002记录控制程序
苏州鸿顺木业工艺有限公司
企业标准
HS-02-QP-002
记录控制程序
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2010-10-08发布 2010-10-08 实施苏州鸿顺木业工艺有限公司发布
记录控制程序
文件编号：GF/QP001 第二章记录控制程序 1 目的 通过建立和保持记录，为产品质量符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。 2 范围 适用于质量管理体系全过程要求的记录。 3 职责和权限 3.1 质量部是记录的归口管理部门，负责组织全公司记录表格的编制和校审。 3.2 质量部负责检验和计量工作过程、技术服务过程中的记录的控制。 3.3 生产部负责生产工艺、设备、工装管理过程中的记录的控制。 3.4 各职能部门负责各自工作过程中的记录的控制。 4 工作程序 4.1 记录的分类 4.1.1管理类记录：如《培训计划》《管理评审报告》《内部审核报告》等。 4.1.2技术质量类记录：如《生产过程记录》《产品质量检验表》等。 4.2记录的填写 4.2.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。 4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数
文件编号：GF/QP001 据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 4.3 记录的收集、编目和归档 各部门按职责收集记录，收集的记录要清晰，并编制《记录清单》予以归档管理以便检索。 4.4 记录的保管 4.4.1归档后的记录应存放在能防潮、防蛀、防火的环境里，并由各部门配备专（兼）职人员保管。 4.4.2记录的保存期限 管理类记录的保存期三年，技术类的保存期二年，需要长期保存的根据具体情况确定保存期限。 4.4 记录的查阅、借阅 查阅和借阅已归档的记录，需办理查阅，借阅手续，经主管领导批准。 4.5 记录的处理 对超过保存期限的记录，由保管部门编制销毁清单，经主管领导审批后予以销毁。 5 记录 GF/QR002 《记录清单》
14.记录控制程序02-413A-00
1.目的 本程序是为了规范检验过程有关数据、结果、情况等记录要求，并随中心的工作记录进行控制，确保其真实、有效、规范的反映检验过程和中心管理体系的有效运行。 2.适用范围 适用于对检测中心所有质量和技术活动记录的控制。 3.职责 文件和资料管理员负责执行本程序。 质量或技术活动的完成人负责记录的规范填写； 文件和资料管理员负责记录的建档、编目、归档、保管、调用和处理。 4.控制程序 4.1所有记录必须按规定的格式、文字、术语和法定计量单位填写，做到字迹清晰、用语准确、内容全面、改写规范。 4.2记录如有错误,尤其是数据或关键的字和词语,须用“\”划改，在其上方改写正确数据或文字,并在更改处加盖更改人印章或签字，必要时注明更改原因。填写完及时交由文件和资料管理员归档。 4.3原始记录未经中心主任同意,不得向外单位人员出示;未经中心主任同意,不得擅自向外单位预报结果,严格执行《客户机密与专有权保护程序》。 4.4记录的保管 4.4.1各岗位人员应将本岗产生的记录每月汇总一次,交文件和资料管理员归档保存。 4.4.2所有的记录档案由文件和资料管理员存放于适宜的环境，并采取防火、防盗、防蛀、防潮等措施，避免记录的损坏、变质和丢失。 4.4.3以电子形式存储的记录，按照《数据控制程序》要求进行存储。 4.5记录的处理 4.5.1记录的保存期限为5年，涉及进出口重大索赔、理赔案件和典型案例及司法诉讼的记录可适当延长保存期限，超过保存期限的记录应仔细核查，除有保存价值的资料外，经中心主任批准，集中销毁。各种记录的保存期见《记
录保存期限一览表》。 4.5.2超过保存期限的记录，经中心主任批准，由文件和资料管理员及时销毁，并填写《文件和资料销毁登记表》。 5.相关文件 《客户机密与专有权保护程序》 WDR2-4-101B 《数据控制程序》 WDR2-4-116C 6.支持文件 《记录保存期限一览表》 WDR3-4-121A 7.记录 《档案保存记录》 WDR/R-4-131《文件和资料借阅登记表》 WDR/R-4-132 《文件和资料销毁登记表》 WDR/R-4-133
ISO9001：2015记录控制程序
发放部门：□总经理□管理者代表□技术部□品质部□生产部□工程部□采购部□销售部 □仓库□财务部□行政人事部 □其它（如有请详细填写：）
1.目的 对记录的标识、贮存、检索、保护、保管期限和处置做出规定，确保对记录得到有效控制。 2.范围 适用于对公司质量记录的控制。 3.职责 3.1品质部负责所有记录格式的最新版管理； 3.2各相关部门负责质量体系各项活动形成的记录的收集、标识、保管和处置。 4.程序 4.1各相关部门根据体系文件的要求，编制或更改相应的记录表单格式。为使记录能清晰、规范，各部门应 根据《文件控制程序》要求对编制或更改的表单进行编号并提交品质部进行备案。记录的编号按照《文件控制程序》进行，新增/更改或作废记录时，应提交一份电子版表格到品质部备份，并在《受控记录清单》上登记。 4.2公司质量管理体系过程，产品/服务实现过程中的有关结果，相关部门都应形成记录，证实质量管理体系 各项活动的有效性； 4.3记录填写过程中应保证字迹清楚、工整，不得使用铅笔填写，禁止使用橡皮或修正液进行订正，需要订 证质量记录时，在出错的地方用两条直线划去，再修改，修改人应在修改处签名确认；各部门负责人或主管应根据记录表要求确认的频率及时、准确、清晰地进行审核并签字。 4.4品质部负责编制《受控记录清单》，并将记录表单的电子档按编号顺序按《文件控制程序》中电子文档 的管理进行保存，并定期对质量记录进行检查。 4.5各部门在质量活动中形成的相关记录由各部门收集和管理。记录保管必须便于检索，可根据记录类型整 理成册，并在文件夹中明确编制文件名称、标题等。 4.6各部门质量记录作成者或负责人在质量记录完成后，可按月或年对记录进行汇编保管。并要有适宜的方 法和适宜的环境，确保记录不丢失、不损坏、不受潮、不霉变等。 4.7记录的保存期限根据其性质、作用、法律法规要求和客户要求决定，详见《受控记录清单》。记录过了保 存期限，经评审确认为无保存必要时经部门负责人批准后自行销毁，但必须做好登记。 4.8外来记录的控制 外来记录如供应商/代理商提供的资料、仪器的检测报告等，由负责接收的部门保管，若无特别的规定，同内部记录一样规定。 5.相关文件 5.1文件控制程序 SX-QP-001 6.相关记录 6.1受控记录清单 FM-QA-004
