邀请招标操作流程图
邀请招标操作流程图Revised on November 25, 2020
四、邀请招标操作流程图
管理信息系统数据流程图和业务流程图(经典作品)
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和
新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： F3.2不合格采购单 售书业务流程：
售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图： 业务流程图：
邀请招标流程
邀请招标流程 一、发出投标邀请 招标人应在县招投标中心向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其它组织发出投标邀请书。并将邀请投标单位名单送分中心和监管部门备案。 二、发售招标文件 招标人应根据投标邀请书约定的时间、地点发售招标文件，被邀请投标人按投标邀请书约定的时间在县招投标中心凭有效交易席位证获取招标文件。分中心提供见证服务。招标人应同时将招标文件送交分中心备查1份。 三、组织答疑会议 招标人根据需要可以分批组织潜在投标人踏勘现场；接受投标人对招标文件有关问题要求澄清的函件，对问题进行澄清，并书面通知所有潜在投标人。但在上述活动中不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公开竞争的有关招标投标的其他情况。 四、提交投标保证金投标人应按招标文件约定的时间到县招投标中心提交投标保证金，未按约定提交投标保证金的，将失去投标资格。投标保证金必须以投标人自己的名义提交，其它单位代投标人提交的投标保证金将被视为无效。招投标活动结束后，投标保证金将按规定退回到该投标人名下。 五、编制招标标底需设标底的工程，标底由招标人自行编制
或委托有资质的中介机构代理编制。 六、落实开评标场地招标人应在开标前5个工作日与分中心或中心业务科衔接落实开标、评标时间和场地，并办理相关手续。 七、抽取评标专家招标人从省、市、县专家库中随机抽取评标专家，依法组成评标委员会。抽取评标专家时招标人或其授权的招标代理机构应提交法定代表人委托书及抽取人身份证明。评标专家的抽取数量由招投标监管人员审核招标人的评标办法后确定。抽取外地专家应在开标大会前24小时内进行，抽取本地专家一般应在开标大会前1个小时内进行。抽取评标专家时，招标人代表和监管人员必须同时在场，县招投标中心专职人员提供抽取服务。参加评标专家抽取的人员对专家信息必须严格保密。 八、接受投标文件投标人按招标文件的要求编制投标文件，并按招标文件约定的时间到县招投标中心递送投标文件。招标人应派工作人员在县招投标中心予以签收，并出具表明签收人和签收时间的凭证。 九、开标会议开标会议由招标人主持，按招标文件规定的提交投标文件截止时间的同一时间在县招投标中心开标室公开开标。开标应严格按程序进行，有关行政监督部门监管人员进行监督。 十、评标评标在县招投标中心评标室进行，评委持证入场。评标委员会依据招标文件确定的评标程序和方法评标，并产生评标报告，向招标人推荐中标候选人，有关行政监督部门
招标投标基本流程
招标投标基本流程 招标，是《政府采购法》规定的政府采购方式之一，也是一种最具有竞争、公开透明程度最高的一种方式。一般来说，招标投标活动需经过招标、投标、开标、评标与定标等程序，但根据本人多年来从事招标采购工作的实践经验，完整的招标投标活动还应包括在招标前的准备工作。因此，我们可以把招标投标活动分成两个阶段，即准备阶段和招标阶段。各个阶段的基本程序如下： 一、准备阶段 在准备阶段，要对招标投标活动的整个过程作出具体安排，包括对招标项目进行论证分析、确定采购方案、编制招标文件、制定评标办法、组建评标机构、邀请相关人员等。主要程序是： （一）制定总体实施方案 即对招标工作作出总体安排，包括确定招标项目的实施机构和项目负责人及其相关责任人、具体的时间安排、招标费用测算、采购风险预测以及相应措施等。 （二）项目综合分析 对要招标采购的项目，应根据政府采购计划、采购人提出的采购需求（或采购方案），从资金、技术、生产、市场等几个方面对项目进行全方位综合分析，为确定最终的采购方案及其清单提供依据。必要时可邀请有关方面的咨询专家或技术人员参加对项目的论证、分析，同时也可以组织有关人员对项目实施的现场进行踏戡，或者对生产、销售市场进行调查，以提高综合分析的准确性和完整性。
（三）确定招标采购方案 通过进行项目分析，会同采购人及有关专家确定招标采购方案。也就是对项目的具体要求确定出最佳的采购方案，主要包括项目所涉及产品和服务的技术规格、标准以及主要商务条款，以及项目的采购清单等，对有些较大的项目在确定采购方案和清单时有必要对项目进行分包。 （四）编制招标文件 招标人根据招标项目的要求和招标采购方案编制招标文件。招标文件一般应包括招标公告（投标邀请函）、招标项目要求、投标人须知、合同格式、投标文件格式等五个部分。 1、招标公告（投标邀请函）。主要是招标人的名称、地址和联系人及联系方式等；招标项目的性质、数量；招标项目的地点和时间要求；对投标人的资格要求；获取招标文件的办法、地点和时间；招标文件售价；投标时间、地点以及需要公告的其他事项。 2、招标项目要求。主要是对招标项目进行详细介绍，包括项目的具体方案及要求、技术标准和规格、合格投标人应具备的资格条件、竣工交货或提供服务的时间、合同的主要条款以及与项目相关的其它事项。 3、投标人须知。主要是说明招标文件的组成部分、投标文件的编制方法和要求、投标文件的密封和标记要求、投标价格的要求及其计算方式、评标标准和方法、投标人应当提供的有关资格和资信证明文件、投标保证金的数额和提交方式、提供投标文件的方式和地点以及截止日期、开标和评标及定标的日程安排以及其它需要说明的事项。 4、合同格式。主要包括合同的基本条款、工程进度、工期要求、合同价款包含的内容及付款方式、合同双方的权利和义务、验收标准和方式、违约责任、纠纷处理方法、生
