关于业务人员出差规定

关于业务人员出差规定
关于业务人员出差规定

或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。

业务员考勤规定

加强公司业务人员出差管理,结合公司有关行政管理制度,制定本规定:

一、严格遵守公司各项管理规定,遇到问题应主动与直接主管取得

联系,及时汇报工作进展情况和遇到的问题;

二、严格按照《出差申请单》上事先计划的出差路线和行程执行,

不得擅自改变出差路线和延误行程,如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间,须事先按程序逐级汇报,经同意后方可改变;

三、业务员每月出差天数规定:

1、西南地区每次出差天数45-55天,区域为:云南、广西、四川、

重庆、贵州地区。

2、其他地每月出差天数为20-25天。

3、华北营销部部长每月出差天数为15-25天。

4、华南营销部部长每月出差天数为15-25天。

四、违规的界定:

1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的;

2、出差天数不满规定要求的;

3、无故不请假又不在出差区域的;或公司的。

4、业务员手机由于人为因素(非人为不超过三次)关机,造成系

只有凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后,他们可以学会如何独立处理问题;如何调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。往往有着超越年龄的成熟与自

或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。

统定位不到的。

五、违规的处罚:

1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的,扣除当天补贴,并按旷工处理;

2、出差天数不满规定的,扣除相应天数补贴并按旷工处理;

3、无故不请假又不在出差区域或公司的按旷工处理;

4、人为因素关机经确认后扣除当天费用,罚款100元/次;

累计旷工七天以上(含七天)者,除扣除薪水、补贴和罚款外,可直接开除。

另外,业务员未经领导批准不得擅自回家,每发现一次,所有费用不予报销外,另加每天罚款100元。

六、公司的考勤员必须按规定如实记录考勤,如发现虚记考勤记录,罚款50元/次。

七、公司的考勤员次月5日对上月业务员的考勤纪录进行汇总,报领导批复。

八、本规定从2014年 1 月 1 日起执行。

只有凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后,他们可以学会如何独立处理问题;如何调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。往往有着超越年龄的成熟与自

公司员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范公司员工差旅费管理,根据公司文件规定并结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费,费用包干、超标自负的原则执行。 第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁(或总经理)签字,部门负责人(或 经理级)以上人员出差须由总裁(或总经理)审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长,执行总裁或董事会批准。 第五条出差申请单填写一式两份,按以上规定提请核准后,一份送人事部考勤岗位备案,一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。 第六条差旅费预借由出差人填写借款单,财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额,经财务经理或会计主管人员核批后,报总裁(或总经理)审批。 第三章费用标准 第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用, 节余归已,超支自负的办法。标准如下: 第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差,对方提供食宿的,不予报销住宿费和伙食补助;若对方只提供住宿,按每天60元给予伙食补贴, 办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访,杜绝弄虚作假现象的发生。 第九条出差交通工具及补贴标准 根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具: 1、公司总经理/ 总裁原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/ 硬卧、动车、高

铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车,特殊情况由总经理审批; 4、各级职员出差须搭乘飞机的,事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐 飞机的,按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6 小时以上(晚8 点至凌晨6 点)的可以购买卧铺,或 按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8 小时以上可以购买卧铺,或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的,给予每天60元的膳食补贴, 没有住宿补助;实际出差天 数超过一天,食宿标准按实际住宿天数给予补助,往返途中每天给予60 元的膳食补贴。 7、员工出差,市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的 大巴、地铁费用凭据报销。 第十条因工作需要, 下级陪上级出差,其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的,严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的,不再享受住宿包干费用。 第十二条职员到国外出差实行预算制,经公司董事长批准后执行。 第十三条职员出差由公司派车的,不报销交通费,食宿费标准参照第七条。 第四章费用报销程序 第十四条出差人员返回后,应在一周内办理完报销手续。无特殊原因,不按时间报销的,将按公司其它有关规定处理。 第十五条报销程序: 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费 用岗位进行审核,参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核:根据车票、出差时间与回 返时间确定报销人员出差天数;根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额; 根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的,一律不得报销,超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认,并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单,经出差审批人签准 (一般员工由部门负责人签准)后由财务总监及总经理签批后予以报销。 第十六条出差期间因公支出的下列费用,准予据实报销。 1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单(发票),无故绕道的,绕道部分不予报销,确需临时绕道的,应电话请示主管领导,同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。 2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。 3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。

