品保部作业指导书.doc
品保部构架图
1.品质主管
建立健全检验实验规范、作业程序，培训捉升品保所冇人员的专业技术知识及自身素质修养，并要求落实执行各种管理制度及程序。做到预防为主、服务现场，以确保本公司进、出及制成产品品质，交期稳定。合理利用品保部现有资源并持续改善，配合现场，以最高的效率提供给客人最满意的产品。
1.1.工作职责与任务：
1品保部所有人员的审核、调派和管理。
2•建立健全品保部各种管制程序，使其制度化、文件化。
3.对品保部所有人员的培训，提高其专业知识及自身素质。
4•所有实验设备的请购、改进和保养之督导。所有检验量具的管理和检测。
5•指挥、I■办调制做，确保样品及资料的正确性、时效性。
6•对进料、制程、出货、客户抱怨异常等各种文件进行审核。
7.合理的配备检验人员及检验设备。利用止确的检验方法及作业程序，配合现场高质咼
效完成生产任务。
&收集、整理、分析各项数据，来选择合格的供应商，降低制程检验成本，采取纠正
预防措施，降低客诉率，以增强顾客的满意度。
9•协助推行1S09000的正常运行，确保本部门质量记录的完整性。
10.对上级负责。
1.2工作绩效标准：
1 •推行实施全面质量管理，保证客户品质•每月全厂制程不合格率2.5%以下，客户抱怨
率1% I O
2.时效化管理，保证客户样品交期•准时交样率97% t ,首件准时完成率97% t o
3•确保作业标准化，操作规范化，全年工作失误在3%l o
1・3要求
1.了解IS09000系统运作。
2.常握绩效管理休系的运作方法.
3•较强的判断和决策能力、较强的沟通I■办调能力、较强的管理、领导能力。
4.熟练运用QC七大手法;改善欲望强烈，学习性好.
5.大专以上文化程度，机械制造;企业管理或相关专业；
2.品保部质检组长T作说明：
按照公司检验标准对各供货商产品进行来料检验，确保符合公司检验标准，并监督各试验设备的正常使用和保养，掌控各组员的工作情况，检验目标与能力，并合理分配工作, 保证检验工作的正常运行和资料的正确性及追溯性，I■办调各检验员按时完成上级下达的各项任务，及时处理不良品并向上级汇报处理结果及进度，培训组员检验技术，控制品质异常并协调处理不良情况并落实各项管理制度，掌控不良情况并降低不良率，节约成本，督促5S 活动，维护优化公司环境。
2.1工作职责与任务
1 •组内异常处理及防范，确保产品质量。
2.配合经理/主管带领组员定期完成各项来料检验任务并确保品质。
3•落实执行各项管理制度，强化组员集体意识。
4•组内5S工作的执行，保持，改善。
5. |■办调组员Z间的沟通，配合，团结。
6.对于下属提交的各项问题在职限范围内予以解决，超岀权限范围的上报。
7.遵从完成上级委派的所冇工作。
8 .辅导供货商品管系统，使其供应达到公司品质要求.
2.2工作绩效标准：
1 •保证检验工作品质稳定，按照公司检验标准进行检验，检验失误率降至2%以内。
2.确保检验与试验状态的标示符合要求，以方便物料•正常领用。
3•组内有异常时立即处理，处理不了的立即上报，并跟踪处理结果。
4•确保组内5S执行彻底，器具处于完好状态，保证工作环境清洁，每天半小时内完成
5.上级交待的事项立即处理，在半小时内解决并上报结果，解决不了的上报另行处理。
3.品保部文员工作说明：
服从上级领导安排，认真、仔细、尽心尽职的做好本职工作。将本课所冇报表、资料、文件以及传真打印等等，及时地传递到相关部门，并及时收回整理存档；复印相关资料及指令的发放；办理辞职、请假、复职等手续；并做好本课的质量记录的正确性和完整性。做到迅速快捷、使命必达。
3.1工作职责与任务：
1 •负责本部门所有报表、文件、资料的收发及传递工作。
2.|■办助各级领导确认资料的完整性。
3.负责文具用品的领用与发放。
4.负责复印指令及相关资料的发放。
5.负责打印各I■办力供应商的传真及其它文件的工作。
6.负责做好报告资料的工作。
7.负责办理本课离职、请假等手续的工作。
8.|■办助主管以上领导处理本部门其它事物。
9.服从执行各项管理制度，规范操作，注意安全。
10.负责做好本区内5S工作。
11.负责贮存、保管质量记录的正确性和完整性（按天、按周、按月或按季度收集,
并按顺序装订成册）0
12.遵从并完成上级委派的所冇工作。
3.2工作绩效标准：
1.对本部门发放到相关部门的资料，使其准确率与及时性达到99%以上。
2•保证资料迅速、快捷传递到相关部门。
3.确保设备定期保养，正常运转。
4.上级交代的事项立即处理并完成。完成不了的上报另行处理。
4.检验员
按照《检验作业指导书》WI7. 5. 1-006-010和相关标准、规程的要求，进行检验作业。
3.1工作职责与任务：
1.按照要求对本岗位的产品或物料进行检验。
2 •填写检验报告或记录表。
3.及时上交检验报告。
4.不良状况及时处理。
5.负责做好本区内5S工作。
