IATF16949质量管理体系供应商审核表

充分1大致充分0.5未执行0

汽车客户SC016年度审核符合1上海NQA认证公司审核通过

1上海NQA认证公司审核通过、汽车客户SC016年度审核符合

1上海NQA认证公司审核通过

1在SENKIN-QM-01《质量手册中》明确1在SENKIN-QP-01《文件控制程序》明确

1有，至少每年一次内核及管理评审（含文件审核）

1是，文件有确认及核准通过在发放1在SENKIN-QP-01《文件控制程序》明确1SENKIN-QP-02《记录控制程序》

1例：《设备维修保养记录》《仓库库存账目表》

1SENKIN-QP-02《记录控制程序》1SENKIN-QP-10《可追溯控制程序》1有《年度培训计划表》1有《员工培训考核记录》1有《员工培训记录》1有《员工培训记录》

具体的事实(特别记载或要点记录)

确认内容

审核项目供应商质量管理体系开发过

程

文件控制过程记录管控过程培训过程

4.是否有清晰可追溯性的与客户沟通、批准、变更等行动的记录

1.有无制定相关培训计划.

2.是否对新进员工进行适当教育训练并考核.

3.特殊/关键岗位人员、品质人员是否经培训合格后上岗.

4.是否有培训教材、训练记录，及是否妥善保存.

2.是否定期或及时评审文件的适宜性和有效性

3.工作现场所使用的文件是否为合法有效文件

4.是否建立外来文件管制制度对客户的相关文件、信息实施

管理.

1.是否有建立品质记录管理制度

2.是否有清晰的设备设施、生产、仓库管理方面的记录

3.是否有清晰的品质管理方面的记录品质及签核完整

2.是否经由第三方审核通过ISO 9001认证.

3.是否经由第三方审核通过ISO 9001认证，同时符合其他客

户确定的质量管理体系要求.

4.是否通过ISO 9001认证，同时经由第二方审核符合IATF16949.

5.是否经由第三方审核通过IATF16949认证.

6.各部门分工、负责人和职责是否明确，分工表、架构图.1.文件资料是否有明确的制定、审核、批准、发放、变更的管理制度.

深圳市蓝晟电子有限公司供应商审核评价表

审核性质: □新供应商 █年度审核 □抽样审核 □其它:

供应商名称：深圳市清祺电子有限公司审核员：审核日期：

判定

1.是否经由第二方审核符合ISO 9001.得分

表单编号：QR-ZC-009/A2

追溯性过

程表单编号：QR-ZC-009/A2

表单编号：QR-ZC-009/A2