业务人员出差制度

业务人员出差制度 为规范公司业务员出差行为,提高业务员工作效率,公司制定了业务人员出差制度,以下是小编为你整理的业务人员出差制度,希望能帮到你。 一、职责 1.业务员职责: 1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。 1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具《差旅费报销单》,并结清暂支款,多退少补。未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。 1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。 2.财务职责: 2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》,并给予相应金额的旅差费,未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。 2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。 2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。 二、管理制度 1. 出差的审核决定权限如下:

新乡市夏烽电器有限公司 1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准,3日以上(含 3日)由部门领导核准,部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。 1.2出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应 审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外,不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外,并依情节轻重给予相应处罚。 1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付,欠 标不补。按出差地区补贴形式分为:河南省内元/每天(新乡周边地区除外); 河南省外元/每天(A类城市;B类城市;C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准)。 1.4搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。 1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。 1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。 三、附件 1《出差申请单》 2《差旅费预支申请表》 3《差旅费报销单》 关于业务员出差管理制度的补充说明 一、交通费用

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的:为完善公司管理,规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理,特制定此规定。 2.0范围:适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出,在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,即为出差。根据出差 旅程远近,出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事,当日可往返,而无需在外住宿者,即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,当日 不能返回,而需在外住宿者,即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地;内部人员从此规定。 4.0内容: 4.1员工外勤时,外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记,交部门 主管签名确认后,方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者,视为脱岗,按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差,需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后,交人力 资源行政部存档备案,方可外出。申请流程为: →→→ 4.3出差旅费分为交通费(含市内交通)、住宿费、补助(餐费、通讯费等) 及特别费(因公需要的招待费、邮费、运杂费等),其给付标准如下: 4.3.1交通费需以车票认定;无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定;公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报,凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准: 4.4.1短程出差地区内,因公司要求或业务需要,需住宿时,请示有关主管 后,按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来:出差者从出差地归来当日,如是在午前回到工作地,应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容:汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销(见7.2.1.) 4.5.2出差补贴:用于出差人的饮食、通讯等支出,按实际出差日(主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销,员工级别的按照定额计 算)支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付,22:00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准,(享受出差补助时,则不享 受公司午餐补助)。 4.5.3住宿费:按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的,不支付住宿费。 4.6出差过程中,因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时,在 查清事实基础上,可按长期滞留费标准,支付费用。对长期滞留出差的处理是:在同一地区连续滞留5日以上时,对超过日数,支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时,需通过电话向部门主管负 责人申请,由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况,但出差时间不足 一周的,可回公司后报告。对不按规定提交者,停发相应的出差补贴,但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人(含)以上或出差者身兼两个以上职务时,差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

业务员出差注意事项

欧雅企业业务员出差注意事项 一、为规范公司员工出差管理制度,同时明确出差的具体任务,达到有的放矢,事半功倍的效果,特拟定业务员出差注意事项,提高业务绩效: 二、出差前必须做好客户分析工作: 1、客户的经营状况,了解客户的目前的经营现状:网络状况、代理品牌状况、资金实力、仓储状况、配送状况等。 2、客户经营竞品的状况: A、竞品的品牌、品类,月度销量和年度销量详细情况, B、竞品的零售价、销售量排名前三位的款型和供货价, C、竞品给其的供货折扣,利润空间, D、竞品的售后和服务状况, E、竞品给其的支持和促销方案, 3、客户经营本公司产品的现状: A、本公司产品的库存、销售额、网点分销, B、本公司产品的零售价、销量的排名情况, C、本公司产品给其的供货折扣,利润空间, D、本公司处理客诉、服务的状况,客户的满意度情况, E、本公司给其的支持和促销力度, 4、客户的客诉状况:把客户的所有客诉单做个整理分类,给客户做个分析,根据客户的经营现状,向公司申请给该客户相关经常出现客诉的解决方案。 5、客户的需求和本公司的配合情况。 6、客户应收款及明细。 7、客户应该增添的品类及品项。 三、出差前必须携带: 1、公司的三证、帐号资料; 2、报价单、PPT资料、目录; 3、洽谈记录表、合同范本; 4、自己的名片,需要拜访客户的名片资料; 四、出差过程中必须做的工作: 1、客户终端的走访,了解竞品和我公司产品的详细情况,掌握好第一手资料,向客户的销售、采购