6.负责贮存、保管质量记录的正确性和完整性（按天、按周、按川或按季度收集, 并
按顺序装订成册）o
编制审核批准
食品包装材料验收作业指导书
资 材 采 购 流 程 贸易部 资材负责搜集 放弃 按《供方评价表》由贸易 部资材实施，报品保部备 案，必要时， 品保部参与 评价 负责资材版面 等资讯的 登记编号，报品保部备案 资材实施 拒收 资材实施（所有高
资材检查处理程序流程图
纸箱验收规范 1.目的 此标准对用瓦楞纸板制成的纸箱的质量要求、检验方法及检验规则作出规定。 2.范围 适用于公司产品运输包装所用的各品种规格的瓦楞纸箱。 3.职责 3.1仓库负责包装箱之品名、规格、数量的入库。 3.2资材部负责提供包装箱的资材编号和相关检测报告的索取。 3.3贸易部负责确定包装箱的规格、版面、数量。 3.4品管部负责包装材料和相关检测报告的验收和审核。 4.技术要求 4.1材质：纸箱材质为国产牛皮纸和瓦楞纸，基重（g/m2）为180/112/112/112/180 4.2外观、尺寸 4.2.1纸箱表面应平整、干净无污渍，纸箱应无破损，无裂纹，纸箱切口应齐整 4.2.2图案、文字印刷要求套印准确（套印不准确度不得大于1mm），墨色匀实，图案文字清晰，无油污、水化现象，无露白、露黄、露红现象，无错位、无重影。图案、文字边缘齐整，无毛齿。 4.2.3印刷内容正确，图案、文字应与样版一致。套色准确，无颜色过浓或过淡现象。 4.2.4纸箱接头搭合处接舌宽度要求在30-50mm，接合处使用有镀层的低碳钢扁丝钉合，扁丝不可有锈斑、剥层、龟裂等缺陷。钉合位置应在搭接部位中线。要求单排钉距小于80mm，钉距均匀，头钉距顶面压痕线和尾钉距底面压痕线均不得大于20mm。钉合应牢固，不可有叠钉、单钉和不转角等缺陷。 4.2.5瓦楞纸箱压痕宽度应小于2mm，箱壁不可有多余的压痕线，当纸箱折合时，压痕处不可有破裂、断线的现象。 4.2.6裱层粘合要求无透胶、起泡现象，瓦楞纸板各层之间应粘合牢固，无层间分离现象。 4.2.7纸箱成型要求方正，无偏斜，箱角漏洞不超过3mm，摇盖合拢后缝隙不能超过3mm。 4.2.8纸箱尺寸（长、宽、高）应合符合同或订单要求，允许偏差为士0.5cm。
品保部作业指导书.doc
品保部构架图 1.品质主管 建立健全检验实验规范、作业程序，培训捉升品保所冇人员的专业技术知识及自身素质修养，并要求落实执行各种管理制度及程序。做到预防为主、服务现场，以确保本公司进、出及制成产品品质，交期稳定。合理利用品保部现有资源并持续改善，配合现场，以最高的效率提供给客人最满意的产品。 1.1.工作职责与任务： 1品保部所有人员的审核、调派和管理。 2•建立健全品保部各种管制程序，使其制度化、文件化。 3.对品保部所有人员的培训，提高其专业知识及自身素质。 4•所有实验设备的请购、改进和保养之督导。所有检验量具的管理和检测。 5•指挥、I■办调制做，确保样品及资料的正确性、时效性。 6•对进料、制程、出货、客户抱怨异常等各种文件进行审核。 7.合理的配备检验人员及检验设备。利用止确的检验方法及作业程序，配合现场高质咼 效完成生产任务。 &收集、整理、分析各项数据，来选择合格的供应商，降低制程检验成本，采取纠正 预防措施，降低客诉率，以增强顾客的满意度。
9•协助推行1S09000的正常运行，确保本部门质量记录的完整性。 10.对上级负责。 1.2工作绩效标准： 1 •推行实施全面质量管理，保证客户品质•每月全厂制程不合格率2.5%以下，客户抱怨 率1% I O 2.时效化管理，保证客户样品交期•准时交样率97% t ,首件准时完成率97% t o 3•确保作业标准化，操作规范化，全年工作失误在3%l o 1・3要求 1.了解IS09000系统运作。 2.常握绩效管理休系的运作方法. 3•较强的判断和决策能力、较强的沟通I■办调能力、较强的管理、领导能力。 4.熟练运用QC七大手法;改善欲望强烈，学习性好. 5.大专以上文化程度，机械制造;企业管理或相关专业； 2.品保部质检组长T作说明： 按照公司检验标准对各供货商产品进行来料检验，确保符合公司检验标准，并监督各试验设备的正常使用和保养，掌控各组员的工作情况，检验目标与能力，并合理分配工作, 保证检验工作的正常运行和资料的正确性及追溯性，I■办调各检验员按时完成上级下达的各项任务，及时处理不良品并向上级汇报处理结果及进度，培训组员检验技术，控制品质异常并协调处理不良情况并落实各项管理制度，掌控不良情况并降低不良率，节约成本，督促5S 活动，维护优化公司环境。 2.1工作职责与任务 1 •组内异常处理及防范，确保产品质量。 2.配合经理/主管带领组员定期完成各项来料检验任务并确保品质。 3•落实执行各项管理制度，强化组员集体意识。 4•组内5S工作的执行，保持，改善。
品质异常处理作业指导书
文件修正一览表 变更前：