MY2-002-质量记录控制程序
鹤山市美业棉纺织企业 文件名称：质量记录控制程序 文件编号：MY2-002 版本号：A 编制：审批： 日期：2004/7/1日期：2004/7/5
修订记录 1 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制，确保质量活动的记录完整、准确、可靠，以证实产品质量特性符合规定的要求以及验证质量管理体系的有效性。
2 围 适用于本公司为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3 职责 3.1 办公室负责监督、管理各部门的质量记录。 3.2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 3.3 各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。 4 工作容 4.1 质量记录的设计编号按《文件编号与编写格式规定》和以下要求进行。 4.1.1 每份质量记录应有名称和编号。 4.1.2 质量记录的格式由使用部门自行设计，经部门负责人审批后，报办公室备案。 4.1.3 质量记录格式的更改，执行《文件控制程序》中有关文件更改的规定。 4.2 填写 4.2.1 质量记录填写应及时、真实、容完整、字迹清晰。如因某种原因不能填写的项 目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。所有签名必须签全名。 4.2.2 质量记录必须用钢笔或园珠笔填写，不能用铅笔填写。 4.2.3 质量记录填写好后不得任意更改。如因笔误要修改数据时，应由原记录人采用 单线划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并加盖或签上更改人的和日期。 不允许用涂改液进行更改或刮改、擦改。 4.3 保存、保护 4.3.1 各部门保管的质量记录应便于检索。各部门资料员必须把所有质量记录分类， 按照日期顺序整理好，存放在通风、干燥的室。所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。按月装订，并按规定期限保存。 4.3.2办公室编制《质量记录清单》。清单上应有名称、编号、保存期等容。并将公 司所有与质量管理体系运行有关的记录表登记汇总。同时汇集备案记录的原始样本存档。 4.3.3 各部门应将本部门使用的质量记录表进行登记汇总，同时汇总本部门的质量记 录的原始样本。 4.3.4 办公室文控员每季度应检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件007质量记录控制程序及记录表格
7、质量记录控制程序 1目的 规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，特制定本程序。 2范围 本程序适用于公司质量管理体系所有相关的记录。 3职责 体系中心：负责产品检验相关的所有记录的保管和控制。 各部门：负责与本部门产生的记录的管理和控制，并接受体系中心的监督检查。 4工作程序 4.1记录填写要求 a)记录的填写要认真，内容真实、准确、字迹要清晰。用黑色墨水钢笔、签字笔填写，不能用铅笔、圆珠笔填写。记录应填写完整，不应有漏项、空格，空白处用斜杆划掉； b)所有记录都有记录人签名，注明日期。纸张大小要统一，以便装订； c)质量记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据； d)记录不允许随意涂改，保持清晰，易于识别;若因笔误写错时，记录人应在错误的地方划上双杠线，然后在其旁边空白地方填写上更正后的内容，并由改写人签名或盖印章；
e)记录表格由相关的人员编制。编制的表格要适用，可操作，尽量减少记录人写字。 4.2记录的保管和贮存 ---记录要有标识，如名称，编号等；记录要妥善保管，不得随意乱放。---记录贮存在文件柜中，按一定的顺序分类存放，便于检索，还要能防潮，防虫害。 4.3记录的保存期 ---记录要登记，见附表IQM07-01B。 ---对于有国家法律法规规定的，按相关的法律法规规定的保存期办理。 ---与产品直接有关的记录，军品保存期与产品的寿命期相适应，民品保存期一般为五年。 ---其他方面的记录保存期为四年。 4.4记录的查阅 ---记录不外借阅，需查阅者到保管记录处查看，经记录保管人同意，调阅相应的记录。 ---查看记录的人不得在记录上乱画，保持记录清晰，看后交于记录保管人存放。 ---需要复印记录者，经主管领导批准后，由记录保管人按批准的要求进行复印。 4.5记录的处理 ---记录到保存期限后，由记录保管人做好登记，经主管领导批准，统
3质量记录控制程序
文件编号：Q/CX -03 质量记录控制程序 1.目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。 2.范围 适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录 3.职责 3.1办公室负责监督、管理各部门的质量记录。 3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 3.3质量负责人负责批准各部门编制的质量记录格式。 4程序 4.1各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。 4.2质量记录的标识编号按《文件控制程序》的规定执行 4.3质量记录填写 4.3.1质量记录填写及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目 负责人签名，不允许空白。 4.3.2如因笔误或计算错误要修改原文字、数据，应采用单杠划去原文字、数据，在其上方写上更改后的文字、数据，更改后的数据或重要文字要加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 4.4质量记录的保存、保护 4.4.1各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁.字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。
