封闭式循环水工厂化养殖项目建设商业计划书2017年修订版

全封闭式循环水工厂化养殖车间改建工程项目

商业计划书

项目申报单位：

项目申报时间：

目录

第一章：总论

一、项目提要

二、项目的必要性、可行性及技术先进性和经济合理性

三、存在的问题和建议

第二章：项目背景及必要性

一、项目建设背景

二、项目产业化经营发展现状

三、项目建议的必要性及目的意义

第三章：建设条件

一、项目概况

二、项目实施的有利条件

第四章：建设单位基本情况

一、建设单位概况

二、研发能力

三、企业财务状况

第五章：市场分析与销售方案

一、市场分析

二、销售策略与营销模式

三、销售队伍和销售网络建设

第六章：项目建设方案

一、建设任务和规模

二、生产技术方案

三、项目建设标准和具体建设内容

四、项目实施进度安排

第七章：投资估算和资金筹措方案

一、项目建设投资估算

二、资金来源与筹措

三、费用标准及价格依据

四、项目总投资

第八章：财务评价

一、财务评价依据

二、销售收入和销售税金及附加

三、总成本费用分析

四、盈利能力分析

五、项目盈亏平衡分析

六财务评价结论

第九章：环境影响评价

一、环境影响

二、环境保护与治理措施

三、环境部门意见

第十章：节能减排

第十一章：项目组织与管理

一、组织机构与职能划分

二、项目经营管理模式

三、经营管理措施

四、劳动保护与安全卫生

第十二章：可行性研究结论与建设

一、可行性研究结论

二、存在的问题与建设

第一章总论

一、项目提要

1、项目名称：全封闭式循环水工厂化养殖车间改建工程

2、建设性质：新建

3、项目建设单位：唐海县兴海水产品养殖有限公司法人代表：张相敏所有制形式：民营

4、建设地点：河北省唐山市唐海县

5、建设规模：高标准工厂化养殖车间四座，年可生产各种海产品10万斤。

6、建设期限：2017年1月到2019年7月

7、建设内容：全封闭工厂化养殖车间2500平米，60℃热水井一眼

8、项目申报单位：

9项目投资规模及资金构成：本项目总投资165万元，所有资金全部自筹

10、项目筹措：本项目所需的资金由企业自筹，该企业为民营股份制企业。

11、主要技术经济指标：本项目完成后，年可生产海参8000斤，中国对虾苗1亿尾，梭子蟹苗300斤。海参按每斤90计算，产值可达到72万元，中国对虾苗种按每万尾150元计算产值150万元，按利润40%计算，年实现利润88万元。

二、项目的必要性、可行性及技术先进性和经济合理性。

1、本项目建设对促进当地养殖农业结构调整、实现农业增产，农民增收，拉动本地农村经济建设具有关键性作用。通过该项目实施可充

分发挥本县海水养殖优势，并将其建设成为当地的龙头企业。使其成为养殖户与市场联系的桥梁和纽带。

2、项目建设具有以下优势条件。本地位于曹妃甸生态城建设福祉近邻，水质清新，潮汐规则，综合指标符合发展工厂化养殖的需要。交通便利，距离曹妃甸港口15公里，与沿海高速入口距离两公里。信息发达，北距唐海县城十公里，电力设施先进，来源于华北电网的水利发电。技术实力雄厚，该项目以市水产技术推广站为技术依托，常年聘请省市水产专家亲临企业指导工作。运用国家863计划，对现有工厂化养殖系统进行更新换代，实现全封闭循环水高效养殖，降低损耗，增加效益。

