人民医院 3医疗服务价格管理制度

人民医院 3医疗服务价格管理制度
人民医院 3医疗服务价格管理制度

医疗服务价格管理制度

一、适用范围

适用于全院所有医疗服务项目收费(医疗服务项目、特殊耗材、药品);非医疗服务项目价格(一次性婴儿被服、资料费、邮寄费、复印费等)不能列入医疗收费价格管理体系。

二、管理原则

(一)严格执行《潍坊市医疗机构医疗服务价格》及其相关规定。严禁任何科室和个人擅自设立、分解收费项目或提高项目收费标准。

(二)健全医院物价管理组织,成立物价管理领导小组。

(三)严格执行医疗费用查询公示制度、收费监督制度、收费复核制度、新增医疗服务收费项目及材料收费申报程序。强化医院HIS系统价格库的维护管理,方便患者查询,进一步提高价格信息透明度。财务部定期组织审核和检查收费情况。

(四)建立健全患者物价投诉接待处理工作制度。认真接待、处理患者有关医疗价格方面的来访和投诉,做好投诉登记工作。

三、管理形式

医疗服务价格管理工作实行三级管理形式:

(一)物价管理领导小组负责对医院的价格管理进行宏观控制。

(二)财务部对医院价格实行统一管理,设专职物价管理员,

负责全院的医疗服务项目和允许另收费的一次性材料价格收费字典的维护、变更,以及新项目的成本测算与申报、收费审核与检查、物价投诉接待等工作。

(三)兼职物价员负责对本科室的医药收费价格进行监督管理。药剂科兼职物价员负责药品价格收费字典的维护、变更等工作。

四、管理职责

(一)物价管理领导小组职责

1.根据上级物价部门的规定,研究制订医院医药价格管理制度、考评指标及奖惩标准,并负责组织实施;

2.对医院价格执行情况进行指导、协调、监督;

3.讨论、决定医院收费管理机制等重大事项。

4.审批财务部提出的关于医疗收费问题的处理意见。

(二)专职物价管理员职责

1.严格贯彻执行医疗收费价格政策,依法开展价格管理工作;

2.参与医疗设备、医用耗材采购前以及新技术、新疗法在进入医院前的收费许可审核;

3.指导临床、医技科室正确执行医药价格政策,并监督、检查各科室执行情况;

4.根据医药价格政策法规,审核医疗服务项目价格、药品价格及医用耗材价格,依据政府医药价格政策的变动,及时调整价

格管理系统的价格标准;

5.定期对门(急)诊、住院患者费用等进行检查,并将检查结果反馈给科室,及时纠正不规范的收费行为;

6.对新增医疗服务价格项目进行测算、申报和备案;

7.对医疗服务项目、药品及医用耗材价格进行公示,医药价格变动时要及时调整公示;

8.接待医药价格咨询,处理医药价格投诉;

9.对兼职物价管理员进行价格政策(业务)指导、培训;

10.协助、配合上级部门开展医药价格检查。

(三)兼职物价管理员职责

1.配合财务部接受上级部门的医药价格检查;

2.对本科室开展的新增医疗服务价格项目进行测算、申报及备案;

3.协助财务部处理本科室的医药价格咨询与投诉;

4.对医药价格管理工作提出建议,及时反映、报告科室新技术、新疗法(新项目)开展情况,提供基础资料;

5.接受有关医药价格知识的培训,熟悉有关医药价格政策法规。

6.负责本科室日常医药价格监督检查和管理工作,对患者出院前的费用进行审核。

医院仓库管理制度物资物品领用制度

医院库房管理制度 为保证医院各级各项物资保管得当,调度与使用合理、及时、有效,制定本制度。 一、适用范围 凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材维修材料等均有库房保管,并适用本制度。 二、库房管理要求 1、库存物品要建账建卡,做到入库有验收,出库有凭证,登记账目及时,保证库存物品数字准确,帐、卡、物相符,做到逐日清点。 2、各种物资按类存放,顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品,应登记明确,不得与其它物品混杂存放。 2、严格物品验收入库手续,验收人员须清点数字、验收质量后,方可签字办理入库手续。 3、库内不得代存其它物品(除极特殊情况,经院领导特批外),其它一律拒绝存放。 4、保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法,按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品,做到计划供应、满足需要、防止浪费。 5、各种物资不得外供和私用,特殊领用情况必须经院领导批准。

6、库房要保持通风、干燥、清洁,注意安全,做到防火、防盗、防防潮、防鼠,严谨烟火。 三、出入库管理流程 1、物资领用时必须持有院(科室)领导签批的领用申请单,库管员见单方能出货; 2、物资出库前应先填写出库单,领用人应在出库单上签字,签字清晰完整; 3、库管员收货入库前应认真核对采购清单,如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收,并与采购员及时联系更换或退货事宜; 四、安全管理要求 1、闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。 2、库房内严禁烟火,严禁在库房内吸烟,不得以任何理由秉烛入库。 3、库房严谨私拉乱接电源及电器。 4、库管员应爱护好库房内外消防设施,发现消防设施损坏应及时上报。 5、库房门窗应经常检查有无损坏,库房门应随开随关。 6、库管员下班离库前必须巡库一次,清查问题隐患。

第三方服务管理制度

第三方服务管理制度 第一节总则 第一条为规范第三方服务商的服务行为,提高服务质量,降低服务成本,完善信息技术服务体系,特制订本制度。 第二条第三方服务商是指参与信息化系统建设的软硬件提供商、网络服务提供商以及为委厅及下属事业单位提供咨询服务、运 行维护服务、技术培训及其它相关信息化建设服务的厂商。第二节第三方服务商服务范围 第三条第三方服务商提供的服务主要包含咨询服务、运行维护服务、技术培训等。 第四条咨询服务: 一. 根据委厅信息系统建设总体部署,协助制定切实可行的 技术实施方案; 二. 对委厅现有的信息技术基础架构、设备运行状态和应用 情况进行诊断和评估,提出合理化建议; 三. 根据委厅的实际情况提出备份方案和应急方案; 四. 其它信息技术咨询服务。 第五条运行维护服务: 一. 软硬件设备安装服务; 二. 硬件设备的维修和保养; 三. 软件系统的升级及故障处理;

