安全管理体系内审检查表
I/CS 01.05-1
内部审核检查表
I/CS 01.05-1
内部审核检查表
内部审核检查表
I/CS 01.05-1
内部审核检查表
受审核
区域
9000/14001/18000 审核要点
项目部安全部分4.4.7
4.5.1
4.5.2
10、应急准备和响应
①应急预案与响应计划？（人员职责、设施设备存放地点、演习时间、要求、人员联系电话）
②其他预案？（如出典、高空坠落、防止食物中毒等）
11、绩效测量和监测
①是否编制监测计划？如：绝缘电阻摇测、土方的掏挖、灭火器、防雷、职工体检等。
②计划完成情况？
12、事故、事件、不符合、纠正和预防措施
①是否发生事故？是否采取纠正预防措施？
②不符合项的纠正（上次内、外审）
③日常检查发现问题的整改记录？
职业健康安全管理体系内审员试题
职业健康安全管理体系内部审核员试卷 公司: 姓名: 得分: 一、单项选择题（从下面各题选项中选出一个最恰当的答案，并将相应字母填在下表相应位置中，每题1分，共40分，不在指定位置答题不得分） 1、GB/T28001-2011（）条款明确提出了，组织的职业健康安全管理应考虑“对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性”。 A 4.3.1 B 4.4.6 C 4.5.2 D 4.4.7 2、在确定危险源控制措施或考虑变更现有控制措施时，最终考虑降低风险的措施是：（） A 标志、警告和（或）管理控制措施； B 个体防护装备。 C 程控制措施； D 替代 3、GB/T28001-2011标准4.4.1条款名称是（） A 结构和职责 B 资源、作用、职责和权限 C 作用、职责和权限 D 资源、作用、职责、责任和权限 4、“危险源辨识、风险评价和控制措施的确定”的含义是：（） A 识别危险源、确定重大危险源、重点控制重大危险源 B 识别危险源、确定危险源控制措施的效果、考虑进一步控制措施 C 识别危险源、评价危险源的重要程度、基于重要程度考虑控制措施 D 识别危险源、评价排序、按顺序控制危险源 5、依据GB/T28001-2011 中4.4.2，组织应确保（）人员都具有相应的能力 A 其工作可能影响工作场所内职业健康安全的 B 组织内的 C 其控制下完成对职业健康安全有影响的任务的 D 组织内及相关方的 6、依据GB/T28001-2011，组织的职业健康安全方针应传达到（） A 全体员工 B 所有在组织控制下工作的人员 C 全体管理者 D 全体员工及相关方 7、下列哪项阐述针对的是纠正措施（）。 A 识别和纠正不符合，采取措施以减轻其职业健康安全后果 B 评价预防不符合的措施需求，并采取适当措施，以避免不符合的发生 C 调查不符合，确定其原因，并采取措施以避免其再度发生 D 确定内在的、可能导致或有助于事件发生的职业健康安全缺陷和其他因素 8、在考虑工作场所的构成时，组织可不必考虑对如下人员的职业健康安全影响（） A 休假旅行的员工 B 差旅或运输中的员工 C 在客户或顾客处所工作的人员 D 在家工作的人员 9、依据GB/T28001-2011，下列哪一个是最准确的危险源概念表述：（）
职业健康培训心得体会与职业健康安全管理体系内审员培训总结汇编.doc
职业健康培训心得体会与职业健康安全管理体系内审 员培训总结汇编 职业健康培训心得体会 我于2011年10月29日至11月2日参加了职业健康监督员专题业务培训学习。通过这次职业健康监督员的培训学习，对职业健康和职业卫生的理解进一步加强，对职业健康管理体系的建立奠定了理论基础。 当今职业健康现状里职业性有害因素的范围在逐年扩展，其特点是种类多、范围广，且群发性较多，直接影响到企业的正常发展。我国原卫生部颁布的《职业病防治法》中的《职业病目录》里是10类115种职业病，其范围过窄，现在的高科技、高技术生产带来的新的职业性有害因素在逐年增加。 我公司职业人群的主要有害因素以粉尘、化学毒物和某些物理因素（如噪声）为主。易发生的职业病有尘肺、化学中毒、电磁辐射、职业性皮肤病和噪声性听力损伤等。 在生产工艺过程中产生的有害因素大至包括： 1、化学因素有：生产性粉尘（如矽尘、煤尘、石棉尘、有机粉尘等）和有毒物质（如铅、汞、氯、一氧化碳、苯等） 2、物理因素有：高温、低温、高气压、低气压、异常风速、噪声、振动、可见光、射频辐射、紫外线、红外线等
另外在劳动过程中的有害因素有：工作组织和制度不合理，工作作息制度不合理；心理性职业紧张；劳动强度过大或生产定额不当等等。 所以需要采取以下相应的防护措施：工程防护措施、工作环境监护措施、健康监护措施、个体防护措施和健康教育、健康促进、管理培训措施等。 职业病防治工作的目的是预防、控制和消除职业危害，防治职业病、保护劳动者健康及相关权益，从而促进企业的经济发展。劳动过程中的职业病防护，其主要手段是采取必要的管理措施（如管理制度和操作规程；健康监护等）及必要的工程技术措施，定期进行环境中职业病危害因素的监测和对接触者的定期体格检查，对劳动者进行职业健康监护，开展职业健康检查，早期发现职业性疾病损害，早期鉴别和诊断。 健康监护就是应做到岗前检查、岗中检查、岗后检查。上岗就业前的体检尤为重要，如果有相对的职业性有害因素接触史就不能够到相应的岗位入职上岗，这样有可能引发职业病，会给劳动者造成危害，也会给企业造成负担。在生产过程中岗中检查非常重要，要做定期体检，以保证劳动者在正常的健康状况下工作，才能创造最大的效益。 终上所诉，职业健康越来越受到国家相关部门、各企业和劳动者的重视，将职业健康管理工作放到安全生产监督管理部门进行专项管理，就是为了做好现阶段职业健康在安全生产中的管理工作。着重体现了职业健康工作的重要性。 冯家斌
