OEM供应商管理手册
OEM供应商管理程序
1.目的
规范公司对于OEM供应商的准入、评审及OEM生产工厂管理流程，确保OEM供应商能够持续稳定的提供符合公司质量要求的OEM产品，特制定本手册。
2.范围
适用于上海顶誉食品有限公司的所有OEM供应商的开发评估、日常管理、质量改善、考评激励等方面。
3.定义
OEM产品：受上海顶誉食品有限公司委托，生产加工的指定产品（以下简称产品）
OEM供应商：受上海顶誉食品有限公司委托，生产加工指定产品的生产厂家。（以下简称供应商）4.职责
4.1供应链：寻找符合要求的供应商，组织成立供应商审核小组；起草和签订OEM有关协议、合同。
4.2 品控部：负责OEM产品的质量控制，制定OEM产品质量管理制度，并根据管理制度实施考核；
参加对OEM供应商的评价，对OEM供应商的质量体系进行审查；对OEM产品质量状况进行跟踪，督促OEM供应商改善质量状况，并对其开展管理、考评等活动。
4.3 研发部：对由于OEM产品开发和引进的新供应商进行推荐和确认；编制OEM产品有关的技术文
件；制定产品的工艺与质量标准；参与供应商管理评审小组；协助质量保证部处理质量问题
5.工作程序
5.1新供应商开发
5.1.1供应链预审
由供应链对新供应商初步考察后，收集整理供应商相关资料，确保资料真实准确清晰符合国家法规规定，同时，填写《供应商调查表》；供应链将资料和预审表提交品控部，品控部负责核实确认。
5.1.2合法性审查：
品控部对供应链提交的资料（资质、标签、包装等）进行合法性审查，确认供应商资质证明符合要求，具备相应生产资格。
5.1.3 样品评审
A、如产品是供应商独立开发持有，需要将产品的样品送至公司，由品控及研发人员对产品质
量、工艺待方面进行验证，确认产品符合我司质量要求，则进行供应商的现场审核；若产品不符合要求，重新提供样品，三次不符合后，则放弃此供应商，重新开发。
B、如产品需要我司协助开发或使用我司的配方及工艺，研发人员负责对供应商进行工艺培训及
固化，待研发人员确认供应商有能力独立完成产品生产后，需要将产品的样品送至公司，确认产品符合我司要求，则进行现场审核；若产品不符合要求，重新提供样品，三次不符合后，则放弃此供应商，重新开发（详见《供应商管理程序》）。
5.1.4 供应商现场审核
原则上所有OEM供应商必须进行现场评审，只有通过供应链对供应商的法规资质审核，以及样品评审后，SQA才能进行现场审核。在进行现场审核时，供应链应下小批量量订单，SQA现场验证供应商是否能够持续提供符合我司要求的产品。如有需要，研发人员应参考现场审核。审核包括应包括：虫鼠害控制、清洁卫生、操作和设备、良好操作规范（GMP）、产品保护、产品回收和产品安全、质
量系统评估、产品质量、产品、配料和原料追溯、产品和原料的储存和运输、不合格品控制、生产流程控制、持续改进、文件管理等。
5.1.4验证
现场评审中发现有待改善或改进的不符合项，应在审核记录里列出不符合项反馈供应商。供应商
针对不符合项应开具相应的整改，SQA对不符合项整改措施验证，供应链有义务协助品控部门推动供应商持续提高。若验证结果合格则将此供应商提交生产总监审批，若验证结果为失败则放弃此供应商。
5.1.5供应商批准
供应商通过现场审核，SQA主管在5个工作日内将此供应商纳入合格供应商，更新《合格供应商名录》，并通知供应链\QA\QC。
5.2供应商日常管理
5.2.1资质维护
供应链及时更新供应商资质证明，交品控部存档。文件管理员不定期查看供应商资质证明，发现有即将过期的，及时通知供应链索要。存档政府部门要求具备的证照，如营业执照、卫生许可证、生产许可证等。
5.2.2 偏差跟踪
1）供应链负责对供应商偏差情况进行跟踪。如连续发生三次同样的食品安全（腐败、变质、微生物超标待）偏差，SQA应对供应商进行现场检查，以验证供应商改进情况。如现场检查发现严重安全缺陷（生产过程失控待情况），应立即停止供应，待整改完成并提交整改报告后，由SQA重新验证合格方可恢复供应。
2）QC提供物料到货月度偏差，由SQA和供应链对物料供应商进行月度绩效评估。供应商月度绩效，应在工厂月度管理会中呈现给管理层。
5.3.3 质量改善
1）如委托供应商生产新品，我方协助开发或使用我方配方与工艺，在生产前期应派人员对供应商
进行工艺培训及固化，现场指导生产及工艺程序运行直至技术人员确认供应商有能力独立完成产品生产。
2）针对供应商出现的严重质量问题或同类问题屡次发生，SQA可以根据问题严重程度或改进活动的推进力度，召集供应链与供应商开展质量改进会议或进行现场拜访，必要时派遣技术人员前往供应商驻场指导生产。同时，SQA也可对供应商的质量控制能力进行评估，当证明供应商的控制能力已不满足此原料品项的生产时，由SQA提出中止申请，并报批。
3）供应商一旦出现严重的食品安全问题或欺骗隐瞒等不良行为，工厂QA立即通知供应链停止其供应资格，等查清原因，整改有效，并保证类似质量问题不再重复出现时，才能恢复供应资格。
5.2.4 月度考核
每月对供应商的质量、交期、服务、价格等方面考核（具体参见《供应商业绩考核管理办法》）。考核结果共享给供应链做为下月采购参考。
5.2.4 年度审核
供应商每年至少进行1次HACCP或GMP的审核，如质量问题频发或发生严重质量问题应适当增加评审频率。年度审核时间原则上依据最近一年的审核的时间，如有特殊情况（如该供应商在年度审核期间未生产我司产品）适当顺延，但在下次供货前应完成审核。同时验证其上年度审核过程中的不符合项的持续改进情况。
5.2.4供应商资格取消
出现以下任一情况时，应取消供应商资格，由供应链通知供应商终止购销合同:
1）供应商无法提供法规要求的有效资质证明
2）供应商不接受现场审核
3）SQA现场审核时发现严重不符合项，供应在限期整改后仍不能达到要求（严重不符合项应为立即停止采购的项目）
4）一个月内连续出现三次食品安全偏差
SQA和QC可根据供应商质量安全水平，提出取消建议，以书面方式告知供应链。经供应链项目主管复核，达成一致意见，报供应链经理/质量总监批准。供应链经理/质量总监签字批准后，供应链通知供应商终止购销合同。
5.3供应商考评激励
5.3.1供应商考评分级
Ⅰ级：优秀供应商，评分100—90分；
Ⅱ级：合格供应商，评分90—80分；
Ⅲ级：观察期供应商，评分80—70分；
Ⅳ级：不合格供应商，评分70分以下。
5.3.2供应商月度考评项目
