环境管理体系内部审核检查表(生产车间)

受审核部门: 搅拌车间部门负责人：

审核员：审核日期：

环境管理体系审核检查表

环境管理体系审核检查表检查信息审核人：[填写审核人姓名] 审核时间：[填写审核时间] 审核地点：[填写审核地点] 审核背景本次审核旨在评估和确认组织的环境管理体系（Environmental Management System，EMS）是否符合相关的法律法规和标准要求，并能够持续改进和保持有效性。通过此次审核，旨在识别存在的问题和机会，并提出改进建议，以进一步提升环境管理效能。审核范围本次审核的范围涵盖了组织的环境管理体系的所有关键要素，包括但不限于下列方面：

1.环境政策和目标的制定和落实情况； 2.环境管理计划和程序的执行情况； 3.环境风险评估和控制措施的有效性； 4.环境培训和意识提升的效果； 5.环境绩效和改进措施的跟踪和监控； 6.资源利用效率和废物管理情况； 7.与环境管理体系相关的内外部沟通和合作。审核方法本次审核将采用以下方法进行：文件评审：对组织的文件、记录、报告等进行仔细阅读，以对环境管理体系的实施情况进行初步了解；现场观察：实地考察组织所在的环境，观察和检查环境管理设施、过程和工作情况；采访与讨论：与组织的相关人员进行逐一访谈，了解他们的工作职责、认识和实施情况。审核准备

在进行审核前，审核人需要准备以下文件和工具： 1.组织的环境管理体系文件，包括环境政策、程序文件、工作手册、记录等； 2.相关的法律法规和标准要求； 3.文件评审表格和审核检查表； 4.相关的记录和报告模板； 5.录音设备和摄像设备（仅限于现场观察时使用）。审核结果审核人将根据审核的结果，编制审核报告，列出存在的问题和改进建议。审核报告将包括以下内容： 1.审核的范围和对象； 2.审核的方法和过程； 3.发现的问题和不符合项； 4.改进建议和措施； 5.审核结论和建议。

环境管理体系审核通用检查表

环境管理体系审核通用检查表环境管理体系审核是对企业环境管理体系的执行情况进行全面检查和评估的重要工作。为了确保环境管理体系的有效运作，需要制定通用的审核检查表，以便对企业环境管理体系的各个方面进行全面和系统的审核。一、环境管理体系文件要求 1.环境政策和目标是否与法律法规和公司实际相符？ 2.管理体系文件和程序是否编写完善，符合ISO14001标准要求？ 3.环境管理手册是否涵盖了企业的全部活动范围和风险？二、环境管理体系运行要求 1.企业是否进行了环境方面的培训，员工是否具备相应的环境保护意识？ 2.是否有环境相关的标识、警示牌和操作指导，是否清晰可见？ 3.是否对环境危险源进行了全面识别和评估，并采取相应的控制措施？三、环境监测和评价要求 1.是否建立了适当的环境监测和评价程序，周期是否合理？ 2.是否对大气、水、土壤等环境指标进行监测，并与相应的法律、法规和标准进行比较分析？ 3.是否建立了环境监测报告和环境绩效评价报告，对结果是否进行了分析和改进？四、环境目标和计划要求

1.企业是否建立了与环境政策和目标相符的环境目标和计划？ 2.目标和计划是否具体、可衡量、可操作，并有相应的资源支持？ 3.是否建立了环境绩效指标和基准，并对实际绩效进行了评估和改进？五、环境风险管理要求 1.是否建立了环境风险管理制度，并对环境风险进行了全面评估和分类管理？ 2.是否制定了环境应急预案，对可能发生的环境事故进行了应急演练？ 3.是否对供应商和合作伙伴的环境风险进行了评估和管理？六、环境意识和沟通要求 1.是否建立了环境培训和教育计划，并对员工进行了培训？ 2.是否进行了环境管理体系的宣传和宣传？是否定期组织环境意识活动？ 3.是否建立了内外部沟通机制，与相关方进行环境信息的及时交流和沟通？七、环境法规法规合规要求 1.是否对环境法律法规进行了全面梳理和评估？ 2.是否建立了环境合规制度，并进行了全面的合规检查？ 3.是否对环境监管部门的检查和意见进行了回应和改进？八、环境管理体系持续改进要求 1.是否建立了环境内审制度，并进行了定期的内审？

环境管理体系内审条款及检查表

环境管理体系内审条款及检查表＊＊＊＊＊*＊**＊*有限公司内审检查表审核員：文件编号：EMS/TH—JL-BG30 受审部门管理层审核时间年月日时分- 时分标准条款审核内容审核记录判定 E4。1 组织是否按本标准的查阅体系文件，是否已经针对管理体系要求建立、实施、保持形成了以下文件，并加以实施：环境管理体系，确定如手册是? 否？何实现这些要求,并形程序文件是? 否？成了文件关键岗位和工序的作业文件、操作规程或管理制度是？否？组织是否界定了环境查阅管理手册，对环境管理体系的范围管理体系的范围，并形是否进行了界定：成了文件是？否? 界定是否合理: 是？否？ E4.2 最高管理者是否确保查阅方针：方针: a)适合于组织活动、产是? 否? 品和服务的性质、规模和环境影响; 是? 否? b)包括队持续改进和

污染源预防的承诺； c）包括对遵守与其环是？否？境因素有关的适用的法律法规和其他要求的承诺; 是? 否？ d）提供建立和评审环境目标和指标的框架； e)形成文件，付诸实是？否？施，并予以保持； f）传达到所有为组织是？否? 或代表组织工作的人员； g)可为公众所获取是? 否？ E4.3。1 组织是否已经编制程查阅程序文件：序文件，以确保环境因是？否? 素得到识别、控制，并***＊＊*＊＊＊＊*有限公司内审检查表审核員: 文件编号：EMS/TH—JL-BG30 受审部门管理层审核时间年月日时分- 时分标准条款审核内容审核记录判定能保证及时更新; 是否责成相关部门对到各部门进行验证: 各自的进行了充分控是？制否? 部未能对进行充分控制