办公用品管理流程

1 办公用品管理的目的与原则

1.1 目的：办公用品管理的目的在于规范公司办公用品申领、采购、保管、发

放及统计流程，有效控制公司办公成本，防止浪费，实现各部门办公资源共享最大化。

1.2 原则：坚持以旧换新，以坏换新，杜绝重复领取、顺手牵羊现象；做到办

公用品台账清晰，心中有数。

2 办公用品申领流程

2.1 提出领用申请：每周五前，部门员工根据个人办公用品使用情况，书面提

出办公用品领用申请。申领领原则如下：

◆非易耗品，如订书机、计算器、文件夹、笔筒等需以坏换新，原则上一

人只能领取一次。

◆易耗品，如签字笔、笔记本、铅笔等需以旧换新，原则上除财务部外每

人一月2支签字笔。

◆其他部门公用办公用品，如打印纸等由申领人统一申领。

2.2 申领人审核并汇总：部门申领人于每周五下班前，对部门办公用品申领进

行审核，收集已旧已坏办公用品；汇总部门办公用品申领，列出申领清单（见附件2-1）。

2.3 OA至行政综合部：部门申领人对部门办公用品审核并汇总列出清单后，

于周五下班前通过OA将申领清单传至行政综合部办公用品管理人员。

2.4 行政综合部审核并记录：行政综合部办公用品管理人员收到各部门办公用

品申领清单后，进行审核记录。公司无库存的需于周二中午以前采购到位。

3 办公用品采购流程

3.1 办公用品拟购清单及申请：行政综合部根据各部门申领清单，结合办公用

品库存情况，理出拟购清单，向行政综合部部长及相关领导提出采购申请，采购申请包括采购物品、采购数量、费用预算等（见附件2-2）。

3.2 签署意见：行政综合部部长及相关领导就办公用品拟购申请签署意见。

3.3 询价、比价：行政综合部采购人员应就欲采购物品进行询价、比价，确定

合作供应商，并与其建立长期合作伙伴关系，便于日后常规性采购的优惠政策。

3.4 交易：行政综合部采购人员与供应商确定拟购物品价格、质量后予以交易，

对于大件物品，如办公打印纸、维达卷筒纸等考虑供应商送货。

3.5 电脑录入，物品入库：行政综合部办公用品管理员将采购回公司的办公用

品就名称、品种、型号、价格、采购日期等进行电脑入库，建立台帐（见

附件2-3）；将采购物品分类入库保管。

4 办公用品发放流程

4.1 发放物品准备：每周二下午为办公用品发放时间，行政综合部在每周二上

午准备所需发放的物品。

4.2 领取办公用品并登记：部门申领人每周二下午前往行政综合部，根据所在

部门申领清单领取办公用品，将收集的已坏已旧办公用品交予行政综合部

办公用品管理者，并按照行政综合部要求予以签字登记（见附件2-4）。

4.3 部门员工领取办公用品：部门申领人领取部门办公用品后，部门员工向部

门申领人领取各自办公用品。部门可根据部门规模考虑签字登记。

5 办公用品统计流程

5.1 每周统计：行政综合部办公用品管理人员在每周的办公用品领取发放过程

中即可就办公用品进行统计，做到账物一致。

5.2 每月盘点：行政综合部办公用品管理人员在月末进行办公用品全面盘点，

提前增加库存，减少采购次数，尽可能一月集中采购一次。对盘点过程中发现的差异寻找原因，使账物一致，对盘点过程中发现的其他异常情况上报部长。

5.3 月统计报表：行政综合部办公用品管理人员月底出统计报表，包括物品编

号、物品名称、规格型号、价格、领用数量、库存量及领用部门等信息（见附件2-5）。

5.4 审阅并签署意见：行政综合部部长对每月办公用品报表进行审阅，发现问

题签署相关意见。

附件2-1：办公用品申领清单

附件2-2：办公用品拟购审批表

填表时间：

附件2-3：办公用品台账

武汉南国置业股份有限公司

附件2-4：办公用品领取登记表

附件2-5：办公用品月统计报表

编制人：编制时间：

办公用品采购及管理制度

办公用品管理制度为进一步规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力求勤俭节约，杜绝铺张浪费，制定本制度。一、办公用品的采购 1、乡政府办公用品，由政府办公室统一对外、定点采购、询价采购，禁止任何个人未经同意私自采购。 2、坚持集体采购。急用现买零散性采购在定点供应商处采购，参与人数在二人以上；大宗、批量、贵重物品由局分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作，参与人数在三人以上；必要时，可邀请有关专业人员参与。 3、严格采购审批。随用随买的个别零散性采购，单项或一次支出在1000元以下的，由办公室主任审批；单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的，由分管领导审批；单项或一次支出在3000元以上的，报告镇主要领导批示后方可采购。 4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力做到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。 5、办公用品采购的一般程序为：需用单位或个人向政府办公室提出购物申请→政府办公室确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→按规定在具备监督条件时实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收入库；采购

人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务室报销。二、办公用品的保管 1、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 2、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用。 3、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。三、办公用品的领取 1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确。一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、茶、纸杯等)时应由接待承办科室人员在购物发票或领取登记本上签字。四、办公用品的使用 1、要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。 2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。

