超市管理基本流程

超市基本流程

人生简单上传于 2013-07-29 10:31下载次数(0)

超市基本流程

一、商品建档流程

采购部经理签字同意新商品进场，采购部根据市场核价，转给信息部做新商品建档表录入。

二、订单、入库单，要货配货单流程：

1.门店下订单给商管部，商管部根据订单（实收数量）下要货计划给配送中心，配送中心按实际出库商品打印配送单，随车配送到门店。门店根据来货的实际数量，按实际到货数量打印入库单。

三、调价单流程：

采购部根据商品新的进价进行核对，下商品调价单给信息部，信息部根据商品调价单（进、销价）做商品录入、打印价签。四、报损流程：

门店根据商品破损状态填制报损单，门店店长确认后签字，做商品处理，信息部审核报损单并录单。

五、标价签打印

商品进场上货架前，由理货员手抄商品详细资料到电脑房打印标签，方可上货架，如发现商品资料与电脑商品中的资料不符，一切以电脑中为主（如：条码、价格等）。

注意事项：电脑中的自制条码打印出来必须覆在原商品条码上，有两个商品条码重复，则两个商品都须为自制条码。

六、盘点流程

1．提前1天做盘点准备，盘点前1天告知配送中心盘点日期，停供商品。理货员进行货柜整理，同一商品放在同一位臵，A商品后不允许有B商品。门店仓库可以先盘点。

2.盘点时，审核确认一切往来单据。由理货员分区分货架进行管理对商品做Z形盘点法从左至右上至下进行盘点，1次盘点后，有差异的进行复盘，然后对2次盘点的结果进行对比，确认无误后由信息员进行录入。

3.对于无法通过盘点机进行录入的商品，如：生鲜、散货由后台电脑操作员进行录入。

七．仓库商品的盘点流程

1.盘点前7天，查看商品库存，通知供应商停止送货。仓库应在盘点前半日做好所有涉及库存数据的单据处理，严禁白条抵库存；

2.按责任区由相关责任人进行盘点，盘点时严格按盘点流程操作，以一组货架为一个单元，从左至右从上到下依次清点，确保无误后填写仓卡；（在仓卡填制中必须认真、仔细，要求条码、数量准确，确保输机顺利）。

3.初盘完毕，认真复核仓卡和货物是否正确。

4.责任人从第一组货架开始取下仓卡填写盘点表，待第一组盘点表填写完毕后及时还原，再开始第二组仓卡盘点；（这样操作

可杜绝漏盘）。（填表时应以一组货架为一页，并在头行上注明货架号，以便复核）。

5.相关责任人要在每页盘点表上签名，统计数量和页数，装订后交部门主管复核。

6.差异大的进行第2次盘点

7.电脑部录入。

八．仓库商品管理的流程

1.在没有货收的情况下，及时整理仓库，保证物流畅通。

2.严格验收入库管理，将库存商品按类划分按类储备。

3.确保不断档、不积压，坚持“先进先出的原则”。

4.明确管理程序，责任分工到人，定期检查保质期，杜绝因保管不善而造成商品破损的严重后果。

5.认真核对和整理单据，确保帐物相符。

6.确保仓库整个区域安全，严格控制、注意防火、防盗、防霉变。

九．采购流程

商品的采购应严格按商品、质量、价格、服务四项来完成，同时对已有产品的采购要按需采购，使商品成为流动的利润。

一、补货：门店对快售完的商品下了订单给各供应商，如有未到货的信息，反馈给采购部门，采购部在一个工作日内应有明确答复，为何未到货，并及时协调好货物的供给。

二、针对每月的DM海报，及时与供应商联系，收集所需特价样品，签好促销合同，并制表返给企划部门，由企划部统一安排，并确定特价商品的到货时间。

三、对新商品的认识与确定：

⑴通过各供应商送来的样品；⑵通过市场调查；⑶通过新闻媒体的宣传；⑷通过业内人士的介绍；⑸通过其它采道信息的收集。

四、确定所需采购商品后，要迅速找到该商品的代理商或生产厂家，与之联系对样品实物进行目测，必须符合国家政策法规允许销售的各相关条件，并要求供应商提供自已的“三证”及商品的检测报告，备案。

