、运输巷道由保运区巡查，每天一次。 4、采煤工作面两巷，每小班一次；动压影响范围内，每班不少于3次。 5、掘进工作面由施工区队巡查，每小班不少于3次。㈡问题反馈巡查发现的隐患及时汇报技术科、安监处，建立台帐。对巡查的隐患，由技术科、安监处现场查看，制定整改方案，安排队伍整改，安监处跟踪闭合。二、维护管理 1、修护区是矿井巷道维修的主体单位，负责对矿井巷道检查维修，重点是生产系统巷道检查维修，防止发生因失修而造成影响生产的事故，确保矿井巷道失修率不超规定。 2、根据采煤、掘进、运输、通风的管辖、使用范围，协助修护区做好巷道维修检查工作，确定井巷检查维修范围如下： ⑴采煤：负责检查回采工作面机、风巷支护状况，包括工作面上下石门，进入回采工作面时沿途检查。 ⑵掘进：负责掘进施工巷道及本单位单独运输使用管理的巷道，进入掘进工作面沿途检查、维护。 ⑶通防：负责矿井总回风巷道、采区集中回风巷、采区回风上

山的检查维护。 ⑷运输区：负责矿井主要提升井筒、运输大巷、采区轨道运输上下山的检查维护。 ⑸运输区：负责矿井主要皮带运输大巷、采区皮带运输上下山的检查维护。三、巷道维修 1、每月根据巷道检查破坏失修情况，技术科负责编制巷道维修计划，落实巷道维修工作。 2、在日常检查中，对巷道破坏影响生产、安全需维修时，由矿平衡安排施工，以保证安全生产。 3、机电、运输等岗位工对本工作地点巷道破坏状况检查维护，局部片帮、漏顶、底鼓时，本单位维护；若没有处理能力，影响安全时，汇报安全生产信息中心，由矿安排施工队伍处理。 4、回采两巷原则上由采煤单位负责维护、维修，对破坏严重的本单位不能处理的，由矿安排施工队伍施工。 5、凡在本单位管辖使用范围内发生巷道破坏，影响生产和安全，没有采取措施或未及时汇报的，追究其相关单位责任。

现场5S管理制度细则.doc

现场5S管理制度细则1 现场5S管理制度 1．目的与适应范围加强公司的规范化管理，调动全员参与现场管理的积极性，提高产品质量，提升企业形象。本制度适用于内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司·生产部 2．名词定义 “5S”定义：整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seisou)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke) 3．管理职责 3.1 综合办管理职责 3.1.1本制度由综合办归口管理。综合办责编写制度； 3.1.2综合办负责统筹“5S”管理工作的组织、监督和评价制度的实施。每月根据检查结果评出现场优秀班组和待改善班组并实施激励。 3.1.3综合办负责对现场考核进行兑现。 3.3各部门管理职责: 3.3.1负责对本部门的现场管理进行总策划、标准宣贯、自查、问题整改； 3.3.2负责配合检查和执行本制度，使生产现场及办公现场符合5S标准；

3.3.3相关部门责任人按规定参加联检并提报结果； 5.1现场管理“5S”标准 5.1.1 要的。即区分需要与否，留下必要其它都清除；办公区5S实施标准： 1）办公桌上的物品时时刻刻摆放整齐，下班时必须清理，保证桌面上只有电脑和相关设备。2）。 3），同类物品不得分散放置。 4）生产部门5S实施标准 1）原物料、成品、半成品、余料、垃圾等定时清理，区分“要”与“不要”的。 5.1.2 便取放的位置，加以标识；办公区5S实施标准： 1） 2） 3

生产部门5S实施标准： 1）。 2）。 3） 4）。 5）不合格品、破损品及使用频度低的物品，须划出位置并作明显标示。 5.1.3生产现场始终处于无垃圾、无灰尘的整洁状态；办公区5S实施标准： 1）。 2）屑、线头、布片。 3）。 4）。 5）。 6）窗帘、窗玻璃保持干净，悬挂整齐。生产部门5S实施标准： 1），每个物品、区域都必须明确责任人。 2）。