环境、职业健康安全管理体系内审报告内容汇编
学习好资料 管理体系内部常核报告 xx年xx月至xx月，审核员认真、细致、负责的对公司12个车间和14个部门，进行了管理体系内部审核。审核采取了查阅资料、现场查看的方式，客观公正的收集审核证据，实事求是的填写审核记录。审核过程中发现各车间管理各有特色，有很多值得借鉴和共享的经验，同时也查出一些问题和不足，现总结如下： 1、目标完成情况 xx年1-6月份，焦炭合格率99.42%,煤焦油99.02%,硫酸铉99.87%,粗苯100%液氨100%甲醇100%实现了工亡事故，重大生产(操作)事故，重大设备事故，重大火灾事故，重大爆炸事故，重大厂内交通事故为零的目标，职业病发生率为零，重大环保污染事故为零等目标。 2、公司生产的关键过程控制 (1) 原料控制 进厂原料、备品备件、化工辅料、劳保防护用品、消防器材、设备、基础设施、白动化、信息化等配备齐全，满足生产需要 (2) 工艺指标控制 严格进行工艺检查和工艺查定，各指标平稳运行，MES系统监控，岗位记 录真实，产品质量稳定。 (3) 成品、半成品检验 6种产品严格按国标要求检验，不合格不出厂，中间产品实时监控，按照检验规定进行。 (4) 环境监测绩效 污染源点在线监测，数据达标，环保设施完善，台账记录规范，指标在合格范围；对危险废物进行跟踪检查及时转移，制定《环境保护工作职责》和 更多精品文档
学习好资料 《环保检查应急预案》，环保工作有序开展。 (4)安全监测绩效 进行安全培训、隐患排查、风险识别、应急演练、规范承包商管控、识别法律法规及合规性评价等活动，安全再升一台阶。 二、内审查出问题 1、首要需解决的问题 危险源辨识和风险评价从4月份开始安排，到6月份，各部门只是形成初稿，没有最终确定，各部门的重要危险源和公司级重要危险源清单也未汇总完成。 2、现场检查的问题
职业健康安全管理体系内审员培训班试题(答案)
职业健康安全管理体系内审员培训班试题(答案) 一、是非题，答案对的在()中打“V”，答案不对的在()中打“X” (每题2分，共15题) (X) 1?统计事故、损失和投诉是主动性监视方法。 (V) 2.事件的概念包含了事故。 (X) 3?安全程度不断提高说明了不可容许的危险水平也提高了。 (V) 4?遵守法规和其他要求是组织职业健康安全管理体系的基本要求。 (X) 5?安全生产责任制是组织各项安全生产规章制度的核心，它包括人员和设备的安全生产责任制。 (X) 6.施工现场职业健康安全环境发生重大变化后，不需要与员工协商，只要项目经理决定处理就行。 (X) 7?组织建立职业健康安全体系就是要重新编制新文件代替所有的现有文件。 (V) 8?管理评审是确保体系的持续符合性、有效性、充分性。 (V) 9.体系是一个动态发展、不断改进和不断完善的过程。 (V) 10.法规是法律、法规和规章的总称。 (X) 11.“三同时”制度是指我国新建、改建、扩建的基本建设项目(工程) 、技术改建、引进建设项目，其职业健康安全设施必须符合国家规定标准，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时验收。 (X)12.对在我方施工现场的工程/劳务分包队伍的安全生产、劳动保护应由他们自己管理，我主无权干涉。 (V) 13.＜建设项目(工程)劳动安全卫生预评价管理办法＞要求在建设项目前期预评价工程项目的危险性、危害性。 (X ) 14.实施GB/T 28001标准会加重组织的法律责任。 (X) 15.不同地区的两个组织，只要施工资质和生产同种产品，他们评价重大职业健康安全风险的尺度应该是一致的。 二、选择题，共15题，每题1分。每题从所列a, b, c, d答案中选择一个正确的答案填入() 中。 1. (d)是职业健康安全管理体系的核心内容。
管理体系内部审核检查表
QHSE管理体系内部审核检查表 受审核单位：日期：年月日 要素名称检查内容和检查方法审核发现结论4.QHSE管理体系 4.1 总要求1．询问如何运用过程方法建立实施保持QHSE管理体系。 2．是否对过程进行了删减，删减是否合理。 3．是否识别了外包过程，外包过程如何控制。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 管理手册1．查证是否建立了包括管理手册、程序、作业文件、记录在内的QHSE体系文件。 2．查证QHSE体系文件是否覆盖并满足Q/SY 2.2标准全部条款的要求。 4.2.3 文件控制 4.2.3 文件控制1．询问负责人文件控制职责，与相关部门的接口关系是否清楚 2．查阅文件清单，抽查3-6份文件，查证： 2.1 发布前是否经过批准，文件是否充分适宜？ 2.2 文件是否保持清晰并易于识别(包括修订状态)？ 2.3 核查发放范围及发放记录，是否使用场所得到了适用文件的 有效版本？ 2.4 是否识别了与质量、环境和安全有关的全部外来文件