邀请招标流程
邀请招标流程 邀请招标办事程序 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《山东省建设工程招标投标管理条例》和国家建设部等关于建设工程招标投标的有关规定，制定威海市建设工程招标投标办事程序如下： 邀请招标办事程序 1、根据《威海市基本建设管理程序》，建设单位在适当的时候向招投标管理部门申请建设工程项目邀请招标。同时由招投标管理部门审查建设单位的招标资格，不具备招标能力的应委托经批准的具有相应资质的中介机构（即招标代理机构）代理招标。具备能力的建设单位可组成招标机构，并将招标机构人员情况报招投标管理部门核准。（经批准的建设单位或中介机构以下简称“招标单位”）。 2、招标单位的邀请招标申请被批准后，招标单位根据工程项目具体情况和要求编写招标文件（包括招标范围、要求投标单位资质等级、要求工程质量等级、评标定标办法、其它合同条件等），报送招投标管理部门审查。招标文件经审查同意后，统一在威海市建设信息网和交易中心信息发布厅内电子屏幕等媒体上发布招标信息。 3、招标单位向招投标管理部门提出建设工程招标申请，同时提交拟邀请投标单位投标申请（或被邀请投标单位直接从网络报送），经批准后，须在招投标管理部门的监督下，３日内于交易中心向投标单位发送投标邀请书及招标文件、图纸、有关技术资料等。投标单位法定代表人或委托代理人必须持有关证件出席招标发布会，并提交投标保证金，否则不予发放招标文件。 4、招标单位组织投标单位进行现场勘察，以了解工程场地和周围环境情况，获取投标单位认为有必要的信息。 5、招标单位通过招标预备会或计算机网络对领取招标文件、图纸和有关技术资料及勘察现场有疑问问题的投标单位进行解答，会议结束后，由招标单位整理会议记录和解答内容，报招投标管理部门核准同意后，尽快以书面形式或通过计算机网络将问题及 解答同时发送到获得招标文件的投标单位。口头答复无效。 6、投标单位应根据招标文件、现场情况和工程技术规范要求，计算投标报价和编制投标文件，并按招标文件规定进行密封，按规定时间递交至交易中心。投标报价在按要求密封并加盖招标管理机构骑缝印章递交后，开标前不得改动。 7、在招标管理机构现场监督下，招标单位从招标管理机构确定的标底编制单位数据库中，随机抽取标底编制单位编制工程招标的标底价格，并按规定送招投标管理部门审定。 8、招标单位应在开标前1天向招标办报批建设单位推选参加评标的专家人员，并按招投标管理部门规定和在其现场监督下，公开从威海市建设工程招标投标专家评委库中随机抽取规定数额评标专家，组成评标委员会，按规定准时开标。 9、在招投标管理部门的全过程监督下，招标单位在交易中心内组织完成工程招投标的开标、评标、定标工作。确定中标单位后，中标单位与建设单位在招投标管理部门现场监督下签订承发包合同，招标单位应于5日内持评标报告到招投标管理部门核准中标结果，经核准同意后，向中标单位发放经招投标管理部门签证的“中标通知书”。
管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图
精心整理 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共10分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和 盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管 员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询 数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分） 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： 售书业务流程： 售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图：（10分） 业务流程图： 数据流程图： 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下： 首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。 （1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。（10分） （2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分） 6.采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。 画出物资订货的业务流程图和数据流程图。（共14分）