1. 目的 为使质量系统内所产生之现有或潜在性问题，能有效加以记录分析，提出解决方案并跟催改善结果，进而防止此类异常再次发生，已达到持续改善，维持系统正常运转。 2. 范围 适用于质量系统内所有现有或潜在性问题的处理与改善 3. 参考记录 3.1 《客户抱怨处理单》 3.2 《品质异常反馈单》 3.3 《8D纠正措施报告》 4.维护单位 品保部 5. 权责 品保部：进料及制程异常的发现及反馈，异常案件的主导处理直至结案。 业务部：客户端异常的信息收集及反馈。 采购课：协助品保部对进料异常进行处理。 工程部：协助品保部进行异常分析、改善。 资材部：协助品保部进行异常物料的清查、隔离。 生产部：1.部门内来料异常的发现及反馈。 2.部门内异常原因分析及改善。 6. 作业程序与说明 6.1 客诉异常处理 6.1.1 业务单位收到客户反馈异常后，由业务单位收集客户反馈资料（必要信息：异常产品的品名， 规格，料号，生产批号，日期，异常现象及异常比例，异常图片或能提供异常样品。如果能提 供客户发现异常的地点，工站就更有利于分析异常）整理并填写《客户抱怨处理单》通知品保 单位.，品保单位对异常进行判定，如判定异常属实，则由品保单位接手正式立案处理。
6.1.2 客诉案例正式立案成立后，由品保部QE主导进行异常处理： 6.1.2.1 QE依据业务反馈的客户端信息，联合资材部对所有涉及到客户反馈异常的在制、库存 物料进行清查，并隔离所有可能存在异常的物料、半成品、成品。并暂停所有涉及异常 物料的生产，以防止异常的扩大。以上如有可能涉及到供应商，一并通知供应商处暂停 生产并需隔离供应商处物料。 6.1.2.2 由QE主导召开客诉会议，客诉会议由资材、工程、业务、生产部门组成，必要时通知 研发或总经理参加。会议中需根据生产部门提供的生产记录及品保部的检验记录及客户 反馈的异常信息做出初步原因及责任单位的判定，以及异常物料的处理（包含客户端物 料的处理及厂内、供应商处隔离物料的处理方法），并成立客诉处理小组。QE根据会议 结果整理出短期改善措施提供给业务反馈给客户。此短期改善措施需在一个工作日内完 成。 6.1.2.3 QE依客诉会议的结果要求责任单位对异常进行分析和改善，并要求责任单位需在3个 工作日内回复正式书面的最终原因分析及改善措施的提出。 6.1.2.4 QE依据权责单位回复的改善措施进行最终改善效果确认，如确认效果不合格，则回 6.1.2.3进行。如确认改善效果合格，则由QE依据责任单位的改善报告完成《8D纠正 措施报告》，并由责任单位签名确认后交总经理审核。如审核不合格，则转6.1.23进行， 如审核合格，则将此报告提供业务反馈给客户并由QE留档保存。 6.1.2.5客户对《8D纠正措施报告》回复认可的，可由QE对此异常进行结案处理。如客户未 有回复通知，QE需跟进后续生产至少三批次出货，或订单批次不够3次但时间持续达6 个月，客户无相同诉怨时，可对此异常进行结案处理。 6.2 制程异常处理 6.2.1 生产单位在发现品质异常时，由生产单位或PQC开立《品质异常反馈单》，并将收集异常 物料信息（异常产品的品名，规格，料号，生产工单信息，异常现象）填写在《品质异常 反馈单》上，第一通知QE，由QE对异常进行判定，如判定异常属实，则此异常正式立 案处理。
(推荐)一级受控检验作业指导书
文件编号 NFA —WI —140401 作业指导书 版 本 A3 标 题 一级受控检验作业指导书 页 码 第 1 页 共 1页 生效日期 2015-10-14 一 级 受 控 检 验 作 业 指 导 书 制定部门 品保部/喻涛 编写/日期 2015/10/14 批准/日期 宁波富升汽车电气科技有限公司 NINGBO FUSION AUTO-MOTIVE ELECTRIC TEHCNOLOGY CO.,LTD.
1、目的 确保在一级受控期间，所有出货到客户端的产品100%满足相关技术要求。 2、适用范围 本作业指导书适用于所有出货到济宁莱尼工厂的产品。 3、内容 3.1检验项目：外观检验、尺寸检验、功能检验； 3.1.1 外观检验：电线线身有无破损、颗粒、刮伤；塑壳表面有无刮伤、缺料、卡扣断裂、 是否装配到位；热缩套管有无破损、松脱、漏吹；主体内结构是否完好无损、芯针是否内缩；铜管是否漏压接；标签位置及内容是否符合要求； 3.1.2 尺寸检验：总长度是否符合工艺要求； 3.1.3 功能检验：开路、断路； 3.2重点检验项目：卡扣缺失、接头脱落、短路； 3.3 检验频率：每批次出货前做100%全检； 3.4 检验地点：在指定的独立检验区域内进行； 3.5 检验人员：具有检验资质的人员； 3.6 产品存放区域：指定的存放区域； 3.7检验工具：目视、导通仪； 3.8 检验依据：作业指导书、缺陷卡、工艺卡； 3.9 不合格品处理：发现不合格品后先做好标识记录，然后放入不良品箱内，待原因分析完成后，将不合格品做报废处理；所有不合格品均不允许进行返工； 3.10 检验完成后，在指定位置上贴上经总经理或其授权人签字的一级受控标签； 3.1记录：?全检记录表?