A、质量评分：总分60分，其中来料40分，质量改善20分。
计算公式：来料得分=30*（1-退货批次/到货批次）+10*（1-让步批次/到货批次）
改善得分=10*及时回复/投诉次数+10*完成整改/需要整改
B、价格评分：总分20分。
计算公式：高于平均采购价格10分，等于平均价格15分，低于平均价格20分。
C、交期评分：总分10分。
计算公式：交期得分=10-延期次数*2。最低0分。
D、服务评分：总分10分。
计算公式：对于紧急供货、售后服务等内容采购部给予酌评价。
5.3.3供应商激励措施：
a）Ⅰ级供应商：来年新品开发及采购将优先考虑，同时，在相同类比的供应商中提高采购金额的占比。
b）Ⅱ级供应商：维持采购量。
c）Ⅲ级供应商：限期整改，整改合格后增加采购量，整改不合格取消合格供应商资格。
d）Ⅳ级供应商：合格供应商名单中去除。
同时更新合格供应商名单
6.引用文件
《供应商管理程序》
《供应商业绩考核管理办法》
7.相关记录
《供应商月度评分表》《供应商调查表》《合格供应商名录》
责任部门供应商管理流程相关记录阶段开始
寻找目标供应商
供应商初审N
样品评审现场审核登记建档日常管理
年度评审
限期整改
整改验证
供应商维护
异常Y 供应链
研发部供应链、研发部、供应
链、运营部品控部品控部《供应商调查表》
《供应商审核表》《样品评审表》
《合格供应商名录》《供应商评分表》《供应商审核表》
《供应商评审表》
N 重新提供
N ≥3
样品制做
指导培训品控部（供应链、研发部）《产品标准》
《工艺标准》
限期整改N
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同
本田供应商体系一览
本田供应商体系一览 东风本田 领域 供应商 零部件 发动机系统 八千代工业（武汉）有限公司 燃料箱 武汉荒井密封件制造有限公司油封 肇庆市丰驰精密金属制品有限公司 支架，凸轮轴承盖，进气歧管，衬板框架，轴承角撑架，汽车发动机缸体，缸盖模具道轨，滑轨类，镶块类，入子
类，型芯销类，配水板类，点冷管类 肇庆本田金属有限公司缸盖，活塞，岐管等铸造件 无锡福兰德科技有限公司 汽车发动机缸盖，缸体，进气歧管，涡轮壳等铝合金金属型或砂型重力和低压铸造自动化集成生产线。 保定隆达铝业有限公司 汽车发动机用铸造铝合金锭ADC12，AC2B 信阳贝恩银光活塞销有限公司活塞销，气门挺柱，气门摇臂轴等 大丰工业（烟台）有限公司发动机轴瓦，衬套，止推边 上海特殊陶业有限公司 火花塞
本田汽车零部件制造有限公司汽车变速箱，曲轴，连杆等零部件 宁波合力模具科技股份有限公司 汽车发动机缸体，缸盖，进气歧管及汽车零部件铸造模具 信阳银光机械有限责任公司活塞销，气门挺柱，气门摇臂轴等 杭州泰贺塑化有限公司 滤清器进气管，汽车发动机空气管等 成都万友滤机有限公司 空气滤清器，塑料进气岐管，汽油滤清器，机油滤清器，动力转向油杯，进气谐振器炭罐等 十堰固诺尔汽车油箱有限公司燃油箱及托架，储气筒等 东风（十堰）发动机部件有限公司
离合器总成，飞轮齿环总成，飞轮壳，主轴承盖，摇臂轴总成，凸轮轴，活塞销，离合器外壳，进排气管总成，端面板 武汉金丰汽配有限公司 催化转换器、消音器、尾气排气管 理研汽车配件（武汉）有限公司活塞环 东风汽车有限公司商用车铸造一厂汽缸体，汽缸盖，变速箱壳，曲轴，凸轮轴，，进气歧管, 排气歧管，制动鼓，摇臂等 安庆帝伯格茨活塞环有限公司 活塞环底盘系统 伟福科技工业（武汉）有限公司副车架、制动器 广州昭和汽车零部件武汉分公司转向装置、减震器 三樱（武汉）汽车部件有限公司
供应商管理手册
LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA 供应商管理手册 F&H 页脚内容
LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA 2010年10月21号 目录 供应商管理手册实施令： 供应商管理手册的管理与使用： 第1章公司质量方针 第2章公司组织结构图 公司质量体系结构图 供应商手册结构图 第3章术语及定义 第4章采购体系及采购流程 第5章潜在供应商资料库的建立 第6章潜在供应商资格评审 第7章供应商选择及评级 第8章生产件批准程序 第9章采购管理 第10章价格及财务结算 第11章精益生产及JIT送货 第12章合格供应商管理 供应商日常绩效管理 供应商年度审核 页脚内容
LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA 供应商支持 第13章质量协议 第14章文件清单 第15章更改记录 页脚内容
LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA 供应商管理手册的使用和管理 1、管理手册的使用 1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施 管理的必要条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质量管 理体系技术规范及本公司相关的管理实践而制定的。 1.2本手册的规定、适用范围如下： 1.2.1从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管 理及年审的每一个过程，都将通过本手册进行规 范及管理，以确保供应商能持续的满足F&H的要求， 并达到共同发展的目的。 1.2.2适用范围 产品范围：适用于F&H采购的所有零部件 区域范围：F&H所有与供应商相关部门及所有供应 商（包括潜在供应商和合格供应商） 2、管理手册的管理 2.1编写和发布 2.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理 手册》的编写，并对《手册》进行评审。 2.1.2《手册》由总经理批准发布。 2.2发放与更改 2.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版 本在《手册》封面上加盖“受控”章，非受控版 本则不盖单。仅保持对受控版本实施更改。 页脚内容
供应链管理手册文档
