工厂采购管理流程内容完整文档

1.目的：

为了提高公司采购效率、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规

范物资采购流程，明确采购相关部门职责，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

适用范围：

产品有关的材料及零部件、生产及组装所需设备、工具及耗材等各方面的采购。

3. 流程的相关方及责任：

3.1 流程的责任者：采购部、工程部、文控部、仓储部、品质部、财务部。

3.1.1 文控中心负责所有物料编码的新增、管控，工装、刀具采购申请均归口文控中心。

3.1.2 《安全库存一览表》的采购申购、来料存放、合格数量清点、退入库事宜归口于仓库。

3.1.3 质保书的签订、来料质量检验、判定及后续处理事宜均归口于品质部。

3.1.4 供应商评定、物料定价、订单/合同签订及跟进、对账请款等事宜均归口于采购部。

3.1.5 技术协议、技术要求及图纸的出具、样品确认等所有技术问题及外协件成本核

算表的出具均归口于工程部。

3.1.6 采购/外协价格的复核、采购流程的监督、采购请款的核对、付款及其他财务问

题均归口于财务部。

3.2流程的顾客：

3.1.1仓库

3.1.2生产

3.1.3工程部

3.3流程的相关方：

3.3.1仓库

3.3.2生产

3.3.3文控中心

3.3.4工程部

3.3.5财务部

4. 定义：

4.1 安全库存：为了防止不确定性因素（交货期突然延期、临时用量增加、交货误期、突

发性设备故障等特殊原因）的发生，满足日常维修备件需求，保证设备的正常运行，

生产的顺畅，而保持在采购周期内所有备品备件以及其他一般性消耗材等的物料需求

计划外的适量库存量，属动态的库存，也称安全存储量。

4.2 外协成本核算表

5.管理流程：

6. 管理程序：

6.1采购计划的制定及执行

6.1.1 生产用的原材料有技术部根据业务提供的《内部销售订单》和产品图纸技术资

料计算所需材料BOM清单,开出《材料需求单》，由技术部经理审批后，交仓

管确认库存，再交采购部采购。

6.1.2 《安全库存一览表》上部品在每月25日前汇总申报，原则上每月只允许申报一次，特殊情

况需总经理或相关责任人特批。

6.2采购资料的准备

6.2.1采购资料包括：产品名称、型号/规格、等级、执行标准、生产厂家；产品图纸、

技术要求（质量或技术协议等）；相应的产品/质量体系认证要求、安全要求；

生产供应/检验规程（外协件必须经相应的技术确认）；质量证明书、检验/试验

报告、材质报告、部件使用说明书及易损件清单；

6.2.2设计安全性能的关键件，其采购资料必要时包括设计开发策划、输入、输出、

评审、验证、确认等有关产品安全性能方面的要求以及对产品安全性能影响较

大的过程控制要求；对于其他外协件或特殊产品的采购，其采购资料还应包括

供应商加工设备、检测设备、人员资料等过程控制方面的要求；

6.2.3 设计部负责提供设计引用的新材料、零件、关键/重要原材料、外购/外协件技

术要求，对于长期采购的产品，应尽可能针对各种机型进行全面选型，包括适

应各国家和地区的电压、频率等，并将采购的产品通用化、标准化，同时编制

材料零部件一览表（以杜绝临时选型、临时采购），其他引用的新材料/零件有