危险化学品控制作业指导书
1目的 规范危险化学品的使用和管理，预防危险化学品在正常或非预期使用下污染食品造成安全隐患，或引发火灾、中毒、爆炸等危险事故而导致顾人身伤害。 2适用范围 适用于化验室、生产各车间危险化学品的管理。 3定义： 3.1危险化学品：会危害人身健康或存在食品安全风险的化学品，包括但不限于：洗涤剂、 消毒剂、杀虫剂、润滑油、液化气、强酸强碱试剂。 3.2常用危险化学品按其主要危险特性分为8类： 3.2.1爆炸品：指在外界作用下（如受热、受压、撞击等），能发生剧烈的化学反应，瞬时 产生大量的气体和热量，使周围压力急骤上升，发生爆炸，对周围环境造成破坏的物品，也包括无整体爆炸危险，但具有燃烧、抛射及较小爆炸危险的物品。 3.2.2压缩气体和液化气体：本类化学品系指压缩、液化或加压溶解的气体，并应符合下述 两种情况之一者：临界温度低于50℃,或在50℃时,其蒸气压大于294kPa的压缩或液化气体；温度在于21.1℃时，气体的绝对压力大于275kPa,或在54.4℃时，气体的绝对压力大于715kPa的压缩气体；或在37.8℃时,雷德蒸气压力大于275 kPa的液化气体或加太溶解的气体。 3.2.3易燃液体：本类化学品系指易燃的液体、液体混合物或含有固体物质的液体,但不包括 由于其危险特性已列入其他类别的液体.其闭杯试验闪点等于或低于61℃。 3.2.4易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品：易燃固体系指燃点低，对热、撞击、摩擦敏感， 易被外部火源点燃，燃烧迅速，并可能散发出有毒烟雾或有毒气体的固体，但不包括列入爆炸品的物品。自燃物品系指自燃点低，在空气中易发生氧化反应，放出热量，而自行燃烧的物品。遇湿易燃物品系指遇水或受潮时，发生剧烈化学反应，放出大量的易燃气体和热量的物品。有的不需明火，即能燃烧或爆炸。 3.2.5氧化剂和有机过氧化物：氧化剂系指处于高氧化态，具有强氧化性，易分解并放出氧 和热量的物质。包括含有过氧基的无机物，其本身不一定可燃，但能导致可燃的燃烧，与松软的粉末状可燃物能组成爆炸性混合物，对热、震动或摩擦较敏感。有机过氧化物系指分子组成中含有过氧基的有机物，其本身易燃易爆，极易分解，对热、震动或摩擦极为敏感。
螺纹牙规检验作业指导书
文件修正一览表 规范/表单权责维护主导单位：品保部 变更前：
●首次发行○修订○废止○手冊○程序书●指导书 1. 目的 规范检验员在利用螺纹塞规检验时的检验手法，确保检验结果的有效性，特制定此作业指导书。 2. 范围 适用于本公司的螺纹塞规检验。 3. 参考记录 NA 4.维护单位 品保部 5. 权责 品保部：螺纹塞规的管理、使用、保养。 6. 作业程序与说明 6.1 外观图 图中英文字母Z表示螺纹塞规的 图中英文字母M2 6H表示螺纹塞图中英文字母T表示螺纹塞规的止端，有的品牌也有用英文字母
●首次发行○修订○废止○手冊○程序书●指导书 6.2 检验方法： 6.2.1：选择螺纹规时，应选择与被测螺纹相匹配的规格。 6.2.2：使用前，先清理干净螺纹规和被测螺纹表面的油污、杂质等。 6.23：使用时，使螺纹规的通端（止端）与被测螺纹对正后，用大拇指与食指转动螺纹规或被测零件，使其在自由状态下旋转。通常情况下（无 被测零件的螺纹的图示说明时），螺纹规（通端）的通规可以在被测螺纹的任意位置转动,通过全部螺纹长度则判定为合格，否则为不合格品; 在螺纹规（止端）的止规与被测螺纹对正后，旋入螺纹长度在2个螺距之内止住为合格，不可强行用力通过，否则判为不合格品。（有被测零件的图示说明时，应按照图示说明做判定。） 1.螺纹塞规的通规必须通过被测零件螺纹的全部长度，才能判定为合格 2.螺纹塞规的通规在检验时在被测零件的任意一点被止都判定为不合格
●首次发行○修订○废止○手冊○程序书●指导书 3.螺纹塞规的止规在检验时必须在2圈内止住才能判定合格 4.使用螺纹塞规的止规检验时只要通过螺纹环规止规的第2圈都判定为不合格 6.2.4. 检验工件时旋转螺纹规不能用力拧，用三只手指自然顺畅地旋转，止住即可，螺纹规退出工件最后一圈时也要自然退出，不能用力拔 出螺纹规,否则会影响产品检验结果，并造成螺纹规的损坏。 6.3 注意事项 6.3.1 被测件螺纹公差等级及偏差代号必须与塞规标识公差等级、偏差代号相同，才可使用。 6.3.2 只有当通规和止规联合使用，并分别检验合格，才表示被测螺纹合格。 6.3.3 应避免与坚硬物品相互碰撞，轻拿轻放，以防止磕碰而损坏测量表面。 6.3.4 严禁将螺纹规作为切削工具强制旋入螺纹，避免造成早期磨损。 6.3.5 螺纹规使用完毕后，应及时清理干净测量部位附着物，存放在规定的量具盒内。
SPC作业指导书
SPC作业指导书 1目的 为了解和改善过程，通过对过程能力的分析/评估使其有量化资料，为设计、制造过程的改进，选择材料，操作人员及作业方法，提供依据和参考。 2适用范围 适用于本公司顾客要求的特殊特性和关键特性需做统计过程控制（PPK、CPK、PPM）的所有产品。 3职责 品质部负责统计过程控制的监督、管理工作。各相关部门负责统计过程控制的数据搜集和分析。 4工作程序 4.1确定产品/过程的特殊特性及关键特性 产品开发时，开发部按顾客要求,公司对产品和过程特性的重要性来确定生产过程中的特殊特性及关键特性，并将其在相应的控制计划中予以明确规定。 4.2决定关键、重要过程的管理项目 当产品/过特殊特性及关键特性确认后，由开发和工艺部根据产品和过程进行统计过程控制执行的能力决定关键、重要过程的管理项目,并将其在相应的控制计划中予以明确规定，经领导批准后，由生产部、品质部实施并执行。 4.3决定管理项目的管理标准 当公司决定关键、重要过程的管理项目后，由开发和工艺部根据顾客对产品特性的要求并结合公司实际的过程生产能力制定关键、重要过程的管理项目的管理标准，并将其在相应的控制计划、产品图样、检验标准、操作标准中予以明确规定，经管理者代表审查核准后，由生产部和品质部实施和执行。 4.4决定管理项目的抽样方法和频率 在制定关键、重要过程的管理项目的管理标准后，由开发和工艺部及品质部根据顾客的要求和产品的特性决定管理项目的抽样方法和频率，经管理者代表批准后，由生产部和品质部实施和执行。 4.5确定管理项目统计过程控制的管理方法