(包括法律法规)，并对其进行了管理控制？ 2.5 作废文件的回收记录，可否保证作废文件的非预期使 用？作废文件保留是否作了标识？ 3．询问对文件评审、更新、再批准的规定，查l-3份更改文件， 核查规定执行情况。 4.2.4 记录控制 4.2.4 记录控制1．询问负责人记录控制职责，与相关部门的接口关系是否清楚。 2．询问是否形成了QHSE体系记录清单，是否包括了QHSE体系 要求的所有记录，否规定了各种记录的保存期限。 3．管理部门及其他部门各种类型的记录3-6份，核查标识情况， 填写是否清晰？是否易于识别？ 4．询问对记录的收集、归档、检索，是否符合规定要求？记录 贮存条件是否适宜？ 5.询问对记录借阅、复印、处置的管理。 4.3法律法规及其他要求 4.3法律法规及其他要求1．询问负责人法律法规及其他要求职责，与相关部门的接口关系是否清楚。 2．问主管部门建立了哪些法律法规和其他要求的获取渠道，获取的方式和频次，查询各获取渠是否满足要求。 3．查证是否对法律法规和其他要求的适用性进行了评审，是否有适用法律法规清单，有无明显的漏项。 4．查如何将适用的法律法规传达到各部门和相关方，是否开展了必要的培训。
2017年环境、职业健康安全管理体系内审报告
2017年管理体系内部审核报告 2017年3月至5月，审核员认真、细致、负责的对公司12个车间和14个部门，进行了管理体系内部审核。审核采取了查阅资料、现场查看的方式，客观公正的收集审核证据，实事求是的填写审核记录。审核过程中发现各车间管理各有特色，有很多值得借鉴和共享的经验，同时也查出一些问题和不足，现总结如下： 1、目标完成情况 2017年1-6月份，焦炭合格率99.42%，煤焦油99.02%，硫酸铵99.87%，粗苯100%，液氨100%，甲醇100%。实现了工亡事故，重大生产（操作）事故，重大设备事故，重大火灾事故，重大爆炸事故，重大厂内交通事故为零的目标，职业病发生率为零，重大环保污染事故为零等目标。 2、公司生产的关键过程控制 （1）原料控制 进厂原料、备品备件、化工辅料、劳保防护用品、消防器材、设备、基础设施、自动化、信息化等配备齐全，满足生产需要 （2）工艺指标控制 严格进行工艺检查和工艺查定，各指标平稳运行，MES系统监控，岗位记录真实，产品质量稳定。 (3)成品、半成品检验 6种产品严格按国标要求检验，不合格不出厂，中间产品实时监控，按照检验规定进行。 （4）环境监测绩效 污染源点在线监测，数据达标，环保设施完善，台账记录规范，指标在合格范围；对危险废物进行跟踪检查及时转移，制定《环境保护工作职责》和
《环保检查应急预案》，环保工作有序开展。 （4）安全监测绩效 进行安全培训、隐患排查、风险识别、应急演练、规范承包商管控、识别法律法规及合规性评价等活动，安全再升一台阶。 二、内审查出问题 1、首要需解决的问题 危险源辨识和风险评价从4月份开始安排，到6月份，各部门只是形成初稿，没有最终确定，各部门的重要危险源和公司级重要危险源清单也未汇总完成。 2、现场检查的问题
职业健康安全管理体系内审员试题(赵继红老师)
职业健康安全管理体系内审员资格考试试题 （考试时间150分钟） 日 一、填空题（每题2分，共计20分） 1．最高管理者签字发布各部门岗位人员的职业健康安全职责权限，这是OHSAS18001:2007中的第（）条。 2．总务课李课长把测噪声的声级计送到计量所检定，这是OHSAS18001:2007中的第（）条。 3．公司最近向供方借来一汽油罐，安全课将火灾事故列入危险源清单，这是OHSAS18001:2007中的第（）条。 4．总务课小刘到化学品仓库放发最新公布的《危险化学品管理条例》，这是OHSAS18001:2007中的第（）条。 5．公司贯标小组验证最近内审所开不合格项纠正有效性，这是OHSAS18001:2007中的第（）条。 6. 实施审核的方法有：提问与交谈；查阅文件和记录；现场观察提问与交谈查阅文件和记录；现场观察。 7. 职业病防治基本方针：（）为主、防治结合。 8. 职业病防治基本原则：分类管理、（）。 9. 严重不符合项一般在（）内完成，审核员在此时间内予以验证。 10.一般不符合项一般在（）内完成纠正措施验证。 答案：1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 二、选择题（请在正确答案上划“√”，每题1分，共计15分） 1．制定职业健康安全方针应包括： A．持续改进的承诺 B．全体员工的义务 C．相关方的安全与健康 D．组织的环境影响2．内审时发现有事实，可判不符合4．4．7要素。 A．消防通道被阻塞B．操作工未按规定穿戴工作衣帽 C．急救用的药品过期D．A+B E．A+C 3．审核员用来作为参照所收集的关于主体事项的审核证据进行比较的方针．惯例程序或要求是： A．审核证据 B．审核发现 C．审核结论 D．审核准则 4．某工厂对在用空压机进行抢修时，这项活动是属于： A．常规的活动 B．非常规的活动 C．正常活动 D．异常活动 5．特种设备包括： A．起重设备 B．电梯 C．锅炉和压力容器 D．A+B+C 6．规范工业企业噪声控制涉及的标准属于哪一类标准： A．基础标准 B．产品标准 C．方法标准 D．卫生标准 7．两个以上经营单位在同一作业区域内进行生产经营，可能危及对方安全时应： A．另一方停止工作 B．双方签订安全管理协议 C．由责任方承担安全责任 D．A+B+C 8．根据能量意外释放理论，第二类危险源包括：