文件编号：Q/CX -03 442办公室编制《质量记录清单》，将本公司所有与质量管理体系运行有关的质量记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门和最终保存部门等内容，交质量负责人审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。 4.4.3办公室每年要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。 4.5质量记录借阅和复制 各部门保管的质量记录应便于检索，在质量记录有效保存期内需借阅或复制者，要经相应部门负责人批准并填写《质量记录借阅复制记录》，由质量记录管理者登记备案，方可借阅或复制。 4.6质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由各责任部门主管填写《质量记录销毁申请单》交办公室审核，报质量负责人批准，由授权人执行销毁。 4.7记录格式 4.7.1各部门的质量记录格式，由各部门负责组织编制，质量负责人审批，交办公室备案。 4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。 5.质量记录 5.1XH/ZD-06 《质量记录清单》
记录控制程序完整版
记录控制程序 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4 控制程序 (2) 记录的范围、分类与形式 (2) 记录表格的编制和审批 (3) 记录表格的发放和更改 (3) 记录的使用和管理 (4) 记录的特殊控制 (5) 记录的保存期限 (6) 记录的处置 (8) 5 相关文件 (8) 6 记录 (8) 1 目的 为了确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生的记录得到有效的 控制，并为证实其过程的符合性和有效性提供客观的证据，特制定本程序。 2 范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程形成的各项记录，包 括：文字、图表、声像及电子文件等。 3 职责 1）档案室负责所有归档记录的管理和控制； 2）各部、室负责本部门管理体系运行中产生的有关记录的管理和控制； 3）工程总承包各项目部对归档前各阶段产生的记录负责管理和控制，包括设 计、采购、施工、试运、开车阶段所涉及活动中产生的记录； 4) 记录的填写人员，对所记录数据的真实性和正确性负责，同时应满足各类记 录表格的审批职责和权限。 5）质量安全标准部对本程序实施控制管理。 4 控制程序 记录的范围、分类与形式 4.1.1 记录的控制范围 1)凡与管理体系有关的记录、报告、检验和验证数据等，均属记录的控制范围， 记录表格是一种文件，按文件进行控制，对于记录的特殊性则应按本程序规定的要求 进行控制。 2)记录控制是一个过程，其输入是通过策划制定所需要的记录内容和表格，其输 出是具有客观证据的报告或填写后的表格，其过程内容包括策划、编制、标识、贮 存、保护、检索、借阅、保存、归档、处置和改进等。 4.1.2 记录的分类
质量手册和程序文件控制程序
文件编号：版本：A1 第1页共4页附表：5张 质量手册和程序文件控制程序 作成：审核：批准： 日期：日期：日期： 文件编号：QCP-001 版本：A1 第2页共4页附表：5张
文件编号：QCP-001 版本：A1 第3页共4页附表：5张1.0目的 确保质量手册和程序文件的系统性、协调性、有效性和适用性。 2.0范围 3.0职责 3.1各相关部门：负责编写有关质量手册和程序文件。 3.2管理者代表：负责质量手册和程序文件的审核。
3.3总经理：负责质量手册和程序文件的批准。 3.4品质部：负责质量手册和程序文件的发放和管理。 4.0内容 4.1编写 质量手册和程序文件由管理者代表按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准中各项要求主持编写。 4.2格式 质量手册和程序文件采用活页装订形式，以便修改。 4.3审核 质量手册和程序文件由管理者代表审核。 4.4批准 质量手册和程序文件由总经理批准。 4.5标识 4.6质量手册编号规则： W 4.7程序文件编号规则： Q /W H F-Q C P-××× 4.8程序文件的受控与非受控 4.8.1受控的程序文件，必须加盖“受控”红印章。 4.8.2非受控的程序文件，必须加盖“非受控”红印章，不受更改影响，过期、失效不必收回。 文件编号：QCP-001 版本：A1 第4页共4页附表：5张 4.9发放 质量手册和程序文件经批准后，由品质部作成《文件持有人名单》，管理者代表批准，品质部负责在发放文件上注明发放编号，发放文件时，需填写《文件发放登记表》，文件持有人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。对需发放的非受控文件，需经管理者代表批准，并由领用人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。 4.10保管 质量手册和程序文件经批准后，原件即“正本”，由品质部归档保管。文件持有人应妥善保管文件，确保文件不丢失和损坏。
质量记录控制程序范本