在决定管理项目的抽样方法和频率后，由开发部和工艺部根据顾客要求和产品的特性确定管理项目统计过程控制的管理方法（如：X-R控制图、P控制图等），经管理者代表批准后，由生产部和品质部实施和执行。 4.6收集管理项目数据进行能力分析（分析用控制图） 4.6.1品质部负责收集125个项目控制的数据，对其进行控制界限计算、数据描点、绘图、控制图判定、统计过程能力计算、过程能力（Ppk、Cpk、PPM）计算的结果来判定该项目控制是否处于稳定状态。 4.6.2当过程能力（Ppk、Cpk、PPM）不稳定或过程能力（Ppk、Cpk、PPM）不足时（CPK<1.33,PPK<1.67），工艺部应在其控制计划中明确标识出其反应计划，该反应计划应包括控制过程输出和100%检验。为确保过程变得稳定和有能力，工艺人员必须完成过程能力（Ppk、Cpk、PPM）不稳定或过程能力（Ppk、Cpk、PPM）不足的明确进度和责任要求的纠正措施计划。顾客要求时，项目组将其计划提交顾客评审和批准。 4.6.3当过程能力（Ppk、Cpk、PPM）分析结果显示过程能力较高时（CPK≥2.0,PPK≥2.0），由工艺部对其相应的控制计划进行修订并将其在控制计划中予以明确注明。 4.7控制用控制图的使用。 4.7.1根据分析用控制图的分析结果（CPK≥1.33，PPK≥1.67），品质部绘制出该项目控制的控制图表，该图表上以标明其控制界限。 4.7.2生产部按控制计划的规定收集管理项目的数据,检验员将其进行描点控制,监控控制图的趋势。 4.7.3在监控管理项目过程中，如生产过程出现重要的过程活动（如更换工具、修理机器等），检验员应将其在所使用的控制图上予以明确标注和注明。 4.7.4当控制图达到125个数据后，生产线检验员将控制图表交至品质部，品质部对其进行控制界限计算、数据描点、绘图、控制图判定、统计过程能力计算、过程能力（Ppk、Cpk、PPM）结果判定等作业，并将统计过程能力计算的结果加以记录。如果能力分析不足或较高时，按4.6.2和4.6.3的要求进行整改。 4.8控制用控制图的判定异常的准则： A.控制点超出界限；
留样观察作业指导书
1目的 规范品保部留样的管理，定期观察留样的质量情况，积累产品随时间变化数据，为提升产品质量提供依据；及时发现产品异常，避免或降低异常损失和负面影响；为有追溯要求时提供实物，进行复检。 2适用范围 适用于品保部产品留样的检测、观察、报废全过程。 3定义： 留样：企业按规定保存的、用于质量追溯或调查的物料、产品样品。 4职责 4.1品保部：负责留样的取样、检测、样品质量判定、保质期内定期观察、报废处理。 4.2生产部：负责留样的预留，根据检测结果改善产品质量。 4.3技术研发部：负责根据检测结果改善产品质量。 5内容 5.1样品取样： 5.1.1粽子、馅料杀菌后和月饼内包后生产部指定人员对生产的每批产品按规定留取适当数 量的半成品作为检测样品；制程品控员上班后将留样转化验员检测和留样。 5.1.2留样数量：粽子、糕点、馅料、牛轧糖：3个/批；月饼：4个/批。产品研发留样量视 检测项目确定，做加速、保温测试应不低于6个/批。 5.1.3留样应保证有代表性，不能特制，尽量均匀分散于生产的头、中、尾三点取样。 5.2样品分类： 5.2.1化验员收到检测样品后，先做样品登记，标识好品名、规格、生产日期等，产品包装 上已有的内容可不标示。 5.2.2化验员对收到的样品按检验规程进行检测，确保检验方法正确，数据可靠；检测结果 确认无误后，部门负责人审核后报生产负责人或技术研发人员。 5.2.3检测剩余的样品全部转化成留样，按生产日期、品种类别等顺序规律存放，并记录在 《留样观察记录》中。 5.3留样观察：
5.3.1 留样保存在专门的留样区，并保持洁净干燥、通风良好，无虫鼠害，符合产品要求的 贮存条件，如需要冷冻储藏，则在有需要时才开展留样观察。 5.3.2 化验员每月对留样观察一次，项目包含感官和净含量等，并作记录。发现样品出现变 化时通知部门负责人，由品保部、技术研发部、生产部等进行原因分析，将分析结果告知责任部门进行改善；如分析结果认为可能导致质量或食品安全事故时，按《产品召回控制流程》操作。 5.3.3 留样至少保存至产品保质期后一个月，如无特别需要时，申请对留样进行处理。 5.4 留样处理： 5.4.1 正常留样超过保质期一个月后，产品无未处理完成的纠纷时，化验员填写《留样处理 记录》，品保部负责人批准后，由品保部人员执行，拆除产品所有包装，破坏产品形状，交付垃圾处理站。 5.4.2 留样如需要长期观察的，或仍存在未处理完成的纠纷时，留样应继续保存，直到试验 结束或纠纷处理完成，化验员填写《留样处理记录》，品保部负责人批准后，由品保部人员执行，拆除产品所有包装，破坏产品形状，交付垃圾处理站。 6 相关文件 《产品召回控制流程》 QS-OP-021 7 记录 7.1 《留样观察记录》 F-QA-023 二年 7.2 《留样处理记录》 F-QA-024 一年