五、对预引进采购的新商品，先要进行市调，参照其它门店，其它渠道的销售价格，预估出该商品应有的毛利率，折算后分析出现供应商的报价是否合理，如不合理要压到最低价格，并要求开具增值税票。

六、在确定上述条件后，要求能争取到合理的月扣、年扣、损耗支持等附加条件，确定是完全退货还是部分退货，售后是否有保障，供应商的售誉度，把经营风险降至最低。

七、只有满足这些条件后，才能与其签订购销合同，对不能确定的供应商要求试销1-2月，不合格则清退。

八、签好的购销合同须先供应商盖好公章，才由超市盖章，采购经理签名确认后交常务副总批示，只有在副总经理批示盖章后方可将供应商基本料录入信息系统。

九、在供应商的新品录入系统同时，采购部应对该供应商的第一次进货品种、数量进行下单，对要求特殊陈列的提前告诉店长。

十、关于现金采购：

1.由门店提供所需商品大类式品牌，在与供应商协商不成的情况下使用现金采购。另外，由于对敏感商品价格的影响，为对付其它门店采用现金采购。

2.现采人员制出现采申请表报采购经理审核，在采购经理确认后报副总经理，董事长鉴名审核，再到财务部借资。

3.现采回来商品统一录入到自采名下，并及时通知店长，该商品优先陈列，最好位臵悬挂醒目POP。

十一、关于团购业务：

1.门店的团购：门店接到团购业务后，如果能自已处理由店长处理完成，如果需打折式数额较大，由店长或值班经理通知采购部进行协调，采购部根据商品及时与顾客沟通，谈好价格，随后通知供应商送货，交给门店，由门店交付给顾客并收回货款。

2.门店外的团购：由各种渠道形成的店外团购，由采购找到该商品的供应商，谈好结算条件及价格，送货方式，税务发票等前提并与之签好购销协议，报副总经理审核执行，货款由采购部收回。

十二、生鲜部采购：

由于生鲜采购的特殊性，所以生鲜采购要多挖掘能创造人气，价值的新供应商。按基本流程报公司审批，生鲜的订货采购基本上都是一天一次，每月重复进行。

按逐级负责，对商品采购，合同签订进行负责。其中，现金采购与团购业务的开展，及时与常务副总经理进行沟通，在指导下开展工作。重大决策，采购及时报副总经理及董事长审核。

商品的采购分部门与门店，应及时沟通，按需采购，做到精确、细致，及时把门店需要的，新上市的，有价值的货物到位。

十三、供应商建档流程

确认新供应商并填写“供应商确认表”，采购部经理审核确认，录入电脑系统。

新供应商建档说明：

１．由采购进新供应商商品之前，在电脑系统中建档；

十四、新供应商建档过程：

１．由供应商提出需建商品交予采购部；

２．采购部对需建档供应商分类统计，采购部经理审核，交予电脑房；

３．电脑房负责录入，核对；打印已录入供应商，一份存档，一份交予采购部核查；

十五、新供应商建档规定：

１．同一供应商（类，名称，地址相同）不得重复建档；２．供应商名称规则：为供应商注册全称（或以合同为准）；４．新供应商建档必须在此供应商进货前一个星期建档；

企划部业务工作流程

1.公司企划工作流程：公司年度的企划目标规划，企划部制订月企划案

企划部前期宣传、造势企划案的贯彻、检查、纠正企划工作的分析、评估

2. DM制作：

企划提出制作要求→企划部联系商商谈制作事宜→企划部拍照、排版、出初稿→采购、营运、总经理审稿→定稿付印→确定发放路线→营运负责发放→企划检查发放效果

3.广告业务工作流程：

公司广告需求→广告商洽谈→根据公司VI制作标准及实际广诉求→确定广告内容→广告商制作初稿→企划部初审（VI，广告内容）→总经理审稿→确定→广告商复印→发布广告→广告效果检测

4.促销活动的工作流程：

制定门店营销目标，研究竞争对象动态，商圈消费情况，企划制订促销活动方案企划、营运、采购、修正讨论，各部门根据活动分工，各司其责，企划部分析促销活动效果。