供方考察工作指引

供方考察工作法

一、概述：

本工作指南是以集团相关制度为依托，结合项目特点编制而成，目的在于规范和指导项目公司供方现场考察流程，提高工作效率，防止出现错误。

二、操作流程

1、考察前准备

（1）安排行程

①确认考察人员（两部门三人以上），要求部门副经理级以上人员带队考

察；

②电话联系待考察单位，要求对方提供考察地点（包括公司地址、厂房地

址或施工地址）；

③依据考察单位提供的地址（包括办工地址、施工地址）合理安排行程，

将行程安排表打印后出发前分发给考察小组成员。提前预订酒店、机票

（火车票），并注意天气情况；

④电话通知并发邮件告之被考察单位需准备的资料（营业执照、组织机构

代码证、相关资质证书、近三年代表业绩的合同等），本次考察流程安

排，并要求对方安排好接待人员（一般情况下要求公司负责人和技术负

责人到场），具体考察时间按考察行程安排通知对方。

（2）发起出差申请OA

①出差申请需考察前发起；

②通用业务流程审批（含抄送功能）；

（3）订票（购买飞机票时不用购买保险，公司已为每位员工统一上了保险）

（4）借款（了解财务报销制度并按制度要求完成报销，若需借款，按财务制度办理借款手续）

（5）考察问题清单

（6）携带考察必须品

①考察单位联系方式及基本资料；

②行程安排资料；

③名片；

④手机及充电器，并充值话费；

⑤相机及充电器；

⑥U盘或移动硬盘（方便拷贝一些资料）；

⑦身份证；

⑧足额现金；

⑨个人生活必需品。

2、现场考察

（1）座谈会；

①被考察单位对公司情况做情况汇报，包括公司业绩、组织机构及人员情

况、管理制度、生产能力等；

②考察人员代表对**项目做简要汇报，包括**集团企业宣传内容、项目情

况、拟招标内容、工期安排等；

（2）资质文件审核（查看被考察单位营业执照、组织机构代码证、相关资质文

件等是否与资格预审文件一致）

（3）考察办公场所、厂房、施工现场

①考察办公区：注意核实设计力量、管理秩序；

②考察加工厂：注意核实厂房规模、机械设备数量、设备是否先进、生产

人员水平、现场管理水平等；

③考察在建工程：现场质量管理、进度计划管理、人员配置、技术资料管

理、现场管理、各专业人员配合情况进行评定；

（4）照片拍摄

①带有考察人员及单位标牌的公司总部外景照片；

②座谈会照片；

③各项资证原件照片；

④合同封面、合同价和工作范围以及签署盖章页照片；

⑤工厂外景、内景照片；

⑥施工工地现场照片；

（5）现场考察问题处理

①如果对接待人员身份有质疑，可要求被考察单位提供单位人员工资表核

实；

②若存在挂靠嫌疑，可要求被考察单位复印相关文件，当场加盖公章；

3、考察后工作

（1）撰写考察报告

①考察完成后，考察小组对考察单位进行综合评定，得出结论性意见，并

尽快撰写考察报告；

②考察报告由封面、目录、考察报告正文、考察照片四部分组成。详见附

件示例文档。

③考察报告要有结论性意见，“合格”或“不合格”，评定为不合格的，在

考察报告中注明原因。如果考察小组对于单位是否通过考察存在分歧，

应在考察报告中注明。

④考察报告需全体考察人员签名；

⑤考察照片要选择代表性照片。

（2）完成考察后表格（完成合格供方评定表）

（3）汇报考察结果（向招标领导小组汇报考察结果，最终确定入围单位）

4、其它

（1）若招标时间紧急，无法安排考察如何处理；

①若该单位为其它项目公司的合格供方，可以咨询该项目公司其履约能力，

若能力能达到要求，且该项目公司一年内对参建单位考察合格的，可以

使用，并请该项目公司提供考察合格供方评定表及中标通知书备案。

②若由于距离太远，无法安排考察，可请当地项目公司代表考察并评定。

三、案例及执行效果

1、考察表单（供方现场考察评分表、供方现场考察记录表、供方现场考察评分汇总表

合格供方评定表）

2、考察报告示例（共6页）

1、考察表单

【工程类供方】供方现场考察评分表

【工程类供方】供方现场考察评分表（外装）

（参考文本）