【优质】售后服务指导书-word范文模板 (14页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 售后服务指导书 篇一：售后服务作业指导书 文件编号：营201X/05/14 版本:A/0 售后服务作业指导书 一、目的 为保障用户利益，明确售后服务职责，规范服务行为，提高服务质量， 以提高客户对本公司产品和服务的满意度。 二、范围 凡购买过公司产品的客户。 三、职责 1、营销部售后服务科负责售后服务工作执行及对客户的培训与咨询，售 后服务工作改善（回访客户、召开客户座谈会）和售后服务记录保存。 2. 营销部内勤科负责客户档案信息和产品交付客户信息的传递。 2. 品保部主导售后服务报修内容分析和纠正预防措施的制定。 3、PMC部负责售后服务的生产计划的制定和监督执行。 4、生产部负责售后服务报修的执行。 5. 技术部负责参与售后服务的评审。 四、工作流程（见工作流程图） 1．客户档案的建立 1．1 营销部内勤科将当天发生的新客户登记于《客户档案信息表》，在第二天上午九点前，通过公司内部局域网传递给售后服务科。
1．2售后服务科将《客户档案信息表》进行分类。分类按：不同车型、不 同区域、不同购车时间。 2．顾客初访： 2.1 对所有进入《客户档案信息表》的顾客，售后服务科都必须进行回访。 营销部内勤科将顾客提货的“出库单”复印一分传递给售后服务科。售 后服务科立即登记于《客户档案信息表》上。在顾客提车后5-7天内进 行回访。 2.2 回访一般采用电话形式，回访后必须填写《顾客回访记录表》，即使顾 客没意见也要对顾客表示出公司的关心。根据顾客反馈的不同信息分别 1有问题时联系谁○2联系电话○3企业内部的处理。回访时应告知客户：○ 4其它事项。投诉处理流程等○ 2.3 对于《顾客回访记录表》上顾客提出的问题, 售后服务科要分析整理,对需要采取纠正和预防措施的及时反馈到责任部门进行整改。 3 客户投诉的处理 3．1电话投诉：售后服务科应该详细听取顾客意见。能电话解释的立即解释。 不能立即解释的，记录清楚后立即向品保部通告,品保部应该立即给予技术上或其它方面的支持。售后服务科在挂断电话前要向顾客作出回复时间上的明确承诺,并将相关顾客投诉(包括电话预约上门的)记录于《客户投诉处理报告单》上。随后传递到品保部，品保部分析原因并提出纠正和预防措施。 3．2自行上门的投诉：能解释的立即解释，不能解释的立即与品保部负责人联 系，品保部负责人应该在最短时间内到售后服务科与顾客沟通。随后售后服务 科将情况记录于《客户投诉处理报告单》上。品保部分析原因并提出纠正和预 防措施. 3.3投诉处理期限: 售后服务科受理起，根据保修部位、维修难度一般为1-3 天(含返厂保修的时间). 4．正常维修与保养的处理：
材料储存保管作业指导书
材料储存保管作业指导书 1.目的 规范公司各种原辅材料的环境温度、湿度等存储条件和堆放要求，保障最终产品质量。 2.适用范围 适用于公司生产所需各种原辅材料的储存保管。 3.职责 3.1研发中心 负责制订和发布各种原辅材料储存要求。 3.2综合管理部 按照本作业指导书要求对原辅材料储存条件进行规范管理。 4.总体要求 4.1原料的运送容器应是适用于食品的，设备应为无毒的。 4.2不能用经过化学处理的木托盘运送原料、包装材料至饮料厂，以免残留的化学物质造成产品的气味或口味异常。从外面回收回来的塑料托盘要进行异味检查以防止吸收异味。 4.3储存和发货要符合 FEFO 的原则。必须用完已开箱的原料再开新的，整箱包装若被取样或部分领用，应将该包装密封好。 4.4储存区内保持通风良好，干燥凉爽，干净，无灰尘，无虫鼠，无阳光直射，温度不应超过 40℃。防止材料破损、腐败和污染。储存区域不应有任何残留物或溢出。材料放在托盘上，与内墙保持至少18 英寸的间距。
5.浓缩液的储存要求 5.1剂或浓缩液只可用于交付的工厂，禁止由他厂重新包装再使用。装瓶厂间主剂和浓缩液的转移需要区域公司技术部的批准。 5.2来货时检验主剂或浓缩液的容器情况。将浓缩液和饮料主剂按照各自标签上的要求，储存在可防止其变质和受灰尘、脏物或其它环境因素污染的区域，该区域贮存温度应保持在所需的范围内，且无过高的湿度和异味。 5.3储存区的所有的墙壁和天花板都应用易清洁、无气孔、无毒的材料制造。 5.4保持储存区有足够的照明，以便于货物的辨识和管理操作。 5.5储存区必须是单独的封闭的区域，有绝对的安全保证。并且储存仓库有主剂或浓缩液对应的安全数据表（MSDS）。 5.6需要冷藏的浓缩液和饮料主剂要储存在专用的封闭的冷库内，冷库温度要保持在4~10摄氏度之间。 5.7控制储存区内人员的出入，未经仓管员允许，非仓管人员不得入内。 5.8在浓缩液和饮料主剂的储存区内安装和持续运转精确监控储存温度的设备，由工程部负责冷库温度控制的员工定期查看并保持温度记录，具体操作程序请参见工程部作业指导书《氨制冷机操作维护指引》，确保温度保持在要求的范围内。 5.9浓缩液和饮料主剂的储存必须遵循 FEFO 的原则,以保证最早的主剂得以最先使用。仓管员在浓缩液和饮料主剂入库时，按照同一生产批号的同一成分的同种主剂或浓缩液要放在一个储存单元上的原则将各品种分类储放，检查码垛的稳固性。 5.10按 FEFO 原则，查看各品种生产日期最早的批次，作为下一批先行发货
OQC作业指导书
1. 目的 作为公司成品出货最终验证标准之依据，规范OQC人员之制作标准，使新进人员能快速掌握成品最终出货的产品验证之要求。杜绝不良品之流出，确保出货产品质量符合要求。 2. 适用范围
