物料请购申请单一
请购单(一)
年月日编
主管复核填单
物料请购操作规程
物料请购操作规程 A/0 Q/HN-C-JH-02 1、目的： 规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2、适用范围： 适用于本公司所有生产物料请购。 3、部门职责 3.1技术开发部: 物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认；产品物料BOM清单与材料定额的制作； 3.2计划部：根据客户订单及安全库存管理条例制订《物料请购单》； 3.3采购部：公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》，新物料打样及供应商的开发； 3.4品质保证部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认； 3.5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量。 4、作业程序 4.1 客户服务部接到客户订单后，经生产制造部部长批准后下发至计划部生成《生产通知单》。 4.2物控员接到《生产通知单》根据订单交期在1个工作日内根据《月生产计划》和物料清单、车间 在制品、物料库存数量、已订未交量、物料在途数量及物料采购周期表等，进行物料需求的分析，做出《物料请购单》并注明物料进厂时间表，经计划部部长审核后交与生产副总审批、并送至采购部确认后提供一份给仓库，安排收货。 4.3采购部在收到《物料请购单》后，采购人于24小时内填写承诺到期交申报人，抄送一份计划部， 一份仓库；并负责跟催和确认物料入库执行状况，每周由采购汇总未交物料之跟催确认结果，同时传给计划部确认和执行。 4.5材料仓库管理人严格按请购数量暂收货并开据材料送检单，待检验合格后办理收货手续 4.6如承诺到期和要求到期有关异议，请填写“采购物资延期表”但须在“材料请购单”上注明承诺 到货期。 4.7 分类请购 4.7.1 公司所有物料分生产主件（铸件、漆包线等）、生产配件（风叶、螺丝等）及生产辅料（工
宣传物料制作管理办法
宣传物料管理办法 一、目的及适用范围 1、目的：规范公司广告宣传材料的制作、使用及管理，提高利用效能，降低运营成本，根据公司实际，制定本制度。 2、适用范围：适用于广告宣传材料的申请、设计制作、领取或发放、保管、费用报销及归届划分等工作。 二、物料分类 1、常备物料：桌、椅、音箱、手提袋、纸杯、展架、刀旗、可重复使用的 物料（如促销台、促销服）等。 2、促销赠品：用于促销活动的物品，如台历、礼品等。 3、广告宣传品：宣传手册、画册、直邮广告（DM单）等。 4、特殊促销品：因特殊需要而制作的物料。 三、职责 1、销售部、售后服务部：负责广告宣传材料需求的提出，并对广告宣传材料的设计方案提供参考意见。 各部门提出申请时，须注明物料名称、材质、尺寸、内容、数量及时间要求等，并由部门经理签字、总经理审批后报市场部。 2、厂家物料。由销售部、市场部共同提出需求，并申请，每个季度订购一次，每季度最后一月月末前20天申请并订购。若有紧急需求时可临时申请。 3、设计方案：市场部完成广告宣传材料的设计工作。设计方案须突出公司、 活动、车型亮点，宣传公司优势，并保持广告宣传材料的连续性、一贯性。提出 申请部门进行审核，并在1个小时内提出意见。市场部根据各部门意见进行修改
4、在1个工作日内完成修改稿，并提交申请部门负责人审批。部门负责人 1个工作日内完成审批。 2、市场部：负责供应商的选择、费用的谈判；广告宣传材料的设计、制作、 验收、发放； 负责相关费用的报批。 负责广告宣传材料供应商的资质审核及价格体系审核。 负责宣传物料的保管、发放。 四、验收 各部门经理或委托人在收到宣传物料后，要严格按申请单要求进行验货，确保质量和数量。验货合格后，由部门经理或委托人进行签收。签收单应交回市场部。 若在接收宣传物料时发现破损、缺失或与申请单不符时，可拒收；或注明实收货物明细，并通知市场部，由市场部处理、协调、补发及赔偿事宜。 五、保管 本着谁用谁保管的原则，严格按照物料管理规定，保证物料存放期间的数量和质量，否则按照按照物料管理相关规定进行处罚。若非人员主观原因造成货物破损或毁坏，由市场部、行政部、财务部经理确认后按规定账目冲账。 六、结算 综合部定期进行账目汇总,打印明细，由综合部经理对账目明细和签收单进 行审核签字，报总经理签批。到财务部结算
物资请购计划管理制度
物资请购计划管理制度 为了加强对物资请购的使用的控制，为了合理控制库存，使整个公司物资的请购、审核、采购标准化和规范化，确保生产经营的顺利进行，经公司研究决定制订如下管理规定。 一、物资请购单位 物资请购单位分为使用单位和物资处，物资使用单位根据实际生产需要向物资处报物资请购计划，由物资处结合仓库库存情况和其他部门请购计划进行平衡汇总。 二、物资采购部门 供应处是物资请购计划的执行部门，原则上所有物资的请购计划均由供应处执行办理，特殊情况确需转作其他单位采购的，需经总经理审批。 三、请购计划的种类 物资请购计划分为以下六种： 1、月度请购计划：是指采购计划周期不超过一个月的各种通用物资。 2、追加急件请购计划：是指按常规不需储备或正常储备已尽，遇突发事故必须当即更换的备品备件，允许出现追加急件请购计划的物资种类有设备、电器、仪表备件、配件、阀门，其它品种不得发生。 3、检修物资请购计划：是指公司根据生产运行情况进行有计划的停车检修而提报的物资采购计划。 4、基建、技改物资请购计划：是指公司进行基本建设、技术改造所需物资的