【服务类】供方现场考察记录表

（参考文本）

序号

【工程类供方】供方现场考察评分汇总表

（参考文本）

注： 1.如平均得分小于60分，则该供方现场考察的评定结果为不合格。

2.在考察结束后，考察小组应根据实际情况编写考察报告，作为本表附件。

合格供方评定表（参考文本）

招标管理作业指引

招标管理作业指引 1目的规范工程招标管理,以合理低价选择合适的供方,维护招标单位的权益。 2适用范围本办法适用于所有工程施工、材料设备(包含甲指乙供)、工程监理等业务。 3术语和定义无。 4职责 a)合约部 i.负责本管理办法的制订、修订、解释、监督和检查。 ii.招标工作的决策机构,对定标起集体决策的作用。小组成员至少包括:总经理、工程及成本分管领导、成本部经理、财务部经理、工程部经理、项目部经理(设计部经理）等。招标领导小组可对招标项目按额度授权分管副总或部门经理确定。 b)工程部 i.投标单位资质预审,建立及维护合格供方名录； ii.组织编制招标文件的技术部分; iii.主持评审技术标,参与技术部分的谈判，原则上不参与商务价格的谈判。 c)预算部 i.编制项目招标计划、编制招标文件； ii.编制招标文件的经济部分； iii.组织发标、接标、开标; iv.主持评审经济标,主持商务谈判工作； v.控制招标工作进度,负责招标资料的收集、整理、归档、保存； vi.组织安排全过程的招标小组会务; 每次招标必须确定一名经办人，与投标方的任何联系均需通过当次招标经办人。经办人负责跟进招标全过程并完成资料归档。 d)项目部 i.全过程参与招标工作,如参与供方的考察、技术标的评审，原则上不参与商务价格的谈判等。 e)设计部

i.在装修类、园林类等工程招标前进行设计交底，介绍设计理念、重点和难点; ii.提供图纸、方案，产品定样,并对投标产品的外观效果进行评价,原则上不参与商务价格的谈判。注:该种适合事业部层面有项目部的弱矩阵形式,如城市公司,只有工程部，则项目部和工程部合并。 f)在招标过程中，集团对下属公司的管控点:

供方评审控制程序

1目的为了规范公司新供应商开发过程及合格供应商的定期评审过程，确保供应商能持续稳定的提供满足公司需求的产品和零件，保证公司产品质量和增加公司产品竞争力，保证基业长青。 2范围适用于公司范围内的新供应商的开发评审或合格供应商的定期评审。 3.定义 A类供应商：年度采购额≥20w或涉及关键零部件供应商，如轴、齿轮、箱体，行星轮、轴承等 B类供应商：5W＜年度采购额＜20w或涉及非关键零部件供应商，如端盖、法兰、电缆等 C 类供应商：年度采购额≤5w或其他辅料类供应商 4职责 4.1采购部负责新供应商开发及合格供应商的组织评审工作。 4.2设计部负责新供应商开发及合格供应商的技术评审工作。 4.3质量部负责新供应商开发及合格供应商的质量能力评审工作。 4.4财务部负责新供应商开发及合格供应商的财务能力评审工作。 4.5总经理负责新供应商开发最终批准工作。 4工作程序 4.1新供应商开发评审

4.1.1新供应商开发需求提出采购部根据业务需求或各部门采购计划需求按照物料价格、质量、交付期等要求提出选择新供应商的要求。 4.1.2新供应商资源开发采购部采购员根据物料价格、质量、交付期等要求依据公司已有资源寻找合适供应商并进行对比评估，初步确认候选供应商待评审。 4.1.2新供应商评审过程采购员负责与新供应商联络，确定新供应商评审时间安排，新供应商总评分按供货能力及交货期、财务能力、技术能力、质量保证能力四个模块进行评价，总分100分，评价总得分≥80分，可判定为合格新供应商。 4.1.2.1供货能力及交货期评审采购部负责对供应商供货能力及交货期符合性情况进行评审，使用《供应商供货能力及交货期评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出供货能力及交货期模块得分。 4.1.2.2财务能力评审财务部负责对供应商财务能力进行评审，使用《供应商财务能力评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出财务能力模块得分。

