产品流程与控制管理办法

产品流程与控制管理办法

目的：为了控制物料的无形损耗及物料的流失，降低生产成本，为公司财务成本核算提供准确的数据依据，故制定以下产品流程与管理办法：（结合我公司实际情况，内部物料的控制只要控制三点一线，三点主要指毛坯的出库、车间的流转、产品出库到包装直到发货。外协控制主要在毛胚的单重，毛胚单重是否超标，材料的出库，外协材料的损耗比例。外协热处理类，对外协产品进行及时跟踪，不定期对外协厂家进行突击检查，发现对方对产品乱扔、乱放、乱堆的现象，要求对方进行整改）

一、原材料及毛坯工作流程；

1、生产部下达材料采购计划后，当材料拉倒毛坯仓库后，仓管员核实材料的数量，规格型号，把材料的规格型号做好标识，放到指定的位置，再根据材料公司的材料出库单做好原材料的台帐。

2、属于本厂冷墩的产品，仓管员在冷墩每批次作业前后记录下该产品的数量，生产过程中不定期抽查毛坯的单重，如产品单重有超差的现象，及时把问题反映给冷墩师傅或生产部及部门主管。月底根据产品的规格型号，生产数量，单重及材料的规格、数量做材料明细账上交财务部。

3、属于毛坯委外加工的，材料公司把原材料拉倒外协或外协到材料公司拉原材料，当公司司机到材料公司把材料单拿给仓管员后，仓管员根据材料单上的数量、材质及规格型号询问生产部该批次加工什么型号的产品。当外协毛坯拉倒仓库后，仓库员先对毛坯重量过磅后，再对毛坯的单重随机抽样进行称重，如发现毛坯单重超重或偏轻及时把信息反馈到生产部和部门主管，如毛坯单重偏高，及时把信息反馈到外协，要求外协进行整改。如发现毛坯单重偏低，月底对外协材料无形

损耗进行调整。当毛坯流转到车间加工后，仓库根据数量给外协开具产品入库单上交到财务结算。月底再做材料明细账上交到财务。

3、毛坯仓库员根据车间车间主任开据的限额领料单监督工人称产品。

4、月底仓库根据材料单及材料明细账对仓库的材料进行自盘。

二、外协及中转库：

1、出库程序：仓库员根据生产部每日出库计划单进行有序的出库安排，出库时根据产品的规格型号、数量、单重开据产品出库单，出库单上注明数量，重量，型号及技术要求，当外协拉产品时，外协人员在出库单上签字。仓库员再根据出库的记录记录在手工台帐上及电脑上。

2、入库程序：当外协产品回来后，仓库根据对方开据的出库单核实产品的型号后，把产品放到公司地磅进行过磅，根据过磅的数量在对方的出库单上签字，然后开据产品送检单到质检部进行质量鉴定，当产品合格后再进行入库，如产品不合格及时通知对方返工。

3、仓库员每天把外协出库、入库的数量及时记录到电脑上，电脑账放到共享上供生产及部及时了解生产动态。

4、仓库员每天根据出库、入库的数量及时通知外协厂家及对产品的生产进度进行跟踪。如出现异常及时向部门主管反映直到问题解决为止。

5、月底根据出库、入库的数据做外协报表，并把入库单归类整理上交到财务。

三、车间统计：

1、车间统计员根据毛坯毛坯库出库的毛坯出库单对工人生产数据做账，当产品进行转序时，对工人加工的产品做好手工台帐及电脑台帐，月底做工资报表及物流汇总报表及工序汇总报表，工资报表经检查无误后上交到财务。

2、当产品夸车间流转时每批次产品必须称数。当产品数量出现异常时，统计员必须上报部门主管，部门主管根据出现的问题及时查明原因并当时解决。

3、车间统计员把生产的数据及时放到电脑上且让生产共享，生产部及时了解生产动态，协做车间主任做好车间会议记录，提醒车间主任滞留品的数量及下批次生产时完工。

4、在生产过程中车间统计员互相做好数据的有效衔接，如出现数据的不吻合，及时查明原因并解决，如不能解决马上向部门主管反映，直到解决为止。

5、各车间、仓库每月对自己所管辖的范围进行自盘。

四、中转库：中转库主要针对外协回来的产品，外协回来的产品按型号进行等量装箱，当磨床车间员工领到车间加工后，最后出库到质检包装出现数量少，少的数量按千分之一点五的误差除去后进行索赔，这样可控制员工把加工报废的产品带走或隐藏，这样一来员工到中转库拉产品后会怀疑中转库的产品数量装箱是否有问题，员工会对产品数量进行核实，如箱子里产品数量和实际不吻合，员工拒绝拉产品，外协仓库员要重新对自己管辖的产品重新装箱，这样可以对外协产品和车间加工的产品进行双管齐下的控制。

五、内部报废品的管理办法：

各车间、部门报废的产品每月检验员都填写产品报废申请单，申请单上注明产品的型号、数量及报废的原因，经检验员申请，部门主管签字后，质检部、生产部、物控部、财务部在场后并签字方可倒废品库，质检部对产品的质量进行鉴定，生产部知道报废的原因后进行车间整顿，物控部、财务部监督废品的数量。

六、退货品的管理办法：

主机厂家的退货品，当退货拉到公司后，销售部通知仓库员，仓库员根据退

货清单上的数量、型号进行核实，如有数据及型号的错误，马上通知销售部，销售部再跟主机厂家沟通、核实，仓库员根据实际数量进行入库，退货品交到质检部进行质量确认并进行二次返工入库。

七、仓管员、统计员、物资仓库管理制度在公司的文件管理体系里已有。

八、返工、返修、漏工序的管理办法：产品的返工、返修、漏工序是造成物料无形损耗的原因之一，特别是产品经过热处理后，产品有硬度，精工车间加工比较困难，时间长，产品属于滞留品，会造成产品的流失，精加工，主要指磨床车间，磨床车间的产品进入到质检部后，经检验发现产品不合格，需返工，出库到车间，时间长，监督不到位，同时会造成产品的无形流失。目前质检包装返工、返修的产品出库到磨床车间，质检部开具出库返工返修单，上面注明产品的型号，数量、返工的原因，返工、返修单随产品出库到车间，车间统计员做好车间台帐，当产品返工、返修再入库到质检包装后，统计员发现产品少后，按缺少记账，缺少产品按报废处理。（备注：目前返工、返修产品出库到车间7天之内不进行返工，统计员按产品报废处理记账，员工按报废品进行索赔，这样可进行物料的无形损耗控制）

九、2014年退货品的管理及质检包装的报表的设想：

为了进一步控制数量的无形损耗及对数量统计的准确性，为财务成本核算提供准确的依据，以前的质检包装报表都是根据磨床出库到检包装的数据，再根据成品包装的入库的数据进行做报表，中间这一环节都是估算的，半年盘库或年底盘库时，这一环节会有误差。建议2014年成品仓库员负责监督这一环节，把报表做出来。退货品那些属于装机不良，那些属于三包件，那些属于废品，那些属于可二次利用的都做在退货品报表上（其中废品和二次可利用的均由质检部判定，

但报表生成后由质

十、2014年控制点还是放在外协热处理、外协毛坯的单重，材料的损耗计算方法，车间的控制在车间滞留品、返工、返修品及退货品的管理上。

物控部

2014年1月