1.目的 对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。 2.适用范围 适用于质量管理体系所有相关的记录。 3.引用文件 ISO 9001：2000 文件要求 《质量手册》章 4.定义 无 5.职责 5.1管理者代表负责确定质量记录的保存年限。 5.2各部门负责制定本部门所需质量记录的内容和格式。 5.3各部门负责收集，整理，保管和销毁本部门的质量记录。 5.4记录人员负责准确有效地填写质量记录内容。 6.程序内容 6.1各部门根据本部门实际需要合理确定质量记录范围并制定质量记录格式， 其版本、保存期详见“质量记录一览表”。 6.2质量记录的媒介形式是纸张。 6.3质量记录格式由厂办进行编号。 编号格式：
HD-QT-XXX XX X 版次 顺序号 程序文件序号 质量记录缩写 6.4质量记录的填写要求 A各部门指定相应作业人员填写。 B数据必须真实、准确、及时、完整。 C相关记录的数据应吻合，前后衔接。 D字迹必须清楚、工整、无留空现象。 6.5各部门根据需要对质量记录适时收集、整理、归档并妥善保存，防止损坏、 丢失，并填写“质量记录归档清单”，以便于查阅。 6.6填写完整有效的质量记录，在必要时可将其复印件作为资料报送其他相关 部 门，各部门使用后根据本部门需要决定其保存或作废，经部门负责人同意作废的应及时销毁。 6.7借阅质量记录应填写“质量记录借阅单”，使用后应及时归还。 6.8销毁质量记录应得到本部门负责人批准后进行，并填写“质量记录销毁清 单”。 7.质量记录
质量记录清单 HD-QT-40201 质量记录归档清单 HD-QT-40202 质量记录借阅单 HD-QT-40203 质量记录销毁清单 HD-QT-40204 质量记录一览表 HD-QT-40205 8.相关/支持性文件 《文件控制程序》 HD-QP-401
记录控制程序(有效版)
记录控制程序(有效版) 1、目的 为提供产品符合规定要求与质量管理体系有效运行的客观证据,并实现可追溯性,特制定本程序。 2、适用范围 适用于对质量记录的建立、标识、填写、保存、检索、保存期限及超过保存期限处置的控制。 3、相关文件 3、1《文件编号与格式规定》 4、术语与定义 本程序采用GB/T19000-2000 idt ISO 9000: 2000标准的术语定义。 5、职责 5、1事业部管理部的信息中心负责本程序的制定、修订及归口管理。 5、2事业部各职能部门与工厂各职能部门、工段负责各自主管过程记录的建立、填写、收集、整理、保存。 5、3事业部管理部的信息中心负责记录的印刷、统一归档与超过保存期限的销毁。轮系工厂人事总务科负责轮系工厂记录的印刷、统一归档与超过保存期限的销毁。 6、过程控制 6、1过程控制流程图(附后) 6、2记录的建立与修订 6.2.1记录的建立由事业部各职能部门与工厂各职能部门提出,可由所属文件编写部门设计表样,并将设计的记录表样(必要时含传递程序),经部门负责人审核后,报管理者代表组织评审并批准后,分别交信息中心纳入《质量记录编目》并实施印刷。轮系工厂交人事总务科纳入《质量记录编目》并实施印刷。记录的建立应遵循以下原则: a)记录的格式应执行《文件编号与格式规定》中5.2.5条款的要求; b)当顾客或法律法规有要求的记录时,按顾客或法律法规要求记录执行; c)应建立事业部统一使用的记录编号与格式。当工厂需要个性记录时,经事业部管理者代表批准后,报信息中心审核备案; d)需要传递的记录应附传递流程。 6.2.2当记录的表样需要修订时,由记录的建立部门报请管理者代表组织评审并批准后由记录所属 6、3记录的标识 6.3.1各项质量管理活动及产品实现过程的记录的编号标识执行《文件编号与格式规定》中5、2、5、1条款的要求。 6.3.2来自供方或顾客的记录,按原编号进行标识。 6、4记录的填写 6.4.1记录按其使用要求由相应职能部门的担当或生产现场的操作者填写。 6.4.2记录填写不得使用铅笔,应做到字迹清晰与易读,内容齐全,真实,签字手续完备。 6.4.3当记录填写有误时,应采用划改后填写,并经本人或主管领导在划改处盖章确认。
质量记录控制程序范文
质量记录控制程序范文 1.目的 对质量记录进行有效的管理，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。 2.范围 适用于质量体系所有相关的记录控制。(含外包加工商、供货商、客户之记录) 3.权责 3.1 ISO文控中心负责组织所有质量记录的管理工作。 3.2 各部门负责本部门质量记录的正确适用，并按规定保管有关 质量记录。 4.定义 无 5.作业内容 5.1 质量记录管理流程图(见附件一)。 5.2 各部门制定文件时，应考虑体系运作及产品符合性证实需要， 可产生相应之记录窗体，如有修改，亦依照《文件与数据管理程序》进行管理。 5.3 填写要求： 5.3.1 记录应如实反映具体执行状况，不可弄虚作假； 5.3.2 记录如填写有误，不可使用涂改液进行更改，应以 “ ＝” 划除原有内容，后清晰填入新内容，并于旁边注明
更正人、日期。 5.4 保管规定： 5.4.1 各部门产生之记录，应定期归档，并于活页夹边缘标 识种类、识别方法； 5.4.2 有编号要求之记录，各部门应注明记录之编号； 5.4.3 保存地点应干燥、防虫、防鼠 , 以防损坏； 5.4.4I SO文控中心制定<质量记录管理列表>，规定保存部门、 保存年限、标识分类方法、编号方法，依《文件与数据 管理程序》之规定分发各部门执行。 5.5 借阅规定： 5.5.1 公司内部人员及合同许可情况下之客户均可调阅相关记录； 5.5.2 需借阅记录，均须填制<质量记录借阅申请单>，如属 内部借阅，须经保管责任部门主管核准；客户借阅时，由发 货部填制<质量记录借阅申请单>，报副总经理核准，其中均 应规定借阅期限； 5.5.3归还记录时，保管人员应核实记录之完整性，并于<质 量记录借阅申请单>中注明归还情况。 5.6 保存和销毁 5.6.1 各责权部门，依<质量记录管理列表>之规定予以妥善 保存记录，不得遗失、损坏； 5.6.2 过期之质量记录，各部门在主管核查后，可予以销毁，
顾客满意度测量控制程序.