公开招标操作流程
公开招标操作流程 一、上传投标文件 1.1 投标人在利用《投标书编制软件》编制投标书时须注意： 1、导入《投标书编制软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目A包的招标书导入《投标书编制软件》，制作乙项目B包的投标书。 2、不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。 3、要求用《投标书编制软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。 4、投标文件不能带病毒。政府集中采购机构将用瑞星杀毒软件和赛门铁克杀毒软件对投标文件进行病毒检测，如果这两种软件均报告发现病毒，则政府集中采购机构认为该投标文件带病毒。 5、完整填写“投标关键信息”，如下图所示： 如果在投标文件的其它地方有与“投标关键信息”内容相冲突的，以“投标关键信息”为准。 6、投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致废标，一切后果由供应商自行承担。填写完投标文件后，要检查每一个章节中图片的清晰程度，如果图片中字体的笔划不连贯，难以辨识的，请及时更换，以确保图片清晰可辨，因为无法辨识的图片将导致对该投标文件不利的专家评定。 7、投标书编写完成后，必须用属于本公司的电子密钥进行加密，否则视同未盖公章，将导致投标文件无效。 8、深圳市政府采购中心不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，深圳市政府采购中心不负任何责任。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果上传有困难，请及时咨询政采（珠海）软件技术有限公司，联系电
邀请招标全套流程资料
邀请招标全套流程资料
目录 1、邀请招标开标流程 (3) 2、招标方式确认表 (4) 3、工程招（议）标邀请函 (5) 4、招标文件 (6) 5、评标办法(合理低标价法) (8) 6、工程招（议）标投标会议签到记录 (11) 7、投标文件密封情况确认表 (12) 8、投标报价二次报价表 (13) 9、投标报价确认表 (15) 10、综合评分表 (16) 11、工程评标、定标过程记录表 (17) 12、中标通知书 (19)
1、邀请招标开标流程 1本次招标项目为*******有限责任公司*****工程。已由公司经理办公会议核准邀请招标，项目经费已筹集到位，邀请符合条件的单位参加本项目投标。 2在开标及评标的过程中，请参会人员将手机关机或调成静音状态。 3参加本次招标业主方代表有公司常务副总****同志、公司副经理****同志、公司财务总监****女士、公司经理助理****同志、公司设备主管*****同志等。投标方有******有限责任公司、*****有限责任公司、******有限责任公司、*****有限公司的代表。 4公司经理助理****同志作为监督人对本次评标全过程进行现场监督。 *********等同志担任本次招标工作的评委。 5现在请监督人检测标书的密封情况。 6现在开始唱标。 7请各投标单位对投标报价签字确认。 8本次投标设有二次报价环节，请各投标单位认真填写二次报价表。 9请投标单位退场，开始评标。 10宣布评标结果。
2、招标方式确认表 说明：本表一式二份，生产管理部、财务部各一份
3、工程招（议）标邀请函 *******有限责任公司 按照******有限责任公司《工程招标投标管理办法》，结合工程特点，特邀请贵单位参加本工程的投标。 一、招（议）标工程编号：****-CGB-YB-001 二、招（议）标项目名称: ****有限责任公司******工程。 三、招（议）标工程工期：合同工期总日历天数30天 四、承包方式：包工包料 五、投标报价：本工程采用清单报价法（报价包含增值税专用发票），本次报价依据为平面布置图、工程量清单。 六、资格审查：投标文件应提交法定代表人身份证明书，投标文件签署授权委托书，投标书附有下列内容的正本文件的复印件： 1.投标人的法人营业执照； 2.投标人的市政公用工程施工总承包资质叁级及以上证书； 七、投标文件份数：正本一份，副本贰份，包封在同一个外包封中。外包封注明招标工程名称，封口处加盖密封章。 八、附件：1、****有限责任公司****工程。 2、评标办法 九、投标书送达截止时间：****年**月**日15时00分 十、开标时间：****年*月**日15时00分 开标地点：******有限责任公司办公楼三楼会议室 十一、招标单位：*****科技有限公司 联系电话：****** 联系人：*** *****有限责任公司 ****年**月**日
邀请招标流程63345