办公用品管理制度及流程

办公用品管理制度及流程标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

办公用品管理制度一．总则（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公成本，特制定本制度。（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、一般办公用品包括：剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、壁纸刀、签字笔、铅笔、信封、打印纸、复印机、复写纸、印刷品、印泥、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋或盒、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。 4、规定使用期限的一般办公用品，（例如拖布、掃把、计算器）在使用期限内损坏，公司将不予发放。二．办公用品采购计划（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政人事部表格《部门办公用品申请单》，该申请单经部门负责人审批签字后报行政人事部，经行政人事部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。（二）管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政人事部表格《办公用品申请购置计划表》，该表经行政人事部负责人审核汇报总经理审批签字后，交由相关负责人进行采购。三．办公用品购置及保管（一）办公用品采购员根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于月底购置完成（二）采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最有性价比和质量。

办公用品采购的流程规定

办公用品采购的流程规定为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，现制定本规定。一、办公用品购买原则为统一控制办公用品规格型号以及行政费用管理控制，各部门所需的办公用品购买都由综合部统一负责。综合部根据办公用品库存量的情况以及各部门使用情况，确定订购买方案。二、办公用品订购方式 1、小型或零星办公用品的采购要由综合部行政人员到指定的办公用品专卖店选购或送货。 2、大型办公用品（固定资产）的采购要两人或两人以上到指定门店采购或到其它大型商场询价采购等方式进行，要选购价格合适、质量合格的办公用品（固完定资产）。 3、凡公司北京总部员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总报给综合部购买或在综合部的协同下进行购买。 4、异地办事处所需的办公用品（固定资产）需写申请到综合部按级审批后，相关人员在当地询价， 300元以上的办公用品，报价到综合部，综合部同意方可进行购买。 5、购单件或批量在300元以下的办公用品单人即可购买，300元以上的办公用品（低值易耗品除外）两人或两人以上共同进行购买。 6、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优

的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。三、办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。 1、验货所采购的办公用品到货后，由管理员（综合部办公用品管理者）按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字，并逐一登记电脑中，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 2、付款管理员（综合部办公用品者）收到供货单位发票后，须与电脑中登记数据及存根的送货核对无误后，填写付款通知单，逐级审核签字后，做好登记，最后交财务处负责支付或结算。 3、领用办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。办公用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，各部门须提前提出“办公用品购买申请单”则可进行采购。 4、保管办公用品仓入库后，管理员（综合部办公用品管理者）按物品种类、规格、等级、存放次序存放，不得混乱堆放，并按期清点数目，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫。四、注意事项 1、每月集中采购两次，时间分别为月初及月中，请相关部门提前告知综合部行

单位办公用品管理制度

办公用品管理制度第一章总则第一条为进一步规范我局办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，特制定本制度。第二条适用范围：本局各行政股室及下属事业单位。第二章具体规定第三条办公用品的管理责任单位：局办公室。第四条办公用品分类办公用品按使用的性质分为易耗低值品和耐用高值品。 1.易耗低值品：主要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、A4纸、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、大头针、回形针、线插板、钉书机、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。 2.耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、保险柜、办公桌椅等相对价值较高且耐用的办公用品。第五条办公用品的采购 1.办公用品由局办公室统一采购。 2.办公室要做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。 - 1 -