返回首页 QP/*** 17-2001顾客满意度测量控制程序 1 目的 目的是通过对顾客满意度的调查，测量和分析公司质量管理体系的业绩，根据调查结果改进质量管理体系，不断满足顾客当前和未来的需求和期望。 2 范围 本程序规定了对顾客满意度信息的收集要求、信息分析评价方法及改进措施的要求。 本程序适用于本公司对直接顾客、最终顾客的满意度调查、分析、改善的管理。 3 职责 3.1 销售部负责对顾客满意度的调查，接收并记录顾客反馈的信息。 3.2质管部负责针对调查的结果及顾客满意度的信息进行综合分析，确定责任部门采取相应的改进措施。 4 工作程序 4.1 顾客满意度测量控制的工作流程见附图。 4.2 顾客满意度信息的收集要求 4.2.1公司销售部负责接收并记录（表QR09-005）顾客用各种方式反馈的信息；通过与顾客的直接接触了解其需求和期望；进行问卷调查顾客的满意度情况。 4.2.2销售部负责随每批产品发出《产品质量意见反馈表》（表 QR17-001）；每年进行一次（或两次）顾客满意度问卷调查，发出《顾客满意度调查表》（表QR17-002），销售部应争取调查表的回收率达到50%以上，必要时也可采用电话调查的方式记录顾客的各项满意度情况。 4.2.3《顾客满意度调查表》调查的主要内容包括对质量、交付、服务、灵活性及顾客的改进要求和建议等，质量方面可包括产品性能（必要时可细分）、外观、包装等，交付包括交付周期、交付及时性，服务包括售后服务、投诉的处理、服务人员的态度等，灵活性可包括产品开发速度、提供多种产品的能力。 4.3 顾客满意度信息分析评价 4.3.1顾客满意度的评价方法采用五级标度法，分为：很满意（100分）、满意（80分）、一般（60分）、不满意（30分）、很不满意（0分）。由顾客在相应栏目中选择打钩，并由顾客在改进要求和建议栏中提出意见。
文件记录控制程序
1目得 规范公司记录得管理，为追溯、改进与提高产品质量提供依据，证实质量管理体系运行得持续性、适宜性与有效性，确保其符合标准要求。 2范围 适用于本公司质量管理体系所要求得所有记录得管理与控制。 3职责 3、1 行政部负责记录得统一编号、发放与管理,建立《记录管理一览表》。 3、2 品质部负责产品检验记录得管理。 3、3 各部门负责各自相关联记录得管理. 4流程图 见附件 5内容 5、1 记录得分类 凡就是质量管理体系运行中得记录、报告及与产品相关得质量数据均属于记录范围。 5。1。1 与质量管理体系管理有关得记录主要有: 管理评审记录、内部审核记录、文件控制记录、纠正与预防措施记录、人力资源管理与培训记录、设施管理记录、产品与过程监视与测量记录等等。 5。1。2与采购、销售、生产、检验与交付有关得记录主要有： 产品要求得评审记录、供方评价记录、产品检验记录、监视与测量装置得校准记录、统计技术得应用记录、顾客投诉及服务记录等等。 5.1.３记录得形式为书面形式（如:书面得表格形式、报告文件形式等）、硬拷贝、磁盘等电子媒体等形式。 ５、2 文件记录表格得设计、审批、印制与领用。 ５。2。1 各部门设计自己所需得记录表格，并将空白表格交行政部审核后报管理者代表或其授权人审批后交行政部印制. 5.２.2 印制好得记录表格由仓库负责保管，各部门根据需要从仓库领用. 5、3 文件记录得填写 文件记录由开展该项活动得直接责任人按要求及时填写，填写要求如下: 5。3.1 正确:质量记录所记内容必须真实准确,填写方法必须符合规定要求,字迹清晰，不随意涂改。需更改得部分采取划改，但需更改人签字并注明更改时间。 5。3.２及时:按规定时间填写、传递,发现问题应立即纠正。
CX002质量记录控制程序
1、目的： 在规定的过程和场所保持所需的质量记录，并进行控制和管理，为证明产品质量符合规定要求和质量体系有效运行提供证据；为质量改进提供依据。 2、范围： 适用于与质量管理体系所有相关的记录。 3、职责： 、办公室负责建立并保持有关质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的文件化程序，并组织实施。 各职能部门/车间及人员负责本部门/岗位记录的管理，并按规定传递和保存。 4、控制要求： 、记录的范围、类型和采用的方式： 4.1.1、记录范围包括：质量管理体系运行记录和产品质量记录等； 4.1.2、记录类型包括：管理记录、操作记录、监视和测量记录及各种报告等。 4.1.3、记录一般采用文字填写的方式、必要时可采磁盘，录像等方式。 、记录的填写： 4.2.1、记录应按设置的项目逐项填写，某些项目不需填写时，用斜杠“/”明示。 4.2.2、记录可用钢笔或圆珠笔填写，字迹应清楚、整齐，易识别。 4.2.3、记录的内容应真实、准确、完整，填写人签名须签全名。 4.2.4、记录是对当时客观事实的陈述，应及时或现场填写，不得后补、伪造。 4.2.5、为确保记录的原始性、可追溯性、真实性，原则上记录填写后不得更改。若系笔误或经证实原记录不准确，可在原始记录上采用“划改”的方式进行更改，但应保留原有记录的可识别性。 、记录的编制：