干部走动式管理巡查制度

干部走动式管理制度为了进一步加强区队安全管理，推进区队精细化管理工作的实施，建立一套科学的、规范的走动式管理制度，使我队管理干部对工作现场的每个岗位、每个人、每个地点、每件事进行严密闭合的控制调节，并确保安全生产工作有检查、有落实、有整改、有复查、有验收，有反馈，形成安全隐患的闭合整治，及时的掌握井下安全生产信息动态，实现安全生产，使生产工作有条不紊的开展下去，特制定本制度。一、干部走动式巡查管理的人员为规范区队的生产安全隐患排查与治理工作，通过队委会研究通过成立干部走动式巡查管理小组：组长：队长书记小组成员：各副队长技术员班组长验收员二、实施走动式管理的原则 1、分区域负责和干部全区域巡查的原则：201工作面分为胶带巷、辅运巷、回风巷、工作面四个巡查区域，胶带巷姚武军负责，回风巷齐正海负责，李磊监管，辅运巷吕强强负责，李亚军监管；干部巡查按照巡查区域分为四条巡查路线，保证每班四条线路无死角巡查，达到相互促进的目的。 2、全方位的原则：本队干部走动式管理要覆盖工作面所有工作系统及各个工作岗位和作业部位，不放过任何存在安全隐患的细节。 3、日清日结的原则：干部走动式管理要以走动式的形式对本队所有工作范围进行工作巡查、监督，发现问题要现场解决，解决不了的及时上报，争取早处理，所有问题要以“日清日毕、日清日结”为目标，争取把安全隐患控制在萌芽状态，管理人员要坚持工作巡查，确保本队的安全生产。三、干部走动式管理的工作范围：管理人员要巡查工作面所有的生产设施、机电设备、文明生产、各个工作现场等，在巡查过程中，要高度负责，严肃认真，严禁走形式，走过场，严以律己。每次巡查要覆盖本队工作的全部区域。依照干部走动落线，定时间、定路线、定人员进行巡查，严格按照“煤矿三大规程”、矿有关规定的规定及《201工作面作业规程》、干部走动式管理巡查标准等进行监督检查和

XX公司管理制度细则

目录一、岗位职责 1.1项目经理岗位职责 1.2工长岗位职责 1.3项目技术负责人岗位职责 1.4技术员岗位职责 1.5质检员岗位职责 1.6施工员岗位职责 1.7预算员岗位职责 1.8试验员岗位职责 1.9安全员岗位职责 1.10材料员岗位职责 1.11收料员岗位职责 1.12保管员岗位职责 1.13现场机械管理人员岗位职责二、各项管理制度 2.1现场生产管理制度 2.2现场文明施工管理制度 2.3现场用电管理制度 2.4设备管理制度 2.5日常管理制度 2.6供应管理制度

2.7经营管理制度 2.8分包管理制度 2.9预结算管理制度 2.10材料保管管理制度 2.11现场运输车辆管理制度 2.12工程质量管理制度 2.13图纸会审制度 2.14技术交底制度 2.15施工挂牌制度 2.16班、组质量分析例会制度 2.17自检、互检、专检、交接检制度2.18质量文件记录制度 2.19成品保护制度 2.20材料进场检验制度 2.21物资保管验收制度 2.22培训上岗制度 2.23监视和测量装置控制程序制度三、技术、质量责任制 3.1项目经理质量责任制 3.2工长质量责任制 3.3项目技术负责人质量责任制 3.4技术员质量责任制 3.5质检员质量责任制 3.6施工员质量责任制 3.7材料员质量责任制 3.8班、组长质量责任制