四. 系统定期巡检和整体性能评估; 五. 其它运行维护服务。 第六条技术培训:根据委厅的实际情况,参照国际国内先进的技术和管理经验或标准提供相关的技术培训。 第六条网络与信息管理中心负责第三方服务商的资质认证工作。第七条第三方服务商的资质认证内容,包括但不限于第三方的技术能力、经济和财务能力以及对服务的报价。 第八条资质认证过程如下: 一. 收集第三方服务商的资质材料,并根据制定的评分办法 和标准对第三方服务商资质资料进行验证、初审、评分,汇 总后按得分从高到低的顺序排列; 二. 对经过初审的第三方服务商,就其公司整体情况、技术 队伍构成、服务机构的组织、完成的实际项目、考核情况等 方面进行评价; 三. 对评审结果形成书面评审报告,提出推荐意见,报信息 中心负责人审定。 第九条资质认证报告必须提交委厅分管领导核实审批。 第十一条网络与信息管理中心应及时收集并更新第三方服务商资料(包括企业重组或法人代表变更等重要信息)。 第三节第三方服务商协议签订 第十二条所有第三方服务商提供的服务必须签订服务协议或合同,只有信息技术部才能和第三方签订服务合同。

定点医疗机构医保管理制度汇编

定点医疗机构医保 管理制度

目录 1、医疗保险管理制度 2、医保工作制度及管理措施 3、医保工作定期总结分析制度 4、医保工作信息反馈制度 一、医疗保险管理制度 (一)机构管理 1.建立医院医保管理小组,由组长负责(组长由副院长担任),不定期召开会议,研究医保工作。 2、设立医院医保办公室(以下简称“医保科”),并配备 2 名专职管理人员,具体负责本院医疗保险工作。 3. 贯彻落实市社保局有关医保的政策、规定。 4. 监督检查本院医保制度、管理措施的执行情况。 5. 及时查处违反医保制度、措施的人和事,并有相关记录。 6、加强医疗保险的宣传、解释,设置“医疗保险宣传栏”,正确及时处理参保病人的投诉(已设置投诉箱),保证医疗保险各项工作 的正常开展。 (二)医疗管理制度 1.严格执行首诊负责制,不推诿病人,接诊时严格核对《医疗证》、卡与参保人员本人相符,发现就诊者身份与所持《医疗证》、IC 卡不符时,应扣留医疗保险证,及时报告医院医保科,医院医保科及 时上报市医保中心。 2、诊疗时严格遵循“因病施治,合理检查,合理治疗,合理用 药,合理收费”的原则。 3. 药品使用需严格掌握适应症。 4. 收住病人时必须严格掌握入院标准,杜绝冒名住院、分解住

院、挂名住院和其它不正当的医疗行为;住院用药必须符合医保有关规定,使用自费药品必须填写自费药品患者同意书,检查必须符合病情需要。 5. 出院带药严格按规定执行。 (三)药房管理制度 1.严格执行国家发改委制定公布的药品零售价格,按医院药品 采购供应制度采购药品。 2、公布本院所使用的药品价格及一次性医用材料价格,接受监督。 3.确保医疗保险药品备药率达标,不得串换药品。 (四)财务管理制度 1.认真查对参保人员的医保病历、IC 卡,把好挂号、收费关,按市医保中心医保费用管理的要求,准确无误地输入电脑。 2.配备专人负责与市医保中心医保费用结算和衔接工作,并按 医保规定提供相关资料。 3.新增医疗项目及时以书面形式向市医保中心上报。 4.严格执行医保中心的结报制度,控制各项相关指标,正确执 行医疗收费标准。 5.对收费操作上发现的问题,做到及时处理,并有相关处理记录。 6.参保人员出院结帐后,要求查询收费情况,医保窗口和财务 室做到耐心接待,认真解释,不推诿。 (五)信息管理制度 1.当医保刷卡出现错误时,窗口工作人员及时通知医保科,由 窗口工作人员利用读卡程序来检查卡的质量,如卡有问题,告知持卡人到市医保中心查询。 2.当医保结算出现问题时,窗口工作人员及时通知医保科,由

医院库房管理制度及流程

库房管理制度及流程 一、目的 ●通过制定库房的管理制度及操作流程规定,指导和规范库房人员的日常工作行为,对有效提高工作效率 起到激励作用。 二、适用范围 ●库房的所用工作人员 三、职责 ●库房管理人员每月查看库房中物资,协调科室需求,将缺少的物资报给采购员,采购员将采购申请给予 领导签字批准,即可采购。 ●库房管理人员负责物料的收料、入库、发料、储存、单据追查、保管、入帐、盘点、防护工作。 四、仓储管理规定 1、货品收货及入库 ●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ●采购员将“客户送货单”给到库房后,库房负责清点完货物的货品名称、数量。 ●库房收货时需要求采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,库房人员有追查和 保管单据的责任。 ●库房人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送 货单签字确认实收数量。 ●库房人员对已验收的货品,开出“物料入库单”,标明货品种类,并签字确认。 ●将入库货品按照类别分类存放。 2、货品出库 ●每周各科室按照实际科室需求上报需领物资。 ●库房管理人员按照科室上报物资取出货品,并按照货品的品名、规格、数量填好“物料领料单”后,由 科室相关人员签字确认,并由领料科室负责人签名确认后方可让货品出库。 ●库房任何人员都无权给没有办理相关手续的货品出库。 3、货品报废 ●严格执行“报废单”进行操作 ●发现库房库存物料不良时及时处理或通知上级领导处理。 ●经过领导确认后,填写报废单,写清报废物品名称及报废原因,由各级领导签字确认,才可以提交报废 单至上级主管部门。 五、货物管理 ●货物的品质维护:物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存过程中遵守安全原则,做