目录06 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 2、范围 3、引用标准 4、术语和定义 07 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 4、文件和记录要求 5、相关文件和体系 08 三、供应商管理职责 1、供应商管理的职责 09四、供应商管理总要求 1、供应商要求 2、采购与供应要求 3、关键点控制 10 五、供应商评选 1、供应商调查 2、供应商评估 3、供应商考查
4、供应商评定 5、供应商评定原则 11 六、供应过程管理 1、验收 2、验收标准 3、供应活动不符合处理 4、供应活动不符合溯源与抱怨 12 七、供应商评价 1、供应商质量档案 2、供应商综合评价 3、供应商关系管理 13八、其他 1、附件 2、案例 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化 2、范围 处在X公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商 3、引用标准
A、ISO 9001:2000 B、HACCP 荷兰RVA 3rd C、相关法律法规 D、供应链管理、价值链分析 4、术语和定义 以下术语和定义适用本手册 A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值 B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求 C、供应商管理即处在X公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求 D、物料提供供应商是指X公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等 E、技术支持与服务提供供应商是指X公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等 F、仓储与物流供应商是指X公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求
超市供应商管理手册
供应商得管理 商业道德,且对本超市无益得供应商。(c)尽量减少中间环节得不合理加价,以降低进货成本。(d)争取最好得商业交易条件。(e)将营业额与利润额最大化。 供应商管理可分为:(一)新供应商进场,(二)旧供应商清场,(三)旧供应商年度合同,(四)旧供应商年度评估,(五)年度供应商表彰大会。现分述如下: 新供应商进场: 引进新供应商对超市有一些明显得好处:(a)对老供应商有压力,俗语说:“有竞争才有进步”。她们会对超市提供更好得交易条件,以保住其生意;(b)新供应商得引进可为超市增加较多得营业外收入,如果一家“1万元”,一年引进“300家”新供应商,就会为超市增加“300万元”得其她收入;(c)新供应商通常可弥补北京华联现有商品结构得不足,可让超市得品种更齐全;(d)最重要得就是,新供应商得供货及交易条件通常会比老供应商更好,也能提供某些市场上“热销”得产品,为超市带来大量得利益。
“公告栏”得信息举例如下: 新供应商朋友们: 假若您们得产品有“价格、质量、包装、品种、或服务”上得优势,北京华联综合超市采购部谒诚欢迎您们前来洽谈。 您们可以经由采购部得网址“、xxx、”了解与北京华联交易得程序。 您们也可以向本接待柜台价购“新供应商进场程序”及“供应商手册”。 在您们按“新供应商进场程序”提供“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”交给本接待柜台得一周之内,采购部将正式函覆就是否需要进一步约定时间洽谈。 谢谢您们得合作,欢迎光临！ “新供应商进场程序”如附件。 采购部收到由接待柜台转来得“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”后,应设立一个登记本,登记“日期、供应商名称、及资料名称”,然后交给“采购总监”。“采购总监”研究后,作批示,并交给相关得“采购经理”。“采购经理”做详细得调查后,与“采购主管”研究后,最后呈报“采购总监”,由“采购总监”作最后决定就是否进一步洽商,并正式函覆供应商有关超市采购部得决定。正式得函覆文件举例如下: 尊敬得公司: 感谢贵公司200 年月日所提供得资料,经采购部研究后,我公司得决定如下: 请尽快与我公司采购主管先生/小姐联系,电话为转分机。贵公司得产品在以下几方面没有优势,恕难合作。 □价格□质量□包装 □品种□售前服务□售后服务 我公司因以下原因暂时无法进一步联系。 1、。 2、。 3、。 4、。 5、。 贵公司若不同意本函得决定,还可以书面形式向我公司总经理申诉。 xxx超市有限公司 采购部敬启 200 年月日 以上函件发出后,采购部应通知接待柜台销案,否则接待柜台应负责追踪,如果超过十天采购部仍未发函,接待柜台应通知“总办主任”,由“总办主任”调查原因,最终应在十四天之内函覆,以示对新供应商得尊重,并维护xxx超市得信誉。 若采购总监决定进一步与新供应商联系后,采购主管应主动联系新供应商。经过几回合得洽谈,并初步筛选商品后,应填报“新供应商审批申请书”(如附件)给采购经理与采购总监审批。申请审批时应附上“供应商基本资料表”、“供应商简介”“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”、“目录或照片或样品”及“供应商进场赞助同意书”。 采购经理与采购总监对于采购主管所推荐得供应商,应约谈其最高业务负责人,除了核实“供应商资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”得正确性外,最后把双方合作得利益充分沟通,并试探对方得虚实,毕竟两家公司得合作(如同男女得联姻)应更慎重一点较好。采购总监有最终审批权,经审批同意进场后,按正常进场程序,向财务部缴交“进场赞助费”后,由采购主管正式建档,并下订单进货。 旧供应商清场: 有些供应商言行不一致,表现欠佳,呈现一些问题,例如:产品没有优势、促销也不积极、产品质量不
供应商管理手册