3、项目经济合理性及环境影响：项目实施后，旨在通过对养殖系统的更新换代，养殖生物与生态环境之间相互作用、相互制约、相互影响的机理与过程的研究，养殖自身污染过程及污染物质的控制、清洁与降解技术的研究，以及利用物理、化学、生物、微生物等方法对养殖水质的调节，实现养殖主体的多元化（鱼、虾、蟹、贝、藻、参、海蜇等），使之形成一个互惠共生、能量循环利用、稳定的良性复合生态循环系统，从而达到水体空间的充分利用，促进生物和非生物环境间的相互转化，加速工厂化养殖生态系统的能量流动和物质循环，有效的改善水域生态环境，控制病害发生，提高工厂化养殖生产力，扭转目前海水池塘养殖低效能运营的被动局面。

4、论证结论：项目的实施将带动渤海湾地区渔业产业结构的调整，提高水产养殖业的科技含量，提升养殖“绿色产品”的普及率，增强水产品在国际市场中的竞争地位，以此推动和加速渤海湾地区海水养

殖业的健康可持续发展。群众迫切需要科学的生态高效养殖系统和养殖模式，其养殖积极性为开展全封闭循环水生态化养殖技术研究提供了有利条件。企业立项立足本县产业优势，从农业增效，农民增收的实际出发，以科技为依据，面向市场，通过高效能生态养殖生产符合现代人类健康的要求，具有深远的现实意义和社会意义。

三、存在问题与建议

该企业自筹资金已经全部到位，存在的主要问题是需要当地政府给予足够的支持。

第二章项目背景及必要性

一、项目背景

目前工厂化养殖存在的主要问题是：产业规模大，配套标准低，部分养殖单位缺乏水质净化处理设施、设备，采用开放式养殖模式，能源消耗大，生产成本高，预防、控制病害的能力差，单位水体产量、效益低，产业发展具有一定隐患。为全面落实农业部关于“水产增长方式转变行动实施方案”促进全县工厂化养殖持续、稳定的发展。今年初，本公司拟在目前高标准养殖车间的基础上新建全封闭式工厂化循环水养殖试点区。通过试点区建设的示范作用，辐射、带动全县工厂化循环水养殖系统的配套建设，逐步实现全县工厂化“封闭式、循环水、集约化、无公害”健康养殖。

二、项目产业化经营发展现状

工厂化封闭式循环水养殖系统主要分为2个配套环节。一是水净

化、处理配套环节。二是养殖用水循环再利用配套环节。工厂化循环水养殖技术虽然在国外已经获得成功且应用效果显著，但由于我国采用这项技术起步晚，经验不足，因此，目前仍处于试验阶段。为此，我们在工厂化循环水养殖试点区建设中，计划分为“突出重点”、“试验示范”、“完善提高”、“推广应用”等4个步骤实施。即，在现有高标准养殖场建设区水质净化处理设施设备的基础上重点配套“水循环再利用设施、设备”，后备养殖建设区重点配套完善水质净化处理设施、设备。通过现有中心养殖场建设区的试点试验，总结经验，摸索技术，逐步扩大区内循环水配套规模。在全面学习、借鉴国、内外工厂化循环水养殖系统先进经验及技术的基础上，结合本地工厂化养殖实际，委托黄海水产研究所对本地工厂化循环水养殖试点区配套系统进行总体设计、安装及调试。

三、项目建议的必要性及目的意义河北省唐海县工厂化养殖标准化示范区的建设将进一步促进唐海县工厂化水产养殖的生产标准化，品种名优化，布局科学化，管理规范化，效益最大化，通过工厂化养殖示范，增强渔民和养殖单位对新品种、新技术的认识，加快工厂化养殖和池塘生态品种的更新换代，达到经济效益和社会效益双丰收。

第三章建设条件

一、项目概况

唐海县是河北省水产重点县，也是河北省海水养殖重点县。1979年发展对虾养殖，1996年发展滩贝养殖，2000年发展工厂化养殖。2005

年全县水产品养殖总产量18623吨，总产值17055万元。其中，工厂化养殖面积、总产、单产、效益均居全省前列。主要目的是通过建设该项目，能够建立健全全封闭循环水处理配套体系，完善开发、推广养殖新品种新技术的产业功能，从优本优育入手，通过改善配套设施，改良新品种培育环境，繁育优质苗种，迅速提升产业标准，辐射带动本地乃至周边地区逐步实现海水无公害健康养殖，提高海水养殖业的市场占有率和国际竞争力。