邀请招标的程序 1、落实招标条件。 2、编制招标文件。 招标文件的内容：1）投标邀请书2）投标人须知3）合同主要条款4）投标文件格式5）技术条款6）设计图纸7）评标标准及方法 招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有投标人。 招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，但是，依法经行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不少于20天。 3、发布投标邀请书。 招标单位应当向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。投标邀请书也应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等。 招标人不得向他人透漏以获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。招标人设有标的，标的必须保密。 招标人应该按照投标邀请中规定的时间、地点出售招标文件。自招标文件出售之日起之停止出售之日止。最短不少于5天。 收到投标邀请书的施工单位应于7月内以书面形式进行确认，说明是否愿意参加投标。 4、递交投标文件 投标单位领取招标文件，图纸和有关技术资料后，应仔细阅读"投标须知"，投标须知是投标单位投标时应注意和遵守的事项。 按招标文件要求投标单位提交投标保证金。投标保证金一般不得超过投标总价的百分之二，但最高不得超过八十万元人民币 投标文件编制完成后仔细整理、核对，并按招标文件的规定进行密封和标志。并提供足够份数的投标文件副本。 5、资格审查。 《工程建设项目施工招标投标办法》规定，资格审查分为资格预审和资格后审。进行资格预审的一般不再进行资格后审，但招标文件另有规定外。 审查投标人的内容：1）具有独立订立合同的权利2）具有履行合同的能力3）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态4）在最近3年内没有骗取
系统总体业务流程图
系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 相关内容见表2-2:
目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。 适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、 自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序号责任部门责任人1新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员3凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计4凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核， 进入可修改状态 财务部主管会计5凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计6凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账， 进入可修改状态 财务部主管会计 凭证录入与审核 业务流程图 流程说明 相关内容见表2-3： 规程 目标 确保原始数据以凭证形式变为软件数据，并通过审核得以确认。 业务背景1.已建立会计制度； 2.原始凭据真实、合法、完整；
规程适用范围1.直接由普通原始凭据制作凭证； 2.由软件的业务数据生成凭证或由手工录入此类凭证； 序号处理说明责任部门责任人1根据已审核过的原始凭据，在K/3系统\总账系统\凭 证录入中录入凭证并自检，或检查由系统自动生成凭 证的准确性。 财务部总账会计 2要求当天的业务凭据，当天生成或录入总账凭证。财务部总账会计3原始凭据真实、合法、有效。财务部总账会计4会计记账凭证的编制期不能早于实际业务的发生期。财务部总账会计5审核录入凭证是否信息完整准确。财务部主管会计6如凭证录入有问题，则通知制单人依据原始凭据检查 和修改凭证，此工作要求在1个工作日内完成。 财务部主管会计 7如凭证录入无问题，则在K/3系统\凭证查询功能中对 已录入凭证进行审核，此工作要求在凭证检查无误后 1个工作日内完成。 财务部主管会计 表 2-3 凭证反审核业务 凭证反审核业务流程图 流程说明 相关内容见表2-4： 规程 目标 对发现问题的已审核凭证进行反审核，使之返回至未审核状态以便于改正。 业务已审核的凭证在账簿生成或报表生成等后续处理过程中发现有误；
邀请招标程序
邀请招标程序 山西博威工程招标代理有限公司 二〇〇八年十月二十三日
邀请招标程序 一、建设工程项目报建 1.建设工程项目的立项批准文件或年度投资计划下达后，按照《工程建设项目报建管理办法》规定具备条件的，须向建设行政主管部门报建备案。 2.建设工程项目报建范围：各类房屋建筑（包括新建、改建、扩建、翻建、大修等）、土木工程（包括：道路、桥梁、房屋基础打桩）、设备安装、管道线路敷设、装饰装修等建设工程。 3.建设工程项目报建内容主要包括：工程名称、建设地点、投资规模、资金来源、当年投资额、工程规模、结构类型、发包方式、计划开工日期、工程筹建情况等。 4.办理工程报建时应交验的文件资料： 4.1立项批准文件或年度投资计划； 4.2固定资产投资许可证； 4.3建设工程365JT规划许可证； 4.4资金证明。