医疗器械网络交易服务第三方平台系统数据管理和使用制度

系统数据管理和使用制度 一、制定目的:全面准确掌控平台信息数据。 二、制定依据:《中华人民共和国药品管理法》、《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械使用质量监督管理办法》、《医疗器械召回管理办法》、《医疗器械网络销售监督管理办法》、《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》等法律法规。 三、适用范围:系统维护及使用,平台数据管理。 四、职责:数据管理部和运营维护部对本制度的实施进行负责。 五、内容: 5.1 机房所有人员必须严格遵守公司各项安全保密制度,高度重视信息系统的安全保密工作,积极参加各种形式的安全保密工作的学习培训活动,接受安全检查。机房信息系统涉及全公司的管理、业务等企业核心信息,维护人员不得窥探、抄录、复制;不得转告与工作无关的人员;不得随意向外界透露。操作人员未经财务审批不得私自动用、开设、查看、变更营业软件。 5.2 机房所有人员未经允许不得访问信息系统中用户信息、公文、报表、邮件等属于授权访问数据信息或私人信息。 5.3 机房所有人员未经授权,不得私自修改、查阅系统的有关信息。 5.4 严格遵守帐号口令管理制度和安全操作条例,根据访问数据级别使用相应权限的口令进入系统;不得窃取、破译他人权限密码。 5.5 机房所有人员未经允许不得擅自抄录、复制设备图纸、电路组织资料、内部文件、系统软件、技术档案、用户资料,也不得擅自带离机房,使用后归还原处。 5.6 各种涉及密级的图纸、资料、文件等应严格管理,认真履行使用登记手续。IP地址及密码等涉密信息不得让无关人员轻易获取。 5.7 机房内重要保密文件、数据的销毁,应使用碎纸机进行销毁,不得任意丢弃。 5.8 机房内部的废弃设备、测试数据由仓管部门统一保存和处理。 5.9 定期备份制度。系统应当对重要文件、数据、操作系统及应用系统作定期备份,以便应急恢复。特别重要的部门还应当对重要文件和数据进行异地备份。 5.9.1 拥有重要系统或重要数据的处室应该及时对数据进行备份,防止系统、数据的丢失;涉及数据备份和恢复的处室要由专人负责数据备份工作,并认真填写备份日志。 5.9.2 网络服务器数据备份工作,由数据管理部负责,增量备份每日做,系统备份每周做一次。系统管理员在每周最后一个工作日,将应用服务器的数据库文件做一次异机备份,数据保存一个季度。 5.9.3 备份数据应该严格管理,妥善保存;备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。 5.9.4 数据的备份、恢复、转出、转入的权限都应严格控制。严禁未经授权将数据备份出系统,转给无关的人员或单位;严禁未经授权进行数据恢复或转入操作。

医院药品价格管理制度

医院药品价格管理制度 为进一步规范医院药品价格行为,根据国家药品价格管理的相关政策,制定本制度。 一、凡在本医院销售的药品必须严格执行国家及省市价格主管部门制定的药品价格政策,因病施治,合理用药,切实维护患者的合法权益。 二、本医院所用药品遵循公开、透明的原则,按规定实行网上招标采购。 三、进入本院销售的药品应以实际进价为基础,顺加规定的加价率或加价额作价销售。 四、医生开具处方时应以药品通用名书写,且字迹清晰;划价时应按国家规定的价格政策对药品逐一划价。 五、所有进入本院各药房销售的药品,其名称、产地、剂型、规格、价格,都应在电子触摸屏显示。 六、药品价格管理实行部门负责制,药品价格出现差错,视情况给予有关部门负责人及直接责任人批评和经济处罚。 七、实行专人专线负责医院药品价格的协调处理。 医院投诉电话: 八、本制度自公布之日起执行。

医疗服务价格管理制度 为认真贯彻落实国家发改委《价格法》精神,规范我院物价收费管理工作,落实不规范收费责任追究制,结合我院实际情况,制定本制度: 1、医院各项医疗服务价格和药品价格必须按规定采用上墙、咨询服务等方式进行公示,自觉接受社会的监督。 2、医院各科室必须严格执行价格主管部门制定的价格政策,按规定的收费标准收费。 3、医院的各项收费要严格按"应收则收,应收不漏,不该收的坚决不收"的原则执行。严禁分解收费项目、擅自提高收费标准、巧立明目收费。 4、各科室需要开展新的医疗项目,或需要对现有医疗服务项目增加新的内容时,应先写出可行性论证报告,并对医疗收费标准提出初步意见后报财务科,由财务科牵头按有关规定组织论证、核算成本,并拟定建议收费标准,按规定程序报物价部门审批后方可进行收费。 5、医院的所有收费,必须由财务科开具合法的正式收据,严禁任何科室和个人出具非正式收据(或不出具收据)向病人及病人家属收取各种费用。 6、凡医疗服务价格有变动的,价格主管科室和信息科应在规定的时间内更新价格库。 7、医院的一切收入必须上交财务科,严禁任何科室私设小金库。 8、严格执行住院病人一日清单制和门诊病人一方清制度。严格退费、退药相关制度。 9、各科室负责人负责医疗服务价格和药品价格管理工作。凡是病人在查询系统中发现的问题或提出的疑问,均应按首问负责制的原则及时给予答复和解决,不得相互推诿。 10、全院职工应共同遵守本制度。如有违反本制度规定,将按有关规定,给予通报批评并处罚。