供应商管理手册 F&H 2010年10月21号 目录 供应商管理手册实施令： 供应商管理手册的管理与使用： 第1章公司质量方针 第2章公司组织结构图 ?公司质量体系结构图 ?供应商手册结构图 第3章术语及定义 第4章采购体系及采购流程 第5章潜在供应商资料库的建立 第6章潜在供应商资格评审 第7章供应商选择及评级 第8章生产件批准程序 第9章采购管理 第10章价格及财务结算 第11章精益生产及JIT送货 第12章合格供应商管理 ?供应商日常绩效管理 ?供应商年度审核 ?供应商支持 第13章质量协议 第14章文件清单 第15章更改记录 供应商管理手册的使用和管理 1、管理手册的使用 1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施管理的必要
条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质量管理体系技术规范及本 公司相关的管理实践而制定的。 1.2本手册的规定、适用范围如下： 1.2.1从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管理 及年审的每一个过程，都将通过本手册进行规范及管理，以 确保供应商能持续的满足F&H的要求，并达到共同发展的目的。 1.2.2适用范围 产品范围：适用于F&H采购的所有零部件 区域范围：F&H所有与供应商相关部门及所有供应商（包括潜 在供应商和合格供应商） 2、管理手册的管理 1.1编写和发布 1.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理手册》 的编写，并对《手册》进行评审。 1.1.2《手册》由总经理批准发布。 1.2发放与更改 1.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版本在 《手册》封面上加盖“受控”章，非受控版本则不盖单。仅 保持对受控版本实施更改。 1.2.2信息中心根据发放范围编制《手册》发放清单，经总经 理或其授权人批准后，按公司《文件和资料控制程序》规定 进行发放。 1.3修订与收回 1.3.1每年由采购部主导对《手册》在运行中的适宜性与有效 性进行评价，需要时，对《手册》进行修订。 1.3.2《手册》的修订或换版需经总经理批准，由采购部负责 按公司《文件和资料控制程序》实施修订或换版。 1.3.3对按规定收回和作废的《手册》（或作废页），应做好 作废标识并进行隔离和销毁。 1.4保管与归档
广本供应商手册
供应商质量保证手册广州本田汽车有限公司
二零零三年二月 前 言 广州本田汽车有限公司（以下简称GHAC）于1999年制定了供应商质量保证手册，为供应商制定基础文件提供了指导原则。 随着GHAC 的发展及零件国产化的增多，需要供应商更加理解GHAC 的要求。 GHAC 的供应商质量保证手册是在本田的质量保证手册的基础上制定出来的，它能帮助供应商了解在零件开发阶段、零件量产准备阶段和批量生产阶段需要采取什么行动和需要制定什么文件。 为了帮助供应商达到和保持良好的供货质量并证实供应商具有这种能力， GHAC 需对供应商设备、体系、工序、文件等情况进行检查 (QAV) 。 相互合作、理解和及时采取措施对GHAC 和供应商双方都是有利的。 本手册版权属于广州本田汽车有限公司本手册版权属于广州本田汽车有限公司本手册版权属于广州本田汽车有限公司。。 未经广州本田汽车有限公司（GHAC）的书面许可，本手册任何部分的内容都不能复制、储存在可恢复系统或以任何其它形式和手段如：电子、机械、影印、翻拍、录音等进行传送。 供应商不得以任何方式将广州本田汽车有限公司（GHAC）的体系内容提供给第三者。 广州本田汽车有限公司供应商质量保证手广州本田汽车有限公司供应商质量保证手广州本田汽车有限公司供应商质量保证手册册应由供应商的高层管理部门签收。签收的复印件将由发放手册的质量部门保留，以便进行手册更新和发放的管理。 本手册将会定期更新，以确保大家清楚知道GHAC 的质量要求。 本手册管理编号本手册管理编号：： GH GH--SQCS SQCS-- 1 03-02-01 品质基准书等表格修改 梁庆玉
供应商管理手册范本
供应商管理手册
目录 第一部分前言 (2) 第二部分供应链管理14大重要流程 (4) 流程1 新供方引入流程 (4) 流程2 样品确认流程 (5) 流程3 初品确认流程 (7) 流程4物料估价流程 (14) 流程5 供货比例管理流程 (15) 流程6 物料采购流程 (16) 流程7物料招标管理流程 (18) 流程8 物料价格管理流程 (22) 流程9供应商呆滞物料管理流程 (25) 流程10 供方监督考核管理流程 (27) 流程11供方现场评审流程 (30) 流程12技术资料发外管理流程 (32) 流程13模具管理流程 (33) 流程14付款管理流程 (37) 第三部分供应商管理制度 (42) 制度1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则 (42) 制度2 供方基本行为规 (42) 制度3 供方投诉管理 (43) 第四部分供应商管理相关部门职责 (44)
第一部分前言 本手册作为组织(意指本公司,下同)成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合作。
第二部分供应链管理14大重要流程 流程1 新供方引入流程 一、流程图
二、重要说明 1.任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、经介绍、登陆采购平 台）向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商。 2.供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。 3.对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及 送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审。 4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后，方可进行小批试 用，小批试用合格后即可批量生产。 5.供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理。 流程2样品确认流程 一、流程图
