设计信息检查表

A-2 设计信息检查表

顾客或内部零件编号：DIN928(厚)焊接方螺母修订等级：A0

A-2 设计信息检查表

顾客或内部零件编号：DIN928(厚)焊接方螺母修订等级：A0

A-2 设计信息检查表

顾客或内部零件编号：DIN928(厚)焊接方螺母修订等级：A0

修订日期：

制定人：

房屋安全基础信息调查表

房屋安全基础信息调查表幢（栋）编码：区街道（镇、乡）社区 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 一、物业小区信息 01 物业小区（独立幢）名称： 02 物业小区（独立幢）坐落：街（路、巷）号/ 村组号 03 物业服务类别： 1社区服务部□ 2社区居民自治□ 3社区单位共管□ 4专业化物业服务□ 04 物业公司名称：信息来源：1档案查询□ 2外业调查□ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 二、房屋幢（栋）基础信息 05 房屋分幢（栋）坐落：幢（栋）号（独立幢不填写此项*）信息来源：1档案查询□ 2外业调查□ 06 建筑承重结构 1木□ 2砖木□ 3砖混□ 4钢□ 5框架□ 6框架剪力墙□ 7剪力墙□ 8筒体□ 9排架□ 信息来源：1系统提取□ 2档案查询□ 3外业调查□ 07产权类别 1私产□ 2直管产□ 3自管产□ 4宗教产□ 5军产□ 6其他□：信息来源：1系统提取□ 2档案查询□ 3外业调查□ 08 是否有办理《房屋所有权证》 1是□所有权证号：1、 2、所有权证登记坐落地址：1、 2、 2否□ 信息来源：1系统提取□ 2档案查询□ 3外业调查□

09 建筑层数、总建筑面积及占地面积地上层数：地下层数：总建筑面积：㎡占地面积：㎡信息来源：1系统提取□ 2档案查询□ 3外业调查□ 10 建筑使用性质 1居住建筑□ 2商业建筑□ 3办公建筑□ 4医疗建筑□ 5教育建筑□ 6综合建筑□ 7工业建筑□ 8其他公共建筑□：信息来源：1系统提取□ 2档案查询□ 3外业调查□ 11 房屋用途信息来源：1系统提取□ 2档案查询□ 3外业调查□ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 三、房屋幢（栋）安全基础信息 12竣工日期 1、竣工日期：年月 2 备注：信息来源：1档案查询□ 2外业调查□ 13设计使用年限（到期时间） 1 设计使用年限：年 2 备注：信息来源：1档案查询□ 2外业调查□

安全检查档案资料要求

安全检查档案资料要求（安检表格及表格填写要求）为规范公司在各个时期内安全检查资料的收集，并建立详细完整的燃气安全检查资料档案，反应每一用户的燃气使用安全情况，为消除燃气安全隐患起到促进作用，特制定本要求。一、检查方案在准备安检前，应制定相应的安全检查方案，方案中应明确安检时间、安检范围、牵头部门、参与部门、检查内容以及安全隐患整改情况等。二、安全检查应有统一的安检表格，安检人员应仔细、认真、完整的填写表格，建立详细的燃气用户信息。（一）、民用户安全检查资料填写要求：民用户安检表格分为《日常入户安检表》（表一）、《冬季入户安检表》（表六）、《民用户安全隐患整改通知单》（表二）、《无人居住用户联系表》（表三）、《无人居住用户安全检查表》（表四）和《安全隐患整改通知书》（表五）。 1、日常入户安检表格采用（表一）内容填写，一份表格中记录一栋楼一个单元用户信息（如住平房、别墅等用户，在用户住址一栏中详细注明），详细记录用户住址、姓名。安检人员按表格中检查内容详细检查记录，检查完后让用户签字确认，并留下联系电话，注明检查日期。 2、冬季入户安检表格采用（表六）内容填写，填写方式与（表一）相同。