和总经理做分析。并给客户做好产品的规划,并做新品的推介工作。 2、走访客户的竞争对手,并了解具体情况。并可以拜访其负责人,做个交流。 3、了解客户的分销状况,和其把规划做好。要求客户按时间、区域去完成既订的目标,本公司可以把当地市场的客户资料给客户,并帮助其完成该项工作。 4、和客户一起制订好当地的分销和零售价格体系,可以把本公司其他客户的成功案例结合当地市场的实际情况给客户做分析。 5、根据客户的销售和库存明细做个整理,并和客户的负责人做个分析。 6、根据合同的全年目标和其负责人拿出具体的完成方案。 五、出差后的总结: 1、把本次出差的情况做个整理,把问题找出来,并拿出自己的解决方案。 2、把需要本公司其他部门配合的明细列出来,并和其他部门的一起研究好,拿出具体的方案出来。 3、出差后的跟进和执行。 相关阅读:出差的安全警示 作为营销人,出差是避免不了的。现在许多企业的营销人员,尤其是单个人出差的营销人员,对他们来讲,丢个手机钱包等可能也是家常便饭,还有的营销人就在出差途中遇到意外事故,给企业、家庭带来巨大的损失和悲痛。本文从如何确保营销人的人身财产安全入手来探讨营销人出差该注意什么。 乘车时该注意什么: 尽量不要乘坐非法运营的车辆。许多非法经营的车辆一是车的状况无法保证,容易出交通事故;二是由于非法经营的车辆缺乏监管,往往会出现中途倒客、甩客的现象,一旦被他们扔在前不着村后不着店的地方就容易发生意想不到的事情。笔者有一次到一个身处深山的县城出差,结果车到了半路,由于车上人不多,司机嫌跑到地方不划算,就在半路把我们扔了下来,开车返回了。由于这个地方一片荒野,同时天色已晚,路上也没了车辆,没办法笔者只得走了很远的路,到一个农村的老乡家借宿。 一般来讲,非法运营的车辆都会在车站的外面以低票价来吸引乘客。所以作为营销人不可为了占一点小便宜而去乘坐,应到车站里面去购票乘车。 在司机发出暗号时,要及时警觉。许多小偷会在中途买短途票上车伺机做案,许多司机知道小偷上车但是由于害怕报复大多不敢声张,但是他们往往会采用一些暗号来提醒乘客,比如:大声连续鸣笛、急踩刹车、突然开大车上音响、突然猛打暖气或冷气等。如果一旦出现司机的反常情况,就要及时警觉起来,避免出现意外情况。 不要贪图小便宜从而受骗。一般来讲,天上不会掉馅饼,但是许多骗子就是利用人们喜欢占小便宜的心理从而屡屡得手。现在骗子在车上惯用的骗人伎俩就是利用易拉罐中将、兑换一些在国内不能流通的货

业务员出差管理制度范文

业务员出差管理制度范文 总则:为了规范业务人员日常出差行为,加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。 一、业务人员出差类型: 1、公出:因公出差联系业务当天能返回公司者; 2、出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者; 3、私事:请假休息者。 三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 四、具体管理: 1、因公事需要出差,要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算; 4、出差期间如遇国家法定节假日,出差后可以申请调休; 五、出差费用规定: 出差费用规定以时间划分为两个阶段。 第一阶段:市场开拓期为六个月,时间为20xx.3.1—— 20xx.7.31 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销。 2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。 3、出差补贴(见附表): 4、电话补助:公司给每位业务人员配备手机、电话卡,电话费100元/月/人,超出部分自付

7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的,不准再申 请下次出差费用借支手续。8、住宿费用按照标准入住,报销时须有 住宿发票,超过标准费用自负。 9、出差需要借支的需向公司出具借据,待出差回来报销后归还,保证借支报销平衡。10、业务人员公出午餐补助15元/天,交通费 用实报实销(市内交通50元以内,超出部分自付) 第二阶段:市场发展期自2013年8月1日开始 1、业务人员只从公司领取基本工资。 2、业务人员出差期间所发生的费用一律由个人承担。 3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费,达成订单后,所发 生的差旅费及本规定第七项规定的业务招待费一律从其订单的提成 中扣除。 1、在第一阶段市场开拓期,业务人员的提成为实际回款额的 5%2、在第二阶段市场发展期,业务人员的提成为实际回款额的 15%3、上述提成均指税前提成,实际领取时,必须扣除应该缴纳的 税款。 注:业务人员可以根据自己的实际情况,在第一阶段市场开拓期内随时提出申请按第二阶段市场发展期的方案执行。 七、业务招待费: 则不予报销)。2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出,否则自负。 八、用款审批和费用核销审批流程: 公司资金管理的原则是分权与集权相结合,规范用款及核销审批程序,及时清帐减少资金占用。 1.业务人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单,填好后由部门主管签字,经营销总监或总经理审批后到财务部办理 领款手续。