4.3.1、办公室应根据质量手册和程序文件以及可追溯性的要求，对所需记录进行策划，组织相关部门／车间分别编制与其相适应的记录、表、卡，并对表卡间联系性和协调性、表式的统一性和内容的完整性、以及保存的期限等进行会签，作相应修改后，经管理者代表批准，汇编成册发布和执行。必要时可规定填写说明。 4.3.2、质量记录的编号方法按CX001-2005《文件控制程序》第条执行，并进行统一标识。记录的顺序号用3位数顺序号标识，如：001，002，003……依次下序。 、记录的收集、贮存和管理： 4.4.1、各部门/岗位及人员应按本程序款的规定填写记录。 4.4.2、各部门应指定专职或兼职的记录管理员负责记录的收集、贮存和管理。 4.4.3、办公室应编制“质量记录清单”，对记录的标识保护、检索、保存和处置进行控制。记录管理员应按“质量记录清单”的要求，每月定期对本部门所有记录进行收集、整理、分类、汇总、归档。 4.4.4、记录的保存方式应便于存取和查阅，能够在需要时迅速获得。 4.4.5、记录的保存场所应保持适宜的环境，以减少变质或损坏并防止丢失。 4.4.6、记录管理人员有变更时，要做好相应的交接工作。 4.4.7、有保密要求的记录，各部门负责记录的管理负责人要做好何密工作。 、记录的查阅/借阅： 4.5.1、公司内人员查阅或借阅记录必须由记录管理员人同意后方可查阅。 4.5.2、记录外借时须经管理者代表批准并按相关程序进行登记后方可，并限期归还。 4.5.3、查阅/借阅人员应保护好记录，不准私自涂改或撕毁，保持记录的完好。 记录管理员外借记录时应按期索还，归还时应检查是否有拆页、更改等情况发生。出现以上问题时，报告部门负责人处理。 4.5.4、当合同有要求时，经总经理批准，保存期限内的记录可提供给顾客查阅。
质量记录控制程序
规范质量活动的记录，客观、真实、准确的反应监理文件资料形成全过程的质量活动，为证明本公司的监理文件资料达到规定的质量要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。 2. 适用范围 通用于本公司质量管理提醒运行中相关记录的控制。 3. 职责 3.1技术副总负责组织协调各公司质量记录的管理与控制。 3.2各职能部门负责本部门质量记录的管理与控制。 4.工作程序 4.1.1质量记录的控制范围 本公司质量记录的控制范围详见附录“质量记录控制清单”。 4.1.2质量记录的编号 本公司质量记录均应编号，编号方法按《文件管理控制程序》如下： 4.2质量记录表式的设计与审批
4.2.1 质量记录表样在程序文件和作业文件编制的同时，由制定人根据标准要求 和管理的需要同步编制。 4.2.2 质量记录表样中的栏目设置要合理，既要满足质量管理的要求，又要力求简化，做到适用、充分、规范 4.3 质量记录的使用（填写）、更改 4.3.1 质量记录的填写应及时、真实、准确、完整、字迹清晰规范，不得随意涂改。填写应能清楚地证明过程或产品满足规定要求的程序。 4.3.2 不需填写的内容，说明理由，或在该栏内划单杠线，不允许留有空白栏。 4.3.3 凡签名或签章栏均应由当事人签名或加盖印章。 4.3.4 因笔误出现错误若需更改时，应使用杠改的方法更改，并在更改处加盖更改者的图章或签名并注明更改者的日期。上交后的质量记录若需更改，应按《文件控制程序》中相应条款之规定执行。 4.4 质量记录的收集、贮存、保护 4.4.1各部门负责人按照本程序文件的规定，指定专人负责质量记录的收集、贮存和管理。 4.4.2 各部门负责人对质量记录应提供适宜的环境，做到通风、干燥、防火、易检索，防止文件变质、损坏和丢失。 4.5 质量记录的归档和检索 各部门质量记录管理人员应对已归档的质量记录按规定进行分类、标识、编目、建帐、归档、贮存和管理，以便于存取、查阅和检索。 4.6 质量记录的销毁 各部门对超过保存期的或其他情况需要销毁的质量记录应及时撤出，质量记录管理人员填写《文件作废申请单》，经批准后销毁。具体撤出销毁的办法按《文件控制程序》相关条款之规定执行。 4.7质量记录的保存期限 4.7.1在每种程序文件和其他作业性的文件中对相关记录的保存期已作出了规
公司质量手册及程序文件之记录控制程序
公司质量手册及程序文件之记录控制程序 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
1. 目的 建立并保持质量管理体系记录的控制要求，以保证能够提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据及其追溯。 2. 适用范围 适用于质量体系运行中产生的记录，包括来自供方和顾客指定的记录。 3. 职责 综合部是记录的归口管理部门，负责制定记录的编码规则及管理体系文件记录的审定和建立。 各职能部门负责本部门记录的控制和管理。 4. 工作程序及要求 记录清单建立、备案、标识 4.1.1 各部门根据质量管理过程的需要建立记录清单。清单中要明确记录的名称、编号、保存部门、保存期限，并经部门经理审批。 4.1.2 综合部对各部门拟定的记录形式和内容进行审核，各部门经理批准，确保符合质量管理体系规定要求。 4.1.3 各部门把经过审批的记录清单、记录和空白表格报综合部备案。 4.1.4综合部对记录空白表格给予文件编号，具体编码规则如下： SJ/JL — ××× — ×/× 记录的使用 4.2.1各种记录要有记录人、审核人、记录时间、地点、内容等。 4.2.2记录应做到字迹清晰，记录的事实或数据准确、完整，不得随意涂改。如需要更改时采用划改，划去原文后写上更改内容，更改人签 名。 4.2.3记录表单要按照规定的格式进行填写，不必填写处要用“/”划去，不能留有空白。 记录收集的内容 记录编号 版本/修改状态 公司及记录的拼音缩