3、在安全检查中发现有安全隐患，安检人员给用户下发《民用户安全隐患整改通知单》（表二），并对隐患处拍照；最后在（表一）（表六）中备注一栏，写明整改通知书编号，方便以后查找。 4、安检人员两次入户安检，家中均无人居住用户，记录在《无人居住用户联系表》（表三）中，在表中写明用户详细住址，通过用户开通燃气时，留下的联系方式，与用户联系沟通，确定入户安检时间，上门安检（如原有联系方式联系不到用户，可通过小区物业或此用户周边用户取得联系方式），安检记录按（表一）（表六）内容填写。如得不到用户联系方式或暂时回不来的用户，记录在《无人居住用户安全检查表》（表四）中。 5、按《无人居住用户安全检查表》（表四）中用户住址，安检人员在表格中写明安检时间，采用哪种安检方式（如使用激光甲烷检测设备或用“U”型压力计试压等方式）进行检查，在“安检情况”中详细注明安检结果。在检查过程中，如发现有安全隐患，立即给公司相关部门或岗位下发《安全隐患整改通知单》（表五），在（表四）中“备注”一栏中注明下发的通知单编号。 6、民用户安检人员下发的《民用户安全隐患整改通知单》（表二）应统一编号，按表格内容详细填写。在“检查情况”一栏中注明几日内整改完成，如隐患情况前3条不符合，在第4条其他项中写明。让用户签字，同时留下用户联系方式，方便维修人员及时联系用户整改，最后把第二联交用户留存。 7、无人居住用户的检测安检人员下发《安全隐患整改通知单》（表

产品开发部研发部设计开发部内部审核检查表

产品开发部研发部设计开发部内部审核检查表 0: 受审部门：_________ 编制/日期：___________________________ 审定/日期：

输出文件是否以能针对设计输入进行验证的方式来表达？文件发放前是否得到了批准？ f. 设计输出文件是否： ①符合输入要求。 ②为采购、生产和服务运作提供了适当信息。 ③包含产品验收准则。 ④规定了对安全和正常使用至关重要的产品特性值。g. 是否在设计的适当阶段进行了设计评审？是否对评审的结果及跟踪措施进行了记录？评审识别的问题是否得到解决？h. 设计评审的参加者是否包括与所评审的阶段有关职能的代表？ i. 是否对设计输出符合设计输入进行了验证？（8）查看3~5份“设计技术任务书”的评审记录，其内容是否适当，相关部门的人员是否参加了评审。（9）查看3~5份已完成的产品设计文件： a. 查阅图样目录、文件目录中所列文件是否符合文件完整性的规定。 b. 设计技术任务书？中的重要性能指标是否满足。C.是否为生产提供了适当信息。 d. 检验测试规范是否齐全。 e. 使用说明书中是否有安全、操作、维护等特性的说明。 f. 是否向采购部提供了采购物资的清单及有关的技术规范。（10）查阅3~5套产品设计输出文件在发布前的批准记录。（11）查2~3个主要产品设计评审计划及评审记录，确认： a. 是否在适当的阶段进行评审。 b. 有关部门（生产、米购、品管、营销等部门）代表是否参加。 C.评审的结果及跟踪措施是否进行了记录，内容是否完整合适。（12）查看各阶段评审结论是否在下阶段中得到贯彻。（13）查2~3份验证记录。确认： a. 米用的何种验证方法，是否能满足验证要求。 b. 查验后的结果是否得到贯彻。

工业设计情况调查表

附件阜阳市工业设计情况调查表一、企业基本情况（请在要选的项目上打√） 1、企业名称： 2、企业类型 □国有企业□有限责任公司□股份有限公司□民营企业□外资企业□其他 3、企业从业人员数 □20人以下□20-300人□300-1000人□1000人以上 4、企业注册地 □颍东区□颍泉区□颍州区□开发区□临泉县□阜南县□颍上县□太和县□界首市□其他地区 5、企业年工业产值（主营业务收入） □200万元以下□200-500万元□500-1000万元□1000-2000万元□2000-5000万元□5000万元-1亿元□1亿元以上 6、企业生产的产品类别（可多选） □电子及通讯设备类□交通工具类□工业装备类□仪器仪表类□输配电类□现代照明和太阳能光伏□卫浴洁具□运动器材类□家用电器类□玩具类 □食品饮料类□轻工纺织类□建材类□其他 7、企业开发新产品的模式（可多选）： □自主创新开发设计□把企业现有产品稍加改进 □通过专业设计机构设计开发□根据客户提供的需求或具体要求定制设计 □根据国内市场产品加以改良□根据国外市场产品加以改良 □购买专利□其他 8、企业开发新产品构思的主导源 □企业负责人决定□技术研发部门□设计部门□外部市场需求□销售部门□信息部门□其他二、企业工业设计现状（请在要选的项目上打√） 1、工业设计岗位所属部门 □专门设置的设计部□技术研发部□企划部□市场部□业务部□其他