环境条件符合GB/T 18407.4 农产品安全质量无公害水产品产地环境要求,水源充足，进排水通畅，电力设施完善。附近无生活污染和工业废水排放，交通方便。

水源水质应符合GB 11607 的规定，海水水质达到NY5052规定，淡水水质达到NY5051规定。

生产厂址建设地点选择：新建厂房位于本公司内部，进排水通畅，周边无工业污染源，且水电气路资源非常健全。经过反复论证，完全符合现代化高标准工厂化养殖要求。

二、项目实施的有利条件

工厂化养殖是海水养殖的必然趋势，也是集约化，科技化、信息化养殖的发展方向，农业部、省市等地多次制定鼓励政策，积极引导工厂化养殖良性发展，符合农业产业结构调整的产业精神。农民能够从中获取更大的经济收益。

本项目统一组织、统一规划、统一实施、统一管理，按照不同的养殖品种实行不同经营管理机制。按照企业经营与管理模式，固定人

员，明确职责，核定指标，效益挂钩，充分激发调动技术及管理人员的积极性。

本项目旨在通过运用微生物—植物复合修复和封闭式内循环综合水质调控技术，建立立体、生态、高效的养殖模式，提高养殖水产品品质，进而改变工厂化养殖长期以来养殖模式不合理、养殖效益低下、资源浪费的局面，达到海水工厂化养殖健康可持续发展。本项目可以大幅度提高海水工厂化养殖经济效益，平均每平方米效益可达千元以上，并且降低养殖污染排放，减少污染治理成本，改善养殖环境，提升水产品质量，优化养殖品种结构，节约水资源；另外，该项目使用性强、辐射面广，可极大地推动海水养殖可持续发展。

第四章建设单位基本情况

一、项目概况

我公司是一家以繁育、养殖、加工为主的民营企业，是本地区最早发展工厂化养殖的单位之一。公司地处河北省重点渔业区-----唐海县三农场，占地面积1000亩，2010年12月开始筹建，公司固定资产2100万元。现有工厂化养殖车间10000平米，池塘养殖面积800亩。本公司运用传统驯养和创新培育相结合的手段，全面实现技术提高，示范提速，服务提升的产业特点。降低自身污染，优化生态环境，使传统产业提升为工业水平，保持海水养殖可持续性发展。

二、研发能力

现有员工148人，其中本科以上学历7人，中级工程师以上职称

15人。本公司拥现有海参养殖车间，南美白对虾养殖车间，河豚越冬车间，中国对虾繁育车间，鲜储冷冻车间共五座。 1500米60℃热水井一眼，1200米42℃热水井一眼，一级沉淀池两个，1000米高位沉淀池一座。公司投产后，年可生产海参20万斤，中国对虾苗3亿尾，南美白对虾幼体五十亿粒，梭子蟹苗1800斤，一龄两龄河豚40万尾。预计生产总值3839万元，利润636万元。

三、企业财务状况

本公司是新建企业，全部由个人出资兴建，无负债，无银行贷款。

第五章市场分析与销售方案

一、市场分析

工厂化养殖以国内外名优品种为主，全年各个周期均可上市，市场价格稳定，居高不下，国内外客商均来场订货洽谈，很难满足市场需求。

二、销售策略与销售模式

运用传统渠道和现代营销模式建立适合工厂化养殖的特殊销售模式，实现错季上市，针对消费者整合资源，丰富和发展品种资源，周年供应。

三、销售队伍和销售网络建设

本公司成立以来，始终把培育大供应商、大批发商、大经纪人、大采购商四支队伍作为促进市场繁荣的重要手段来抓。一是建立了完