各部门根据其职能，确定、准备和收集以下记录（记录可以是任何媒体形式，如拷贝或电子媒体）： a.管理评审、合同评审、产品审核、工艺审核的有关记录； b.过程设计的输入、输出、评审、验证、确认、更改的有关记录； c.供方评价记录及合格供方的质量记录； d.有可追溯性要求时，产品唯一性标识的记录； e.设备、设施、工装、环境、安全、过程控制的有关记录； f.对过程、设备、人员的鉴定记录； g.进货、过程、最终检验和试验的记录（包括让步放行记录） h.检验、测量、试验设备的校准检定记录； i.不合格品控制的有关记录 j.持续改进、纠正措施和预防措施的有关记录 k.内部质量体系审核结果及纠正措施验证记录； l.各种培训记录； m.与服务有关的记录； n.与统计分析有关的记录； o.搬运、贮存、包装、防护、交付有关的记录； p.来自供方的质量记录和顾客工程规范的质量记录； q.可靠性分析、验证记录； r.其它质量活动完成后的记录或所达到的结果的记录； s.对顾客或供方的PPAP相关记录； t.满足法律法规和顾客要求的记录； u.效益、效率、成本相关记录。 记录的编目、归档、贮存 4.4.1 各部门对记录进行分类并按顺序编好目录。 4.4.2 各部门所产生的记录自行归档，对要归档的记录应按记录的时间顺序或编号序进行分类装订，对已归档的记录，记录管理人员要填写
IATF16949-文件和记录控制程序
文件和记录控制程序 1、目的 确保文件的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序规定，以及为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求。 2、范围 适用于本公司质量管理有关的文件、记录，包括与本公司质量管理体系有关的外来文件和为提供符合要求及质量管理体系有效运行的所有证据记录（图面管理规定另定）。 3、职责 3.1各职能部门：提出文件制定、修订、废止申请，编辑文件内容；受控文件的规定、审核、批准、签收、保管、执行。 3.2文管中心：负责依本程序规定执行审校、制作、记录、发型、回收、销毁和节约等受控作业；受控文件的原稿及行管记录的保管。负责记录、整理、编号、整理、借阅、维护和清理等工作。 3.3相关部门：参与文件制定、修订、废止作业中的会签工作。受控文件的会签、签收、保管、执行。 4
5、补充说明 5.1文件的分类 5.1.1内部文件：本公司内部自行规划后参考外来资料制定发型的书面文件，如质量手册、程序文件、作业指导书、表单等。 5.1.2文件受控、非受控的界定 5.2.1受控文件指，需随时保持最新有效版本的文件，文件的制定、审批、修改、发放、回收、作废均需依规定执行，并在《文件发放、回收登记表》中登记。 5.2.2应在受控文件封面或首页“受控”印章，以让使用者明确其受控状态。本公司复印的受控文件一律需要重新加盖“受控”印章，否则视其不再受控状态内，但对于大量使用的记录表单，除进行编号按要求管理外，不盖“受控”章。 5.2.3非受控恩家是指只具有暂时作用，不需作更新管理的文件，也无其他控制要求。如公司为了宣传等目的向外发放或向客户发放的文件就为非受控文件。对于暂时在生产现场使用的文件需盖参考章。 5.3 5.4
生产过程质量控制程序
生产过程质量控制程序 1.目的 对生产过程中影响产品质量的各种因素进行控制，确保生产出合格的产品。 2. 适用范围 本公司所有产品生产过程的控制。 3. 职责 3.1 版房负责拼版。 3.2 生产技术部负责制定生产计划、下达生产任务，保质、保量、按时完成生产任务。 3.3 各工序生产人员必须严格按产品的工艺要求、《安全生产制度》、《生产现场管理制度》及相关要求进行生产。 3.4 品管部对生产过程中每道工序所需物资或产品的合格性负责。 3.5 技术部负责制定所生产产品的工艺规程、并保证产品工艺规程的符合性与有效性。 3.6 设备部应确保生产设备及相关的辅助实施的正常运行和对生产环境的监控。 3.7 总经办负责组织相关部门对相关人员进行培训、考核及资格的确认工作。 3.8 仓储部负责对生产所需物资的采购。