凡本公司所出货之产品的检验均属之。 3. 权责 品保部OQC负责规范之订定及执行。 4. 缺点分类： 4.1 严重缺点：(CRITICAL DEFECT)简称CR，凡有严重影响产品功能之缺点。 4.2 主要缺点：(MAJOR DEFECT)简称MA凡产品未达到期望之质量，而减低使用之缺点。 4.3 次要缺点：(MINOR DEFECT)简称MI以不影响产品所使用之缺点。 5. 判定方式: 本规范依客户规范作为验收标准；若客户没有指定规范，则依我司验收标准规范执行；一般按IPC-A600G和IPC-6012B,IPC-TM650,IPC-4101B Class2级进行检验和测试作为参考依据。 6. 出货检验作业内容 6.1外观、尺寸和信赖度检验和试验 6.1.1外观检验： 6.1.1.1检验工具： 10倍目镜、批量卡、生产控制卡、原始蓝图、菲林原稿等。 6.1.1.2检验项目： 周期/版本、孔、线路/阻焊/字符图形、防焊油墨颜色及类型和塞孔否、文字颜色、UL标识、章印及其它缺陷的表观等。 6.1.1.3检验频率： 6.1.1.3.1样品执行100%全检 6.1.1.3.2正常产品抽样数量依照MIL-STD-105E LEVEL II，AQL执行0收1退； 6.1.1.3.3退货品、重工品抽样数量依照MIL-STD-105E LEVEL II，AQL 执行0 收1退 6.1.1.4 作业内容： 6.1.1.4.1OQC人员需对批量卡、生产控制卡、MI资料、菲林原稿进行核对版本料
五金件塑胶件电器件检验规范
使用工位品保部检测中心 作业指导书(WI) 文件名称五金件、塑胶件、电器件检验规范 目的：掌握五金件、塑胶件、电器件检验标准，使来料质量更好的符合我公司的品质要求。 适用范围：适用于公司麻将机所使用的五金件、塑胶件、电器件。 第一部分、五金件检验 检验仪器和设备：游标卡尺、高度尺、硬度计、角度尺、百分表、投影仪等。 1 检验方法： 1.1 外观：目测法； 1.2 结构尺寸：试装或用游标卡尺游标卡尺、高度尺、硬度计、角度尺、百分表、投影仪等测量； 1.3 装配：与相应物件试装。 2、外观缺陷检查条件； 2.1 距离：肉眼与被测物距离30CM； 2.2 时间：10秒钟内确认缺陷； 2.3 角度：15-90度范围旋转； 2.4 照明：60W日光灯下； 2.5 视力：1.0以上（含较正后）。 检验项目及要求 3、外观检测 3.1 器件是否有划伤； 3.2 器件无严重油漆脱落、氧化、毛刺、变形；
使用工位品保部检测中心首件确认 作业指导书(WI) 文件名称五金件、塑胶件、电器件检验规范 6.4 定位孔位置是否超出公差范围； 6.5 特殊点位置及规格否符合图纸要求； 6.6 样件是否变形计破裂痕迹。 7、试装检测 7.1 与相应物件是否无法装配（试装单填写清楚，相关确认人签字）； 7.2 与相应物件装配是否过紧过松； 7.3 与相应物件装配是否轻微松或紧。 8材质检测 8.1特殊部件耐磨、耐酒精、电泳喷塑等表面处理的附着力测； 8.2 部分样件需做破坏性试验（如底座方板的跌落试验）。 第二部分、塑胶件检验 检验仪器和设备：游标卡尺、高度尺、硬度计、角度尺、百分表、投影仪等。 9、检验方法： 9.1 外观：目测法； 9.2 结构尺寸：试装或用游标卡尺游标卡尺、高度尺、硬度计、角度尺、百分表、投影仪等测量； 9.3 装配：与相应物件试装。 10、外观缺陷检查条件； 10.1 距离：肉眼与被测物距离30CM；
陶瓷原料仓库作业指导书,陶瓷原料的进仓、出仓管理程序
佛山XX陶瓷厂 原料仓库作业指导书 1. 目的 为了保证本公司原料的正常流动，减少不必要的积压，保证库存，供应公司各部门正常生产的需要。 2. 适用范围 本公司原料仓库；本文件适用于陶瓷公司A区和B区。 3. 管理职责 4. 原料进仓、出仓操作方法 4.1 定义 凡生产所需的可构成产品的材料统称为原料。 4.2 原料进仓操作方法 4.2.1 原材料进厂，仓管员先关于照供应商的送货单，核关于材料名称(有规格型号的还要 核关于规格型号)与采购订单无误且数量在控制范围内后关于来货车辆过磅。 （1）若为泥砂料，则过磅后通知配料仓管，然后通知试验部门检测。 （2）若为化工料则应在卸货时通知监事会取样交试验部门检测，在卸货时还必需关于包装数量点数，关于包装不足数的按实收数量签收，并且注明实收数量的多少。 （3）若为燃烧油，则需要在放油之前通知监事会取样交试验部门检测，必需试验合格后，方可通知油库工作人员组织放油。 （4）若为润滑油，则过磅后安排卸货即可。 4.2.2 卸货后空车必需再过磅，在核实送货数量后由仓管员填写原料《收料单》并且签收供 应商的送货单。待试验部门试验合格后，开具机制《进仓单》。《进仓单》要求填写齐全，囊括原料名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额及核计等。
4.2.3 关于试验不合格的原料应作好标识即时跟催采购部，要求采购部通知供应商退货。4.2.4 关于试验不合格的泥砂料通知配料仓管后即时跟催采购部，要求采购部通知供应商退货。 4.2.5 原料进仓后，仓管员应将原料分门别类堆放整齐，并且写好标识牌。 4.2.6 自制材料、发外加工材料参照发外物资管理制度。 4.3 司磅员操作方法 4.3.1 供应商来车上磅； 4.3.2 司磅员监督过磅车是否熄火、下人； 4.3.3 司机交送货单，司磅员查订单； 4.3.4 司磅员给送货车过磅，并且填写过磅记录； 4.3.5 司磅员通知质检进行来料试验； 4.3.6 司磅员通知卸货。若来料是泥沙料，则通知配料仓管卸货；若来料是化工料，则通知化工 仓管卸货； 4.3.7 卸货后的空车上磅，司磅员监督空车熄火、下人； 4.3.8 司磅员填写过磅记录，并且接合来料时的过磅打印磅单； 4.3.9 开具原料收料单； 4.3.10 司磅员职责由仓管员承担。 4.4 原料出仓操作方法 4.4.1 泥砂原料、燃烧油的领用。 （1）原料车间根据配方的需要，每日到原料堆场直接铲取泥砂原料，原料车间监磅员监督每一球的实际配入量，并且记录汇总，原料仓仓管员根据此记录数据做每日出仓报表。 （2）燃烧油的出仓与泥砂原料类似，仓管员每天在规则的时间内到各车间、部门用油油表处抄表，前一天的油表读数与当天所抄的读数之差值即为两次抄表的时间间隔内实际燃烧油的出仓量，并且分部门进行登记和编制出仓日报表。 （3）原料车间每个星期六开具前一星期的泥砂机制《领料申请单》，仓管员根据汇总的出仓报表与《领料申请单》核关于无误后开具机制《出仓单》；原料车间、物管部每月末开具本月本部门燃烧油的机制《领料申请单》，仓管员根据汇总的出仓报表与《领料申请单》核关于无误后开具机制《出仓单》，除此之外的其他部门需在加油前开具有部门主管审批完整的机制《领料申请单》，仓管员根据《领料申请单》开具《出仓单》后方可进行加油；此类出仓单无须填写单价及金额。 4.4.2 化工料、润滑油的领用。化工料、润滑油领用必需有部门主管审批完整的机制《领料