供应商管理制度(通用版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 供应商管理制度(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
供应商管理制度(通用版) 1.目的 为了确保原材料，设备及售后服务的质量，规范供应商管理特制订本制度。 2.资格预审 企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况，编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款，并拟定标底，供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书，进行投标，接受资格预审。 3.选用 企业供应部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，
选择供应商，签订供应合同。合同内应有安全管理条款。 中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者，供应商三年内不准进入公司物资资源市场。 4.续用 企业供应部门应对合格供应商进行评价，对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。 企业供应部门应经常识别与采购有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。 5.档案 将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.
ABB供应商管理手册
Supplier Management Manual
ABB's Supply Chain Management Mission Statement ABB Our mission is to support ABB’s business strategy by developing and managing a preferred supply base that enhances ABB’s competitiveness and success of our customers. ABB ABB SCM ABB ABB We will accomplish this with a continuous improvement focus through the development and performance management of our global supply base, early involvement in technology development, coordination of supplier selection decisions, the application of global SCM processes and the on-going support of ABB’s business units. SCM ABB BU ABB SCM Our leadership in Supply Chain Management will ensure a world class supply base focused on continuous improvement and the optimization of total costs that supports ABB’s business requirements and is aligned with our goal to help our customers succeed. ABB SCM ABB ABB
大中电器供应商管理手册
大中倡导 整洁 店面整洁，办公场所整洁，员工穿戴整洁信誉 对消费者讲信誉，对供应商讲信誉， 对社会讲信誉 服务 员工为顾客服务，商家为厂家服务， 上级为下级服务 效率 当天事当天完，计划在前，行动在后， 日清月结，事事有结果 前言 大中公司史创于1982年，从“张记电器加工铺” 开始，经过20余年的发展，目前在北京拥有13家门 店，总营业面积10万余平方米，成为京城门店数量最 多、营业面积最大的专业电器连锁零售企业。公司始 终以“为消费者提供更专业化、多元化、人性化的服 务”为己任，坚持“顾客永远是对的”服务理念，以 优质、低价的商品、完善的环境设施和良好的服务满 足消费者的需求，赢得了社会各界，尤其是广大消费 者的信赖和支持。 大中天津公司于2003年元月正式成立，在未来的发展中，我们将以“打造最优秀的平台，服务供应商， 服务顾客”为宗旨，让厂商和广大消费者切实感受到 “为您服务我最佳”。 为使您在与我们洽谈合作、签订合同之前，对公司有关供应商进场要求、工作流程等，有一个初步的 了解，特编写此手册，希望能够为您提供一些帮助， 并预祝我们合作顺利。 天津市大中电器有限公司 8 页脚内容6
页脚内容6 2002年1月28日 一、业务部门及分管的商品： 1. 影音事业部： 碟机部：VCD 机、DVD 机、组合音响 音响部：进口、国产家庭影院、音箱、有源音箱、 功放及音响设备 线材部：音响器材的连线、话筒、小配件等 2. 彩电事业部：电视机、背投、等离子 和液晶电视、 电视机柜及附件 3. 白电事业部： 冰箱、洗衣机及相关系列产品 油烟机、燃气灶、热水器、浴霸、消毒柜、 整体厨房、浴室设备及配套设备 4. 空调事业部：空调及附属商品 5. 精品事业部： 精品部：摄照器材、办公用品、随身听、医疗保健、 运动器械、电子词典、电话、传真机、 灯具、插座等 精白部：微波炉、饮水机、风扇、电暖气、炊具、 电磁炉、吸尘器、剃须刀、美容系列等 6. 通讯事业部：手机、对讲机及配件 7. 电脑事业部：台式机、笔记本、外设、耗材、 软件 二、需提供的文件： 进场需提供材料复印件,并加盖公章，所需文件见附表二。 附表三：促销员上岗流程。 ↓ 2 1
采购管理手册供应商管理规范
采购管理手册供应商管理 规范 Final approval draft on November 22, 2020