4. 作业程序 4.1 生产计划的制定 4.1.1 生产技术部根据市场营销部下发的《生产订单（合同）评审表》制定《生产计划》，经过审批的《生产计划》需于每天下午4点前递交总经理、生产技术副总、市场营销部、仓库、品管部、和仓库。 4.1.2 生产技术对生产计划的实施情况必须进行跟踪，对各个工序的完成情况进行考核，并将经生产部经理审批的《生产计划跟踪表》交总经理、市场营销部与生产副总。 4.1.3 生产技术部根据评审后的《生产计划》制定《生产工单》。 4.1.4 《生产工单》经生产部经理审核后，下发至所有相关部门,各部门按《生产工单》的要求组织生产与物料统计。 4.1.5 《生产工单》的内容应包括:产品名称、型号、规格、数量、各工序的质量控制点等，详见《生产工单》。 4.2 试生产 4.2.1 每种产品或不同规格的相同产品在正式投入生产之前应进行试生产。 4.2.2 生产人员在生产作业之前，应对设备使用操作、维护、保养等事宜进行培训、考核，经考核合格后，生产人员方可单独进行设备操作。 4.2.3 生产人员应熟悉所生产产品的工艺规程，知道其所涉
2020年-2021年HSF-002记录控制程序
程序文件 (第A/0版) 文件名称：文件控制程序 文件编号：HSF-002 受控状态： 修订记录 序号版本修订内容修订日期修订人1 A0 首版发行2018.09.26 文件分发部门 部门签名部门签名 业务部■行政部■ 采购部■财务部■ 生产部■技术品质部■ 总经办■文控中心■ 编制：审核：批准： 1.目的
页码2/4 为确保公司各项质量、环境和HSF记录能妥善且有效管理，以证明质量、环境和HSF体系的有效运作并作为质量、环境和HSF持续改进与追溯的依据。 2.范围 适用于本公司质量、环境和HSF管理体系运行全过程的记录的控制。 3.职责 3.1文管中心： 所有质量 / 环境/HSF记录表格编号汇总发行，原稿保存。 3.2相关部门主管及以上人员： 审批质量/ 环境/HSF 记录表格的发行或变更。 3.3各表单使用部门： 负责各自记录收集、归档、保管。 4. 定义 4.1 本程序采用IATF16949： 2016 、ISO 9001:2015 、ISO14001:2015 及 IECQQC080000:2017 三项标准的定义。 4.2除非特殊规定（如销售：接收订单、报价、应收款、仓储：进出料记录；物质部：登录价格 等使用ERP），一般以纸质作为记录。 5.作业流程 5.1质量/ 环境/HSF 记录表单之设计制作与变更、批准及分发： 5.1.1二阶、三阶文件所拟定的质量 / 环境/HSF记录表单由原制作部门负责设计，文控统一 编号发行。 5.1.1.1质量/ 环境/HSF 记录表单的创建与初始文件一同产生、批准。 5.1.1.2制/ 修之质量 / 环境/HSF 记录表单应由制定部门填写《文件制订修订申请书》，向 文管中心申请表单编号，文管中心给予表单编号后，得到其主管批准后，将核准后的质 量 / 环境/HSF记录表单、《文件制订修订申请书》及其电子文档交至文管中心受控。 5.1.1.3文管中心将核准后的质量 / 环境/HSF 记录表格作为新文件，依《记录控制程序》作 业。 5.2质量/ 环境/HSF 记录书写规定： 5.2.1字迹应清晰可辨识且保持整洁。 5.2.2书写之字段不得漏填。
质量记录管理程序
1.0目的 通过对质量记录的控制，确保各质量活动记录的完整性和可追溯性，以证实产质量量符合规定的要求及质量体系的有效运行。 2.0适用范围 适用于本公司产质量量要求及质量体系有效运行的记录。 3.0引用文件及术语 3.1 GB/T 19001-2000《质量管理体系------要求》 3.2 GB/T 19000-2000《质量管理体系------基础与术语》 4.0 定义 无 5.0职责 5.1 文控中心：负责对质量记录进行统一编号，有效质量记录格式版本的收集、 存档； 负责制订、更新和保存《质量记录一览表》。 5.2 各部门：负责质量活动中质量记录表格的编制、修改和作废的控制，以及 对部门的记录在使用过程及职能范围内的保管; 6.0 工作内容 6.1各部门根据实际需要对质量记录进行策划，质量记录策划时应根据实际工 作中填写的内容设置必要的栏目，确保栏目的空间大小与所填写内容多少 相适宜。 6.2 质量记录的编号及版本状态标识参照COP4.2.3-001《文件控制管理程序》 执行； 6.3质量记录的内容应保持清晰，不随意涂改，如有笔误可作划改，并注明修
改人姓名。 6.4本公司需控制质量记录文文件、产质量量记录、质量体系运行记录。 6.5文控中心制订一份《质量记录一览表》，该表详细列出各质量记录的使用 部门、名称、编码、保存期限及存贮方式。 6.6各部门负责收集质量记录、确保质量活动中记录的完整性和准确性。 6.7各部门对本部门的质量记录进行归档并妥善存贮,以便随时查阅。存贮应以 不致质量记录变坏、受损或遗失为宜。存贮方式有纸张、磁盘等。质量记 录的存贮时间以文控中心编制的最新《质量记录一览表》为准。 6.8超过保存期限的记录，经判定无参考价值后，经部门负责人审核后予以销 毁，同时需保留质量记录销毁列表。电子文文件形式的记录可直接删除或 覆盖。 7.0支持性文件 COP4.2.3-001《文件控制管理程序》 8.0质量记录 《质量记录一览表》 《质量记录销毁列表》