5.工程报建程序： 建设单位填写统一格式的“工程建设项目报建登记表”（附件一），有上级主管部门的需经其批准同意后，连同应交验的文件资料一并报建设行政主管部门。 建设工程项目报建备案后，具备了《工程建设施工招标投标管理办法》中规定招标条件的建设工程项目，可开始办理建设单位资质审查。 二、审查建设单位资质 1.建设单位办理招标应具备以下条件： 1.1是法人、依法成立的其他组织； 1.2有与招标工程相适应的经济、技术管理人员； 1.3有组织编制招标文件的能力； 1.4有审查投标单位资质的能力； 1.5有组织开标、评标、定标的能力。 不具备上述1.2至1.5项条件的建设单位，须委托具有相应资质的中介机构代理招标，建设单位与中介机构签订委托代理招标的协议，并报招标管理机构备案。 2.建设单位或中介机构以下称“招标单位”。
公开招标流程操作手册
公开招标流程操作手册
目录 第一章公开招标流程操作手册编制说明 (3) 第二章公开招标流程操作手册说明 (4) 一、项目启动 (4) 二、项目委托 (5) 三、招标文件会审（仅用于资格后审） (5) 四、招标文件业主审批流程（仅用于资格后审） (7) 五、发布招标公告 (9) 六、发售招标文件 (9) 七、招标文件澄清 (11) 八、抽取评标专家 (13) 九、截标 (14) 十、开标 (15) 十一、资格后审（仅用于资格后审） (17) 十二、详细评审 (18) 十三、评标结果审批 (20) 十四、中标候选人公示 (21) 十五、发出中标及中标结果通知 (22) 十六、签订合同 (23) 十七、退还投标保证金 (24) 十八、备案 (24) 十九、移交、归档 (25) 第三章公开招标流程操作手册附件 (26)
第一章公开招标流程操作手册编制说明 一、编制目的 为进一步加强*************公司公开招标管理，规范公开招标实施操作，依照国家法律、法规，根据公司采购管理规定，结合公司实际情况，制定本手册。 二、编制原则 （1）严格遵守国家相关法律法规和公司采购实施细则； （2）坚持公开、公平、公正和诚实信用原则及“三重一大”决策制度； （3）规范公开招标实施操作，符合企业管理体系要求，实行制度规范化、流程标准化； （4）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当公开招标行为的发生。 三、编制依据 本手册未尽事宜，按照相关的国家法律法规、公司内部管理规定执行。包括但不限于： 《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 《********采购管理暂行办法（试行）》 《********采购管理规定》 《********招标采购现场行为规范管理办法》 《********采购品类管理办法》 《********招标投标实施细则》
建设工程施工邀请招标程序流程图
建设工程施工邀请招标程序流程图 一、建设工程项目报建 1、建设工程项目的立项批准文件或年度投资计划下达后，按照《工程建设项目报建管理办法》规定具备条件的，须向建设行政主管部门报建备案。 2、建设工程项目报建范围：各类房屋建筑（包括新建、改建、扩建、翻建、大修等）、土木工程（包括：道路、桥梁、房屋基础打桩）、设备安装、管道线路敷设、装饰装修等建设工程。 3、建设工程项目报建内容主要包括：工程名称、建设地点、投资规模、资金来源、当年投资额、工程规模、结构类型、发包方式、计划开竣工日期、工程筹建情况等。 4、办理工程报建时应交验的文件资料： 4.1立项批准文件或年度投资计划； 4.2固定资产投资许可证； 4.3建设工程规划许可证； 4.4资金证明。 5、工程报建程序： 建设单位填写统一格式的“工程建设项目报建登记表”（附件一），有上级主管部门的需经其批准同意后，连同应交验的文件资料一并报建设行政主管部门。 *建设工程项目报建备案后，具备了《工程建设施工招标投标管理办法》中规定招标条件的建设工程项目，可开始办理建设单位资质审查。 二、审查建设单位资质 1、建设单位办理招标应具备以下条件： 1.1是法人、依法成立的其他组织； 1.2有与招标工程相适应的经济、技术管理人员； 1.3有组织编制招标文件的能力； 1.4有审查投标单位资质的能力； 1.5有组织开标、评标、定标的能力。 不具备上述1.2至1.5 项条件的建设单位，须委托具有相应资质的中介机构代理招标，建设单位与中介机构签订委托代理招标的协议，并报招标管理机构备案。 2、建设单位或中介机构以下称“招标单位”。 三、招标申请 1、招标单位填写“建设工程施工招标申请表”（附件二），有上级主管部门的需经其批准同意后，连同“工程建设项目报建登记表”报招标管理机构审批。 招标申请表包括以下内容： 工程名称、建设地点、招标建设规模、结构类型、招标范围、招标方式、要求施工企业等级、拟邀请的投标单位名称、施工前期准备情况（土地征用、拆迁情况、勘察设计情况、施工现场条件等）、招标机构组织情况等。 2、一般结构不太复杂及中小型工程应采用邀请招标。 3、采用邀请招标的，招标单位应对拟邀请参加投标的施工单位资格进行认真的审查，在招标申请表中填报选定的拟邀请投标的施工单位名称。拟邀请投标的施工单位不应少于3 家。*招标单位的招标申请得到招标管理机构批准同意后，可进行编制招标文件。 四、招标文件的编制与送审 1、招标文件 招标单位应根据工程项目的具体情况，参照《招标文件范本》编写招标文件，并报招标管理机构审查，同意后方可向邀请参加投标的施工单位发放。
ERP系统业务操作流程