2、企业中工业设计岗位的工作内容有（可多选） □产品研究□外观设计□结构设计□包装设计□展览展示设计□企业形象设计□其他 3、企业导入工业设计的时间 □暂无□1-3年□4-5年□5-10年□10年以上 4、企业进行新产品的设计创新（或新产品研发）的主要原因是（限选一项） □迫于市场压力，被动进行设计创新（或新产品研发） □为企业的未来发展，主动进行设计创新（或新产品研发） □受客户要求进行设计创新（或新产品研发） □其他 5、企业在近3年内的专利授权（含版权）情况发明专利个，实用新型个，外观专利个，版权专利个 6、企业在近3年获得设计类奖项情况国际设计奖个，国内设计奖个，地区设计奖个 7、企业从事工业设计或相关设计的人员情况共计人，占研发人员的 %，占全部职工的 % 大专及以下人，本科，硕士研究生，博士研究生 8、企业2014年度工业设计经费共计万元，占研发投入的 %，占销售收入的 % 9、企业设计部门2014年度自主设计项目共计个，其中合作项目个，外包项目个，项目平均周期为月 10、工业设计对企业近三年销售增长贡献比例 □ 5%以下□ 5-10%元□ 10-20%元□ 20-50%元□ 50%以上 11、用于工业设计的硬件原值为万元，软件原值为万元。 12、企业内部是否设立“工业设计中心” □已设立□尚未设立□正筹备设立□实际成熟时会考虑设立 13、企业内部“工业设计中心”运行现状（请有设立“工业设计中心”的企业填写）办公研发场所面积为（平方米）；工业设计中心组织体系及机制是否健全（□是□否）；工业设计中心目前运行情况：

设计联合巡检规定

一、目的 (3) 二、适用范围 (3) 三、巡检内容 (3) 四、结果运用 (3) 五、工具表单.................................... 错误！未定义书签。

一、目的 1.1. 为提高设计质量，确保标准化工作执行落地，实施限额设计，加强成本控制，控制“二次出错率”确保品质实现。二、适用范围 2.1. 本规定适用于卓越集团下属城市公司以及合资控股新建、扩建及改建等项目。三、巡检内容 3.1概念、方案设计阶段 3.1.1城市公司各专业高度重视与关注项目启动会，深入解读项目启动会发布信息与成果资料。 3.1.2城市公司各专业严格执行方案评审会制度，最大限度在方案阶段解决专业设计问题。 3.1.3建筑（含结构、电气、给排水、暖通等）方案设计完成后1周内，由方案设计负责人牵头，集团设计管理部及城市公司设计部（建筑、景观、装饰）配合进行联合审图，按《方案设计标准》及《XXXXXXX住宅项目标准化指标检查表》逐项检查，随方案文本下发至城市公司并与城市公司进行技术交底，城市公司以《XXXXXXX住宅项目标准化指标检查表》作为施工图设计的依据之一。 3.1.4景观园林、装饰方案设计完成后1周内，由设计公司景观园林、装饰部门牵头，集团设计管理部及城市公司设计部项目负责人进行联合审图，按《方案设计标准》及《XXXXXXX 住宅项目标准化指标检查表》逐项检查，景观园林、装饰部门以《XXXXXXX住宅项目标准化指标检查表》作为施工图设计的依据之一。 3.1.5根据集团颁发的《目标成本管理办法》、《设计阶段成本管理实施规定和办法》及《住宅项目成本控制设计限额指标》，通过成本部门的配合，实现限额设计，确保品质实