3.9保管员质量责任制 3.10操作人员质量责任制四、安全生产责任制 4.1项目经理安全生产责任制 4.2工长安全生产责任制制 4.3项目技术负责人安全生产责任制4.4技术员安全生产责任制 4.5质检员安全生产责任制 4.6施工员安全生产责任制 4.7预算员安全生产责任制 4.8安全员安全生产责任制 4.9材料员安全生产责任制 4.10试验员安全生产责任制 4.11资料员安全生产责任制 4.12机械管理员安全生产责任制4.13班、组长安全生产责任制 4.14 保管员安全生产责任制

仓库库存管理制度

仓库库存管理制度第一条、总则为了进一步加强和完善仓库库存管理，梳理库管流程，明确岗位责任，确保库房物资的安全性和准确性，制定本制度。第二条、物资入、出库及存放 1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。 2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。 3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 4、按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。 5、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。 6、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。 7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。第三条、报告制度每月向上级部门报告库存商品、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。第四条、盘点时间及要求

（一）盘点时间：存货的盘点要按月进行，原则上盘点日定在月末的最后一天。也可进行抽查。（二）存货、物资由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 2、物资：由物管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。要在并由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。（二）年中、年终盘点 1、 (三) 检查由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。 (四) 特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。第五条岗位责任（一）仓库主管岗位职责 1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。主要负责对公司的库存商品仓库进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。 2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。 3、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录

公司项目存货管理制度精选

公司项目存货管理制度精选 1、总则 1.为了加强公司对项目存货的管理和控制，保证项目存货安全完整，提高项目存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《物资设备管理办法》，制定本制度。 2.本制度所称存货，是指公司及下属项目在日常活动中对处在生产过程中的在产品、在生产过程中提供劳务过程中耗用的材料和物资，只要包括各类原材料、成品、半成品、周转材料、小型设备机具、五金配件等。 3.库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：（1）物资入库、出库经办者与审批者应分离。

（2）实物的验收保管与采购应分离。（3）审批发料的物资人员与存货保管员应分离。（4）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。（5）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。二、验收和保管 1.公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对物资验收入库流程予以规范，包括货物的质量验收，数量核对等。

项目材料员等验证人员根据采购合同/进场计划等资料及验收标准对进场物资质量、数量进行检查，核对无误后再送货单（或验收单）签字确认，材料直接移交分包的还应由分包商材料员签字确认。对按规定需复验的物资由项目试验员取样复验，出具复验报告。验证人员根据以上验证结果填写材料进厂检验记录，由施工单位、监理单位等适当权限人员审核签字。对于验收合格后需办理入库手续的物资，需由仓库保管员根据供货单/验收单填制入库单，经材料员或相关主管人员签字确认。材料员或仓库保管员根据验收单/入库单及时登记材料收、发、存台账，每月末汇总填报材料收、发、存报表或相关汇总表，适当权限人员审核无误后签字确认。 2.公司制定了物资管理规定或相关管理办法，明确了甲供材料的验收流程。项目材料员等验证人员依据采购合同/进场计划及验收标准对进场物资进行验收。如甲供材料直接调拨给施工单位，施工单位的人员需同时参与验收，共同在收/调料单上签字确认，材料员及时登记材料入库台账，由材料人员审核签字。公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对于物资验收流程予以规范，明确了对不合格物资的控制要求。货物验收时，如与订单不符或外观不符合要求的由项目

煤矿巷道顶板巡查制度1

煤矿巷道顶板巡查制度为加强顶板管理，杜绝顶板事故，对矿井在用巷道开展巡查，及时掌握矿井巷道状况，合理安排巷道返修施工，保证矿井安全生产，特制定煤矿巷道顶板巡查制度，请各单位遵照执行。一、组织机构为加强对巷道巡查工作的领导，矿成立领导小组组长：矿长副组长：总工程师安全矿长成员：矿领导班子其他成员、副总工程师、生产科室科长、井下区队队长领导小组下设办公室，办公室设在生产技术科，具体负责巷道维修计划的编制。办公室主任：生产科科长（兼）二、巷道巡查的范围矿井在用巷道（含立井）。三、巷道巡查的内容巷道变形情况，包括顶板下沉，片帮、聚帮，底鼓，水沟变形，巷道断面变化情况；巷道支护完好情况，包括浆皮开裂，锚杆、锚索失效，钢棚变形、扭曲、脱扣等。四、巷道巡查责任划分和巡查周期各巷道管理责任单位对管理区域内的巷道按规定周期进行巡查，管理责任划分按照“谁使用谁负责，就近管理”的原则。 1、综采队、安装队顶板管理责任区：工作面及两巷、两