采购计划。 5、外协维修加工计划：是指由公司提供物资，协作单位修理、加工，或公司提供图纸需特殊制作的物资采购计划。 6、生活、办公用品请购计划：是指办公室或总务处每个月申报下个月全公司办公和生活用品的请购计划。 四、物资请购计划编制程序 1、物资请购计划申报 1）一般计划：由物资使用单位申报用料计划，按月（即本月18日前）申报下月一般通用材料用料计划，工艺用料、静止设备等由总工办审核，运转设备、锅炉、造气炉等由设备处审核，于每月20号前报物资处。 2）基建、技改按项目已审的（概）预算，由使用单位和主管部门编制需用材料计划送物资处。 3）检修用料计划由检修用料单位和主管部门认真调研后，在生产领导小组规定的时间内将物资计划送物资处。 4）外协维修、加工物资，由设备处或总工办根据情况编制用料计划交物资处。5）追加急件采购计划，由用料单位根据实际情况编制用料计划交物资处。6）生活、办公用品由保管单位（办公室或总务处）根据配发标准和库存情况每月23日编报需用计划，由分管经理签审意见（单位价值在1000元以上的由总经理审批）报审计部门和供应处。 以上用料计划均需单位负责人签字。
企业企划宣传物料制作申请申领及保管的暂行办法
企业企划宣传物料制作申请申领及保管的暂行办法 The document was prepared on January 2, 2021
关于兴瑞集团企划物料制作申请、申领及 保管的暂行办法 第一章总则 第一条为规范公司企划、宣传、活动物料用品的计划、购买、领用、维护等管理，特制定本办法。 第二条集团行政部为管理部门，负责审查及监控各分子公司企划、宣传及活动物料的申购及使用情况以及企划物料费用的监控，负责企划物料的验收、发放和管理等工作。 第三条申请制作部门和个人负责企划物料的日常保养、维护及管理。 第四条本办法所指企划物料包括： 1、印刷品：抬头纸、便签纸、手册、手提袋、资料袋、刊物、桌布、警戒栏、水杯等。 2、日常企划用品：宣传栏、公示牌、警示牌、指示牌、科室牌、条幅、胸牌、企业文化展板等。 3、活动促销品：选定活动组织策划公司、活动宣传单页、升空气球、条幅、拱门、文化衫、酒水、雨伞、帽子、车模等活动所需物料。 4、广告投放、活动策划组织及其他。 以上不包含普通办公用品，仅指需要印制企业LOGO的非日常办公用品。 第二章企划、宣传物料（活动）的申请办法为明确职责分工，梳理、规范集团内部（含各分子公司）企划、宣传物料日常操作步骤，有效管理和使用公司的宣传物料；规范公司宣传物料的采购、保管、使用等工作；合理控制宣传物料的
使用、消耗和费用支出，降低公司宣传物料的费用和经营成本；逐步实现公司管理的规范化、标准化和程序化，提高公司的管理水平和竞争力。 各分子公司在企划物料申请制作过程中，应严格遵守流程（见附表1），由申请人到各分子公司行政部填写“兴瑞集团物料制作（设计）申请表”（以下简称申请表），经由各级负责人签字确认后，将申请表扫描后发送电子版至集团行政部企划主管处，由企划主管对提出的诉求进行必要性评估和比价（申请人可自行选择供应商，或由集团行政部代为选择供应商），比价后出具相关设计方案，或根据申请人提供的设计草案进行修改后形成最终设计稿，经与申请人沟通无误后，交付广告公司制作，并由集团行政部监督制作完成的物料质量，由申请人进行签收并付款。 各分子公司在举办各类活动时，有活动策划和活动物料采购需求的，应严格遵守流程（见附表1），由申请人到各分子公司行政部填写“兴瑞集团物料制作（设计）申请表”（以下简称申请表），经由各级负责人签字确认后，将申请表扫描后发送电子版至集团行政部企划主管处，由企划主管对提出的诉求（活动策划或活动物料采购）进行必要性评估和比价，申请人可自行选择策划公司或由集团行政部代为选择，与申请人沟通需求后协同广告公司出具活动方案（或采购方案），多方确认后交付相关供应商，并由集团行政部监督活动完成效果和物料质量，由申请人进行签收并付款。 第三章企划、宣传物料的领用及保管办法企划物料制作完成后，交由各分子公司行政部门统一保管，同时负责对本部需求物料进行登记、发放，合理评估物料需求，保持物料库存合理化，及时消化长期库存，对欠缺物料及时补仓，对宣
生产性物料、辅料请购流程图
第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 1.流程说明 本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。 MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。 客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。 2.流程图
3.系统操作 3.1.操作例 例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂 例二：在系统中执行对采购申请的修改 例三：在系统中显示采购申请 3.2.系统菜单及交易代码 例一：后勤→物料管理→采购→采购申请→创建 交易代码：ME51/ME51N 例二：后勤→物料管理→采购→采购申请→更改 交易代码：ME52/ME52N 例三：后勤→物料管理→采购→采购申请→显示 交易代码：ME53/ME53N 3.3.系统屏幕及栏位解释 例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)