设计开发内审检查表

有限公司内部审核检查表过程名称P10 设计开发过程主要负责人 QD8.1.1-2016 《质量运作策划和控制规范》过程涉及文件QD8.2.1-2016 《产品和服务要求控制规范》 QD8.3.1-2016 《设计开发控制规范》标准条款要求方法、内容记录符合否 5.2 质量方针与相关人及负责人面谈、询问对质量方针经过面谈、相关人员的了解 √ 6.2 质量目标的理解及质量目标分解实际情况掌握质量方针和目标 4.4 质量管理体系查看体系文件受控情况以及质量记录的文件受控、质量记录的完整√及过程填写 6.1 应对风险机遇 QD6.1.1-2016 风险机会控制规范已规定记录√措施 8.1运行的策划和QD8.1.1-2016《质量运作策划和控制规控制范》 8.2产品服务要求QD8.2.1-2016《产品和服务要求控制规程序规范已规定√ 的确定范》 8.3 设计和开发QD8.3.1-2016《设计开发控制规范》过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√ 是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√ 过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）√ 是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√ 过程是否已经被监控？√ 是否保持了记录？√ 序问题审核记录评价号符合不符合 1.协议 / 订单、顾客要求、法律法规 2.顾客图纸 / 样品、标准 / 试验标准、 3.特殊特性、质量 / 可靠性目标 1开展过程活动的条件（本过程的 4.以往产品设计的经验 5.生产率、过程能力、成本目标√输入） 6.交付期限、服务要求 7.顾客投诉和反馈 8.工程变更要求、技术要求、体系要求 9.内部审核要求、开发进度 2各项输入是否有效 /受控？各项输入资料基本有效受控√ 3输入的关键要求是什么？有否记内外审核结果√录？ 4过程中主要活动或开展主要工作设计评审、验证、确认、改进√ 如何开展？（方法、程序、相应●过程程序、规范规定的方法 5●成立研发项目小组●可行性研究, 风险分析√的技术） ●项目进度成本策划● APQP五大阶段

建筑工程施工安全管理资料要点检查表

附录一：按建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2004]213号）的规定，建筑工程项目专职安全生产管理人员的配备数量须符合以下规定：（一）1万平方米及以下的工程至少1人；（二）1万～5万平方米的工程至少2人；（三）5万平方米以上的工程至少3人，应当设置安全主管，按土建、机电设备等专业设置专职安全生产管理人员。附录二：按建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》（建质[2004]213号）规定，危险性较大工程是指：（一）基坑支护与降水工程基坑支护工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程；或基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。（二）土方开挖工程土方开挖工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑、槽的土方开挖。（三）模板工程各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。（四）起重吊装工程（五）脚手架工程 1、高度超过24m的落地式钢管脚手架； 2、附着式升降脚手架，包括整体提升与分片式提升； 3、悬挑式脚手架； 4、门型脚手架； 5、挂脚手架； 6、吊篮脚手架； 7、卸料平台。（六）拆除、爆破工程采用人工拆除、机械拆除或爆破拆除的工程。（七）其他危险性较大的工程 1、建筑幕墙的安装； 2、预应力结构张拉； 3、隧道工程施工； 4、桥梁工程施工（含架桥）； 5、特种设备施工； 6、网架和索膜结构施工； 7、6m以上的边坡施工； 8、大江、大河的导流、截流施工； 9、港口工程、航道工程；10、采用新技术、新工艺、新材料，可能影响建设工程质量安全，已经行政许可，尚无技术标准的施工。附录三：建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》（建质[2004]213号）规定，对于下列分部分项工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。（一）深基坑工程开挖深度超过5m（含5m）或地下室三层以上（含三层），或深度虽未超过5m（含5m），但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。（二）地下暗挖工程地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程。（三）高大模板工程水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m，或跨度超过18m，施工总荷载大于10kN/m2，或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。（四）30m及以上高空作业的工程（五）大江、大河中深水作业的工程