医院仓库管理工作制度

医院仓库管理工作制度 医院仓库管理工作制度 医院仓库管理工作制度医院仓库管理工作制度为了更好的落实卫生部《医院管理评价指南》中对总务后勤工作的要求“后勤保障满足临床工作需要。向住院患者提供治疗饮食,其种类、质量能够满足患者治疗需要。职工对医疗器械和设备的维修服务满意;医务人员及患者对后勤服务满意。”做好全院的后勤保障工作,制定以下工作制度。 一、行政工作管理制度 总务科工作制度: 1、总务科要牢固树立为笫一线服务的思想,坚持下修、下送、下收、上门服务的态度,提高工作质量。 2、及时迅速、保质保量地组织好医院的财务管理、物质供应、设备维修、房屋修建,院容卫生等工作,保证医、教、研、防工作的顺利进行。 3、制定年度、月度工作计划、检查督促落实情况。 4、每月召开科务会议,讨论工作计划,研究总务科的重大问题。 5、每周下病房一次,及时了解医疗第一线对总务工作的要求。 6、每月进行一次全院安全检查,发现问题及时解决。 总务科行政查房制度 1、每周由科长带领有关人员深入各病区巡视查房。 2、征求病区护士长对总务科工作的意见和要求,并做好计录。 3、通过查记需解决的问题应尽快落实或限期解决,一时难以解决的应向病区说明情况。

4、在查房中经常向病区工作人员宣传加强各类设施的管理,做好节水、节电、爱护公物的宣传教育工作。 总务科技术工人培训复训制度. 1、从事技术工作工人均应进行岗位培训,经考试合格后持证上岗。 2、总务科应工作表现较好,符合条件的技术工人进行等级工培训。 3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗,并定期复训,具体复训如下: A、汽车驾驶员每年审核执照一次 B、电工、电焊工每审核复训一次,高压炉消毒工每四年复训一次。 医院物资采购制度 1、物资采购必须根据部门需求,按申请计划采购。 2、各部门必须按月向医院提出申请物品计划,并根据部门的要求,填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计,由主管院长审批后,交总务科采购员采购。 3、物资采购计划必须是当月必要的用品,不得超数量以免造成挤压和浪费。 4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表,并写明原因,申请数量、规格、大约价格等,交主管领导审批后交总务科解决。 医院物资报废、回收、处理制度

医院物资管理规章制度和流程

泸沽铁矿职工医院 物流管理制度和流程 为规范我院的物流管理工作,提高经济效益,降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏,特制定本管理办法。 适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。 一、采购/入库管理流程: 1、招标流程 采购部门(采购员)组织供应商招标,招标完成后,由采购部门(采购员)打印采购物资材资料报院领导确认。采购部门(采购员)将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入医院库房管理系统中; 2、采购/通知供应商 对于常备物资:库房库管员对常备物资设置安全库存基数,每周四下午根据库存基数生成采购订单,并通知供应商安排送货; 对于零库存物资: 1)业务科室每周一上午,向总务科报送本周物资材料的需求计划,并提报到相应库房; 2)药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总, 3)根据汇总后的科室需求计划编制采购计划,审核后并提交采购部门; 3、送货 供应商根据采购部门(采购员)通知所采购的材料进行备货,并集中在每周三送货到库房,业务科室急用的材料随时送货; 4、验货

前提条件:供应商将所采购的物资材料送到库房,附带随货清单、采购验收单; 验货人员:库管、采购部门的采购员; 验货内容:物资材料的效期、批号、品种、数量、单价;必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致;发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致,否则视为验收不通过。验收完成后,采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认,由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。 验货职责:采购部门负责验收物资材料的质量;库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息;采购部门必须参加所有物资材料的验货; 二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料通过验收后,由库管员录入医院库房管理系统。在填制入库单时应注意:A、选择提供材料的供应商和入库的库房;B、在录入材料信息时,除了录入单价、数量外,针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号,并保存入库单;同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认,并打印入库单,库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认,最后由库管员做实物的入库处理。 注:入库单一式三份,第一联交供货商;第二联库房保存、第三联交财务科;2、总务科、药剂科在物资的保管过程中,应按照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放,以便于发放和清点,对于保质期管理的物资,应按照采用先进先出的方式进行管理,为了保证仓库的安全和防止物资变质,要做好防火、防盗、防潮工作,还需要建立健全档案管理,及时掌握和反馈需求、供应、耗用和储存等状况,对于设置安全库存管理的物资,由药剂科负责向采购部门提报采购需求计划;

第三方服务管理制度

版本页 标题:China Advanced Construction Materials Group信息技术管理制度主题:第三方服务管理制度

China Advanced Construction Materials Group 第三方服务管理制度 第一节总则 第一条为规范第三方服务商的服务行为,提高服务质量,降低服务成本,完善信息技术服务体系,特制订本制度。 第二条第三方服务商是指参与信息化系统建设的软硬件提供商、网络服务提供商以及为公司提供咨询服务、运行维护服务、技术培训及其它相关信息化建 设服务的厂商。 第二节第三方服务商服务范围 第三条第三方服务商提供的服务主要包含咨询服务、运行维护服务、技术培训等。 第四条咨询服务: 一.根据公司信息系统建设总体部署,协助公司制定切实可行的技术实施 方案; 二.对公司现有的信息技术基础架构、设备运行状态和应用情况进行诊断 和评估,提出合理化建议; 三.根据公司的实际情况提出备份方案和应急方案; 四.其它信息技术咨询服务。 第五条运行维护服务: 一.软硬件设备安装服务; 二.硬件设备的维修和保养; 三.软件系统的升级及故障处理; 四.系统定期巡检和整体性能评估; 五.其它运行维护服务。 第六条技术培训:根据公司的实际情况,参照国际国内先进的技术和管理经验或标准提供相关的技术培训。