职业安全管理体系内审员考试题答案
职业健康安全管理体系内审员培训考试题姓名：部门：得分： 一、选择题（单选，每题3分，共21分） 1 OHSAS18001：2007的标准类别是（A ） A 职业安全健康管理体系 B 职业健康安全表现评价 C 职业健康安全审核 2 车间空气的常见影响健康的指标是（D ） A 粉尘 B 噪声 C 粉尘、噪声 D 粉尘、噪声、挥发性化学品 3 对从事接触职业病危害作业的劳动者，用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定组织（A ）的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者 A上岗前、在岗期间和离岗时B上岗前和在岗期间C在岗期间 4 OHSAS18001：2007标准规定必须对下列要素制定程序（ C ） A、4.3.1、4.4.4 B、4.3.2、4.3.3 C、4.4.2、4.4.6 D、以上全对 5 组织的职业健康安全管理方针中的内容必须包括（ B ） A、职业健康安全表现的绝对要求 B、对遵守有关职业健康安全法律法规和组织应遵守的其他要求的承诺 C、建立和评审职业健康安全目标和指标的框架 6 以下不属于第二类危险源的是（C ） A 物的不安全状态 B 人的不安全行为 C 化学危险品 D 安全管理上的缺陷 7 组织在建立职业健康安全管理体系时，必须收集并掌握的法律和其他要求包括（A ） A、适用于组织识别的危险源的所有职业健康安全法规 B、我国签署的职业健康安全国际公约 C、组织所处地方的健康安全法规 D、组织所处省市的职业健康安全法规和要求 二、判断题（每题3分，共21分） 你认为正确的划“√”，错误的划“╳” （√）1、确定重大危险源时，必须考虑到它的影响。 （╳）2、没有培训记录违反的条款是4.5.4记录控制。 （╳）3、组织的职业健康安全方针针对同行业应该保密。 （√）4、OHSAS18001标准4.3.2法律与其它要求条款要求组织应建立并保持程序来确定适用的法律及要求。 （√）5、组织在实施职业健康安全管理体系时，根据需要可以不编写职业健康安全管理体系手册。 （╳）6、高度为1.5米以上均可称为高处作业。 （╳）7、未成年工指16岁以下的员工。 三、简答题（每题5分，共25分） 1、确定控制措施或考虑变更现有的控制措施时，应基于以下顺序对降低风险予以考 虑？请排序，在括号内写序号。 （4 ）标识/警告和/或管理控制
环境和职业健康安全管理体系内审员试题B
姓名：单位：分数： 一、选择题, 将选择出的最合适的答案的代号填在括号中，每题 2 分，共14 分。 1. 危险辨识与风险评估时应覆盖。（） a) 组织的常规和非常规的话动b) 组织所有进入作业场所人员的活动 c) 组织作业场所内的所有设施d)a+b+c 2．制定管理方案的目的在于：( ) a). 消除组织的HSE风险；b). 满足相关方的所有要求； c). 实现组织的目标和指标；d). 所有上述答案。 3. 管理者代表的职责必需包括：( ) a). 主持管理评审；b). 负责建立、实施与保持环境和职业健康安全管 理体系；c). 负责HSE培训；d). 以上所有答案。 4. 为满足IS01400l 标准，当识别环境因素时应考虑：( ) a). 组织应对所有产品了解生命周期的全过程： b). 组织能控制并可实施加影响的环境因素；c). 仅仅是那些在现场范围之内产生的环境因素； d). 所有以上答案； 5. 在OHSAS 1800l 的“4.5.1 绩效测量与监测”中，绩效测量与监侧不包括( ) a) ．监测OH＆S 管理活动b) ．监测作业准则的符合性 c) ．监侧不良的O H＆S绩效d). 确定纠正与预防措施的有效性 e) ．确定OH＆S 目标达成之程度 6．收集审核证据可以通过以下方式：( ) a). 面谈、审阅文件和现场观察；b). 去相关方调查； c). 审核组应检测排污状况：d). 以上全部。 7．审核员在填写不符合报告时必须包括以下内容：( ) a). 不符合事实陈述；b). 造成不符合的原因： c). 纠正措施；d). 以上全部 二、请写出标准对以下要素的要求( 每题 2 分，共10 分)
职业健康安全管理体系内审员培训班试题
职业健康安全管理体系内审员培训班试题 一、是非题（共15题，每题2分） （- ）1、统计事故、损失和投诉是主动性监视方法。 （+ ）2、事件的概念包含了事故。 （）3、安全程度不断提高说明了不可容许的危险水平也提高了。 （+ ）4、遵守法规和其他要求是组织职业健康安全管理体系的基本要求。 （）5、安全生产责任制是组织各项安全生产规章制度的核心，它包括人员和设备的安全生产责任制。 （- ）6、施工现场职业健康安全环境发生重大变化后，不需要与员工协商，只要项目经理决定处理就行。 （- ）7、组织建立职业健康安全体系就是要重新编制新文件代替所有的现有文件。 （- ）8、管理评审是确保体系的持续符合性（适宜性）、有效性、充分性。 （+）9、体系是一个动态发展、不断改进和不断完善的过程。 （+ ）10、法规是法律、法规和规章的总称。 （+ ）11、“三同时”制度是指我国新建、改建、扩建的基本建设项目(工程)、技术改建、引进建设项目，其职业健康安全设施必须符合国家规定标准，