安全生产档案检查表

安全生产档案检查表序号类别内容与要求检查方法一安全组织1.企业安全管理机构及其负责人任命文件 2.企业主要负责人的安全资格证书 3.企业安全管理人员的安全资格证书 4.分管安全工作的负责人的任命文件及其培训证书 5.企业安全管理网络体系 6.企业安全管理人员任命及变动情况记录 7.有档案管理制度、分管负责人、档案管理人员和档案室(或专门的档案柜)1.查安全管理机构设置文件及其管理人员任命文件 2.查各种证书的原件或复印件 3.查企业安全管理体系网络设置情况(厂级、车间及班组) 4.查档案管理制度文本及档案管理人员对档案管理掌握情况二安全规章制度1.各级、各部门安全生产责任制 2.各种安全管理制度 3.各工种、岗位或设备安全操作规程 4.应急救援预案及其演练记录 5.上级部门有关安全生产方面的文件、通知及执行情况汇报、记录 6.企业上报的各种安全生产方面的计划、总结、报告等材料1.抽查责任制、安全管理制度、操作规程、应急预案文本 2.查上级有关安全方面文件企业落实情况记录文本 3.抽查企业上报的各类安全生产方面的计划、总结、报告三监督执法检查 1.各级政府及行业主管部门监督检查所发的安全监察指令书、停产整顿通知书等各类执法文书

2.企业落实执行各类文书所采取的措施及落实情况及其上报上级主管部门的报告及记录 3.安全监督执法方面的其他文件、文书和记录1.查相关主管部门安全监察指令书、停产整顿通知书等各类执法文书文本 2.查企业落实执行各类文书所采取的措施及落实情况及其上报上级主管部门的报告及记录四安全检查1.日常检查记录及处理情况记录 2.月度、季度及年度检查记录及处理情况记录 3.安全检查存在问题整改通知书及整改情况记录 4.各专项安全检查的计划安排、检查记录及处理情况 5.各项检查的总结汇报材料1.查检查制度文本和内容是否齐全 2.抽查各种检查的记录处理情况 3.抽查隐患整改情况是否与记录相符 4.抽查相关检查计划、总结文本五安全教育1.安全教育培训度文本 2.主要负责人、安全管理人员受教育的记录及继续教育的记录 3.特种作业人员和特种设备作业人员资格证书、受教育的记录及继续教育的记录 4."三级安全教育"记录及厂级教育试卷 5.换岗教育和日常教育培训原始记录 6.企业开展的其他教育的记录 7.各类安全宣传活动记录及总结1.查文本和记录 2.查继续教育证书复印件或教育培训档案及试卷 3.查"三级安全教育"培训登记表及试卷 4.查换岗教育、日常教育的原始记录 5.查安全教育教材 6.抽查各类安全宣传活动记录及总结六安全投入1.全年安全投入计划及专项安全投入计划 2.安全教育、安全、培训投入的情况记录

设计结果检查表

设计结果检查表 1.0 规划阶段 1 是否真的有制作意义 2 目标是否切实可行 3 技术规格（性能、大小、重量等）是否满足需求 4 制作费用、制作期限是否合适 2.0 功能 1 是否可实现目标所必须的功能 2 必须的功能是否都考虑到了 3 是否考虑到了机械所要求的动力源，信息源，信号线和控制等装配问题 3.0 机构、结构 1 机构与结构是否满足功能要求 2 是否采用了最合适的机构 3 是否采用了最简单的机构与结构 4 力的作用线是否形成封闭回路 5 平衡性是否良好，结构是否美观 6 力作用线回路上，结构尺寸是否与作用力大小成比例 7 轴的回转方向以及手柄、衬套的动作是否正确，是否明确做了图示 8 空气、有也的流动方向是否正确，是否作了标注 9 是否考虑到了振动问题（是否避开了共振点、对振动系统的相异

部分是否予以加固） 10 对高速回转的部分是否考虑周全（因噪声、离心力、油的搅拌作用等产生的损耗和发热） 11 对平衡度不佳部位的安装，是否讨论使用了3点式安装法 12 "对负荷问题是否不仅从驱动侧方面做了讨论，而且对零件的重力以及惯性力方面做了研究、考虑" 13 对配线、配管是否采用了合适的固定 4.0 与外部环境的关系 1 能否抵御外部条件的影响 2 是否对高温、低温、沙尘、腐蚀性、振动等做了考虑 3 是否考虑了伴随温度变化而产生的长度变化以及间隙减小 4 对大气条件下的滑动部、调整螺旋部等的生锈问题，是否有所考虑 5 是否有因积水而产生冻结破裂的危险性 6 对周围的影响，是否允许（震动、噪声、发热） 7 能否安置在能够利用的空间之内 8 移动以及动作时，与周围是否有干涉情况 9 所利用的设备（水、空气、电力）是否可及时满足要求 10 对安全、防灾等是否做了周密考虑 5.0 尺寸