栏位名称栏位说明资料例 凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下： NB 生产性物料采购申请 RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请 ZB 总务类采购申请 ZZ 分公司向总部进行部购买的采购申请 NB 采购申请 采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定 为系统自动部赋号，所以此栏位不予采用 货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自 动分配采购申请单 打v 项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。 例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所 有行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图) “需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及 时追踪确认单据状况交货工厂：FW00 采购组：106 需求跟踪号：0
宣传物料制作管理规定
宣传物料制作管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]
宣传物料管理办法 一、目的及适用范围 1、目的：规范公司广告宣传材料的制作、使用及管理，提高利用效能，降低运营成本，根据公司实际，制定本制度。 2、适用范围：适用于广告宣传材料的申请、设计制作、领取或发放、保管、费用报销及归属划分等工作。 二、物料分类 1、常备物料：桌、椅、音箱、手提袋、纸杯、展架、刀旗、可重复使用的物料（如促销台、促销服）等。 2、促销赠品：用于促销活动的物品，如台历、礼品等。 3、广告宣传品：宣传手册、画册、直邮广告（DM单）等。 4、特殊促销品：因特殊需要而制作的物料。 三、职责 1、销售部、售后服务部：负责广告宣传材料需求的提出，并对广告宣传材料的设计方案提供参考意见。 各部门提出申请时，须注明物料名称、材质、尺寸、内容、数量及时间要求等，并由部门经理签字、总经理审批后报市场部。 2、厂家物料。由销售部、市场部共同提出需求，并申请，每个季度订购一次，每季度最后一月月末前20天申请并订购。若有紧急需求时可临时申请。
3、设计方案：市场部完成广告宣传材料的设计工作。设计方案须突出公司、活动、车型亮点，宣传公司优势，并保持广告宣传材料的连续性、一贯性。提出申请部门进行审核，并在1个小时内提出意见。市场部根据各部门意见进行修改。 4、在1个工作日内完成修改稿，并提交申请部门负责人审批。部门负责人1个工作日内完成审批。 2、市场部：负责供应商的选择、费用的谈判；广告宣传材料的设计、制作、验收、发放； 负责相关费用的报批。 负责广告宣传材料供应商的资质审核及价格体系审核。 负责宣传物料的保管、发放。 四、验收? 各部门经理或委托人在收到宣传物料后，要严格按申请单要求进行验货，确保质量和数量。验货合格后，由部门经理或委托人进行签收。签收单应交回市场部。? 若在接收宣传物料时发现破损、缺失或与申请单不符时，可拒收；或注明实收货物明细，并通知市场部，由市场部处理、协调、补发及赔偿事宜。? 五、?保管? 本着谁用谁保管的原则，严格按照物料管理规定，保证物料存放期间的数量和质量，否则按照按照物料管理相关规定进行处罚。若非人员主观原因造成货物破损或毁坏，由市场部、行政部、财务部经理确认后按规定账目冲账。? 六、?结算?
物资请购管理工作流程
内部物资请购管理工作规定 供应科 1、目的为了增强公司请购物资的规范性，明确责任人，减少不 必要的物资请购，节约成本、减少浪费，特制订本程序。 2、范围本程序适用于通过供应科采购的所有物资请购。 3、职责 3.1 制造部班组长（或部长）负责物资的请购； 3.2 部门负责人（或中心长）负责物资请购的审批； 3.3 统计负责请购单的传递； 3.4 采购员负责物资的采购； 3.5 仓库负责每月多余物资的整理收集； 4、规定 一、 4.1 请购责任制。现发现仓库及公司部分角落存在很多 价值较高但却长期闲置不用，导致浪费的物品。现根据总经理工作要求决定采购实行请购人责任制。即请购人及部门审批人对请购的物资负责，如发现所采购物品并不需要使用，导致部分物品闲置、堆积，造成成本浪费的（因客户更改订单除外），请购人及部门审批人将各承担采购物资价格50%的罚款。 二、明确请购窗口人员。现发现个别部门，请购单传递人不明确， 存在一个部门多个人传递请购单。为防止重复请购，明确传递人，现规定制造部门所有请购单由部门统计负责接受并传递至采购，其他部门由请购人负责传递。制造部门请购人要将具体采购要求与统计说清楚，确保统计在与采购担当传递信息的准确性。非特
殊情况制造部门除统计以外的人员传递请购单，供应科有权拒绝接受。 三、规范请购单的书写。现发现部分请购单对采购物资型号描述不 清，书写模糊、要货日期不明确，请购人、审批人不明确，或乱签审批人姓名。现重申规定，如发现请购单书写不规范，供应科有权拒绝接受请购单，由此造成的采购延误或采购错误由请购人负责。 以上要求自发布之日起生效，希望各部门能积极配合。 4附件《采购物资付款管理工作流程图》 5相关文件 《蓝力外购、外协产品付款通知单》
生产车间物料请购管理制度范本