必须与主体工程同时设计，同时施工，同时验收。 （- ）12、对在我方施工现场的工程/劳务分包队伍的安全生产、劳动保护应由他们自己管理，我主无权干涉。 （+ ）13、建设项目(工程)劳动安全卫生预评价管理办法要求在建设项目前期预评价工程项目的危险性、危害性。 （- ）14、实施GB/T28001标准会加重组织的法律责任。 （- ）15、不同地区的两个组织，只要施工资质和生产同种产品，他们评价重大职业健康安全风险的尺度应该是一致的。 二、选择题（共15题，每题1分） 1、（）是职业健康安全管理体系的核心内容。 a.职业健康安全管理体系方针 b.法规和其他要求 c.目标 d. 对危险源辨识，风险评价和风险控制的策划 2、GB/T28001标准正式实施日期为（） a. 1996年10月 b. 2001年12月 c.2000年12月 d. 2002年1月 3、风险控制策划时原则上应首先（） a. 降低风险 b. 采用个体防护设备 c.消除危险源 d. 采用机器人 4、贯彻GB/T28001标准组织所关心的对象是（） a. 产品 b. 过程 c. 环境 d. 人 5、职业健康安全方针中必需包含承诺（） a. 持续改进 b. 持续改进和遵守法规的其它要求 c. 遵守法规和其它要
安全生产风险管理体系基础知识手册8
凯里供电局安全生产风险管理体系基础知识手册 一、通用部分 1、我们的安全理念是什么？ 答：一切事故都可以预防。 2、南方电网公司有关风险体系建设的指导性文件主要有哪些？ 答：主要文件有《安全生产风险管理体系》、《安全生产风险管理体系审核指南》、《安全生产风险管理体系建设与实施指导文件汇编》。 3、安全生产风险管理体系的特点有哪些什么？ 答：以风险控制为导向，强调事前的分析与控制； 以PDCA闭环管理为原则，强调工作的计划性、有效性能； 以系统化、规范化为管理思想，强调管理工作的系统性、管理过程的规范性； 以持续改进为目标，不断提高电网安全生产的绩效； 以先进管理体系为基础，突出专业化特色，实现了管理创新。 4、安全生产风险管理体系解决了什么问题？ 答：解决安全生产“管什么，怎么管，做什么，怎么做”的问题，从管理理念、内容和方法上确保安全生产风险可控与在控。 5、安全生产“三大敌人”是什么？ 答：违章、麻痹、不负责任。 6、安全生产风险管理体系建设与实施有哪些重要意义？ 答：安全生产风险管理体系，强调系统的过程管理与结果管理并重，关注事前的风险分析与评估，超前控制风险，把安全防范关口前移，持续、系统地改进安全生产管理，提升企业安全管理水平，促进企业持续、健康、科学的发展。 7、安全生产风险管理体系有哪几个单元？共有多少个要素？ 答：南方电网公司安全生产风险管理体系共有九个单元。共有51个要素。 8、在安全生产风险管理体系推行过程中应注意做好哪“三个结合”、充分发挥哪“三种人”的作用？实现“两个控制”？ 答：“三个结合”即安全生产风险管理体系与实际工作相结合。安全生产风险管理体系与生产管理规范化建设相结合。安全生产风险管理体系与本单位管理现状相结合。“三种人”是领导、中层干部、骨干。“两个控制”是质量、进度控制。 9、安全生产风险管理体系建设原则是什么？
质量、食品安全管理体系内审报告
**********糖业有限公司 质量、食品安全管理体系内部审核报告 XK/GW-8.2.2-2017-01
一、 根据管理体系《内部审核计划》，我公司于2017年1月14日组织开展了质量、食品安全管理体系内部审核工作，现将内审情况报告如下： 一、审核目的 验证公司建立的食品安全、质量管理体系的符合性和有效性；质量、食品安全管理目标的实现程度；找出公司建立的质量、食品安全管理体系的薄弱环节和改进的机会；促进公司生产、管理水平的提升。 二、审核范围：管理体系覆盖各生产车间、科室，白砂糖生产和服务的全过程。 三、审核依据：GB/T 22000-2006《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》、GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》、公司管理体系文件、相关法律法规、合同等。 四、审核组长：XXX 审核成员：XXX、XXX、X X、XXX、XXX 五、审核日期：2016年1月14日至1月15日 六、审核过程综述： 本次审核对生产、储运和文件管理所涉及的公司相关部门、白砂糖生产和服务过程进行为期两天的审核。在审核过程中，内部审核组对白砂糖产品的实现的各个过程均进行了抽样审核，保证一定的样本数量，对质量管理体系支持过程的各项活动也进行了分层、分组抽样审核，保证审核样本具有充分性和代表性，此次内审共发现3个书面不符合项。抽样审核的结果表明，公司建立的食品安全、质量管理体系基本得到了有效的实施。 七、质量、食品安全管理体系运行情况 公司于2016年1月14、15日对公司建立的质量、食品安全管理体系进行了一次全面的内审。现将质量、食品安全管理体系有效性做