第三节第三方服务商资质认证 第七条公司信息技术部负责组织第三方服务商的资质认证工作,资质验证的工作由不参与合同签订的人员根据公司规定进行。 第八条第三方服务商的资质认证内容,包括但不限于第三方的技术能力、经济和财务能力以及对服务的报价。 第九条资质认证过程如下: 一.收集第三方服务商的资质材料,并根据制定的评分办法和标准对第三 方服务商资质资料进行验证、初审、评分,汇总后按得分从高到低的 顺序排列; 二.对经过初审的第三方服务商,就其公司整体情况、技术队伍构成、服 务机构的组织、完成的实际项目、考核情况等方面进行评价; 三.对评审结果形成书面评审报告,提出推荐意见,报信息部负责人审 定。 第十条资质认证报告必须提交不参与合同签订的监管部门(比如招投标管理部门)核实审批。 第十一条公司信息技术部应及时收集并更新第三方服务商资料(包括企业重组或法人代表变更等重要信息)。 第四节第三方服务商协议签订 第十二条所有第三方服务商提供的服务必须签订服务协议或合同,只有信息技术部才能和第三方签订服务合同。 第十三条第三方服务商必须经过资质认证才有签订服务协议或合同的资格。 第十四条在与第三方服务商签订的服务协议或合同中应明确规定: 一.符合公司内部控制、内部安全管理及其它相关制度的要求; 二.规定对第三方服务商服务持续性的要求; 三.符合知识产权保护法,不得侵权,不得丧失公司的知识产权或版本 权; 四.与第三方服务商签订服务规范及保密协议;

医院价格管理制度

医院 收费价格管理制度 为了正确执行国家价格政策,规范价格行为,严格按照上级主管部门和物价部门的收费标准合理收费,保护患者合法权益,加强医院收费管理,保障医院利益不受损害,严格执行湖北省物价局、武汉市物价局制定的《湖北省医疗机构医疗服务价格》(以下简称《医疗服务价格》),并按规定的医疗服务价格项目名称和服务内容提供医疗服务,收取服务费用。特制定我院医疗服务价格管理制度。 一、建立健全内部价格监督机制。医院成立价格监督领导小组,小组成员由纪检监察、审计、财务等有关人员参加。定期或不定期对收费科室进行监督检查。查出的违法收入要及时、如数退还患者,并向患者致歉。建立奖惩制度,把价格管理作为考核科室工作的重要指标之一。 二、完善价格公示制度。应在显著位置公示医疗服务价格(包括项目编码、项目名称、项目内涵、计价单位、实际执行价格和收费依据等)、常用药品和主要医用耗材价格。价格变动时,应及时变更相应的公示内容。 三、建立患者住院费用清单查询制度,增加医疗费用透明度。要逐项记录住院患者每日发生的医疗费用(费用清单包括医疗服务、药品及另行收费的医用耗材的名称、单价、数量、金额等)。在患者入院时,要告知患者每日医疗费用查询方式,各科室护士站负责提供患者查询要求。每日向患者发放住院费用一日清单,患者出院时,要对

患者住院期间发生的每一笔费用进行复核,住院费用核实无误后,给患者办理费用结账手续,同时向需要的患者免费提供住院总费用清单。门(急)诊患者根据要求提供费用清单,包括收费名称、单价、数量、金额等。 四、建立医疗价格政策执行情况的自查制度。配备专职物价管理人员,自觉规范医疗收费行为,每月定期进行自查,有无对医疗收费自定收费项目、超标准收费、重复收费和漏收费现象,不允许科室以任何形式的分解收费和比照项目等乱收费行为。并对检查情况进行分析写出书面报告,提出整改措施。通过经常性地自律性检查,实现无违法收费的不良记录。 五、完善患者投诉处理管理制度。医院有义务接受患者对价格问题的咨询和医疗费用问题的查询,并如实向患者提供价格或费用信息。在医院门诊大厅显著位置公布医院价格监督投诉电话,设立举 报信箱、意见簿。要认真对待每位患者的投诉,及时受理处置患者投诉,详细记载调查结果、处理意见,并及时回复投诉人。 六、为适应医疗技术进步和开展医疗服务的需要,在《医疗服务价格》之外,各相应科室如有条件开展新医疗服务项目的,应按鄂价费[2006]259号文件规定程序申报,物价管理员应积极指导科室填报新项目成本测算表,提出收费标准的建议,报审计科审核,待省卫生厅、省物价局审批后执行;对“优质病房床位费”、“优质护理费” 申报应按鄂价费[2006]259号文件规定程序申报。 七、手术科耗材收费及医用耗材加成收费规定:手术科可收取《医

医院仓库管理制度

医院仓库管理制度 为规范医院的物资管理,特制定本规定。 一、药品仓库的管理: 药库是医院的经济命脉,加强对药库的盘点核对制度尤为至关重要。 1、药品购入时,仓库管理人员应根据发票或送货单做好一式三份的验收入库单,并 由仓库、采购共同签名确认(在仓库与采购为同一人的情况下,由仓库和财务共同签名确认)。 2、确认完毕后,其中一份由药品仓库留存,一份由仓库在月末与供应商采购汇总 表核对相符后一同交财务科复核、挂帐,一份交由药品采购人员,在月底统一请款。药品断帐请款日期为每月的25日,药库需在次月2日前提交上月的采购入库资料。请款单在次月2日前统一请款交财务。 3、每月收入、领用药品、消耗要及时上报财务科。 4、月末要与财务科核对药库,药房的结存数。 5、每半年要对药库、药房的存量进行盘点,列出盘点表,交财务科复核,发现差错 及时纠正。 6、如有快到期的药品,应及时通知各科室优先使用。 二、耗材仓库的管理: 1、耗材购入时,仓库管理人员应根据发票或送货单做好一式三份的验收入库单,并 由仓库、采购共同签名确认。 2、确认完毕后,其中一份由耗材仓库留存,一份在月末与供应商采购汇总表核对相 符后一同交财务科复核、挂帐,一份交由耗材采购人员,在月底统一请款。 3、科室在耗材库领用耗材时需及时将领料单打印并由仓库管理人员和领料人共同签 字确认,确认完毕后,其中一份由耗材仓库留存,一份在月末与部门领料汇总 表核对相符后一同交财务科复核、挂帐,一份交由领用部门,作为领用部门备查 用。 4、领料必须录入系统并打印签字交财务入帐,系统问题无法录入的,必须在月末以手 写单据并连同手写单据汇总表交由财务入帐,并在本科室留底,在系统问题解决后 录入系统,录入时需在每张单据上注明手写单据已于几月份交财务入帐,并在月末 单独提交给财务,不在每月发料中统计.不允许欠料情况的发生;在库存不够时,需 及时填开红字领料单冲销申领部门的领料单,并在购入后重新填写不足部分的领 料单发料。报损的物资需在系统录入做在库报损处理,并需打印提交主管和财务主 管签字确认后交财务入帐。 5、供应室为二级库,不直接采购物资,所有物资由耗材库入库后调拨到供应室仓库。 供应室作为科室领用的耗材应由供应室开具领料单,作为库房调拨的耗材应由耗 材库开具调拨单调拨,不能混淆领料。当发生调拨退回时,实物退回的同时必须 开具退回的单据(反方向调拨单)。调拨单必须由耗材库和供应室仓库共同签名确 认。 6、月末要与财务科核对耗材仓库的结存数,如有损耗及时处理。 7、每半年要对耗材库房的存量进行盘点,列出盘点表,交财务科复核,发现差错及 时纠正。