内部管理制度系列 生产车间物料请购管理制 度 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-61491生产车间物料请购管理制度Material Purchase Management System for Production Workshop 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 生产车间物料请购制度 目的:为规范各项物料请购程序，使各部需求的物料能够及时准确，方便于生产，有利于PMC更好监控物料，杜绝物料的各种浪费，确保订单的顺利交货。 一、物料的定义:物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料，狭义上是指产品所需之原料、零件、包装材料等。 二、物料请购制度: 1、生产主物料请购:严格按照BOM物料清单表上列明的物料名称、规格、数量进行请购，而公司规定有损耗率的物料，请购时加上BOM表损耗率一栏用量，但必须控制在公司规定的损耗率以内的正常损耗量，原则上由PMC做物料计划、查库存、出单请购，经厂长签核呈副总经理审批后交采购部
作业，采购部必须按照PMC制订的《物料需求计划》准时交货。(现在公司暂由采购部完成请购过程，PMC制订《物料需求计划》，采购部按计划准时交货。) 2、生产通用料请购:指产品本身用到物料而BOM表上无法准确显示的物料，如油漆、焊丝、封箱胶纸等，由使用部门根据月(或半月)实际用量申报PMC，PMC物管人员汇总各部门总用量加上计划安全库存，一并出单请购，经厂长签核呈副总经理审批后交采购处理。采购部必须按物料采购周期回货。 3、生产辅助料、易耗品等根据不同客户产品品质的要求着情使用的物料，如胶水、前处理剂、溶液、气体、PE围膜、保护焊枪头等，由使用部门根据订单实际用量按月(或半月)进行请购，PMC物管人员汇总监控审核，经厂长签核呈副总经理审批后交采购处理。采购部必须按物料采购周期回货。 4、劳保材料:劳动保护用品，如手套、口罩、眼罩、洗衣粉、防焊围裙等，由生产主管统一统筹计划，每月只能请购两次:即每月10日、25日请购，PMC物管人员监控审核，采购每月15日、30日回货。其它时间不予受理。待殊情况
物料申请流程
美工物料申请流程 档期物料申请 门店按内网发布每档期方案统计门店需求物料，以下发表格在规定时间内提报至指定邮箱。 提报物料需注意： 1.在规定时间内上传。 2.所有物料统计尺寸以“米”为单位，在填写时不要加单位，直接填数字，如同一物料多种尺寸，需分开填写，不可填在一个格子内。附件表格内所有内容必须填写完整，不可自行删减！ 3.外埠门店以城市公司为单位填写外“附表2外埠活动物料预算申请表”（含申请在公司制作的部分），经各区域形象负责人审核通过后方可制作！ 4.外埠门店在当地制作（制作稿在OA-右下角市场策划部FTP—市场策划部—形象分部-档期活动制作稿-内）。 5.外埠门店需要总部制作展牌与在当地制作的物料需分开填写。本档期新的“外埠活动物料预算申请表”包含两页，第一页：当地制作物料、第二页：总部制作展牌。外埠门店需要在当地制作的物料填写第一页，需要总部制作展牌填写第二页。 附表1：档期物料申 请例表.xls 附表2：外埠活动物 料预算申请表.xls 零星美工物料申领 OA美工物料申请流程。 一、操作步骤
1、进入OA系统后点击新建流程 2、大业态营运中心流程
4、填写申请单 二、物料领用注意事项 1、严格按照附件一样表填写，不得更改。样表以店号+店名命名。 2、提报美工物料请在附件二《直流/带配物料申请单》内选择，不得更改物料名称。 3、提报美工物料不限时间，每店每月不得超过三次（尽量集中上报）。
4、市内门店提报申请单通过后请自行到市场策划部（西楼309 赵丹处）领取物料。 5、外埠门店物料将在收取到一定数量后统一配送，配送后我部将内网通知各门店。 附件1：店号+店名. xls 附件2：直流、带配 物料申请单.xls 形象报修申请 2013年大业态针对门店进行了VI形象改造，鉴于2012年部分门店未按照公司VI标准，私自篡改VI导致卖场形象混乱、不规范等现象。经研究后决定，自2013年3月1日起，门店所有的VI形象制作品须以统一格式（见附件）在OA的VI形象制作申请流程中提报制作，每店每月提报不得超过3次（每月10日.20日.30日提报，2月28日提报），提报前请各门店认真检查卖场各区域的形象制作画面、户外店招、射灯、卖场内灯箱等等，集中提报，尽量避免连续、重复申报。 店号+店名制作任务 单.xls
最新物料采购制度
物料采购管理制度 第1章总则 第1条为加强对工厂采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购的成本，特制定本制度。 第2条本制度适用于采购部人员在进行采购作业时的相关工作。 第3条采购工作的目标。 1. 根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。 2. 在保证物料供应的前提下，控制采购成本。 3. 处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。 第2章物料请购管理 第4条工厂的各物料请购部门应根据部门本身的职权向采购部提出请购申请，具体职权划分如下所示。 1. 生产部:请购计划期间的用料或常备用料。 2. 仓储部:请购预备物料或其他物料。 第5条请购单的填写。 1. 用料部门的经办人员根据用料的预算及库存装款填写请购单，填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。 2. 如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。 3. 对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料，物料请购部门应在请购单上特别注明或单独进行请购。 4. 物料的紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因，并使用紧急请购单填写，送采购部门。 5. 当有些物料需经过精密的设备或繁杂的工序检验后方可采用时，请购部门应在说明栏中注明物料检验所耗费的期限。 第6条请购的审批权限。 1. 请购物料的总金额在10000元以下时，由部门经理审批。 2. 请购物料的总金额在10000～50000元时，由生产副总审批。 3. 请购物料的总金额在50000元以上时，由总经理审批。 第7条请购单的撤销。