出如下评价意见： 1.文件管理方面：公司自建立质量、食品安全管理体系以来，在文件管理方面，认真执行GB/T 19001-2008 和GB/T 22000-2006的要求，文件管理越来越规范化，各部门的管理体系文件按编号和分类有序存放，并排列清单，易于检索和查阅。在文件管理方面公司自建立质量、食品安全管理体系运行良好。 2.生产管理方面：我公司是一个制糖生产的企业，对于生产现场的要求非常严格，质量和食品安全不仅牵涉着消费者的利益和健康，同时也关乎着公司的声誉和形象，关乎着公司的发展前途，所以，对生产现场地高要求始终未敢放松。自建立质量、食品安全管理体系以来，公司更加加强对生产的要求，从甘蔗进厂的源头抓起，到销售出厂之后完善售后服务，在生产过程中每天每班次检查机器设备，做好质量记录，层层把关，实行监督与检查并行的制度，确保质量和食品安全。 3.人员方面：参加生产的人员，必须经培训合格后方可上岗，因为操作人员的操作直接关系到生产的质量和食品安全，因此，公司建立有完善的“三级”培训制度，培训后实行评价确认，对于新进厂的员工，再经培训合格后，各岗位通过“传、帮、带”的方式，让老员工、熟练操作工将经验传授给新员工，并始终乐于帮助新员工技能的提升，从而确保人员合格上岗。 4.环境方面：公司设立有现场管理考核小组，定期对公司的所有场所进行检查，并涉及安全和环保，从小细节到大设备，每一个环节都严格审核，从而确保了公司的生产、工作环境符合质量、食品安全管理体系的要求。 5.其他方面：质量、食品安全管理体系的建立并非一两个人的奋斗，而保证管理体系的有效性、符合性和持续性也并非一天两天的努力，因此，无论是哪个方面，公司都在努力完善管理，从不放松。采
(完整版)内审报告
XXXX生物科技有限公司 内部审核报告 编号：YD03-QR-SA-04-03 NO：2018-01 一、审核目的 审核、评价本公司质量、食品安全、HACCP管理体系的符合性、有效性，寻找可改进的机会。 二、审核范围 公司质量、食品安全、HACCP管理体系覆盖的所有区域和过程。包括下述有关部门： 常务副总经理及管理者代表、品控部、客服部、采购部、人事行政部、财务部、仓库部、生产部 三、审核依据 1、GB/T 19001:2016/ISO 9001:2015(不适用条款：8.3 ) 2、GB/T 22000-2006/ISO 22000:2005； 3、CNCA/CTS0006—2008A （CCAA 0001-2014）食品安全管理 体系谷物加工企业要求 4、CNCA/CTS0008—2008A （CCAA 0003-2014）食品安全管理 体系食用油、油脂及其制品生产企业要求 5、CNCA/CTS0011—2014 （CCAA 0019-2014）食品安全管理体 系方便食品生产企业要求 6、CNCA/CTS0016—2008A （CCAA 0010-2014）食品安全管理 体系调味品、发酵制品生产企业要求 7、CNCA/CTS0020—2008A （CCAA 0014-2014）食品安全管理 体系食品及饲料添加剂生产企业要求 8、CNCA/CTS0012—2014 （CCAA 0020-2014）食品安全管理 体系果蔬制品生产企业要求 9、GB/T 27341-2009 ；GB14881- 2013 ;
四、审核日期：2018年3月15日 五、审核组成员 组长：XXXX 组员： 六、审核概述 依据《内部审核控制程序》文件规定，受公司领导委托，以潘庆为组长的审核组一行4人于2018年3月15日对公司质量、食品安全、HACCP管理体系的运行情况进行了常规性例行内审。这是本公司公司根据ISO9001：2015标准要求变更质量、食品安全、HACCP管理体系后的第一次内审，在总经理的重视及各部门的支持和配合下，审核组按“内审实施计划”安排，通过抽样方式同查、问、看的方法，对受审核部门工作情况进行检查，同管理层进行了座谈。查阅、检查的文件有质量手册、程序文件、以及各种管理规定等。检查了各种记录，包括质量、食品安全、HACCP管理体系运行记录和产品有关的质量记录，对现场审核情况进行了记录。认为自从新的质量、食品安全、HACCP管理体系运行以来，员工对ISO9001：2015、ISO22000、GB/T27341-2009标准有了进一步的认识和了解，有较强的质量意识，对工作尽职尽量。能够理解本组织的方针、目标。对公司所需过程予以了适当识别，明确了组织环境、管理职责、策划、资源提供、支持、运行、绩效考核、分析和改进等主要过程。进一步明确及产品实现的过程和相互关系。由于充实完善了生产经营管理的有关文件，使公司的管理开始走上规范化的运作方式，产品质量稳定提高，促进了业务的发展，能够实现公司确定的质量方针和目标，没有发生顾客重大投拆，做到顾客满意。通过这次审核取得了大量的符合要求和运行有效的证据。当然审核过程中也发现一些问题，共发现2项不合格，均为一般不合格，其中综合仓库部1项，生产部1项。分别涉及ISO9001：
职业健康安全管理体系和质量管理体系内审报告
职业健康安全管理体系和质量管理体系内审报告