员工出差及考勤管理制度

员工出差及考勤管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要, 事前予以核定,并依照程序核实。 本页为著作的封面,下载以后可以删除本页! 【最新资料 Word 版 可自由编辑!!】

第四条出差的审核决定权限如下: 1、当日出差 出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出出差计划报主管副总,总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划费用。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清,后账不借” (2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; (3)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (4)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 (1)出差之前必须提交出差申请表,注明出差时间、地点和事由,据此安排差旅、住宿等事宜(见出差申请表)。 (2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 (3)出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 (4)员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如汽车票、火车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 (5)员工出差后,必须每日下午22点前向主管汇报工作,并写出详细的书面报告报总经理审阅。 (6)出差结束后,应于3日之内提交出差报告,并到财务部费用报销。 (7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销,并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限,如下表所示。 差旅费用标准及审批表

业务人员出差行为规范

业务人员出差行为管理规范 1.0总则 为了规范业务人员的出差行为操守,确保公司的营销政策得到正确执行,加强与经销商的合作沟通,了解市场信息,为营销决策提供依据,实现公司的营销目标,树立良好的企业形象而制定本制度。 1.1 业务人员在出差期间要忠于职守,严格遵守国家法律法规及公司规章制度,注意个人的行为形象,不得因个人行为影响公司形象。 1.2 业务人员严格执行公司的营销政策,不得擅自更改公司的产品、价格、渠道网络和促销推广等营销政策,未经上级主管批准,不得擅自更改出差路线。 1.3 业务人员保守公司机密,恪守商业道德。严格遵守“八不准”:不准假公济私、不准弄虚作假、不准以权谋私、不准大吃大喝、不准经常出入高档娱乐场所、不准要求经销商长途接送、不准接受经销商钱物馈赠、不准要求由经销商代付车费住宿费等。1.4 出差期间要时刻注意安全,服从领导,听从指挥,不允许有自由主义和个人英雄主义。 2.0出差前的准备工作 2.1 业务人员在出差前要严格做好出差计划,设计好出差路线图,明确出差的目的、时间、区域、工作内容、费用支出预算等。出差计划要经上级主管审核批准后才能实施。 2.2 业务人员出差前应该整理并准备好相应的出差物品,包括但不限于以下物件:产品目录、报价表、企业VI手册、培训资料、调查表格、笔记本、笔、卷尺等。 3.0出差期间的工作规范 3.1 业务人员在出差期间每天都要打电话回公司向上级主管汇报行踪。在到达目的地的当天(8:00—22:00)要打电话回公司向上级主管报告,在离开当地的时候要打电话回公司向上级主管报告。出差期间,节假日需正常工作。 3.2 业务人员在出差期间每天要主动跟踪客户情况、协助解决问题,并与上级主管保持联系,总结并汇报工作。 3.3 如果业务人员必须要在加盟店驻店一到两天的时间,要对终端展示效果、样品摆设、宣传用品、产品资料、户外广告等进行审查评估,对出现的问题要及时记录在案,并知会经销商采取措施进行整改,问题严重的要在当天立即向上级主管汇报。 3.3 业务人员要对店面营业人员的仪表形象、产品知识、导购技巧等进行考核培训,注意收集店面人员的资料(包括职务、联系方法、主要工作内容、人际关系以及相关的

员工出差管理办法

附件: 员工出差管理办法 第一章总则 第一条为了规范员工出差的申请、销差、费用借支、费用报销的流程,明确相关费用标准,特制定本办法。 第二条本办法所称出差是指:因工作需要并经公司批准的,员工离开日常工作地区到异地执行短期临时性公务的活动。 第三条本办法适用于当日不能往返且需在外住宿的出差。 第二章出差审批 第四条员工出差必须办理审批手续。员工出差前应填写《出差申请单》(附件一)。公司总部员工出差申请由部门经理审核后,报公司分管领导批准;外地机构员工出差申请由机构负责人审批,外地机构负责人出差由公司主管部门经理或公司分管领导批准。经批准的《出差申请单》交企管部考勤管理员处,如需订票服务应复印一份交办公室用于办理飞机、火车订票手续(外地机构员工出差申请单交本机构考勤员处)。 第五条员工出差具体任务与计划时限由派遣领导进行核定。属多人同行的,由主办部门或主办人提出申请。如因公务紧急,未能履行出差审批手续的,应向派遣领导电话请示,并于出差返回后补办相应手续。 第六条员工出差需要预借差旅费用的,应填写《借款申请单》,与《出差申请单》一同呈批。审批差旅费借支额度可参照员工出差时间、地点及交通、住宿等费用标准进行核定。