1. 请购部门因工作失误等原因出现请购单的填写错误且已送到采购部时，应立即通知采购部，并在已填写好的请购单上写明撤销原因，其中一联留采购部存档。 2. 如果采购部门已根据错误的采购单发出订货单，采购部门应积极同供应商进行协商并加以解决，如取消订货单或转为其他相近物料的采购。 3. 由于人为原因造成工作失误的，相关人员应承担相应的责任。 第3章采购作业管理 第8条采购部门在接到物料请购单据后的作业标准。 1. 进行审核，对于越权的请购单审批直接退回请购部门。 2. 收集所请购物料的仓储资料。 第9条采购部门的人员根据物料请购单与仓储数量等资料计算最经济的物料采购数量，并根据各种物料的期限编制物料需求计划，报主管副总及总经理进行审批。 第10条采购预算的编制。 1. 采购人员根据物料需求计划选用合适的方法编制采购预算。 2. 编制的采购预算必须在考虑到工厂的销售计划与资金支付能力的基础上对采购预算进行平衡。 3. 编制好的采购预算必须经财务部的审核通过。 第11条供应商的选取。 1. 对于所需物料的采购对象应从工厂的供应商名单中选取合适的供应商。 2. 若供应商名单中无合适供应商，则由采购人员走访市场，进行询价，选择不少于三家的供应商。 3. 组织由质量管理部、财务部、工艺技术部等相关部门对供应商进行考察，经审查合格的供应商方可登记到工厂供应商名单中。 第12条采购方式的选择。 1. 工厂所采购的物资总金额超过50000元时，必须采用竞标的方式进行采购。 2. 工厂的采购方式除选用规定的直接采购、间接采购等方法外，还应根据物料的特性与需求量，采用以下两种方式进行采购。 (1)集中采购。具有共同性的物料，使用集中采购可降低费用时，采购部门应根据请购单需求，定期进行采购。 (2)长期采购。凡经常使用且用量比较大的物料，采购部门应联合其他部门对供应商进行考核，考核通过后与供应商签订长期供货协议。
物料请购作业流程
物料请购作业流程(试运行) 文件版本A/0 生效日期2018-4-15 页次第1 页共4 页 说明： 1、本制度执行由计划部经理负责，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问 题点收集等； 2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉计划部经理； 3、运行过程中若同此份文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本更改内容更改日期更改人 评审栏部 门 门 窗 客 专 部 门 窗 计 划 部 门 窗 技 术 部 门 窗 采 购 部 门 窗 生 产 部 门 窗 品 控 部 门 窗 工 程 部 人 力 资 源 部 中 心 门 窗 财 务 部 信 息 中 心 研 发 中 心 会 签 份 数 编制：审核：审批：
物料请购作业流程(试运行) 文件版本A/0 生效日期2018-4-15 页次第2 页共4 页 1.0目的： 规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2.0范围： 适用于本公司所有生产物料请购。 3.0权责： 3.1客专部：负责月、周销售预测订单的提供。 3.2研发中心（门窗）: 3.2.1、负责物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认； 3.2.2、产品物料BOM清单与材料定额的制作。 3.3计划部：根据客户订单物控负责物料需求的制定、请购、跟踪及管控工作； 3.4品控部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认； 3.5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量； 3.6门窗其他各部门: 负责自己部门非生产物料的申购； 3.7非特殊情况，其他任何部门不得自行申购生产物料。(如需要申购需报公司总经理批 准并且要求知会到物控) 4.0作业内容 4.1型材请购 经客专部在ERP系统确认正式《销售需求生产订单》，计划部经理按客专部给出的《销售需求生产订单》，按技术部分解拆分单进行计算物料用量，在ERP系统完成下单《型材请购单》（针对重点大客户可部分备料），计划经理在ERP系统审核后，采购部负责人在系统审核后转铝业公司形成《铝业公司型材生产订单》，并在ERP系统按《采购周期表》确认型材的交付日期。
物料需求请购管理规定
物料需求请购管理规定 一、目的 为规范物料请购程序，使各部需求的物料能够及时准确，方便于生产，有利于PMC 更好监控物料，杜绝物料的各种浪费，确保订单的顺利交货。 二、适用范围 适用于浙江XXXX家居有限公司物料需求请购制度 三、职责 （一）设计中心负责提供打样品或图纸的提供及新开发物料的确认，产品物料清单与材料定额的制作。 （二）生产部负责提供生产计划的排程。 （三）PMC负责对所有生产物料的请购和控制，对需要设定安全库存量的物料，制定安全库存标准； （四）采购部负责公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》给PMC/生产部，新物料打样及供应商的开发； （五）品控部负责对所有采购物料品质进行检验判定及确认； （六）仓库负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品 库数量。 四、定义 （一）生产物料的请购； （二）通用物料的请购； （三）辅助材料、易耗品的请购； （四）劳保、办公用品的请购； （五）机器设备的请购； （六）所有物料的请购； 五、程序 （一）生产主物料请购：严格按照BOM或产品物料清单表上列明的物料名称、规格、