3. 办公用品采购的一般程序为：一次性领取办公用品价值在200元以下 A、申请领用股室或个人填写《物品采购申请单》并报分管领导审核签字； B、局办公室确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批；超出办理权限（即大件物品），即由主要领导审批； C、得到采购许可签字后，一般办公用品由局办公室采购，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 D、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认； E、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 3.行政办于每月底编制出当月各部门办公用品使用情况、费用统计表和下月公司办公用品使用计划，报分管副总、总经理审核。 4.每月1日，负责办公用品管理的仓库保管员（以下简称仓管员）根据审批过的当月办公用品使用计划，结合办公用品库存情况，提出书面采购建议（含库存情况）。 5.采购人员根据仓管员的书面采购建议，填写采购申请单（附件1）。采购固定资产办公用品时，要有财务部审批意见。购买200元以下办公用品由部门主管审批，200至500元的要经分管副总经审批，500元以上的要经分管副总和总经理审批；购买非常用或专属办公用品时，由申购部门填写采购申请单，由部门负责人、行政人事主- 2 -

办公用品管理制度及申购流程图

办公用品管理制度一．总则（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。（二）规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。二．办公用品采购计划（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《（）月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。（二）管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《（）月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。三．办公用品购置及保管（一）行政用品采购员根据审批签字后的《（）月季度办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成（二）办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》四．办公用品的发放及领用（一）个人办公用品的发放 1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。 2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负

办公用品管理操作规范

精心整理办公用品管理流程 1办公用品管理的目的与原则 1.1目的：办公用品管理的目的在于规范公司办公用品申领、采购、保管、发放及统计流程，有效控制公司办公成本，防止浪费，实现各部门办公资源共享最大化。 1.2原则：坚持以旧换新，以坏换新，杜绝重复领取、顺手牵羊现象；做到办公用品台账清晰，心中有数。 2 ◆其他部门公用办公用品，如打印纸等由申领人统一申领。 2.2申领人审核并汇总：部门申领人于每周五下班前，对部门办公用品申领进行审核，收集已旧已坏办公用品；汇总部门办公用品申领，列出申领清单（见附件2-1）。 2.3OA至行政综合部：部门申领人对部门办公用品审核并汇总列出清单后，于周五下班前通过OA 将申领清单传至行政综合部办公用品管理人员。 2.4行政综合部审核并记录：行政综合部办公用品管理人员收到各部门办公用品申领清单后，进行审核记录。公司无库存的需于周二中午以前采购到位。

3办公用品采购流程号、价格、采购日期等进行电脑入库，建立台帐（见附件2-3）；将采购物品分类入库保管。4办公用品发放流程

5.1每周统计：行政综合部办公用品管理人员在每周的办公用品领取发放过程中即可就办公用品进行统计，做到账物一致。

5.2每月盘点：行政综合部办公用品管理人员在月末进行办公用品全面盘点，提前增加库存，减少采购次数，尽可能一月集中采购一次。对盘点过程中发现的差异寻找原因，使账物一致，对盘点过程中发现的其他异常情况上报部长。 5.3月统计报表：行政综合部办公用品管理人员月底出统计报表，包括物品编号、物品名称、规格型号、价格、领用数量、库存量及领用部门等信息（见附件2-5）。 5.4审阅并签署意见：行政综合部部长对每月办公用品报表进行审阅，发现问题签署相关意见。

办公用品管理制度

公司办公用品管理制度第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。第二条本规定中的办公用品包括： ●公司给员工个人配置的通讯工具（手机、SIM卡等）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。 ●公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。 ●公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。 ●公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。第二章个人办公用品的管理第三条公司行政部须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。第四条员工日常办公用品的领用： ●公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。 ●公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。第三章部门办公用品的管理第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。第六条部门申请购买办公用品的程序：第一步：部门主管填写《办公用品申请表》；第二步：交于公司行政部；第三步：查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报副总经理；第四步：副总经理签核；第五步：将申请结果反馈给各部门主管。第七条部门办公用品领用之后，由部门主管分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门主管须至行政部变更记录。第四章公共办公用品的管理第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用再生纸。第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司指定负责公司报修。第五章附则