文件名称文 件 编 号 GH — P U — W I — 4 生 效 日 期 2002 年 06 月 10 日 供应商管理规范版 次 第1 版 页 次 第1 页， 共5 页 1．0目的：为明确规定公司的供应商管理程序，特制定本管理规定。 2．0适用范围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。 3．0相关文件 3．1 《采购部员工基本素质要求》 GH-PU-OP-003 4．0名词解释 （无） 5．0职责
建立供应商管理规范，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对店铺的支持，提升销售。 6．0作业程序 6．1 寻找优秀的供应商： 6．1．1 供应商的分类： A．按供应性质分类：制造商、代理商、批发商； B．按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商； C．按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商；6．1．2供应商选择策略： A．全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货； B．地方商品应与本地制造商直接进货； C．同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格, D．不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况，并经采购总监批准。 6．1．3 供应商应提交的资料： A．盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年度年检） B．盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年度年检） C．企业法人代码证书 D．商标注册证明 E．代理、经销商的代理、经销许可（授权书） F．企业开户行资料 G．盖公章的增值税发票复印件 H．盖公章的商品报价表 I．其它相关资料 J．食品类商品供应商还应提供：食品生产企业许可证，食品卫生许可证，新产品批准证书防疫检测报告，销售地当地的卫生防疫检测报告，进口商品卫生 许可证 K．药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，药字号保健品批准证书等。 6．2 供应商的谈判 6．2．1谈判要点：
供应商管理手册
供应商管理手册 受控状态： 分发编号：使用部门： 编制：审核：批准： 日期：日期：日期：
目录 第一章序号.................................................................... . (3) 1、目的...................................................................... . (3) 2、适用范围................................................................ .. (3) 第二章采购基本要求.................................................... ... .. (3) 1、质量保证体系 (3) 2、供应商职责与权限 (3) 3、采购授权人..................................................................... (3) 4、保密要求 (4) 5、环保要求 (4) 第三章顾客特殊要求……………………………………………………………… .4 1、技术要求 (4) 2、目标要求 (4) 3、交付要求 (4) 4、供应商样件管理要求 (5) 5、变更要求 (5) 5.1客户要求变更 (5) 5.2供应商要求变更 (5) 6、应急程序 (6) 7、环境管理要求 (6) 第四章项目开发要求 (6) 1、APQP开发计划 (7) 2、PPAP提交要求 (8)
3、PPAP数据更新 (10) 第五章供应商选择与管理......................................... ........ . (10) 1、供应商的选择 (10) 2、供应商的分类 (10) 3、供应商的绩效 (10) 4、供应商年度现场评审审核 (11) 5、高风险供应商和不合格供应商的管理 (12) 6、供应商的奖罚 (12) 第六章不合格品处理流程................................................ .. (12) 1、不合格品处理 (12) 2、不合格品质量改进 (12) 第七章供应商索赔……………………………………………………………….12~13 第一章序言 为了促进重庆赛帕斯汽车零部件有限公司（以下简称赛帕斯）与供应商之间的合作，使供应商更好的理解赛帕斯对所采购物料或服务的期望以与要求，以达到更好的为顾客服务的目的，赛帕斯特编写了供应商管理手册。本手册是赛帕斯与各供应商之间密切合作的规范性管理文件。供应商必须完全理解本手册的全部内容，并严格遵照执行。 赛帕斯采购的基本原则是：从能按照顾客要求制造出优质产品并能提供与时的优质服
广本供应商名录
供应商编号供应商名称 41001 广东龙马电器工业总公司 41002 广州市海缝机械零件制造有限公司41003 佛山市荃惠汽配股份有限公司41004 广州丸顺汽车配件有限公司41005 伟福科技工业（中山）有限公司41006 广州爱机汽车配件有限公司41007 广州艾帕克汽车配件有限公司42001 靖江轿车配件厂 42002 靖江华达汽配制造有限公司46001 厦门成宇交通器材有限公司51001 丽光精密(中山）有限公司51002 广东珠海铭祥汽车工业有限公司51003 广州骏兴汽车零部件有限公司51004 广州骏安汽车内饰件有限公司51005 广州市豪华汽车座垫厂
51006 广州市华旺汽车塑料件有限公司51007 广州市中新塑料有限公司 51008 广州市海珠区信达塑件电器厂 51009 怡丰（番禺）发泡胶厂有限公司51010 广州维高集团有限公司广州思达标牌厂51011 广州提爱思汽车内饰系统有限公司51012 东莞大日化工厂有限公司 51013 广州森六塑件有限公司 51014 东莞利富高塑料制品工场 51015 广州长濑 51016 广泽塑胶 51017 八千代工业（中山）有限公司 51018 东莞城区共信科技制品厂 51019 广州吉兴汽车内饰有限公司 51020 东莞百乐士汽车精密配件有限公司51021 日固特（广州）防音配件有限公司