数量进行请购，规定有损耗率的物料，请购时加上BOM或产品物料清单表损耗率一栏用量，但必须控制在规定的损耗率以内的正常损耗量，原则上由PMC做物料计划、查库存、出单请购，经生产经理签核呈中心副总经理审批后交采购部作业，采购部必须按照PMC 制订的《物料需求计划》准时交货。 （二）生产通用物料料请购：指产品本身用到物料而BOM或产品物料清单表上无法准确显示的物料，如油漆、松香水等，由使用部门根据月（或半月）实际用量申报PMC，PMC 物管人员汇总各部门总用量加上计划安全库存，一并出单请购，经生产经理签核呈中心副总经理审批后交采购处理。采购部必须按物料采购周期回货。 （三）生产辅助料、易耗品等根据不同产品品质的要求着情使用的物料，如木工工具、缝纫线、包装纸箱、五金工具等，由使用部门根据实际用量按月（或半月）进行请购，PMC物管人员汇总监控审核，经生产经理签核呈副总经理审批后交采购处理。采购部必须按物料采购周期回货。 （五）劳保用品：劳动保护用品，如手套、口罩、工作服等，由生产主管统一统筹计划，每月只能请购一次：即25日请购，PMC物管人员监控审核，采购每月30日回货。其它时间不予受理。待殊情况除外，须经过供应链中心总监、副总经理批示。 （六）办公用品：所有办公人员使用的文具，如记录本、笔、计算器、报表等每月请购一次：即每月25日各部门统计后书面提报下个月的月用量经主管、经理审批后交部门文员，部门文员统一汇总归类，并于25日制出《请购单》经经理签核呈副总经理批示后交采购处理。采购必须在下个月1号前到位。 （七）机器设备：各部门的生产设备与机电和工具，由部门主管与经理计划申请，经理确认后呈公司副总经理、总经理裁决。 （八）其他易耗物料请购时，只要能够以旧换新的必须以旧换新才予批准，如打磨片用后旧磨片、、封箱胶纸用完后旧纸筒、手套用后的旧手套、废卷尺、机器设备的废零件，由各发料仓管员严格把关，PMC全程监控。 （九）按照订单用量所领的物料用完后，仍然不能完成订单数量，由生产车间开出《超额请购单》单，申请人签名、生产主管确认、生产经理审核后交PMC查核备案后呈供应链总监、副总经理批示由采购处理。同时必须写清原因： 1）操作不当造成的， 2）管理不善、浪费过大造成的， 3）物料、模具、工艺不良造成的，
企业企划宣传物料制作申请 申领及保管的暂行办法
关于兴瑞集团企划物料制作申请、申领及 保管的暂行办法 第一章总则 第一条为规范公司企划、宣传、活动物料用品的计划、购买、领用、维护等管理，特制定本办法。 第二条集团行政部为管理部门，负责审查及监控各分子公司企划、宣传及活动物料的申购及使用情况以及企划物料费用的监控，负责企划物料的验收、发放和管理等工作。 第三条申请制作部门和个人负责企划物料的日常保养、维护及管理。 第四条本办法所指企划物料包括： 1、印刷品：抬头纸、便签纸、手册、手提袋、资料袋、刊物、桌布、警戒栏、水杯等。 2、日常企划用品：宣传栏、公示牌、警示牌、指示牌、科室牌、条幅、胸牌、企业文化展板等。 3、活动促销品：选定活动组织策划公司、活动宣传单页、升空气球、条幅、拱门、文化衫、酒水、雨伞、帽子、车模等活动所需物料。 4、广告投放、活动策划组织及其他。 以上不包含普通办公用品，仅指需要印制企业LOGO的非日常办公用品。 第二章企划、宣传物料（活动）的申请办法为明确职责分工，梳理、规范集团内部（含各分子公司）企划、宣传物料日常操作步骤，有效管理和使用公司的宣传物料；规范公司宣传物料的采购、保管、使用等工作；合理控制宣传物料的
使用、消耗和费用支出，降低公司宣传物料的费用和经营成本；逐步实现公司管理的规范化、标准化和程序化，提高公司的管理水平和竞争力。 各分子公司在企划物料申请制作过程中，应严格遵守流程（见附表1），由申请人到各分子公司行政部填写“兴瑞集团物料制作（设计）申请表”（以下简称申请表），经由各级负责人签字确认后，将申请表扫描后发送电子版至集团行政部企划主管处，由企划主管对提出的诉求进行必要性评估和比价（申请人可自行选择供应商，或由集团行政部代为选择供应商），比价后出具相关设计方案，或根据申请人提供的设计草案进行修改后形成最终设计稿，经与申请人沟通无误后，交付广告公司制作，并由集团行政部监督制作完成的物料质量，由申请人进行签收并付款。 各分子公司在举办各类活动时，有活动策划和活动物料采购需求的，应严格遵守流程（见附表1），由申请人到各分子公司行政部填写“兴瑞集团物料制作（设计）申请表”（以下简称申请表），经由各级负责人签字确认后，将申请表扫描后发送电子版至集团行政部企划主管处，由企划主管对提出的诉求（活动策划或活动物料采购）进行必要性评估和比价，申请人可自行选择策划公司或由集团行政部代为选择，与申请人沟通需求后协同广告公司出具活动方案（或采购方案），多方确认后交付相关供应商，并由集团行政部监督活动完成效果和物料质量，由申请人进行签收并付款。 第三章企划、宣传物料的领用及保管办法企划物料制作完成后，交由各分子公司行政部门统一保管，同时负责对本部需求物料进行登记、发放，合理评估物料需求，保持物料库存合理化，及时消化长期库存，对欠缺物料及时补仓，对宣
物料请购作业流程
1.0 目的：