工程项目资料档案检查表.doc

检查序检查内容项目号施工合同及 1 文件勘察设计 2 合文件同文管理备案件 3 文件施工组织设 4 计（方案）报审资料工程项目监 5 理机构人员资料工程开工 / 复 6 工资料进度进度计划监控 7 制控资料工程延期审 8 批资料 9 施工日志综10安全资料合 11 会议纪要资 12 来往文件料 13 影像资料 14 工程类文件检查结果检符不符资料所缺说明检查要求基本查合合数数合格数 1、施工招标书（含施工招标答疑）、施工投标书、工程中票通知书 2、建设工程施工合同及补充协议、分包工程施工合同及补充协议 3、挂靠公司资质、委托、协议书等 1、图纸审查意见书、对图纸审查答复资料 2、设计文件交底记录 3、图纸会审纪要 1、施工许可证、工程质量监督等备案文件 2、工程安全备案及相关资料 3、开工申请 1、施工组织设计报审表及施工组织设计 2、施工方案报审表及施工方案 3、专家方案报审及评审资料 1、项目经理任命、管理人员资料 2、各种专业、特种人员证件 1、分项、分部开工申请 2、开工附件 3、工程开工 / 复工审批表 4、工程暂停令 1、工程总进度计划申报表及工程总进度计划 2、总进度计划的监控计划、月度（或季度等）工程进度计划、施工进度计划调整审批资料 1、工程临时延期申报表、工程临时延期审批表 2、工程最终延期审批表施工记录齐全、实际的记录情况安全日志、安全检查记录、 “三级教育”等项目部会议、监理会议、现场会议等来文、发文文件及收发记录各类会议图片、施工记录图片及影像资料各类通知、批复、回复文件、施工总结

ISO审核要点设计和开发更改

I S O审核要点设计和开发更改 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

P o s t B y：2016-10-711:35:00[] 设计和开发更改组织应识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改，以便避免不利影响，确保符合要求。组织应保留下列形成文件的信息： a）设计和开发变更； b）评审的结果； c）变更的授权； d）为防止不利影响而采取的措施。标准理解： 1、更改没有明确要求适当的评审、验证、确认和批准。增加了文件信息的要求。 2、变更可能源自质量管理体系中的任一活动，也可能发生在任一阶段，包括：在设计和开发过程实施期间；在设计和开发输出发布和批准之后；作为监控顾客满意和外部供应商绩效的结果。新旧标准变化： 1、新版标准和老版标准对设计和开发的更改有不同之处：组织应识别、评审产品和服务的设计和开发期间或后续过程中对产品和服务的设计和开发的更改并进行必要的控制，以确保对符合要求没有负面影响。 2、组织应保持以下方面的文件化信息： a)设计和开发的变更 b)评审结果； c)变更的授权； d)所采取的预防负面影响的措施。审核要点： 1、检查组织是否识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做

的更改，以便避免不利影响，确保符合要求。 2、组织是否保留下列形成文件的信息： a）设计和开发变更； b）评审的结果； c）变更的授权； d）为防止不利影响而采取的措施。 3、标准不再明确规定“应当对设计和开发的更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施之前得到批准”，明确了组织应保留四个方面的形成文件的信息。审核时应注意，不应强求组织必须对设计和开发的更改进行评审、验证和确认。审核检查表： 1.当发生设计错误，投产困难等更改情况时，是否及时予以识别、确认，并进行更改 2.所有设计和开发更改是否遵循同一更改程序，并经授权人员确定和批准 3.对某些设计和开发的重要更改是否经过评审、验证和确认评审是否包括评价更改（如零件）对已交付产品及其组成部分的影响 4.设计和开发更改是否对关联文件同步更改，以保持一致更改信息是否已传递到更改实施及相关职能部门和人员 5.更改、更改评审的结果及跟踪措施是否形成记录并予以保持不符合事项归纳：1、没有识别产品和服务设计和开发期间以及后续过程中所做的更改。2、没有评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续过程中所做的更改。3、没有保留设计和开发变更和评审结果的文件化信息。4、没有保留变更的授权和为防止不利影响而采取的措施的文件化信息。