第三章出差费用标准 第七条员工出差交通工具选乘、住宿及补助的标准,根据地区消费水平不同及员工职级差别执行不同标准。该标准适用于境内出差,境外出差费用标准根据目的地不同执行个案审批。员工出差交通、住宿及补助标准明细详见下表。 其中: (一)A类标准适用于公司高层管理人员。 (二)B类标准适用于公司部门经理、副经理、经理助理,技术专家及其它相同职级人员。 (三)C类标准适用于团队、项目、市场、技术及其它专业领域或岗位的主管人员。 (四)D类标准适用于其它人员。 (五)特殊地区指:北京、上海、广州、杭州、宁波、厦门、三亚等消费水平相对较高的城市市区。 第八条高层管理人员住宿标准原则上不超过四星级酒店标准,长途交通原则上以飞机经济舱为标准,但有特殊业务需要时不受此限。

出差管理制度及出差标准89607

( ) 有限公司 员工差旅制度 第一条:出差费用标准 住宿标准 餐饮标准 第二条:出差类型 (一)近距离出差(当日可往返) 1、住宿:近距离出差原则上不安排员工住宿,如遇特殊原因产生住宿费用,需事先取得本部门主管及公司主管领导批准,后按公司差旅住宿标准执行。 2、交通: (1)一般情况下公司不派公务车,如业务实际需求,需要派公务车或员工自驾车出行的,事前须填写“车

辆使用申请单”经部门主管部门审批后,到行政部备案后,方可执行,完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。 (2)如乘用公共交通工具,凭乘车证明可予以实际报销。 3、餐饮:按照公司统一标准予以报销。 (二)远途出差(当日无法往返,须住宿者) 1、交通:远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的,需事前得到部门主管及公司主要领导批准,后方可按公司差旅住宿标准执行。 员共乘飞机标准:总经理及以上(头等舱)、普通员工(经济舱),由行政部门统一订购机票。 2、食宿:按照公司标准执行。 第三条出差审批、报销流程 (一)差旅申请流程 1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请,做好书面出差计划,填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。 2、因公务紧急,未能按公司规定办理出差手续的,出差前可由通讯方式电话请示批准,并委托部门员工或同事予以代办出差手续,出差结束后补签字,并到行政部门备案。 3、出差期间,因工作实际需要延长出差时间的,须报请主管领导批准后方可,并将批准结果报行政办备案。 (二)出差费用预支及报销程序 1、出差费用预支方式 因公出差的员工需要预支出差费用的,凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。 2、出差人员亦可自己垫付出差费用,出差结束后凭正规票据进行实报实销。 第四条附则 (一)本制度由公司行政部及财务部负责解释。 (二)本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责,报总裁审核批准后颁发。

业务员出差管理制度13416

业务员出差管理制度13416 业务员出差管理制度 第一章总则 第一条为了能使公司运作有秩序地进行,维护公司及员工的切身利益,特制定本管理制度。 第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。 第三条凡公司业务员适用本制度。 第二章业务员思想道德行为准则 第一条业务员应思想端正,品德高尚,诚实守信,对公司拥戴忠诚,热爱本职工作,有奉献精神,严格遵守公司的一切规章制度,服从公司领导的安排。 第二条业务员之间应相敬相爱,团结互助,要具备团队意识,有矛盾纠纷要妥善解决,或上报公司领导寻求调解,不得私下用武力等不良方式,一经发现,扣除当月所有工资奖金,情节特别严重的,公司有权解除合同,予以解聘。(此条之所以严厉,是因为在销售业务领域,矛盾特多,比如抢单等现象) 第三条业务员是对外代表公司形象的重要代言人,每个业务员在客户面前,不得作出有损公司形象的行为或举动,不得作出有损公司信誉的事情,如经发现,或有客户投诉涉及公司形象的,经公司调查属实,扣除当月所有工资奖金。 第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则,严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单,是指甲业务员在洽谈的业务,乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指,甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为,扣除双方当月全部工资及奖金,并在全公司通报一次。如第二次再犯,公司有权解除合同,予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者,除要求赔偿外,公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者,比如灯具,公司按成本价从其工资中扣除。 第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现,扣除当月所有工资奖金,立即予以解聘,并送公安机关依法处理。 第七条业务员应具备职业操守,遵守公司相关的保密规定,不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现,扣除当月所有工资奖金,立即予以解聘,并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。 第三章业务员日常工作规范条例 第一条业务员严格遵守考勤管理规定,具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。 第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情,如有困难,寻求解决困难的办法。每周周一提交周工作总结的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题,予以总结归纳,帮助提高业务员的业务水平。 第三条业务员在上班期间,要求着装整洁,形象健康,禁止奇装异服或过于暴露的服装,不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。 第四条业务员在上班期间,不得从事与工作无关的活动,公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。 第五条业务员在上班期间,不得瞎晃闲逛,不得到各个部门串岗聊天消磨时光,影响他人的工作。 第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的,一律按旷工处理。旷工一天扣30元,当月旷工超过15天的,公司有权解除合同。如事假有特殊情况的,应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