规范物料请购、审批作业秩序，使物料控制有所依据，确保满足生产需求，预防 呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2.0 范围： 适用于本公司生产过程需要的所有外购物料。 3.0 定义 3.1 生产物料 3.1.1 生产主料：主要指钢材等原材料以及产品BOM清单上的所有物料、配件。 3.1.2 生产辅料：主要指产品BOM上未作说明的生产过程中所需消耗物料。 4.0 部门职责 4.1技术研发部 4.1.1物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认。 4.1.2 产品BOM表与材料定额的制作。 4.2销售部 4.2.1 及时提供《备货通知单》至 PMC部。 4.3 各车间 4.3.1提供常用生产辅料的《辅料月用量表》。 4.3.2非常用性生产辅料的请购。 4.5 PMC部 4.5.1 对所有生产主料进行请购和控制。 4.5.2 对定为安全库存的生产主、辅料进行请购、控制。 4.6 采购部 4.6.1 公司所有物料的采购。 4.6.2 提供《采购周期表》。
4.6.3 新物料打样及供应商的开发。 4.7 品质部 4.7.1 对所有采购物料进行品质检验判定及确认。 4.8仓库 4.8.1 执行安全库存物料的请购。 5.0 程序 5.1 分类请购 5.1.1 公司所有生产物料分生产主料、生产辅料两类请购控制。 A、生产主料：生产原材料和产品BOM表上注明的外购件为生产主料，由 PMC部请 购控制。 B、生产辅料：产品BOM表上没有说明，但生产过程中需要用到的辅助材料、工具、 刀具等。 a.常用生产辅料由 PMC部制定安全库存量进行控制，仓库依安全库存量进行请购。 b.非常用生产辅料由生产车间按程序请购。 5.2 分类控制 5.2.1由PMC部主导，采购部门配合，将原材料、外购件等依每月需用情况及《采购周期表》， 划分为依安全库存请购、依《生产计划》请购和定期请购控制。 A.安全库存请购控制：安全库存量 =紧急采购日期×日耗用量 a、生产主料由 PMC部依据产品BOM表的物料共用性、常用性和供货的难易程 度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》经部门经理确认后至技术研发部、仓库、采购部、生产部、销售部会签，并报总经理核准。 b、生产辅料由生产车间提供《辅料月用量表》，经制造工艺部及仓库主管确认 后送PMC部， PMC部将常用辅料列为安全库存请购之物料，并列入《安全库存表》，经
物料需求(MRP)及采购申请处理程序
物料需求计算（MRP）及采购申请程序 文件编号：Q-OP-ERP-010 1.目的：规范物料采购行为，实现精确采购，防止缺料、呆物的发生。 2.适用范围：公司内所有生产用物料，包括直接材料及辅助材料。 3.名词解释： 3.1.MRP计算；物料需求计划，是指根据需求及供应情况，计算物料需求的过程，从时间、数量 二个方面计算出物料的采购需求，MRP计算过程中的供应包括：未关闭的采购订单、采购申请、库存、生产订单的超发数量等，需求包括：生产订单的剩余需求、成品净需求产生成的物料需求，系统根据这些有效的需求与供应，结合需求日期及最低订量信息，产生采购需求的信息，根据公司的实际情况，目前MRP的计算采用提取系统数据进行系统外进行计算的《物料需求计算表》，该表实际上是不考虑需求时间、简化了的MRP计算过程，但计算结果是精确的净需求数量。 4.职责： 4.1.物控工程师负责MRP的计算 4.2.物控工程师负责直接材料的采购申请。 4.3.辅料物控工程师负责辅助材料的库存检查及采购申请 4.4.物控课长、资材部经理负责采购申请的审核 4.5.物控工程师负责投料单的维护与变更操作 4.6.物控工程师负责生产订单物料的计算及缺料的处理。 4.7.物控工程师负责生产投料单的维护与检查。 4.8.采购工程师负责采购订单的下达及跟踪 5.程序： 5.1.需求创建与审核：物料采购的需求来源包括；销售订单及销售预测，可以根据不同的客户分 别采用或个别采用，二种不同情况分述如下： 5.1.1.销售订单：对于所有物料的采购周期（Lead Time）都较短的产品，物料需求来自于销售订 单，产品导入时，由业务部业务员根据产品中所有物料的提前及内部生产所需的时间，设置产品的总提前期并明确告诉客户，客户按提前期的要求下达订单，由业务部商务负责接收并录入系统，审核无误后邮件通知相应物控工程师进行MRP计算，对于紧急的订单，商务除邮件通知外，必须进行更为有效的通知，如电话等，详细参见《Q-OP-ERP 008 销售订单处理程序》。 5.1.2.销售预测（FCST）：对于长提前期的物料，业务部在产品导入时必须明确将提前期告诉客 户并要求客户下达销售预测（FCST），必须根据不同的项目与客户确定预测的期限与备料的责任，并以合同的方式进行记录。客户按要求下达销售预测，业务部商务负责接收，按订单评审的要求进行签核后录入系统，审核无误后邮件通知物控工程师进行MRP计算。 5.2.工程变更资料的处理；业务部商务在接收订单时如果同时接到客户的工程变更资料 （BOM/ECN），应在4小时内提交给工程部技展及PIE工程师，PIE工程师将资料审核后交技展在系统中进行维护，一般项目要求当天完成资料的录入，对于要求较急的项目，技展必须按业务员要求的时间内完成资料的录入并邮件/电话通知物控工程师，详细参见《Q-OP-ERP 生产数据维护程序》。
物料请购作业规定
物料请购作业规定 1、总则 1、 1、制定目的为落实材料、零件请购作业管理，规范作业流程，使之有章可循，特制定本规定。 1、2、适用范围本公司各种原物料的请购管理业务。 1、3、权责单位1) 总经理室负责本规定制定、修改、废上之起草工作。2) 总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2、作业规定 2、 1、销售计划1) 业务部应于每月20日前提出下月最新之《销售计划》或订单状况，并提供三个月内之预测销售计划或订单状况。2) 业务部之《销售计划》与预测计划一式三联经权责主管核准。3) 生管部依《销售计划》与预测计划，制定生产计划及物料需求计划。4) 生管部与业务部应每周作一次产销协调，确认订单与生产计划之供求关系。 2、2、请购作业1)