巷车场及其所辖其他巷道（包括其管辖的巷道入口两侧各5m 范围内巷道）。巡查周期：每班巡查一次。 2、各煤巷掘进队顶板管理责任区：本队掘进巷道、料场（配电点）及本队所辖的其他巷道（包括其管辖的巷道入口两侧各5m范围内巷道）。检查周期：每班巡查一次。 3、各开拓队顶板管理责任区：本队所施工巷道、料场（配电点）及独自使用巷道（包括其管辖的巷道入口两侧各5m范围内巷道）。检查周期：每班巡查一次。 4、机电一队顶板管理责任区：井下变电所、绞车房、水仓通路、水泵房、猴车道等主要机电硐室及其附属巷道、主副井及西进风井（包括其管辖的巷道入口两侧各5m范围内巷道）。巡查周期：每旬巡查一次。 5、机电二队顶板管理责任区：本队所辖的巷道、硐室。巡查周期：每旬巡查一次。 6、运输队顶板管理责任区：本队所辖的巷道、硐室。巡查周期：每旬巡查一次。 7、通风队顶板管理责任区：回风石门、回风绕道、瓦斯抽放硐室、瓦斯抽放钻场及井下无轨道无设备的通风巷道（包括其管辖的巷道入口两侧各5m范围内巷道）。巡查周期：每旬巡查一次。 8、巷修队顶板管理责任区：进行水仓清淤的水仓、水仓

项目管理制度实施细则

金干二期项目部现场调整管理模式具体实施方案项目部全体员工：目前，由于我项目部管理人员与劳务管理人员对交叉进行进一步提高项目团队素质、服务质量和工作效率，真正做到奖勤罚懒、奖优罚劣，提高项目团队的工作积极性和主动性，结合实际情况，特制定一、绩效考核的目的、用途和方式 1、绩效考核的最终目的是提高项目团队工作效率，发现、培养、使用人才，创建精英团队。 2、考核的结果主要用于工作反馈、考核工资支付、年终奖金支付、薪资调整、岗位调整、晋级和工作改进。二、考核原则客观性：绩效考核要客观的反映项目员工的实际情况，考核必须以考核项目、员工岗位职责、工作事实及日常工作纪录为依据，只对该员工本人工作情况进行客观评价，对事不对人，保证考核评价结果客观、公正、合理，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差。公平性：考核者必须公正无私，严禁营私舞弊，对于相同岗位的管理人员使用相同的绩效考核标准。公开性：所有考核结果对本人公开。考核标准：以“项目管理制度实施细则”为标准。考核依据：岗位职责、业务能力、工作态度、组织管理、目标控制（工程安全、质量、进度、成本）。（项目管理制度实施细则）一、行政管理： 1、服从项目部安排，完成责任工长及技术负责人交代的工作。 2、各行其职，不得经管与本项目部工作无关的其它业务。 3、发现可能对项目利益产生负面影响的安全隐患，技术问题，管理问题，项目部人员都有责任及时纠正并立即报告。视野范围内不作为者，视为失职。 4、现场例会 4.1施工现场每天18：00举行一次项目部管理人员碰头会，由责任工长主持。会议要