第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。第十二条本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。办公用品申请表 20 年月日申请部门序号项目数量单价总价合计金额部门领导意见领取人签字备注注：1. 科室只需填写项目和数量，单价和总价由办公室填写 2. 原则上各部门每月申领一次

办公用品管理内控制度

办公用品管理内控制度一、业务目标 1.规范公司办公用品管理与使用，倡导勤俭节约、绿色环保的现代办公理念。 2.明确办公用品管理与使用权属，确保实物与卡、财务账表相符，保障公司各项经营活动的正常开展。 3.财务部门组织办公用品使用部门和管理部门需定期进行清查，编制清查报告，及时调整固定资产账面价值，确保清查结果真实、可靠，在清查作业实施之前编制清查方案，经过管理部门审核后进行相关的清查作业。 4.办公用品的采购、入库、验收、领用、报废、转移符合国家相关法律、法规，符合公司相关管理制度。二、业务风险 1.办公用品管理混乱，不能满足公司战略目标的实现。 2.办公用品管理不当，造成丢失、毁损，影响正常办公秩序，给经营带来影响。 3.办公用品丢失、毁损等造成账实不符或资产贬值严重和办公用品处置方式不合理，可能造成企业经济损失。 4.办公用品管理、处置等各相关环节不符合国家法律、法规规定，可能造成政府相关部门的处罚，对公司造成不良影响。三、业务范围

办公用品管理的主要事务包括：办公用品需求申报、办公用品采购、办公用品维护（登记入库、分发登记、结存登记、维护保管等）、办公用品发放、办公用品回收等。四、业务流程描述 1.办公用品管理责任部门 1.1.行政主管部门：负责接收并处理各部门办公用品需求申报、集中采购、日常维护（登记入库、分发登记、结存登记、维护保管等）、发放及回收处理。 1.2.各部门：以部门为单位，指派专人（管理员）承担本部门办公用品的需求统计、办公用品领取、发放及回收工作。 2.办公用品分类：分为低值易耗类和设备设施类办公用品。 2.1.低值易耗类办公用品指单位价值或使用期限较短的办公用品。主要包括铅笔、圆珠笔、钢笔、中性笔、橡皮、打印纸、复写纸、印刷品、墨水、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、水杯、文件夹、文具盒、剪刀、钉书器、印泥、直尺等；也包括硒鼓等电脑耗材。 2.2.设备设施类办公用品指单位价值在 100 元以上或使用期限较长的非固定资产类办公用品。主要包括低端打印机、普通传真机、计算器、电话机、饮水机、碎纸机、电脑软硬件及外设、扫描仪、闪存盘、移动硬盘、录音笔、办公桌椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几等。 3.办公用品管理

办公用品管理制度及表格

办公用品管理制度及表格办公用品管理制度为加强对公司办公用品的管理，保证办公需要，厉行节约，特制订本制度。一、申购流程: 1、各部门每月25号报下月办公用品需求计划，部门负责人签字; 2、行政部统一审核汇总,整理各部门采购需求，并经核查库存状况后申请购置，呈报总经理审核同意后实施采购任务. 3、行政部从财务部借款购置，并按申购单发放办公用品。二、管理规定: 办公用品是经营管理活动中不可缺少的物质条件，各部门要严格控制加强管理，不得挪作私用或造成浪费。 1、办公用品由行政部统一购置，其他部门不得擅自购置，特殊情况需经总经理审核同意后购置。 2、部门需印制单据、表格、宣传品等，均由部门自行设计样式，提出印制数量，送交行政部报总经理签字后统一印制。 3、办公用品每星期二发放，其它时间不予领取。领取办公用品时必须书写申请单，交部门负责人审查签字后，方可凭单到行政部领物，办公用品更换时按以旧换新原则办理，特殊用品除外。 4、行政部每月末要根据部门领物登记表，逐一准确计算并汇总当月领用物品的总金额，报总经理、财务部及各部门，实施办公用品费用控制。三、控制办法: 1、耐用办公用品的领用:

A 耐用办公用品包括:计算器、订书机、文件栏、文件夹、剪刀、直尺、起钉器。 B、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 2、易耗办公用品的领用: A、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。 B、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、打印墨水、。 C、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。信签纸:每月主管以上职务的1本，其他管理人员每两个月1本签字笔:每月主管以上职务的2支，其他管理人员每两个月1支办公物品盘点明细年月日名称型号数量单位金额领用人领用日期备注办公物品发放明细表名称型号数量单位金额发放日期领用者签名备注

办公用品管理规定

办公用品及设备管理规定编号：版次： 2014年 11 月 18 日发 2014年 11 月 18 日起实施布有限公司发布

文件批准页批准/日期：评审/日期：审核/日期：编制/日期：综合部

目录 1、目的........................................... - 1 - 2、范围........................................... - 1 - 3、职责........................................... - 1 - 3.1集团综合部.................................. - 1 - 3.2各系列公司综合部............................ - 2 - 3.3各系列公司分管领导.......................... - 2 - 3.4集团公司及各系列公司财务部.................. - 2 - 3.5采购中心 ................................... - 2 - 4、程序........................................... - 2 - 4.1办公设备及用品的分类........................ - 2 - 4.2办公用品的配置标准.......................... - 3 - 4.3办公设备及用品的采购管理.................... - 3 - 4.4办公设备及用品的入库........................ - 6 - 4.5办公设备及用品的建档管理.................... - 7 - 4.6办公设备及用品的发放........................ - 7 - 4.7办公设备及用品的费用结算.................... - 8 - 4.8办公设备的调配及异动........................ - 9 - 4.9办公设备的故障维修及报废.................... - 9 - 4.10办公电脑的管理............................ - 10 - 4.11办公设备及用品的赔偿及责任故障的处罚...... - 10 - 5 、记录附表..................................... - 11 -

办公用品管理制度(整套)

办公用品管理制度目录、宗曰.............................................................. 、适用范围........................................................... 三、管理部门 (3) 四、日常管理 (3) 五、固定资产管理 (4) 1、复印件管理规定 (4) 2、打印机使用管理规定 (4) 3、计算机管理规定5 4、传真机管理规定 (6) 5、办公电话管理规定 (6) 6、扫描仪、优盘、数码相机、数码摄像机、投影仪等管理规定 (6) 7、空调使用规定 (6) 六、采购管理 (9) 七、用品入库 (10) 八、办公用品的领用 (10) 九、办公用品的保管 (11) 十、办公用品的使用 (11)

十一、用品转移 (12) 十二、物品维修 (12) 十三、遗失物品管理 (13) 十三、附则 (14) 、宗曰为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。、适用范围公司内部所有部门及公司办公用品的采购、管理部门

办公用品的管理部门是行政办公室，由行政人员监管执行，采购由采购部实施米购。四、日常管理 1、用品分为固定资产、管理消耗品、消耗品三大类。固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机、传真机、扫描仪、优盘、数码相机、数码摄像机、投影仪等。管理消耗品主要指：剪刀、透明胶、固体胶、双面胶、长尾夹、橡皮擦、回形针、签字笔、铅笔、印泥、、大头针、夹子、图钉、名片、账册、档案袋（盒）文件夹、文件框、美工刀、剪刀、笔筒、电池等。消耗品主要指：打印纸、复印纸、复写纸、钉书针、纸杯、垃圾袋以及各种单据等。 2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。 3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。 4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。 5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负五、固定资产管理 1、复印机管理规定 1.1、复印机作为公司内部办公设备，不得对外开放，更不允许复印与工作无关的资料、