ERP系统业务操作流程 一、目的 通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。 二、基础档案设置和录入 1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。 2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。 3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。 4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构 5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。 6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。 7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。 三、采购业务系统操作流程 根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下： 1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。 2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。 3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。
建筑工程招投标流程图(超详 细)
工程招投标流程图 工作阶段招标人投标人 政府部门 公开招票或邀请招标 1、确定招标方式 招标人自行办理招标事宜的，按规定向建设行政主管部门备案；委托代 理招标事宜的应签订委托代理合同 建设行政主管部门接受备案 2、招标资格与备案 3、发布招标公告或投标邀请书 实行公开招标的，应在国家或地方指定的报刊、信息网或其他媒介公告，公告期不得少于5个工作日，实行邀请招标的，应向3个以上符合资质条件的投标人发送投标邀请书 获取招标项目信息 4、编制、发布资格预审文件和递交资格预审申请书（邀请招标的可 采用资格后审） 采用资格预审的，编制资格预审文件，向参加投标的申请人发放资格预审文件 获取资格预审文件 投标人按资格预审文件要求填报的资格预审申请书，并提交 接收资格预审申请书 审查、分析投标申请人所报资格预审申请书的内容 5、资格预审，确定合格的投标申请人 确定合格投标申请人 合格的投标申请人获得资格预审合格通知书，并提交资格预审合格通知书的书面回执 向合格投标申请人发放资格预审合格通知书 编制招标文件 6、发售招标文件
建设行政主管部门接受招标文件的备案 将招标文件发放给合格的投标申请人、被邀请投标人，招标文件发售最短不得少于2个工作日（自招标文件发出之日起至招标文件要求提交投标文件截止之日止，不得少于15日），同时向建设行政主管部门备案 获取招标文件回执 开始准备投标文件、搜集有关资料和相关信息 现场踏勘 组织投标人踏勘现场 7、踏勘现场 8、投标预备会 1、以书面形式提出问题 获取问题解答回执 2、答疑会前在的时间前以书面形式提交质疑问题 获取答疑纪要回执 接受问题，准备解答 8.1以书面形式 以书面形式向所有投标人发放答疑纪要并同时向建设行政主管部门备案8.2答疑会 招标文件的澄清、修改（应当在招标文件要求提交投标文件截止时间7 天前）
系统总体业务流程图
1-1: 系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。 适用 范围 在系统启用之前，适用所有的行业。 序号责任部门责任人1启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理 员 2系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理 员 3用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中 设定 财务部主管会计4币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计5核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项 目 财务部主管会计6期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计7数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否 正确还需人工做进一步的检查。 财务部主管会计