附件： 职业健康安全管理体系 和质量管理体系内审报告 编号：YT/HSQ—04—228 审核目的：检验职业健康安全管理体系和质量管理体系在公司的持续适宜性、充分性和有效性，从而使公司的各项活动和生产经营过程能够持续符合标准及法律法规的要求。 审核依据：GB/T28001—《职业健康安全管理体系要求》、GB/T19001—《质量管理体系要求》、适用的相关法律法规及其它要求、公司《体系管理手册》、《体系程序文件》及其它体系文件。 一、审核范围： 本次内审是公司职业健康安全管理体系和质量管理体系首次合并内审，内审从 11月11日开始到 12月31日结束，审核范围覆盖了公司职业健康安全管理体系和质量管理体系涉及的所有生产经营单位的作业活动，其中包括煤炭的开采、煤炭储运、准东铁路运输、煤制油生产等作业活动和作业范围以及其它相关的服务,含盖了5个分子公司、12个煤矿、5个发运站、3个港口、2个选煤厂、生产服务中心、汽运公司、公路管理办等30个生产经营单位。 二、审核过程：
经过本次内审发现，各单位经过危险源辨识、风险评价和过程识别明确了安全质量管理的重点和基本内容，能够做到目标明确、认识统一、人员到位、策划周密、措施有力，法律法规要求能够细化到公司运行控制的实践中，大部分单位都能顺利完成公司制定的年度职业健康安全管理目标和质量管理目标。 强化了安全生产岗位责任制，各部门各岗位人员的安全生产责任制更加明确，职责权限得到了有效履行。严格执行法律法规和公司的培训制度，加大了培训力度，基本实现了培训的系统化和规范化，使培训取得了良好的效果。特种作业人员持证率显著提高，员工安全意识不断增强，能够积极主动的参与到职业健康安全管理体系和质量管理体系的运行和实施当中。 内外部信息能够高效利用，经过沟通能够使制度得到更加有力的执行。针对所有已存在危险源的相关活动，制定了采购、生产、设备、危险化学品、外包过程等一系列控制程序，使上述活动和运行得到了有效的控制。 各单位针对潜在的安全风险制定了一系列应急救援预案并开展专项演练，救援预案的演练针对性强，专项演练项目增多。 按照监视和测量的要求，各单位进行了自检自查，主管部门进行了严格的监督检查，监测客观有效。经过对各单位目标考核、实施方案的落实情况和运行程序的执行情况的检查，为两个体系运行提供了
环境和职业健康安全管理体系工作报告
上海英提尔交运汽车零部件有限公司 环境、职业健康安全管理体系工作报告 管理者代表曹开元 自2008 年月份公司环境、职业健康安全管理体系推行以来，我们按照二合一贯标管理体系运行，不断满足法律法规和相关方的要求，改善员工的健康安全，注重绿色环保，确保产品符合要求，减少安全、环境风险带来的损失，树立新的企业形象。下面简要总结一下近半年来贯标的情况：一、公司进行认证的目的以及作用 环境、职业健康安全管理体系是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。二体系标准分别立足于环境管理和安全管理这两个关键生产要素，利用PDCA 过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，以提升企业核心竞争力，这是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，可以提高我们的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO14001 标准、OHSAS18001 标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO14001 标准、OHSAS18001 标准的普遍适用性就是为此服务的。所以认证工作迫在眉捷，因为这是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。建立健全现代企业制度，坚持科学的发展观，就必须提高自主创新能力，转变企业管理方式，这是企业可持
续发展的关键。我们在建立TS16949 质量管理体系基础上，再建立环境、职业健康安全体系，就是要使企业经营运行质量不断提高，资产得到保值增值，提升企业核心竞争力。 二、公司EHS 体系覆盖的范围： 1、管理体系涉及部门：公司所属的总经办、人事部、市场部、财务部、制造部、材控部、质保部、技术中心、工会等七部一室行政管理部门及冲压分厂、焊接分厂、成形件分厂、涂装分厂、维修厂等五个生产部门。 2、建立体系类型：建立环境和职业健康安全管理体系，形成以二标合一的整合体系。 三、体系策划方案： 为实现公司确立的环境和职业健康安全方针；目标、指标；公司在建立EHS 管理体系时，就对体系的目标、指标完成情况进行了控制。公司的EHS 管理体系的关注点是各部门分厂，根据公司的EHS 方针、目标、指标，在公司EHS 贯标工作组的指导和监督下，对各自责任范围内的生产活动进行管理和控制，确保体系的有效运行，实现本组织内的目标、指标完成，以确保公司EHS 方针、目标的实现。 四、主要工作： 1、领导重视、决策果断，贯标认证顺利启动 根据公司确定的在2008年开展EHS 管理体系的贯标认证的年度目标，同时决定将环境和职业健康安全二个管理体系整合成一个体系，实现二标一次审核，取得二个管理体系认证证书的决定。反映了公司最高管理层对公司贯彻职业健康安全管理体系的高级别、高视角、高层次和前瞻性。贯标认证
职业健康安全管理体系内部审核报告(新版)
( 管理体系 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 职业健康安全管理体系内部审 核报告(新版) Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.