51022 中山富拉司特工业有限公司 52001 上海福海龙织物有限公司 52002 无锡吉兴汽车内饰件有限公司 52003 扬州汽车塑料件有限公司 52004 苏州东伸汽车地毯有限公司 52005 上海利富高塑料制品有限公司 52006 宁波四维尔汽车装饰件有限公司 52007 余姚市永佳电器厂 52008 上海三井复合塑料有限公司 52009 温州市环球汽车衬垫有限公司 52010 上海埃姆哈特紧固系统有限公司 52011 宁波帅特龙车辆部件有限公司 52012 上海安凯希斯汽配有限公司 52013 天合（宁波）电子元件紧固装置有限公司53001 天津丰田合成有限公司 53002 琳得科（天津）实业有限公司
OEM供应商管理手册
OEM供应商管理程序 1.目的 规范公司对于OEM供应商的准入、评审及OEM生产工厂管理流程，确保OEM供应商能够持续稳定的提供符合公司质量要求的OEM产品，特制定本手册。 2.范围 适用于上海顶誉食品有限公司的所有OEM供应商的开发评估、日常管理、质量改善、考评激励等方面。 3.定义 OEM产品：受上海顶誉食品有限公司委托，生产加工的指定产品（以下简称产品） OEM供应商：受上海顶誉食品有限公司委托，生产加工指定产品的生产厂家。（以下简称供应商） 4.职责 4.1供应链：寻找符合要求的供应商，组织成立供应商审核小组；起草和签订OEM有关协 议、合同。 4.2 品控部：负责OEM产品的质量控制，制定OEM产品质量管理制度，并根据管理制度实 施考核；参加对OEM供应商的评价，对OEM供应商的质量体系进行审查；对OEM产品质量状况进行跟踪，督促OEM供应商改善质量状况，并对其开展管理、考评等活动。 4.3 研发部：对由于OEM产品开发和引进的新供应商进行推荐和确认；编制OEM产品有关 的技术文件；制定产品的工艺与质量标准；参与供应商管理评审小组；协助质量保证部处理质量问题 5.工作程序 5.1新供应商开发 5.1.1供应链预审 由供应链对新供应商初步考察后，收集整理供应商相关资料，确保资料真实准确清晰符合国家法规规定，同时，填写《供应商调查表》；供应链将资料和预审表提交品控部，品控部负责核实确认。 5.1.2合法性审查： 品控部对供应链提交的资料（资质、标签、包装等）进行合法性审查，确认供应商资质证明符合要求，具备相应生产资格。 5.1.3 样品评审 A、如产品是供应商独立开发持有，需要将产品的样品送至公司，由品控及研发人员 对产品质量、工艺待方面进行验证，确认产品符合我司质量要求，则进行供应商的现场审核；若产品不符合要求，重新提供样品，三次不符合后，则放弃此供应商，重新开发。 B、如产品需要我司协助开发或使用我司的配方及工艺，研发人员负责对供应商进行工艺培训及固化，待研发人员确认供应商有能力独立完成产品生产后，需要将产品的样品送至公司，确认产品符合我司要求，则进行现场审核；若产品不符合要求，重新提供样品，三次不符合后，则放弃此供应商，重新开发（详见《供应商管理程序》）。 5.1.4 供应商现场审核 原则上所有OEM供应商必须进行现场评审，只有通过供应链对供应商的法规资质审核，以及样品评审后，SQA才能进行现场审核。在进行现场审核时，供应链应下小批量量订单，SQA现场验证供应商是否能够持续提供符合我司要求的产品。如有需要，研发人员应参考现场审核。审核包括应包括：虫鼠害控制、清洁卫生、操作和设备、良好操作规范（GMP）、产品保护、产品回收和产品安全、质量系统评估、产品质量、产品、配料和原料追溯、产品
《供应链管理手册》(doc)
目录 06 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 2、范围 3、引用标准 4、术语和定义 07 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 4、文件和记录要求 5、相关文件和体系 08 三、供应商管理职责 1、供应商管理的职责 09四、供应商管理总要求 1、供应商要求 2、采购与供应要求 3、关键点控制 10 五、供应商评选 1、供应商调查 2、供应商评估 3、供应商考查 4、供应商评定 5、供应商评定原则 11 六、供应过程管理 1、验收 2、验收标准 3、供应活动不符合处理 4、供应活动不符合溯源与抱怨 12 七、供应商评价 1、供应商质量档案 2、供应商综合评价 3、供应商关系管理 13八、其他 1、附件 2、案例
一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化 2、范围 处在X公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商 3、引用标准 A、ISO 9001:2000 B、HACCP 荷兰RVA 3rd C、相关法律法规 D、供应链管理、价值链分析 4、术语和定义 以下术语和定义适用本手册 A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值 B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求 C、供应商管理即处在X公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求 D、物料提供供应商是指X公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等 E、技术支持与服务提供供应商是指X公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等 F、仓储与物流供应商是指X公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图
汽车供应商管理手册范本