办公用品采购管理办法、流程图

办公用品采购管理办法、流程图为规范公司办公用品采购工作进一步加强对物资采购的管理提高采购工作的效益特制定本管理办法。一、办公物品采购原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支办公用品的采购由办公室根据办公用品库存量情况以及消耗水平提出采购申请经主管副总审批后报材料部统一采购。二、办公物品采购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购要选购价格合适、质量合格的物品。大型物品采购可采取公开招标、竞争性谈判等方式进行。三、办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小原则进行采购。 1、验货所采购的办公用品到货后由办公用品管理员按《办公用品采购申请单》进行验收经核对名称、规格、数量、单价、金额、质量等无误后在申请单上签字验收并归类留存并录入保管帐册。 2、分发办公用品由办公室根据各部门需求通知相关部门领用。领用人在《、办公用品领用记录表》上记明领用日期、品名与数量并签字确认。同时办公用品管理员将所出物品记入保管账册。 2 3、保管办公用品进仓入库后由办公办公用品管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码不得混乱堆放。办公用品管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况经常整理与清查做到帐物相符。四、办公物品采购纪律 1、参与物品采购的单位和工作人员不准参加可能影响公平竞争的任何活动不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”不准在供货方报销任何应由个人支付的费用不准损害公司利益徇私舞弊为对方谋取不正当利益。 2、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项应首先用于降低采购价格确属难以用于降低采购价格的一律进入公司财务帐内不得由部门坐收坐支不得提成给经办人员。 3、对违反规定的行为应追究有关责任人纪律责任由此造成的损失由责任人赔偿并按公司规定惩处。附件《办公用品采购工作》本办法自发布之日起实施。公司已下发的有关文件与本办法相抵触时以本办法为准。 3 办公用品采购工作办公用品

办公用品管理制度(完整版)

联恒工业（沈阳）有限公司办公用品管理制度一、总则（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。 4、每名员工须建立个人领用台账。 5.办公用品的管理责任部门：办公用品的管理统一归口为管理部—总务课。二、办公用品申领（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，报部门负责人、总经理审核。（附件：表1《部门办公用品申领单》）（二）每月1日，负责办公用品管理的网络管理员（以下简称保管员）核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，报管理部经理、总经理审批。（附件：表2《办公用品申请购置计划表》）三、办公用品购置（一）采购课根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于每月5日前完成。（二）采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。（三）临时急需的办公用品，由申购部门填写采购申请单，由部门负责人、

管理部经理、总经理审批同意后，交由采购人员予以采购。（四）审批后，对一次采购数量多、金额较大需要签订合同的，按照合同约定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采购，采购人员可凭审批后的采购申请单到财务部借支现金，进行采购。（五）常用办公用品至少要保持五天的安全使用库存。（六）管理部要加强对办公用品采购、仓库保管的监督，如发现采购人员和管理员有违规行为，视情况轻重给予警告、书面检查、停职、开除等处分。四、办公用品的入库 1.采购人员在采购后半日内，凭借采购申请单、对方出具的物资清单等到管理员处办理办公用品入库手续，未经入库不得领用。 2.管理员办理入库时须核对购置计划表、与实物是否一致后，方可办理入库手续，填制购料入库验收单。总务专员、保管员、管理部经理在入库单上签字。 3.仓管员凭入库验收单登记存货数据和相关账目。（附件3《入库验收单》）五、办公用品的发放及领用（一）个人办公用品的发放 1、新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个、电话机一部。 2、个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》，经部门课长审核并签字后，交行管理部经理审批同意，由管理员负责办公用品的发放。（附件：表4《个人办公用品申领单》） 3、管理员根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写《个人物品领取登记表》。（附件：表5《个人物品领取登记表》）（二）部门办公用品的发放 1、剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀按部门分配，每部门分配一套（至少两人一套）。 2、计算器除必备人员配备外不予分配。 3、管理员根据各部门已编制签批的《部门办公用品申领单》建立档案，制《部门办公用品领取登记表》，据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。（附件：表6《部门办公用品领取登记表》）

办公用品管理办法及领用流程(试行)

办公用品管理办法及领用流程（试行）为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、保管、发放、等各项程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本管理办法及流程。一、管理办法办公用品的采购、保管、发放由综合办统一管理。二、管理组织 1、综合办负责对各部门提报的办公用品采购计划初审、汇总分类、报请领导审批、提报资金申请、集中采购及购进后的登记、管理； 2、综合办负责对购进的各类办公设施和办公用品验收、各部门领用的审批； 3、公司各部门积极配合综合办做好各类办公用品的计划、管理及对办公用品的领用工作。三、办公用品计划的制定 1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，填报本部门《月份办公用品需求申请表》（后附例表），并由本部门主管签字审核后，于本月25号前将次月所需办公用品报至综合办。 2、综合办物品管理员根据各部门上报的计划进行整理、汇总后，核查库存状况，没有的物品形成采购计划，经综合办主任审查，报请公司总经理审批后统一购买。