首件检验作业指导书
文件修正一览表 变更前： 1. 目的
规范IPQC首件检验作业行为。 2. 范围 适用我司所有首件检验作业行为。 3. 参考记录 3.1 《生产派工单》 3.2 《生产部首件送检单》 3.3 《成型首件检验记录表》 3.4 《可靠性测试申请单》 3.5 《组装IPQC首件检验记录表》 3.6 《留样标识卡》 3.7 《外观检验作业指导书》 4.维护单位 品保部 5. 权责 生产部：首件检验需求的提出。 品保部：首件样品的检验及结果反馈。 6. 作业程序与说明 6.1 首件送检时机： 6.1.1 生产部在开线和量产中遇到关键零部件换料（现暂定为弹片）、换线生产、机器设备维修后再生产都必须 进行首件制作及检验作业。由生产部制作5PCS样品连同《生产派工单》《生产部首件送检单》一起送 交IPQC，由IPQC进行首件检验。 6.2 首件检验作业 6.2.1 IPQC依《生产派工单》和《生产部首件送检单》中的品名规格、料号找取相对应的图纸及SIP作为 检验标准准备对待检物料进行检验。 6.2.2 检验结构：IPQC应首先将待检样品置于工程图纸上检验样品形状结构是否与图纸一致。如一致则进入 下一步检验，如不一致，则说明首件做错，应即刻终止检验，将结果记录在《组装IPQC首件检验记录 表》上，并通知组装课立即停线，并要求组装课重新进行首件送样。如结构完全一致，则进入下一步 检验。 6.2.3 尺寸检验：IPQC依图纸和SIP要求对送检样品进行尺寸检验。尺寸检验时，SIP中标注的尺寸都需量 测，5PCS样品都需要量测。IPQC将结果记录在《组装IPQC首件检验记录表》上。 6.2.4 功能检验：IPQC依SIP对送检样品进行功能性检验。 6.3.4.1 SIP所标注的功能测试都需测试。 6.3.4.2 IPQC取12P样品，填写好《可靠性测试申请单》，将样品与《可靠性测试申请单》一起送至实 验室由实验室协助完成功能测试。
出货检验作业指导书
XX科技有限公司
A-MAX TECHNOLOGY（CHINA）LTD 修订次：版次：A 页次：2 ───────────────────────────────────── 出货检验作业指导书 1.目的 本指导书旨在对出货产品进行软硬件兼容性等方面测试，确保出货产品满足客户需 求。 2.范围 本指导书适用于出货检验组之测试人员。 3.应用文件 3.1 出货检验规范 (WD-08-001) 3.2 IPQC检验规范 (WD-07-001) 4.工作站之配置 4.1硬件选择 品保主管针对各机种测试难易程度，经济成本等因素决定出货检验各测试站的 硬件配置，原则：适应市场流行硬件配置来配置，做到不同工作站配置不同主 板，CPU硬盘等硬件设备。（具体配置如附件一） 4.2软件选择 品保主管根据当前流行之软件（操作系统、应用软件等）来执行测试程序，可 根据情况配置不同的操作系统及测试程序。（具体配置如附件一） 4.3测试流程 各测试站根据以上所选定之软硬件配置及主管所选定之相应软件进行测试工作。 5.异常问题之处理 5.1所有出货检验人员必须保持高度警觉性，具有良好的客户感觉，对于在产品测 试过程中出现的任何异常均不可忽视，发现问题及时向主管反映。 5.2品保主管对出货检验人员所发现之异常问题进行确认，在必要时，将不良现象 填写《品质异常状况表》反馈给技术单位。 5.3技术单位接到品保的《品质异常状况表》，应对不良现象进行研究解决，若品 质出现较重大问题影响出货时，应报呈总经理室仲裁。
A-MAX TECHNOLOGY（CHINA）LTD 修订次：版次：A 页次：3 ───────────────────────────────────── 附件一OQC测试项目 1.主板类 (1)硬体配置 CPU、RAM MODULE、FDD、HDD、电源、彩显、CD-ROM、显示卡 (2)软体配置 MS-DOS6.2、WINDOWS 95或以上版本、AUTOCAD 2.显示卡类 (1)硬体配置 CPU、RAM、MODULE、FDD、HDD、电源、彩显、主机板、DRAM、CD- ROM(可选) 。 (2)软体配置 MS-DOS6.2、SPEEDY、WINTACH、WINDOWS95或以上版本。 3.声卡类 (1)硬体配置 CPU、RAM MODULE、FDD、HDD、电源、彩显、CD-ROM、显示卡、主机板、音箱、麦克风、游戏杆。 (2)软体配置 MS-DOS6.2、WINDOWS 95或以上版本 4.电视接收卡 (1)硬体配置 CPU、RAM、MODULE、FDD、HDD、电源、彩显、显示卡、主机板、音箱、录像机（含录像带）、遥控器、红外线接收器、RCA CABLE、CCD摄像头、键盘、 鼠标。 (2)软体配置 MS-DOS6.2、WINDOWS 95或以上版本 5.MP3类 (1)硬体配置 电源、电池、电视、音箱、耳机、遥控器、CD碟、VCD碟、MP3碟、测试治具、 音频线、视频线。 (2)检测试作业依相应产品之成品检验作业指导书执行。 6.特殊情况另行通知