辽宁省中部地区C市排水工程设计-中期检查表

哈尔滨工业大学（威海）海洋学院环境工程系本科生毕业论文（设计）中期检查报告论文题目：辽宁省中部地区C市排水工程设计指导教师：xx 学生姓名：xx 班级：XX 20 年5月12日

1.论文工作按开题报告预定的内容及进度安排进行 2.目前已完成的研究工作及结果 2.1目前已完成的研究工作收集整理城市的相关信息，包括城市概况，自然概况，如地理位置，常年主导风向，设计暴雨强度公式及其参数，地质资料，受纳水体水文与水质资料，人口资料，城市各区中各类地面与屋面的比例，工业企业与公共建筑的排水量和水质资料等。借阅设计依据，如给排水手册，参考资料，设计规范等。明确设计的任务和内容，以及基本要求。排水管网的设计和计算，包括排水管网的定线，污水厂位置的选择，污水管网的水力计算。污水厂的设计计算。污水水质和处理程度的计算；污水工艺和流程的分析比较，最后确定适合的处理工艺和流程；污水厂处理处理构筑物的包括格栅，曝气沉砂池，初次沉淀池，A2/O反应池，消毒池；污水厂污泥处理构筑物的计算，包括污泥量计算，污泥浓缩池，贮泥池，污泥消化池，污泥脱水间等的计算。2.2研究工作已取得的结果（1）进出水水质 SS BOD COD N P 进水mg/L 205.42 197.06 437.11 38.66 5.00 出水mg/L 20 18.06 60 8 1 处理程度% 80.53 90.84 88.44 84.48 80.00 （2）污水主要处理构筑物名称数量备注总提升泵站 1 上方下圆，D=16m 曝气沉砂池 2 L=16m，b=6m 初沉池 2 普通幅流式，D=37m

供应商信息调查表模板

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xxxｘxｘxｘ有限公司供应商调查表编号: 供应商名称地址邮编法人代表公司性质 □国营□私营□外企□ 其他联系人联系方式电话传真网址EＭAIL 公司规模注册资本成立时间占地面积员工人数其中技术人员人，行政人员人,工人人；固定投资总额设备投资总额公司简介、沿革及大事记本公司在行业及区域的竞争力说明产能介绍产品开发工艺技术介绍质量保证能力介绍主要产品供应公司主要产品电梯行业其他产品

其他行业产品主要客户客户名称主要销售产品年销售额所属行业1 2 3 4 5 主要供应商 (可另外附表）公司指定供应商供应产品产地１ 2 3 非公司指定供应商供应产品产地1 2 3 4 5 销售业绩最近三年销售总额数据年度销售额(万元)日立占比例生产设备按附件1格式填写质量保证体系质量体系认证级别□国际标准认证,□国内标准认证,□其他认证：质量体系证书类别□质量体系认证书,□环境体系认证书，□安全和职业健康体系认证书质量组织架等级□经理级,□部级,□科级,□科级以下：人数：检验试验能力□物理试验,□原材料试验，□寿命试验，□型式试验产品检验方式□自动检测线，□工装检测，□模板检测,□计量仪器检测产品检验频次□首中末检,□国标抽检,□比例抽检，□全检，产品检验标准□客户，□行业，□国标,□国际原材料级别□进口原材料，□国产原材料,□自产原材料质量服务水平□先现场处理(不计责任),再调查责任,□先调查责任，再补料处理产品设计寿命周期□一年，□两年，□三年,□年三包服务周期□一年, □两年，□三年,□年发生重大投诉事件□曾发生政府事件,□曾发生媒体事件,□曾发生公司级投诉事件财务状流动资金