医院物资管理制度

物资管理办法 为规范我院的物资管理工作,提高经济效益,降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏,特制定本管理办法。 适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。 一、采购/入库管理流程: 1、招标流程 采购部门(采购员)组织供应商招标,招标完成后,由采购部门(采购员)打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费,采购部门(采购员)将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中; 2、采购/通知供应商 对于常备物资:库房库管员对常备物资设置安全库存基数,采购部门(采购员)每周四下午根据库存基数生成采购订单,并通知供应商安排送货; 对于零库存物资: 1)、业务科室每周一上午,在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划,并提报到相应库房; 2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总, 3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划,审核后并提交采购部门; 3、送货

供应商根据采购部门(采购员)通知所采购的材料进行备货,并集中在每周三送货到库房,业务科室急用的材料随时送货; 4、验货 前提条件:供应商将所采购的物资材料送到库房,附带随货清单、采购验收单; 验货人员:库管、采购部门的采购员; 验货内容:物资材料的效期、批号、品种、数量、单价;必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致;发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致,否则视为验收不通过。验收完成后,采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认,由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。 验货职责:采购部门负责验收物资材料的质量;库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息;采购部门必须参加所有物资材料的验货; 二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料通过验收后,由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作,在填制入库单时应注意:A、选择提供材料的供应商和入库的库房;B、在录入材料信息时,除了录入单价、数量外,针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号,并保存入库单;同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认,并打印入库单,物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认,最后由库管员做实物的入库处理。 注:入库单一式三份,第一联交供货商;第二联交物资会计、第三联交总会计;

X第三方服务管理制度

版本页标题:信息部管理制度 主题:第三方服务管理制度 文档编号: 版本说明:

第三方服务管理制度 第一节总则 第一条为规范第三方服务商的服务行为,提高服务质量,降低服务成本,完善信息技术服务体系,特制订本制度。 第二条第三方服务商是指参与信息化系统建设的软硬件提供商、网络服务提供商以及为公司提供咨询服务、运行维护服务、技术培训及其它相关信息化建 设服务的厂商。 第二节第三方服务商服务范围 第三条第三方服务商提供的服务主要包含咨询服务、运行维护服务、技术培训等。 第四条咨询服务: 一. 根据公司信息系统建设总体部署,协助公司制定切实可行的技术实施 方案; 二. 对公司现有的信息技术基础架构、设备运行状态和应用情况进行诊断 和评估,提出合理化建议; 三. 根据公司的实际情况提出备份方案和应急方案; 四. 其它信息技术咨询服务。 第五条运行维护服务: 一. 软硬件设备安装服务; 二. 硬件设备的维修和保养; 三. 软件系统的升级及故障处理; 四. 系统定期巡检和整体性能评估; 五. 其它运行维护服务。 第六条技术培训:根据公司的实际情况,参照国际国内先进的技术和管理经验或标准提供相关的技术培训。

第三节第三方服务商资质认证 第七条公司信息部负责组织第三方服务商的资质认证工作,资质验证的工作由不参与合同签订的人员根据公司规定进行。 第八条第三方服务商的资质认证内容,包括但不限于第三方的技术能力、经济和财务能力以及对服务的报价。 第九条资质认证过程如下: 一. 收集第三方服务商的资质材料,并根据制定的评分办法和标准对第三 方服务商资质资料进行验证、初审、评分,汇总后按得分从高到低的 顺序排列; 二. 对经过初审的第三方服务商,就其公司整体情况、技术队伍构成、服 务机构的组织、完成的实际项目、考核情况等方面进行评价; 三. 对评审结果形成书面评审报告,提出推荐意见,报信息部负责人审 定。 第十条资质认证报告必须提交不参与合同签订的监管部门(比如总经办)核实审批。 第十一条公司信息部应及时收集并更新第三方服务商资料(包括企业重组或法人代表变更等重要信息)。 第四节第三方服务商协议签订 第十二条所有第三方服务商提供的服务必须签订服务协议或合同,只有信息部才能和第三方签订服务合同。 第十三条第三方服务商必须经过资质认证才有签订服务协议或合同的资格。 第十四条在与第三方服务商签订的服务协议或合同中应明确规定: 一. 符合公司内部控制、内部安全管理及其它相关制度的要求; 二. 规定对第三方服务商服务持续性的要求; 三. 符合知识产权保护法,不得侵权,不得丧失公司的知识产权或版本 权; 四. 与第三方服务商签订服务规范及保密协议;