生管部依《物料需求计划》的规定，作物料之分析，提出订货计划通知。2) 生管部每月25日前依订货计划开产《请购单》。3) 《请购单》一式三联经权责主管确认后，一联由生管部留存，一联转采购部作为订购作业之依据，一联交财务部作审核订购单及请款单等作业之用。4) 生管部之请购数量，应包括必要之损耗率。5) 采购部必须提供各种原物料之采购前置时间（即订购至交货日之间的时间）及最少订购量、经济订购量给生管部。6) 生管部开立《请购单》时，发现供需大量变动时，应即时通知采购部修正交货数量及交期。 2、3、订购作业1) 采购部接获《请购单》后，应依厂商供应之时间不同而开立《订购单》。2) 《订购单》一式五联，经权责主管确认后，一联由采购部留存，一联转厂商供货，一联交财务部，一联转资材部，一联转生管部。3) 采购部依生管部提出之《请购单》开立订购单后，应负责依生管部要求之日期、数量购入物料，不得延误。倘情况特殊，生管部修改数量、交期时，应以修改后之数量、日期为准。 2、4、进料作业1)
物料请购流程
物料请购流程 为加强各使用部门对供应采购工作的认识，以及提高内部管理制度，特制定此流程，目的是为进一步完善及加强供应采购工作。 流程： 一、物品、鲜活杂货调味食品直接采购物资的申购。 1、由各使用部门根据营运、使用需要填写申购单。 （1）填写的内容包括申请日期、申请部门、请购物品名称、规格型号及数量，备注栏填写清楚用途、要求，如果不是首次购买需填写清楚上次购买的日期、数量及单价。 （2）有样版的必须提供样版，小件样版（如纸版、布版、印刷稿件等）需附在请购单上，而大件样版需报送至供应部或报请供应部工作人员到实地现场查看。 （3）凡一切对外宣传的印刷品，必须先交到总经理定稿及加签，经总经理、部门负责人签发后，再把申购单送交至供应部。 （5）各申请部门必须设立申购单登记簿，以便能够更好地跟踪申购单的去向。 2、报价采购制度。 （1）供应部收到各申购部门的申购单后，应在申购单上填写接收日期，并做好登记工作后交供应部负责人审阅，然后分配采购任务。 （2）采购员在接收到申购单后，应分析申购内容： ①了解申购物品仓库有无存货，为了更好地控制成本，减少仓库物品积压及节约费用支出，采购员应立即通知申购部门取消该申购单（并在申购单上注明“取消”字样，同时签上名字及取消日期），并由使用部门凭领货单到仓库领货。 ②凡印刷品（包括印刷名片、速印宣传单张等），应要求使用部门提供稿件给供应部。 ③如发现请购内容有不明白或不详尽，应马上联系使用部门了解清楚或要求使用部门在申购单上补充说明。 ④如发现申购内容（特别是数量方面）有涂改现象，应要求申购部门在涂改处签上涂改人名字。 （3）采购员在检查清楚申购部门填写的申购单后，应根据申购部门的申购要求，进行市场调查，寻找３家或以上的供货商报价，货比三家，选出最低及质量好及按使用部门之规格要求报价。采购员把有关的供货商名称、所购物品的规格型号、单价、合计、付款方式及交货日期
7、物料清单、需求规划(含答案)
总分： 物料清单、需求规划考试题 一、单选题：(每小题4分，共40分) 1、关于U8物料清单模块的描述不正确的是（ B ）。 A、可以为销售管理提供模型类和选项类物料清单，以供报价单和销售订单为订单选配、装配引用； B、不可以直接依据销售订单产生订单物料清单，只能按照客户进行设置客户物料清单； C、为需求规划提供标准物料清单，是ERP系统执行MRP运算的依据； D、可供成本管理系统计算物料标准成本参照，成为材料分配定额依据。 2、物料清单模块和以下哪个模块没有产品接口( A )。 A采购管理B、成本管理C、销售管理D、需求规划 3、MRP以计划订单推算其子件需求量时，是以该计划订单的预开工日默认母件的当前有效（ A ）主要为依据的。 A、主BOM B、替代BOM C、公用BOM D、客户BOM 4、在U8物料清单模块，关于BOM查询的描述不正确的是（ C ）。 A、提供物料清单差异比较表：主要BOM与替代BOM本身以及他们之间的比较。 B、BOM有多种展现方式：多阶式和单阶式，正向和反向等查询。 C、BOM查询必须逐级进行，不支持多级物料清单查询中维护BOM 。 D、可以针对不同的材料价格，如最新价、最低价、成本价等查询产品的全阶物料成本。 5、请选出U8物料清单模块，BOM搭建时不支持的子件物料供应类型（ C ）。 A、领料 B、入库倒冲 C、固定用量 D、直接供应 6、下列哪种状态的物料清单（BOM）可以用于MRP运算？（ B ） A、新建 B、审核 C、停用 D、变更 7、关于U8需求规划模块的描述，下列描述不正确的是（ D ）。 A、可以通过执行MRP运算，依据销售订单和预测订单，进行物料清单展开，并考虑现有库存和未关闭订单，而计算出各采购件及自制件的需求数量和日期，以供采购管理、生产订单系统计划执行； B、MRP运算支持供需参数方案，可以选择仓库、各类型单据参与计划运算； C、支持按物料或销售订单及预测订单，查询MRP计划的供/需资料及MRP的计算过程； D、不支持甘特图方式显示MRP产生的计划订单，不可拖拽甘特图修改计划订单的开工/完工日期。 8、关于MRP运算产生的计划维护和处理，下列描述不正确的是（ D ）。 A、支持按物料或销售订单及预测订单，查询MRP计划的供/需资料及MRP的计算过程； B、支持查询未建立物料清单的物料：MRP展开前查核；