四、办公用品的采购 1、根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月30日前完成采购。 2、综合办采购的各类办公设施或办公用品，应严把质量关，对消耗量大的物品，应实行定点、定量向批发商或生产厂定购； 3、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。五、办公用品的入库管理及平时保管 1、办公用品入库前，物品保管员进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好登记。 2、备用的办公用品由专人统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 3、综合办应对常用的办公用品制定合理的库存量，根据消耗量及时的补充库存。六、办公用品的领用和使用 1、所报计划的办公用品于每月2日下午统一领取，各部门指定一名工作人员到综合办填写领用单，经本部门负责人签批后，到综合办领取本部门所需办公用品； 2、办公用品必须为办公使用，不得作其他私用； 3、各部门对领用的办公用品，在本部门领用后相应作好登记工作，以备检查； 4、各部门设专人管理本部门的办公用品，并本着节约和有利于工作的原则做好办公用品的领用、发放和登记工作；

办公用品采购制度及流程范本

办公用品采购制度及流程范本为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公用品采购制度及流程。下面小编为大家整理了有关办公用品采购制度及流程的范文，希望对大家有帮助。 (一)为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 (二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。二.办公用品采购计划 (一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《()月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。 (二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。

三.办公用品购置及保管 (一)行政用品采购员根据审批签字后的《()月季度办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成 (二)办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》四.办公用品的发放及领用 (一)个人办公用品的发放 1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。 2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格《个人物品领取登记表》。 (二)部门办公用品的发放 1、刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器(订)、涂改液按区域分配。

办公用品管理制度

办公用品管理制度办公物品的购买第一条为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公用品管理员统一负责。第二条根据办公用品库存量情况以及消耗水平,向办公用品管理员报告,确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式,或者某种办公用品的未来需要量将发生变化,也一并向管理员提出。调整印刷制品格式,必须由使用部门以文书形式提出正式申请,经总经办审核确定大致的规格、纸张质地与数量,然后到专门商店采购,选购价格合适、格式相近的印刷制品。第三条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小化原则,选择直接去商店购买或者订购的方式。第四条在各部门申请的办公用品中,如果包含有需要订购的办公用品,则申请部门必须另填一份订购单,经办公用品管理部门确认后,直接向有关商店订购。办公用品管理部门,必须依据订购单,填写”订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及具体订购商店等。第五条按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品,并核查在预定日期是否送到企业。第六条所订购办公用品送达后,按送货单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保无误后,在送货单上加盖印章,以示收

到。然后在订购进度控制卡上做好登记,写明到货日期、数量等。第七条企业在收到办公用品后,对照订货单与订购进度控制卡,开具支付传票,经总经办签字盖章,做好登记,转交出纳室负责支付或结算。第八条办公用品原则上由总企业统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况,允许各部门在提出”办公用品购买申请书”的前提下就近采购。在这种情况下,办公用品管理部门有权进行审核,而且把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。办公(工程部)用品的申请、分发、领用及报废处理第九条各部门的申请书一式两份,一份用于分发办公用品,另一份用于分发、领用用品台账登记。申请书中须写明所需领用的物品、数量与单价金额。第十条（1）有关人员接到各部门的申请书(两份)之后,须进行认真核对,并在申请受理册上做好登记,写明申请日期、申请部门、用品规格与名称,以及数量,然后再填写一份用品分发传票给发送室。（2）发送室进行核对后,把申请的全部用品备齐,分发给各部门。（3）用品分发后做好登记,写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书,转交办公用品管理室记账存档;另一份作为用品分发通知,连同分发物品一起返回各部门。第十一条对决定报废的办公用品,要做好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其它有关事项。

办公用品管理制度及管理办法.doc

办公用品管理制度及管理办法1 办公用品管理制度执行部门：行政部监督部门：总经办、其他部门负责人前言办公用品管理制度是针对企事业单位办公用品的计划、采购、分发和保管及销毁的一项制度，目的在于规范办公用品的管理和流程，减少铺张浪费，节约成本，提高办公效率。办公用品管理制度中的办公用品通常包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。制度的实施主体一般是企业的行政部或者是办公室。第一章总则第1条为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。第2条办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商仁通科技负责实施，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。第3条本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。（详见附件“仁通科技办公用品清