求简短精干，会议类容为（按照周计划对当天已完成施工内容进行汇报，对未完成内容分析原因并提出解决方案明确方案落实人员，明确明日工作内容，对无法解决的问题逐级上报。）碰头会议只限项目管理人员，其他班组可不参加，但项目部要制定管理人员对口交接落实。 4.2每周六16:30进行周例会，公司工程部、项目全体管理人员、各分包队伍负责人及主要管理人员全部参加。总结上周现场情况及施工进度、安排落实本周施工进度计划，提出施工过程中遇到问题及有可能影响本周计划完成的问题，提交现场例会解决，由项目部领导指定责任主体落实，例会中做出的决定必须坚决执行。会议纪要抄送公司相关部门及总经理。 4.3涉及需甲方协调解决的问题由责任工长汇总经项目部审核之后在每周一的甲方、监理工程联系会中提出并要求及时解决，例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。 5、考勤 5.1所有管理人员常驻现场，由责任工长制定值班表，现场管理人员轮流值班。在不影响工作的情况下经责任工长同意可以合理安排轮休（月休息时间不超过2个工作日）。工作期间或休假期间通讯需24小时保持畅通。 5.2现场班组工人作息时间为项目管理人员上下班时间，严禁出现现场施工无管理人员旁站监督的情况。 5.3项目部员工请假需填写书面假条经项目部责任工长批准。突发情况经项目部领导同意后可以事后及时补办假条，假条作为考勤表附件由项目部备存，无假条，假条未经批准以未出勤的按旷工处理。 5.4员工请假三天以上的，需由项目经理批准。二、合同管理制度：所有供销合同需签订正式合同，合同在正式签订前，必须按规定上报相应领导审查批准。合同审批权限如下：项目部根据工作开展需要和总经理授权，在本制度范围内由项目经理审批现场材料采购、现场材料租赁、劳务班组分包等不超过20万元的合同；标的超过20万元的（预付定金或预付货款超过2万元的、联营、合资、合作合同、劳务分包合同、重大涉外合同）由项目部连同公司相关部门进行合同会审之后，由公司总经理授权指定部门或人员签订。合同中涉及的相关数据及条款需保密，所有合同复印件由资料室负责保管，可随时查阅。三、财务管理 1、资金申请程序：项目部需编制项目季度、月资金预算计划，报公司审批，并向公司

仓库存货储存管理制度

仓库存货的储存管理制度存货是指公司为销售和在生产经营过程中的耗用而储存的资产，包括原材料、辅助材料、燃料、自制半成品、产成品、包装物及低值易耗品等。 1、仓库设置材料、产品数量明细保管帐，材料、产品入库和出库时按要求登记保管明细帐。 2、材料、产品按规格、型号、品名堆放，并建立数量卡片，以控制各堆垛的材料、产品、数量增减变化，随时结出库存数量。保管员对仓库分管的产品、材料要做到心中有数。 3、保管员要经常对仓库管理范围的物资进行维护和检查，发生破损、霉变要及时向领导汇报，采取措施，尽量减少损失。 4、仓库每月要进行库存物资盘点，每季组织财务、仓库人员进行集体盘点按品种逐个进行。对发生的溢余、短缺、损耗要找出原因及时汇报，按要求进行帐务处理。在盘点的同时，应注意库存结构，如不合理，应建议领导采取措施，调整库存结构。 5、材料、产品的入库、出库要严把手续关。凡是办理入库手续，保管员一定做到过磅点数、认真复核原始发票、数量与实物是否相符、外观质量是否符合要求、有无损坏等后，方可开列一式三联验收入库单，以实物量填写，保管员一联，另两联转给会计。如果实物与原始单据不相符，保管员应拒签验收单。（特殊情况附有说明）如果外购材料入库，无原始发票，必须办理估价入帐验收单，经审计部门签字送交材料会计。材料、产品的出库分为内部领料和销售两部分，凡是内部领料，必须按照公司规定的领料手续由部门经办人签字后，过磅点数方可出库，出库程序按照先进先出的原则，确保财产的保持时间，避免造成损失。对外销售的材料、产品出库时，必须持财务加盖交款专章的提货单，方可出库。外购材料，已经入库手续，如果发现质量有问题，需要退货给厂家，保管员必须开列一式三联，红验收入库单，先通知财务部查帐面是否押款，经