相关内容见表 2-2: 凭证处理业务流程说明 凭证录入与审核 业务流程图 目 标 实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务 背 景 用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司 发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发 现错误进行修改。 适用 范 围 1. 1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动 转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等 6 种方式产生的凭证。 2. 2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序 号 责任部门 责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。 财务部 会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证 财务部 财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证 财务部 总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核， 进入可修改状态 财务部 主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄 财务部 主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账， 进入可修改状态 财务部 主管会计
邀请招标流程
邀请招标流程 1、制定招标计划 根据公司制度要求的时间节点制定招标计划。 2、编制招标文件 招标文件的内容： （1）投标邀请书 （2）投标人须知 （3）合同主要条款 （4）投标文件格式 （5）技术条款 （6）设计图纸 （7）评标标准及方法 招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有投标人。 招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，但是，依法经行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不少于20天。 3、发布投标邀请书 招标单位应当向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。投标邀请书也应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等。 招标人不得向他人透漏以获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。招标人设有标的，标的必须保密。 招标人应该按照投标邀请中规定的时间、地点出售招标文件。自招标文件出售之日起之停止出售之日止。最短不少于5天。 收到投标邀请书的施工单位应于3天内以书面形式进行确认，说明是否愿意参加投标。
4、递交投标文件 投标单位领取招标文件，图纸和有关技术资料后，应仔细阅读“投标须知”，投标须知是投标单位投标时应注意和遵守的事项。 按招标文件要求投标单位提交投标保证金。投标保证金一般不得超过投标总价的百分之二，但最高不得超过八十万元人民币。 投标文件编制完成后仔细整理、核对，并按招标文件的规定进行密封和标志。并提供足够份数的投标文件副本。 5、资格审查 《工程建设项目施工招标投标办法》规定，资格审查分为资格预审和资格后审。进行资格预审的一般不再进行资格后审，但招标文件另有规定外。 审查投标人的内容： （1）具有独立订立合同的权利 （2）具有履行合同的能力 （3）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态 （4）在最近3年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题 （5）法律行政法规规定的其他资格条件 6、开标 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点；开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。 开标时，由投标人代表检查所有投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件。开标过程应当记录，并存档备查。 《工程建设项目施工招投标办法》规定，招标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：（1）逾期送达的或者未送达指定地点的。 （2）未按招标文件要求密封的。
招标招投标程序流程图
. . . . 招标投标程序流程图 工作阶段招标人投标人监督管理部门 1、招标方式确定 2、招标资格备案 3、招标登记 招标文件备案 4、发放招标公告 或投标邀请书 5、颁发资格预审 文件和递交资 格预审申请书 6、资格预审，确定合格的 投标申请人 7、招标文件发售 8、踏勘现场 实行公开招标的，应在 有形建筑市场和国家或 地方制定的报刊、信息 网或其它媒介发布招标 公告；邀请招标向三个 以上符合资质条件的投 标人发投标邀请书 采用资格预审的，向参 加投标的申请人发放资 格预审文件 接收资格预审申请书 审查、分析投标申请人 所报资格预审申请书的 内容 确定合格投标申请人 向合格投标申请人发放 资格预审合格通知书 将招标文件发售或发放 给合格的投标申请人 组织投标人踏勘现场 获取资格预审文件 投标人按资格预审文件 要求填报的资格预审申 请书（如是联合体投标 应分别填报每个成员情 况）并递交 合格投标申请人获得资 格预审通知书，并提交 有效书面回执 获取招标问价，回执， 开始准备投标文件搜集 有关资料和相关信息 现场踏勘