不断完善医院内部医药价格机制和医药价格管理制度

不断完善医院内部医药价格机制和医药价格管理制度 ,持续改进和优化价格管理工作质量 为加强医院内部医药价格管理,规范医院收费行为,提高收费透明度,营造讲正气、讲诚信、讲规范的医院价格管理环境,根据我院下发的文件指示精神要求,结合我院医药服务价格管理实际,特制定本制度。 一、医院医药价格管理。 医院应认真贯彻执行《中华人民共和国价格管理法》、《河北省医疗服务价格手册》和河北省物价局、卫生厅关于印发《河北省医疗服务价格项目规范(2008)【新增、修订部分】》及相关服务价格的通知,坚持“应收则收、应收不漏、合理收费和禁止乱收费”的原则,严格执行医疗收费标准和药品价格标准。各科室、部门和个人均不准擅自提高医疗收费标准和药品价格,自立收费项目,分解收费和重复收费。 二、落实收费管理责任制。 1.医院成立由院长负总责,物价与医保、财务、医务、护理、药剂、医用耗材科、门诊等科室负责人组成的医疗服务价格管理小组。该管理小组将定期组织相关人员学习,掌握医疗收费有关政策和规定,并定期对各科室的收费情况进行检查,及时发现并纠正违反规定和不合理的收费行为。 2.物价科作为医疗服务价格管理的业务职能科室,具体负责日常医疗收费的管理、监督和核查工作,组织、指导各科室计费、新增医疗服务项目的成本测算及收费标准的申报等工作。药剂科具体负责药品价格管理,及时准确地按有关药品调价通知单调整药品价格。医用耗材科具体负责卫生材料的价格管理,及时准确地将新购进的医用耗材的物价代码、项目名称等相关信息送达物价科,以备及时准确地增加相应项目。 3.凡有收费项目和科室(病区)的科主任或护士长对科室的收费负总责,并应指定人员负责本科室(病区)的计费、退费和复核工作,积极配合物价员做好本科室收费项目的核实和监督工作。

医院仓库管理制度精品篇

医院库房管理制度 --------医院仓库管理制度精品篇 为保证医院各级各项物资保管得当,调度与使用合理、及时、有效,制定本制度。 一、适用范围 凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材维修材料等均有库房保管,并适用本制度。 二、库房管理要求 1、库存物品要建账建卡,做到入库有验收,出库有凭证,登记账目及时,保证库存物品数字准确,帐、卡、物相符,做到逐日清点。 2、各种物资按类存放,顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品,应登记明确,不得与其它物品混杂存放。 2、严格物品验收入库手续,验收人员须清点数字、验收质量后,方可签字办理入库手续。 3、库内不得代存其它物品(除极特殊情况,经院领导特批外),其它一律拒绝存放。 4、保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法,按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品,做到计划供应、满足需要、防止浪费。 5、各种物资不得外供和私用,特殊领用情况必须经院领导批准。 6、库房要保持通风、干燥、清洁,注意安全,做到防火、防盗、

防防潮、防鼠,严谨烟火。仓库人员应遵守公司各项规章制度,坚守岗位,学习物资管理知识,不断提高自身管理素质,做好物资供应工作。凡因仓库保管理员玩忽职守造成的损失,均由其本人承担全部责任。 要做好仓库的防火、防盗、防潮、防冻工作,严禁无关人员进入仓库。仓库人员下班前,应对仓库的安全情况进行检查,人走灯熄、窗闭、门锁,空调关掉电源,确认安全无误后方可离开。 三、出入库管理流程 1、物资领用时必须持有院(科室)领导签批的领用申请单,库管员见单方能出货; 2、物资出库前应先填写出库单,领用人应在出库单上签字,签字清晰完整; 3、库管员收货入库前应认真核对采购清单,如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收,并与采购员及时联系更换或退货事宜; 四、安全管理要求 1、闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。 2、库房内严禁烟火,严禁在库房内吸烟,不得以任何理由秉烛入库。 3、库房严谨私拉乱接电源及电器。 4、库管员应爱护好库房内外消防设施,发现消防设施损坏应及时上报。

医疗机构价格管理制度

医院医疗服务和药品价格管理制度 第一章总则 第二章医院物价管理体制 第三章医院物价管理领导小组工作职责 第四章医院专职物价员工作职责 第五章医院各科兼职物价员工作职责 第六章医疗服务收费计算机操作管理制度 第七章一次性医用材料价格管理制度 第八章医药收费投诉制度 第九章物价管理奖惩制度 第一章总则 为了进一步规范医药价格行为,健全我院物价管理制度, 强化内部管理和约束机制,推进医院改革和发展的进程,使物价工作更加科学化、制度化、系统化,根据国家及省、市物价管理部门有关物价管理政策、法规,结合我院的实际情况,特制定本物价管理制度。 第二章医院物价管理体制 为加强物价管理力度,我院物价工作实行三级管理, 各部门互相监督、密切配合,为提高物价管理工作质量努力工作,充分保证国家的物价政策和法规在我院的贯彻落实。 一、物价管理领导小组 二、专职物价员 三、科室兼职物价员 第三章医院物价管理领导小组工作职责

一、要求全院上下严格贯彻执行国家的物价政策法规及省市物价管理部门的有关规定,不断提高物价管理意识。以诚信为本,树立良好的医院形象。 二、宣传物价政策,组织职工学习物价知识及有关规定,使物价管理制度得到完善。 三、建立健全各级物价管理组织,分工明确、奖罚分明、抓好落实。适时召开物价管理工作会议,听取物价办公室的物价管理情况汇报,根据上级指示布置、监督、检查物价管理 工作。对全院的物价管理进行宏观控制。 第四章医院物价办公室工作职责 一、认真学习物价政策法规,掌握物价收费的有关规定及知识,熟悉并严格执行《河南省医疗服务价格手册》。负责制定医院物价管理制度。贯彻落实各项物价管理工作。 二、通过本院联网计算机,根据《浙江省医疗服务价格手册》维护调控全院各项医疗收费价格。 三、负责“新增医疗项目”、“新增一次性医疗用品”、“新病房床位和特需服务项目”收费标准的申报及“一次性医疗用品”的备案工作。 四、深入科室指导科兼职物价员工作并按月抽查各科物价执行情况,发现问题,及时纠正处理。 五、督促药剂科兼职物价员维护好药品库,根据规定和通知,及时对药品价格进行调整。 六、负责处理群众因物价问题的来信来访。 七、协调上级主管部门、患者与医院之间、医院内部科与科之间有关物价方面的工作联系。 八、对违反物价政策规定的科室和个人,定期报医院行风办,根据有关规定进行处罚。