单”）第二章办公用品计划第4条各部门根据本部门办公用品使用情况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。第5条行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送至仁通科技。第6条采购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特殊办公用品可以经行政部同意授权各部门自行采购。第三章办公用品采购第7条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。由行政部直接对口仁通科技进行管理。第8条办公用品采购计划传送至仁通科技后，仁通科技给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。第四章办公用品分发领用第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。

办公用品采购流程

办公用品采购流程一、总则 1、为规范公司办公用品的采购与使用，加强办公用品的管理，根据公司实际情况，特制定本流程。 2、本流程适用于公司所有员工。二、办公用品分类本流程所指办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具及配件、其他零星物品以及大额资产等固定资产。 1、办公家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等； 2、办公设备及办公用具：如电脑、投影仪、打印机等； 3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等； 4、其他。三、采购原则 1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。 2、办公用品按照随时采购，随时发放的原则。 3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等，消耗量比较大，需要经常采购的，不需要填写《办公用品购置申请表》，由行政部统一购买，当库存低于一定数额时，行政部及时补充。 4、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公用品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。四、采购办法 1、总价格在500元以下的日常办公用品、耗材，由行政经理审核后直接采购； 2、总价格在500元以上的办公设备，由总裁签字确认后采购。五、采购审批程序 1、总价格在500元以下的物品：申购人填写《办公用品购置申请表》，由行政经理审批，行政助理采购。 2、总价格在500元以上的物品：

申购人填写《办公用品购置申请表》，由部门主管审核，并报总裁最终审批，行政助理采购。六、办公用品的验收、入库办公用品采购后，行政部负责验收并登记入库。七、办公用品的保管 1、日常用的办公用品由行政部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失，确保办公用品的功用和性能。 2、对固定资产实行保管责任制。实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法。谁领取，谁保管；谁使用，谁保管。 3、办公设备在使用过程中出现故障时，应及时通知行政部报修。 4、对因个人工作失误、非正当使用而造成办公设备出现重大耗损的，将根据个人错误的程度，由责任人承担相应的损失。 5、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公设备，由行政部确认。八、办公用品发放 1、办公用品采购后，行政部通知需求部门领取。 2、需求部门领取物品时填写领用登记表并签字，行政部做好出库登记，并建立台账。 3、使用人在使用办公设备时，应严格按照要求进行操作，并注意日常保养维护。

办公用品管理制度完整版

办公用品管理制度为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据公司实际情况，特制定本制度。一、办公用品分类管理规定 1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 ●固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产要遵守固定资产管理制度。 ●一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、订书钉、大头针、图钉、夹子、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、标签、卫生杯、计算品、电池以及清洁用品等。 2、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须以旧换新。 3、每位员工须建立个人领用台帐。 4、办公用品为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得利用办公设备干私活、谋私利。不得将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。二、办公用品计划规定 1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日报公司办公用品申用计划。 2、库房管理员核对申用计划与办公用品台帐，库存后，编制《办公用品申请购置计划表》（附件一），由办公室主任确认，总经理审批，经董事长签字后，指派人员采购。三、办公用品购置规定 1、采购人员根据签批的《办公用品申请购置计划表》实施购买，于月底前完成。

2、采购员须调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和使用质量。 3、临时急需办公用品，由办公室负责人提出申请，由总经理批准，董事长同意后购置。四、办公室用品的发放领用规定 1、个人办公用品的发放领用 ●新员工入职每人按标准配置签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个。 ●个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》（附近二）（即个人领用台账），经办公室主任确认，由办公室库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审签。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。 2、部门办公用品的发放领用 ●剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀，按区域分配。 ●计算器除财务部门按区域分配。 ●部门领用办公用品应填写《部门办公用品申领单》（附件四），经办公主任确认，库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审查。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。 3、会议期间办公用品的领用，由公司指派会务组组长按部门办公用品发放领用规定办理。会议结束后，将领用物品交办公室办理入库、移交手续。五、办公用品管理员职责 1、管理人员须建立和登记办公用品台账，定期核查领用物品登记，做好办公用品的购置，发放和库存管理。 2、管理人员必须定期和不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 3、管理人员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 4、管理人员须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。