员工出差管理制度71100

福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1.目的 (1)以开源节流思想为指导,控制出差成本,提高出差工作效率。 (2)使每一个出差人员树立自我约束思想,对出差的每一天工作做到日清日结。 (3)使部门领导对下属出差在外工作得到控制,并给予公正的评价和考核。 (4)有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2.范围 本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3.员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批 (1)员工因公出差超过一天以上(需要在外住宿)应在出差前填写《出差申请表》,经批准后,将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案,履行出差;分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案,原件第一联交给分公司内务主管存档。 (2)副总经理出差,报总经理批准。 (3)除分公司以外的部门经理出差,报分管副总经理批准,超过五天以上需报总经理批准。 (4)部门主管及以下的职员出差,经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。 (5)出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款 (1)必须在出差申请批准后,方可办理借款手续。 (2)出差借款应按财务规定办理,填写《借款单》,按财务规定的批准手续审批后,方可到财务领款。已申请备用金的员工,不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定 (1)凡到客户、供应商等处出差(含一天)洽谈业务的人员(当日到政府机关、事业单位办事人员除外),出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中,在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结,将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。 (2)员工出差返回后,按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结,填

业务人员出差管理规定C

业务人员出差管理规定 一、业务人员出差管理规定的制定目的在于提高出差效率,加强业务人员出差管理,使出差人员费用开支清楚化、合理化、规范化,并做到报销时有章可循、有据可依。 二、出差审批 业务人员奉命或因业务需要出差,应先由派遣出差部门主管核准,登记出差相关内容,并凭核准预借或报支旅费。出差依下列程序办理: 1、出差前应填写《业务人员出差计划表》,并须经由部门经理及营销总监予以核实核定。如情况特殊事前无法及时办理,亦应视情况尽快补办手续。 2、业务人员在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差,出差时应经部门经理核准。 业务人员填写《出差申请单》并经批准后, 三、出差借款 出差人凭核准的《业务人员出差计划表》,可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额,须经由总经理核准后,出差完毕,销差后应于三日内填具《差旅费报销单》,结清暂支款项。 四、出差费用标准标准 1、出差费用包括以下内容: (1)交通费标准(公路、铁路、飞机等,包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等) 职级标准 部门经理级飞机、火车软、硬卧费用长途客车费用 员工级火车软、硬卧费用、长途客车费用。 (2)出差补贴 2、出差不得报支加班费,但假日出差另计(节假日出差回来后可适当的调休)。 3、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际,需要延时,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 4、业务人员出差差旅费,应据实提出收据,不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其情节轻重,酌予惩处。 5、当日出差,除按正工作日支付当日工资外,原则上不支给交通费以外的任何费用,交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿,因工作需要当日中午无法返回的,给予适当的中餐补贴(补贴标准按25元/人执行)。 6、员工出差在一日以上,无论出发或返回一律按实际差旅日给付。 五、出差期间的管理 1、严格遵守公司各项管理规定,遇到问题应主动与部门经理取得联系,及时汇报工作进展情况和遇到的问题。 2、业务人员在拜访客户之前应准备相关的资料,并与任务相关人员取得联系,做好出差准备工作。 3、严格按照《业务人员出差计划表》上事先计划的出差路线和行程执行,不得擅自改变出差路线和延误行程,如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间,须事先向直接主管汇报,经同意后方可改变。

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理: 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下: 1、当日出差 出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准: (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,

做出年计划、月计划、周计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用,特殊情况报总经理审批。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。 (2)需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单,财务部门收到经核签的出差申请及借款单时,需再对出差费用预算进行合理性测算,若认为合理则给以办理借支,若认为有不合理之处,可与申请人进行沟通,沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。 (3)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; (4)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (5)借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。 (6)借款金额原则上限制为:普通员工借款金额在1000~2000元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》,财务部门依据相关财务规定进行初次审核,同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者,财务部直接于最近期发放工资