08第三方人员访问控制管理制度

好收益(北京)金融信息服务有限公司 第三方人员访问控制管理制度 第一章总则 第一条为加强对外部人员在好收益(北京)金融信息服务有限公司(以下简称“公司”)的信息安全管理,防范外部人员带来的信息安全风险,规范外部人员在公司各项与信息系统相关的活动所要遵守的行为准则,特制定本办法。 第二条本办法所述的外部人员是指非公司内部员工,包括产品供应商、设备维护商、服务提供商、业务合作单位、临时雇工、实习生等外来人员,外部人员分为临时外部人员和非临时外部人员。 (一)临时外部人员指因业务洽谈、技术交流、提供短期和不频繁的 技术支持服务而临时来访的外部人员; (二)非临时外部人员指因从事合作开发、参与项目工程、提供技术 支持或顾问服务,必须在相关单位办公的外部人员。 第三条本办法适用于公司。 第二章外部人员风险识别 第四条各部门在与第三方进行接触过程中,应防范外部人员对于公司可能带来的各类信息安全风险,这些风险包括但不限于如下内容: (一)外部人员的物理访问带来的设备、资料盗窃; (二)外部人员的误操作导致各种软硬件故障; (三)外部人员对资料、信息管理不当导致泄密; 1

(四)外部人员对计算机系统的滥用和越权访问; (五)外部人员给计算机系统、软件留下后门; (六)外部人员对计算机系统的恶意攻击。 第五条接待部门应对外部人员进出接待区域的物理和信息风险进行识别和防范;关键区域的进出应填写《好收益(北京)金融信息服务有限公司外部人员访问申请表》,经部门负责人签字确认后,由内部人员的全程陪同,方可进入。 第六条涉及公司业务合作的外部人员风险识别由各业务合作部门负责管理,各部门应正确、合理识别各类业务信息的关键程度和保密程度,根据外部人员或项目保密协议严格控制,依照“按需访问”的原则对公司信息进行安全管理。 第三章基本安全管理 第七条在未经公司相关部门负责人的审核审批的情况下,禁止外部人员了解和查阅公司的敏感、重要和商业秘密信息。 第八条外部人员如因业务需要查阅公司敏感资料或访问公司网络和信息系统资源,必须经过相关部门负责人批准并详细登记,须与公司签署有效的《好收益(北京)金融信息服务有限公司外部人员保密协议》。 第九条未经相关部门负责人的许可,外部人员不得在办公区域、设备间、机房等关键区域摄影、拍照。 第四章外部人员物理访问控制 第十条外部人员进出公司时,遵守信息安全工作组相关管理规定《公司办公环境信息安全管理办法》,接待人必须全程陪同临时外部人员,告知有关 2

医院收费价格管理制度

宁都县人民医院收费价格管理制度 为了正确执行国家价格政策,规范价格行为,严格按照上级主管部门和物价部门的收费标准合理收费,保护患者合法权益,加强医院收费管理,保障医院利益不受损害,严格执行江西省物价局、赣州市物价局制定的《江西省医疗服务价格项目汇编》,并按规定的医疗服务价格项目名称和服务内容提供医疗服务,收取服务费用。特制定我院医疗服务价格管理制度。 一、建立健全内部价格监督机制。医院成立价格监督领导小组,小组成员由纪检监察、审计、财务等有关人员参加。定期或不定期对收费科室进行监督检查。查出的违法收入要及时、如数退还患者,并向患者致歉。建立奖惩制度,把价格管理作为考核科室工作的重要指标之一。 二、完善价格公示制度。应在显著位置公示医疗服务价格(包括项目编码、项目名称、项目内涵、计价单位、实际执行价格和收费依据等)、常用药品和主要医用耗材价格。价格变动时,应及时变更相应的公示内容。 三、建立患者住院费用清单查询制度,增加医疗费用透明度。要逐项记录住院患者每日发生的医疗费用(费用清单包括医疗服务、药品及另行收费的医用耗材的名称、单价、数量、金额等)。在患者入院时,要告知患者每日医疗费用查询方式,各科室护士站负责提供患者查询要求。每日向患者发放住院费用一日清单,患者出院时,要对

患者住院期间发生的每一笔费用进行复核,住院费用核实无误后,给患者办理费用结账手续,同时向需要的患者免费提供住院总费用清单。门(急)诊患者根据要求提供费用清单,包括收费名称、单价、数量、金额等。 四、建立医疗价格政策执行情况的自查制度。配备专职物价管理人员,自觉规范医疗收费行为,每月定期进行自查,有无对医疗收费自定收费项目、超标准收费、重复收费和漏收费现象,不允许科室以任何形式的分解收费和比照项目等乱收费行为。并对检查情况进行分析写出书面报告,提出整改措施。通过经常性地自律性检查,实现无违法收费的不良记录。 五、完善患者投诉处理管理制度。医院有义务接受患者对价格问题的咨询和医疗费用问题的查询,并如实向患者提供价格或费用信息。在医院门诊大厅显著位置公布医院价格监督投诉电话,设立举报信箱、意见簿。要认真对待每位患者的投诉,及时受理处置患者投诉,详细记载调查结果、处理意见,并及时回复投诉人。 六、为适应医疗技术进步和开展医疗服务的需要,在《江西省医疗服务价格项目汇编》之外,各相应科室如有条件开展新医疗服务项目的,应按赣发改收费字[2005]174号175号文件规定程序申报,物价管理员应积极指导科室填报新项目成本测算表,提出收费标准的建议,待省卫生厅、省物价局审批后执行;对“优质病房床位费”、“优质护理费”申报应应按赣发改收费字[2005]174号175号文件规定程序申报。

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