职业健康安全管理体系内部审核报告(新 版) 一、审核目的：评价职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性，并通过审核发现不符合之处，寻找持续改进的机会。 二、审核范围：公司职业健康安全管理体系运行的所有活动和部门。 三、审核准则：GB/T28001:2011标准；相关的法律法规要求；公司职业健康安全管理体系文件。 四、审核人员： 五、审核日期：2014年7月28日 六、不合格项报告： 本次内部审核发现2处不符合项， 七、审核计划实施情况：
内审组受总经理的授权和委托在2014年7月28日期间采用了集中式审核的方法对公司的职业健康安全管理体系进行了审核。本次审核覆盖了GB/T28001:2011标准的所有条款，并按相关的法律法规和公司职业健康安全管理体系文件的要求，对公司各部门在职业健康安全管理体系各项活动中的实际运行情况进行了审核。内审组成员根据实施计划的要求编制了相应的检查表，各部门亦根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合。内审员在审核工作过程中采取以部门为主的审核方法，以抽样检查、查阅记录、现场观察、提问和交谈相结合的审核方式，与受审核部门一起按事实据实记录，审核抽取的样本比例具有合理性、代表性，信息涵量充分，能反映出体系运行的整体状况，通过对样本的分析，审核员能够评判出体系运行的实际状况。本次审核在总经理的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。 八、存在的主要问题： 本次内部审核在2014年7月28日期间，对总经理、管理者代表、员工代表及公司各部门进行了审核。
质量环境和职业健康安全三合一管理体系内部审核报告范例
质量环境和职业健康安全三合一管理体系 内部审核报告范例 一、审核目的 1、评价公司质量、职业健康安全与环境管理体系的符合性和有效性。 2、为公司一体化管理体系的认证作准备。 二、审核范围 公司质量、职业健康安全与环境管理体系所涉及的机关部门、基层单位及所属项目体的相关场所、人员、活动、设施。 三、审核依据 1、GB/T 19001—2008、GB/T28001—2011、GB/T24001—2004。 2、公司质量手册、职业健康安全与环境手册、程序文件汇编（新A版）。 3、有关法律法规及标准规范等。 四、审核员 组长：孙悟空 组员：猪八戒沙和尚 五、审核综述 本次审核自200X年XX月XX日开始至200X年XX月XX日结束，共检查了与一体化管理体系有关的公司领导、办公室、经营部、工程部、技术科、质量科、安全科、保卫科、财务科、党办、工会、团委等XX个科室与部门，XX管部、XX管部、XX管部、XX管部、XX管部、XX经部、XX工管部、XX公司、XX分公司等XX个基层单位本部及所属的XX 个项目体。 本次审核是一体化管理体系实施以来的第一次，通过审核，审核组认为，公司一体化管理体系自200X年XX月X日进入试运行3个月以来，各部门、各基层单位和所属项目部比较重视贯标工作，通过多种形式开展教育活动，宣传公司质量方针和目标、职业健康安全与环境方针和目标，对X名管理人员和各级领导进行一体化管理体系的管理原则，基本原理、运行模式、管理体系文件和要求的培训，按照一体化管理体系文件的规定，各部门和各基层单位进一步明确了各自的管理职责，调整充实和完善各级职能部门和岗位的责任制和管理目标，公司X中心、X中心、X管理中心和X监督管理中心，在原有技术质量、安全标化、
职业健康安全管理体系内部审核报告
管理制度参考范本 职业健康安全管理体系内部审核报告 a I时'间H 卜/ / 1 / 5
、审核目的：评价职业健康安全管理体系运行的符合性、有效 性，并通过审核发现不符合之处，寻找持续改进的机会。 七、审核计划实施情况： 内审组受总经理的授权和委托在20xx 年7月28日期间采用了集中式审核的方法对公司的职业健康安全管理体系进行了审核。本次审核覆盖了GB/T28001:20xx 标准的所有条款，并按相关的法律法规和公司职业健康安全管理体系文件的要求，对公司各部门在职业健康安全管理体系各项活动中的实际运行情况进行了审核。内审组成员根据实施计划的要求编制了相应的检查表，各部门亦根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合。内审员在审核工作过程中采取以部门为主的审核方法，以抽样检查、查阅记录、现场观察、提问和交谈相结合的审核方式，与受审核部门一起按事实据实记录，审核抽取的样本比例具有合理性、代表性，信息涵量充分，能反映出体系运行的整体状况，通过对样本的分析，审核员能够评判出体系运行的实际状况。本次审核在总经理的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。 八、存在的主要问题： 本次内部审核在20xx 年7 月28 日期间，对总经理、管理者代表、员工代表及公司各部门进行了审核。 审核组积极评价了体系的运行活动审核，发现各部门对 GB/T28001:20xx 标准、体系文件的熟悉程度仍有差异，需要进一步加强学习和培训，此项务必要每个部门的主管予以重视。在该次内审中发现：重点危险源评估辨识表中未包括与职业病危害因素有关的粉尘、
噪声伤害，进入窑、磨、库等设备内进行受限空间检修作业有关的中 高度危险源、提供不出耳塞的发放记录、35KV 变电站未安装防止小动 物进入的装置；在用的绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆均无有效的检验 合格标识，也提供不出有效的检验合格证书；未能提供该场所使用的 高压验电器、白水泥提升机坑上方的护栏不完整，有一处约 1 米宽无 有效的防护栏；在e 3.513米水泥磨机的两个观察孔平台周边未安装防 护栏，出磨提升机地坑上方南侧未安装防护栏等上次体系外审时提出 的不合格项，相关部门都能按照体系文件的要求，执行到位，这些情 况表明上次体系外审开出的不合格项纠正措施是彻底的，预防措施是 有效的。 针对审核中出现的不足，内审组提出了体系需要重点关注的三个 方面：一是体系管理部门对体系的顶层策划工作，有所滞后，监管工 作不够到位；二是个别职能部门安全管理职责缺位，主体责任意识不 影响体系运行质量；三是个别部门自我完善机制没有真正建立起 问题的纠正和预防的措施不够充分，极个别问题有返潮现象。 审核组开具的 2 个不符合项分别由责任部门旋窑车间、技术设备 九、职业健康安全管理体系运行状况整体评价： 审核组在对所有审核发现综合分析的基础上，认为公司职业健康 安全管理体系在审核范围内表明； 1、公司已按 GB/T28001:20XX 标准建立了文件化职业健康安全管 理体系，职业健康安全管理体系文件基本适宜、可操作； 2、公司职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并 得到 实施。能够贯彻公司职业健康安全方针，基本实现公司职业健康 安全目标，未达标部分亦有制订相应的纠正与预防措施进行改进； 3、在资源管理方面基本满足本公司产品、活动、服务要求及法律 法规要求；在危险源方面已得到充分识别、评价和基本控制；在不可 容许风险的监视和测量，要求已明确并得到实施，能够提供公司安全 绩效、 强， 来， 科， 措施，经内审员验证后顺利闭 环。 按照内审组的要求于20XX 年8月6日之前实施完成了纠正和预防