业务出差管理制度

出差管理制度 一、出差申请 1、所有业务员出差之前应填制《出差申请表》,否则,由业务员自行承担出差费用。 2、业务员填制好《出差申请表》后,交由内勤部、总经理审批,审批同意后方可出差。总经理不在公司时,可由总经理授权公司其他员工代理执行审批权限。 3、《出差申请表》审批同意后,由业务员交内勤部保管备查,不能随意改动审批内容。 4、业务员出差前,应自行在内勤处领取《客户拜访表》,若销售部有业务任务安排时,业务员应服从销售部的统一安排。 5、业务员出差前,应自行到内勤处领取《应收账款对账单》并做好交接登记,内勤根据业务员出差行程,提前将出差业务员计划要拜访的所有客户的《应收账款对账单》准备好。 6、业务员出差前,应做好充分准备,并带齐价格表等相关资料。 二、出差行踪汇报

1、业务员出差,应当按照《出差申请表》上注明的出差行程安排进行客户拜访或走访市场,核对应收账款,填制《客户拜访表》及办理其他相关业务内容,不要擅自改变行程安排。若遇特殊情况需要改变行程安排的,应提前报告公司总经理,经批准后方可按新行程进行客户拜访或走访市场,内勤在《出差申请表》上对相应行程作出更改。 2、业务员出差时,每天以电话或电子邮件的方式向总经理汇报行踪,内勤部每天按每位业务员汇报情况记录《出差行踪登记表》。 出差行踪登记表 出差人: 3、业务员出差期间应当将所有应收账款对账单全部与客户核对,并要求客户在对账单上签字、盖章确认。若业务员弄虚作假,造成公司应收账款核对不上或无法收回的,业务员应当承担所有责任。 4、业务人员应根据出差实际情况据实汇报行踪,内勤部负责业务人员行踪的抽查及监控,凡抽查到业务人员虚报行踪时,将对当事人处以200元/人/次的罚款,并纳入当月业绩及年终奖考核。 三、出差总结报告 1、业务员出差回公司后,应将《客户拜访表》交内勤,及时将《应收账款对账单》交内勤存档备查,并做好交接记录。 2、业务员出差回公司后两天内应当及时填写《出差总结报告》,报内勤部签字后交总经理签字。《出差总结报告》可按如下格式,也可以按习惯自行编写。

公司出差管理制度(完整版)54450

出差管理制度 1.0目的 为了统一公司员工外出办公管理,同时规范内部出差申报、费用报销流程,合理控制费用支出,现制定本管理制度。 2.0范围 适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限 人力行政部:负责本制度的制订、修改和解释。 财务部:按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。 总经理:负责1000元以上(含1000元)费用额度的审批。 4.0管理规定: 4.1 出差的类别 4.1.1 常规出差:销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、渠 道拓展、售后问题等;市场部常规检查(店面、广告、促销)、活动培训指 导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2 特殊出差:特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研;公司委派特殊任务出差。 4.2.3 活动出差:经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会 活动、公关活动、委派学习等。 4.1 出差签核程序 4.1.1 业务员申请出差 出差人员应提前3日办理出差申请,填写《出差审批单》,注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息,经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差,《出差审批表》批准后交人力行政部备案,人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2 公司指派出差

即由公司原因(业务需要、培训、外部培训、会议等)指派涉及岗位人员出差,由指派人填写《出差审批单》,申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急,未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的,可以用通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记,并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》,填写“借支单”,经主管领导批准,财务 负责人审核后方可借款,如下图: 4.2.2 借款时,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由主管领 导特批。 4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销,凡与原出差申请单规定的地点、天数不符的 原则上差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的,经分管领导签署意见后方可报销。 4.3 出差补贴标准 4.3.1总体原则:对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支 不补”原则,实行出差区域规划报销出差补助费。 4.3.2 住宿、伙食补贴标准(金额单位:元/天)

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公司员工出差管理制度 (本合同模板有完整的逻辑框架,内容详实,稍作修改 可直接使用,参考和实用价值高!) 第一章总则 第一条为统一、规范管理员工因公奉派出差流程,加强出差费用预算的管理,特制订本制度。 第二条本制度仅适用于金酮公司因公出差的员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条本制度参照施健集团公司行政人事管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第四条员工出差依下列程序办理: 出差前应填写《出差呈批表》,出差期限由XX公司负责人视情况需要,事前予以核定,并 依照程序核实。 第五条出差的审核决定权限如下: 1、出差:因公事到外地临时办公或负责临时任务的称为出差(即常所在办公点以外的城市)。 目前XX公司工作地点:广州、上海、北京、郑州、西安、福建 2、当日出差:出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 1)当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 2)当日出差人员不得在外住宿:但因实际需要,事先呈报部门领导核准按远途出差办理。 3)当日出差一般情况下,若因路途偏僻,交通工具稀少或者特殊情况,可乘坐出租车。 3、远途出差:出差必须在外住宿者,由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人 员一律由总经理核准。 1)远程出差之交通费凭乘车注明实数支给。