. . . . 9、投标预备会（答疑会）（1）以书面形式 （2）答疑会 10、投标文件的 编制与递交 11、开标 12、组建评标委 员会 13、评标 14、招标投标情况 书面报告及备案 开标前妥善保存投标文 件 招标人组织、主持开标、 唱标 招标人依法律法规和规 章的规定，组建评标委 员会 评标委员会评标 ●符合性鉴定 ●技术标评审 ●商务标评审 ●资格审查（后审） 评标委员会就投标文件 的内容进行澄清或答辩 完成评标，确定中标候 选人，编写评估报告 招标人编写招标投标书 面情况报告，确定中标 人，15日内向建设行政 主管部门备案 投标人代表参加开标 招投标监督管理部门接 受备案
参加公开招标的具体流程是什么
按照招标人和投标人参与程度，可将公开招标过程粗略划分成招标准备阶段、招标投标阶段和决标成交阶段。 (1)招标准备阶段主要工作。招标准备阶段的工作由招标人单独完成，投标人不参与。主要工作包括以下几个方面。 1)选择招标方式。 A.根据工程特点和招标人的管理能力确定发包范围； B.依据工程建设总进度计划确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容； C.按照每次招标前准备工作的完成情况，选择合同的计价方式； D.依据工程项目的特点、招标前准备工作的完成情况、合同类型等因素的影响程度，最终确定招标方式。 2)办理招标备案。 招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续。招标备案文件应说明：招标工作范围；招标方式；计划工期；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。获得认可后才可以开展招标工作。 3)编制招标有关文件。招标准备阶段应编制好招标过程中可能涉及的有关文件，保证招标活动的正常进行。这些文件大致包括：招标广告、资格预审文件、招标文件、合同协议书，以及资格预审和评标的方法。 (2)招标阶段的主要工作内容。该阶段从发布招标广告开始，到投标截止日期为止的时间。 1)发布招标广告。招标广告的作用是让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争。 2)资格预审。对潜在投标人进行资格审查，主要考察该企业总体能力是否具备完成招标工作所要求的条件。公开招标时设置资格预审程序，一是保证参与投标的法人或组织在资质和能力等方面能够满足完成招标工作的要求；二是通过评审优选出综合实力较强的一批申请投标人，再请他们参加投标竞争，以减小评标的工作量。 3)发售招标文件。招标文件通常分为投标须知、合同条件、技术规范、图纸和技术资料、工程量清单几大部分内容。 4)现场考察。招标人在投标须知规定的时间组织投标人自费进行现场考察。设置此程序的目的，一方面让投标人了解工程项目的现场情况、自然条件、施工条件以及周围环境条件，以便于编制投标书；另一方面也是要求投标人通过自己的实地考察确定投标的原则和策略，避免合同履行过程中他以不了解现场情况为理由推卸应承担的合同责任。 5)解答投标人的质疑。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。 (3)决标成交阶段的主要工作内容。从开标日到签订合同这一期间称为决标成交阶段，是对各投标书进行评审比较，最终确定中标人的过程。 1)开标。在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席。开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。所有在投标致函中提出的附加条件、补充声明、优惠条件、替代方案等均应宣读，如果有标底也应公布。开标过程应当记录，并存档备查。开标后，任何投标人都不允许更改投
管理信息系统数据流程图和业务流程图
2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图： 业务流程图： 库房 库存计划 报损清单 主管 流水账 库存台帐 不合格报损 清单 合格报损清 单
数据流程图： P1编制报损清单 P2审核报损清单 P3 报损处理 库存计划 库存台帐 流水账 报损清单 合格的报损清 单 库房 不合格的报损清单 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下： 首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。 （1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。 （2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图 生产部门 原料提货单 仓库主任 库存情况 不合格的提 货单 合格的提货 单 用料计划 库存台帐 出库流水帐 库管员 生产部门 D1 P1审核提货单 P2 出库处理 库存情况 D3 库存台帐F1提货单F2不合格的提货单 F3合格的提货单 D4 出库流水帐 D2 用料计划 6. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。 画出物资订货的业务流程图和数据流程图。 业务流程图：