物品请购流程

物品请购制度与流程

一、请购流程：申请－审批－采购－验收－入库－报销

二、请购制度：

1．本制度所指物品包括：①办公用品类:如文具、办公耗材等。使用范围：仅限于办公场所使用。②固定资产类：如家具、家电类等，使用范围：整个公司。

③工程专用工具类：如铲、钉类等。使用范围：整个公司。

注明：工程项目采购，按照《零星工程管理制度》、《招投标管理制度》执行。

2．由使用部门负责人填写需购物品《物品请购单》。

3．原则上每周规定申购一次，申购时间定于每周二，各部门要把一周需购的物品做好统计，制订采购计划，填写《物品请购单》，交由分管领导审批。（如有特殊情况需要临时采购物品的，将作特殊处理），如有要在规定时间内购买到位的物品，请购人要在《物品请购单》上注明清楚，以便采购员及时购买到位。

4．对于领导已签字审批的《物品请购单》，任何人不得随意在上面进行任何更改，如果发现有更改的，将按相关制度进行处罚。

5．请购人把领导同意购买的《物品请购单》交由采购部门去询价，采购员对需要采购的物品要到市场上进行询价，然后货比三家，找出物美价廉的卖家进行购买。（注明：单件价格在500元以上的物品，必须货比三家，把三家卖家的价格、店名清楚的注明在《物品请购单》上，并在领导审核和批准后方能购买）。采购员凭领导签字确认供应商的《物品请购单》到财务去借支相应的货款。

6．采购付款的依据必须以有效发票为主，如卖家无法开具发票的，必须以盖公章的收据为主，如有特殊情况将作特殊处理。采购完毕要在2天内带上相关票据到财务进行报销。

7．采购回来的物品:①办公用品类的，必须先拿到办公室进行统一入库。②固定资产类与工程专用工具类的，须拿到公司仓库进行统一入库，所有物品均由

保管员进行清点和验收并登记入库，然后按各部门使用的数量再进行出库、领用登记。

8．财务报销――财务对于交来购买各类物品的相关票据必须先检验是否有已获审批的《物品请购单》，然后按《物品请购单》上的相关数据与票据进行核对，对于符合《物品请购单》上数据的票据将给予报销，如不符合的将不给予报销，具体报销程序按《借款、报销管理规定》执行。注明：如果未有获审批的《物品请购单》一律不给予报销。

以上制度请公司各级员工严格执行。