2)远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因可乘坐出租车。 4、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费; 第六条交通工具的选择标准 1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,凡乘车时间超过12 个小时的员工出差,可以选择购买卧铺票出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞 机的经济舱,并准予全额报销。 3)出差期间在出差地发生的市内公共汽车交通费实报实销,有特殊原因需要乘坐出租车的需经部门经理审批,并注明“同意报销”方可报销,超100元的报副总经理审批。 第三章出差费用补贴标准 第七条费用补贴标准出差补贴的标准根据员工的职位级别确定。 职务交通费用住宿标准出差补贴备注 总经理级实支600元/日200元/日 部门经理/主管实支400元/日150元/日 一般员工实支150日50元/日 1)出差补贴含饭贴和住宿,不再另行报销个人餐饮费用和住宿费用,市内交通、其他报销 不含其内; 2)两人同性别一起出差,只能按1人住宿费用标准报销;3人一起出差,按2人标准报销; 以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。 3)出差期间如需要宴请客户,须事先向上级领导申请,核定金额;报销时需注明原因、地 点和客户人员名。 4)出差计算时间以购买的车票做为依据。 例如:上午8:30前的车票算全天、12:30的算半天)票据务必于月底最后一天寄回公 司,否则次月底再算。

业务员出差 管理制度

业务员出差管理制度 第一章、总则 第一条:为规范出差管理流程,加强出差预算的管理,特制 定本制度。 第二条:本制度参照本公司行政管理、财务管理,相关制度 的规定制定。 第二章、一般规定 第一条:业务员出差依下列程序处理,出差前填写出差申请 单。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定,并依照程 序核定。 第二条:出差审核决定权如下:当日出差远途出差一律由部门 经理核准,经理出差一律由总经理核准。 第三条:交通工具选择标准:1、短途出差选择汽车作为交通 工具。2、远途出差一般选择火车及长途汽车。超过六小时以上 可选择卧铺(硬铺)3、特殊情况可向经理申请坐飞机。 第三章、出差借款与报销 第一条:借款 1、借款的首先原则是“前帐不清,后帐不清”。 2、出差或其他用途需借大笔现金时,由经理批示并提前向财务预约。 3、借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。 4、借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款扔工资。直至扣清为止。 第二条:报销严格按审批程序办理,按财务规范粘贴报销单,部门经理核实,财务部核实,财务部领款报销。 第四章、差旅管理 第一条:出差申请与报告 1、出差之前必须提交出差申请表,注明出差时间、出差地点和目的。 2、将出差申请表送到人事部留存,记录考勤。 3、出差途中生病、遇到意外或因工作实际需延长时间的需打电话向公司请示,不得因私事或借放延长时间,否则不予报销。 4、业务出差完毕后,应立即返回公司并于3日内(含出差回来当天)凭有限

日期证明(如:机票、车票等),到财务部办理报销手续。 5、未按以上手续办理出差手续的或未经审批所发生的费用公司将不予报销,并按旷工处理。 第二条:费用标准及审批权限如下列所示: 1、凭所购的票实实销。 2、经部门经理审批。 3、区域经理200/曰(食宿)。 4、业务员150/日(食宿) 5、一般情况下出租车费由个人承担。 6、同性两人同行出差。公司要求住一个房间以节省差旅开支,按300元分配给两人。 7、业务在出差当天9:00前出发,17:00后返回公司的可享受一天餐费补贴,补贴标准10/餐。 8、远途出差补贴,一般采用“去头留尾”的原则,例如:1号出羲、4号圆给予3天的出差补贴。 9、出差期间不得另外支加班费,法定假日属业务特殊范畴。 10、下属与上级一起出差时,下属将扣除住宿餐费补贴 第五章、附则 1、餐费、住宿费的支领标准,因物价的变动可由总经理随时通令调整。 2、本管理制度经总经理核定后实行、修改时亦同 3、本管理制度如有未尽事宜,可随时修改。 注:业务经理出差,车票、餐费、住宿费实报实销。 交通工具标准:长途出差超六小时以上可选择飞机或卧铺。 住宿标准:(如家:七天或汉庭等商务酒店) 餐费:50元/天

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