采购管理过程乌龟图

责任部门

采购部相关部门

采购部

采购部

采购部品质部

采购部

采购部

采购部品质部采购部

采购相关资料及表单存档

供方交付物料，品质部对物料进行来料检验并记录，检验合格后方可入库。来料检验报告采购部对订单进行跟催

采购部对需采购的物料供方签订“购销合同”，购销合同中应明确所购品名、交期、特殊要求等内容，购销合同经总经理审批后，采购部下订单给供方。

购销合同

品质部对初选合格的供应商提供的样品进行检测，检测合格后，让其提供批量样品并要求供方提供产品的尺寸检验及性能检验报告，必要时要求供方提交PPAP文件，验证合

格后由采购部协同品质部对供方进行审核并将结果记录在“供方质量能力评审表”中。审核通过建立供方信息并将供应商登录与“合格供方名单”中。

供方质量能力评审表供方管理办法供方评分表初选合格又有合作意向时，采购部要求供方提供首批样品。

请购或采购负责人填写“请购（采购）单”

请购（采购）单采购员依照“请购（采购）单”确认此次请购是否是老规格，如是老规格则直接下订单并跟催即可，若是新规格则做市场调查，初选供方并填写“供方基本资料表”。

请购（采购）单供方基本资料表S8：采购管理

过程拥有者：采购部

采购管理过程乌龟图

流程图

过程说明相关文件/表单

S8采购管理

电话 计算机/网络 E-mail 打印机 传真 运输工具

库存报表

供方基本资料 供方审核计划 订单/生产计划

供方质量能力评审计划

供方质量管理体系/供方管理卡 采购合同/供货协议/质量协议

采购部 生管部 品质部 技术部

来料退货次数 供方交付准时率 附加费用

因供方原因造成客户投诉次数

物料采购管理办法 供方管理办法 供方评鉴扣分标准 外包作业管理细则

来料检验记录 符合要求的来料 合格供应商名单 供方年度评分表

新规格

老规格

市场调查

提供样品

购销合同

建立信息

审批

跟催

下订单

交付

审批

开请购（采购）单

存档