供应商现场审核表

供方自评Basis评分

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只有三次元操作上岗证

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44444444444N/A 目前无需要第三方测试的物料

444

4N/A 无环保测试仪

444N/A 无环保测试仪4N/A 无环保测试仪4N/A 无环保测试仪4N/A 无环保测试仪4N/A 无环保测试仪4N/A 无环保测试仪4N/A 无环保测试仪4N/A 无环保测试仪4

N/A

无环保测试仪

审核内容

项目

1.6.11

对辅料是否按照正常的Rosh物料进行管控？

1.6.8环保证据树状图是否保持更新,风险物料的第三方报告是否及时更新,确保在一年内？1.6.9环保关键员工（如负责环保检测人员）是否有上岗证,对员工是否定期培训,考核？1.6.10由于ROHS测试设备只能测试总溴,无法识别溴成分;对于总溴超标的物料要特殊管控;①原材料采购大公司物料(包括对下游供应商要求的);②量少物料大批量采购,1次送第三方检测1.6.5是否有高风险物料清单及管控程序？是否定期审视高风险环保物料和高风险环保供应商清单;

1.6.6是否有高风险供应商管控程序？高风险物料是否每3个月到被认可的第三方机构测试,高风险物料的原材料是否有每批次环保化学分析报告或原材料物性报告1.6.7环保测试设备是否定期校验？

1.6.2来料检验是否按检验指导书操作？

1.6.3环保检验指导书是否明确环保扫描测试仪器的测试合格限定标准？是否根据环保扫描测试设备的经验误差加严控制标准（误差至少为30%）？

1.6.4环保检验指导书是否明确环保扫描检测结果为不确定时的处理流程（例如要求供应商再确认、送第三方检、问题升级直至解决关闭）

1.6环保 (适用范围：适用所有供应商审核）1.6.1来料检验指导书中是否有详细的Rosh测试规定,抽样方法是否合理？1.4.8是否有对供应商的来料问题进行汇总分析,并进行相应的跟踪管理1.5具体物料要求

1.4.5是否有流程支持免检和抽样水准调整,并按要求执行

1.4.6对于IQC不能检测,需要其他相关部门（实验室、第三方机构）测试的物料,是否有完善的送检流程1.4.7所有的检验是否按要求记录并保存

1.4.2相应的图纸、ECN、PCN或三方确认单是否按流程归档并传达给IQC,并可查询指导来料检验1.4.3相关物料的客户规范和国家标准等原始标准是否已齐全并归档,是否将Basis规范转换为自己的规范1.4.4来料异常是否按异常处理流程处理并记录

1.3.2检验员是否对待检验品、合格品品、不合格品品、待处理品进行明确的标识1.4检验过程和方法 (适用范围：适用所有供应商审核）1.4.1来料检验指导书是否齐全

1.2.3是否有完整的流程支持管理和使用客户或内部的样品

1.3物料标识和区分 (适用范围：适用所有供应商审核）1.3.1检验区域是否对待检验区、合格品区、不合格品区、待处理区进行严格的物理区分1.2仪器和工具 (适用范围：适用所有供应商审核）1.

2.1各种仪器和工具是否有管理台账

1.2.2各种仪器和工具是否有按要求进行保养、使用、维修和校验1.1.2对检验人员是否有完整的培训计划,并按计划进行,有考核机制和记录1.1.3检验人员是否熟练掌握和使用相应物料的检验仪器和工具

1.1.4专用设备（三次元、盐雾试验、环保测试仪、阻燃测试机、材质成分分析）设备的操作员是否具有操作上岗证供应商质量控制过程审核表

Score

1.1人员能力 (适用范围：适用所有供应商审核）1.1.1检验人员是否经过相应的上岗培训,具备相应物料的检验上岗证标准分

Remarks