供应商管理手册 ***公司 目的 本手册为确定供应商与公司之间关系的原则性文件，是作为每一个公司供应商所必须遵守的。 为保证产品具有稳定的质量，本手册阐明了在产品开发初期至批量生产的整个过程中供应商必须开展并完成的各项工作。此外，本手册明确了供应商需通过过程控制的方法来实现产品质量的一致性和可靠性。 供应商必须完全理解本要求的全部容，并严格遵照执行。公司各有关部门将按照本手册的容对供应商产品各阶段的工作进行检查和认可。 ***公司对本手册有最终解释权。未经公司采购部的书面同意，供应商不得将本手册转发第三方。 目录 第一章供应商管理通则 第二章技术管理规 第三章计划物流管理规 第四章包装管理规 第五章供应商管理规 5.1 供应商认证 5.2 供应商过程优化 5.3 供应商退出 第六章付款管理规 第七章供应商承诺 公司供应商管理经过三个过程：准入、过程优化、淘汰退出。 准入：为满足产品和供应商管理需求，开发认证供应商和产品的过程。主要操作有： a、开发需求的提出：公司各部门都可以根据产品需求和供应商管理需求，按照公司的采购战略和采购政策规，提出产品或供应商的开发需求。采购部进行物料标准化的判断、目标确认（成本、质量、交付）。 b、供应商的选择确定：采购部根据采购战略首选体系供应商进行产品的开发，当体系供应商无法满足时，从市场寻找可提供该产品的供应商，比较优劣势，进行综合分析，由各部门评定后确定要开发的供应商。 c、供应商的认证：对供应商进行能力评估，是否具备持续满足公司要求的能力。主要措施包括：资格审核（对基本资料、资质进行初步评估）、产品试用（对按照公司技术要求、交付要求、包装要求提供的产品按照公司的产品试用方案进行验证评估）、符合性认证（对工厂的物流、技术、生产、财务等进行能力评估）、准供应商审核（公司各部门对供应商的能力进行综合评估）。 d、供应商选用：和通过开发认证的供应商进行谈判，依据采购政策和采购战略，选择合适的供应商进入公司配套体系。 e、签订采购合同：和供应商签订采购合同、售后服务协议等合同、协议。
供应商管理手册44589
供应商管理 手 册目录
第一部分前言 (2) 第二部分供应链管理14大重要流程 (4) 流程 1 新供方引入流程 (4) 流程 2 样品确认流程 (5) 流程 3 初品确认流程 (7) 流程 4 物料估价流程 (14) 流程 5 供货比例管理流程 (15) 流程 6 物料采购流程 (16) 流程7 物料招标管理流程 (18) 流程8 物料价格管理流程 (22) 流程9 供应商呆滞物料管理流程 (25) 流程10 供方监督考核管理流程 (27) 流程11 供方现场评审流程 (30) 流程12 技术资料发外管理流
程 (32) 流程13 模具管理流程 (33) 流程14 付款管理流程 (37) 第三部分供应商管理制度 (42) 制度 1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则 (42) 制度 2 供方基本行为规范 (42) 制度 3 供方投诉管理 (43) 第四部分供应商管理相关部门职责 (44) 第一部分前言 本手册作为组织(意指本公司,下同)内成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规范等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合
作。
第二部分供应链管理14大重要流程 流程1 新供方引入流程 一、流程图
二、重要说明 1.任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、经介绍、登陆采购平台）向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商。 2.供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。 3.对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审。 4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后，方可进行小批试用，小批试用合格后即可批量生产。 5.供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理。 流程2 样品确认流程 一、流程图
供应链管理手册
*********有限公司供应链管理目录 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 2、范围 3、引用标准 4、术语和定义 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 4、文件和记录要求 5、相关文件和体系 三、供应商管理职责 1、供应商管理的职责 四、供应商管理总要求 1、供应商要求 2、采购与供应要求 3、关键点控制 五、供应商评选 1、供应商调查 2、供应商评估 3、供应商考查 4、供应商评定 5、供应商评定原则 六、供应过程管理 1、验收 2、验收标准 3、供应活动不符合处理 4、供应活动不符合溯源与抱怨 七、供应商评价 1、供应商质量档案 2、供应商综合评价
一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化 2、范围 处在本公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商 3、引用标准 A、ISO 9001:2000 B、相关法律法规 C、供应链管理、价值链分析 4、术语和定义 以下术语和定义适用本手册 A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值 B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求 C、供应商管理即处在本公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求 D、物料提供供应商是指本公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等 E、技术支持与服务提供供应商是指本公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等 F、仓储与物流供应商是指本公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图