承建单位项目文档清单及说明

承建单位项目文档清单及说明

承建单位的施工文档按项目实施各阶段划分，共划分为以下6个阶段。在文档整理齐全后，需要装订成册进行移交，装订时则分为三部分：

第一部分1、项目准备阶段

第二部分2、项目实施阶段

第三部分3、项目初验阶段4、项目试运行阶段5、项目竣工验收阶段6、项目移交阶段的文档

每部分需独立成册，内容过多可装订成多册，每册以300页左右为宜。招标文件、投标文件可与其他内容同册装订，也可自行装订成册。

1、项目准备阶段

1-1 招标文件

1-2 投标文件

1-3 合同书（含补充协议）

1-4 开工令

1-5开工申请表

1-6深化设计方案报审表（附：深化设计方案）

1-7实施方案报审表（附：实施组织方案）

1-8项目进度计划及人员组织报审表（附：项目实施进度计划表、人员组织表）

1-9项目质量管理计划报审表（附：质量管理计划或方案）

2、项目实施阶段

2-1需求调研计划报审表（附：需求调研计划）

2-2需求调研记录、需求分析文档（格式自拟）

2-3需求规格说明书报审表（附：需求规格说明书）

2-4概要设计报审表（附：概要设计）

2-5详细设计报审表（附：详细设计）

2-6数据库结构设计说明书（格式自拟）

2-7接口设计说明书（格式自拟）

2-8编码计划、代码编写规范（格式自拟）

2-9系统测试申请表（附：系统测试方案）

2-10会议纪要（此部分由监理单位、业主单位编制、整理和汇总）

2-11工程施工周报（格式自拟）

2-12工程施工月报（格式自拟）

2-13第三方检测报告（第三方软件评测报告）

3、项目初验阶段

3-1初步验收申请表（附：初步验收方案、初步验收功能清单）

3-2项目施工阶段报告

3-3项目初步验收意见/会议纪要（附：会议签到表）

3-4项目款支付申请表（附：计量及说明）注：所有期次的项目款支付申请均按此表填写4、项目试运行阶段

4-1系统试运行申请表（附：试运行方案）

4-2系统试运行记录报告（附：4-2-1试运行记录表）

4-3用户使用手册报审表（附：用户使用说明书、软件维护手册）

4-4系统培训方案报审表（附：培训方案）

4-5培训记录表（附：培训人员签到表）

4-6培训效果评价表

5、项目竣工验收阶段

5-1竣工验收申请表（附：竣工验收方案）

5-2硬件设备安装及软件部署登记表

5-3项目施工总结报告

5-4用户使用报告

5-5项目竣工验收意见/会议纪要（附：会议签到表）

6、项目移交阶段

6-1工程结算书

6-2政府采购履约验收证明

6-3政府采购资金支付申请表

6-4工程设备、材料移交清单

6-5所有权声明书

6-6项目移交交接证书

6-7质量保证及服务承诺书（与第三方签订的协议书等）

说明：

1、以上文档是根据《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》的要求，由承建单位编制，且必须提供的施工文档，缺一不可。其他文档根据业主单位和监理单位要求进行补充。

2、以上文档对应的报审表请使用监理方提供的根据GB19668-2014、GB19668-2008《信息化工程监理规范》编制的表格填写，在对应的文件夹和表格编号中。其他文档格式可自拟。

关于文档编号的说明：

每一份文档必须有独立且统一的文档编号，不填写文档编号的电子文档或纸质文档我监理方均不予以审核。

文档编号由三部分组成：

项目简称和开工年份-文档名称简写-编号

1、项目简称可与业主单位和监理单位共同协定。

2、文档名称简写不宜超过6个字母，较长的文档名称，如“项目进度计划及人员组织

报审表”可用“JDRYBS（进度人员报审）”简化代替。

3、编号则按本类文档提交的时间先后进行排序。

*以2014年开工的“北海市教育局办公信息自动化采购项目”为例，项目简称和开工年份为“JYJ2014”，则下列文档编号为：

1-4 开工令（文档编号：JYJ2014-KGL-01）

1-8项目进度计划及人员组织报审表（文档编号：JYJ2014-JDRYBS-01）

2-2 工程设备、材料报审表（文档编号：JYJ2014-SBCLBS-01、JYJ2014-SBCLBS-02、JYJ2014-SBCLBS-03……）

4-5培训记录表（文档编号：JYJ2014-PXJLB-01、JYJ2014-PXJLB-02……）