供方考察报告样板.doc

如对你有帮助，请购买下载打赏，谢谢！ ******装饰工程有限公司考察报告考察时间：****年**月**日考察对象：************** 参加人员：************** 目录 *******装饰工程有限公司考察报告........................................................... 错误！未定义书签。 1. 考察背景.................................................................................................... 错误！未定义书签。 2. 公司考察.................................................................................................... 错误！未定义书签。 2.1. 基本情况......................................................................................... 错误！未定义书签。资信............................................................................................... 错误！未定义书签。组织架构与核心成员................................................................... 错误！未定义书签。类似工程业绩............................................................................... 错误！未定义书签。 2.2. 设计能力与工厂化意识................................................................. 错误！未定义书签。 3.工厂考察................................................................................................. 错误！未定义书签。 4. 项目考察.................................................................................................... 错误！未定义书签。 4.1. 已完工项目（****）..................................................................... 错误！未定义书签。 4.2. 在施项目（工总行**、**国际）................................................. 错误！未定义书签。现场管理....................................................................................... 错误！未定义书签。 ......................................................................................................... 错误！未定义书签。质量情况....................................................................................... 错误！未定义书签。成品保护....................................................................................... 错误！未定义书签。 4.3. 项目经理......................................................................................... 错误！未定义书签。 4.4. 用户反映......................................................................................... 错误！未定义书签。 5.成本造价水平......................................................................................... 错误！未定义书签。 6.总结......................................................................................................... 错误！未定义书签。 1. 考察背景 ?考察目的：针对****项目幕墙工程选择入围单位。 ?入围单位选择条件：根据****项目幕墙、铝合金门窗的特点，考察单位的入围条件如下：

供应商管理工作指导书

版本 01 第1页共3页版本号修订日期修改内容描述首次发布制定: 批准: 发布: 签名签名签名电子版本无需签名有效 1.0 目的本工作指导书意在提高供应商的供货质量及服务意识，保证XXXXXXXX工厂稳定有序的生产，促进双方持续良好的合作关系。 2.0 范围此工作指导书适用于XXXXXXXXXXX有限责任公司。 3.0 责任物料计划员负责 3.1 及时准确的将最新的预测计划及其它相关工作信息发布给供应商。 3.2 调查并收集供应商物流数据，产能信息及联系清单。 3.3 跟踪并考核供应商的供货质量及服务意识。 3.4跟踪供应商的报警流程，及应急预案的实施情况。 3.5针对日常供应商供货中出现的问题清单，视情节严重，要求供应商提交相应的整改报告并跟踪实施情况。主控文件以电子版本保存并供全体小组成员使用

版本 01 第2 页共3页4.0 程序 4.1 信息传递及反馈： 4.11 每周三通过Mail将XXXXX的年度生产计划，MPS，物流数据调查等其它相关重要信息发布给供应商，供应商需在规定时间内将准确的信息书面反馈XXXXXX物料协调员。 4.12 供应商指定项目联系人必须保证工作时间内通讯设备畅通，此外，各供应商提供至少2名业务联系人能够在24小时内可以协调物料供应等相关事宜。 4.2 供货质量及服务意识： 4.21 供应商按照滚动生产计划进行物料准备，同时具备20％的增产交付能力。 4.22 供应商严格按照XXXXX物料交货计划单供货，注意核实MPS上交货地点、交货时间、交货数量等内容，准确及时的保证供货。 4.23 供应商必须以XXXXX物料交货计划单做为送货单，并认真完整地填写物料交货计划单相关内容。 4.24 供应商必须严格遵守包装协议要求，外观标识清晰，内部摆放合理，保证外部标识与内部实物相符。 4.25 在XXXXX总装厂生产时间内DD供应商具备每天24小时送货能力，集散供应商具备24小时内能将产品交付到XXXXX上海集散中心的应急响应能力。 4.26 供应商无法满足XXXXX的计划需求，必须在2个工作日内向XXXXXX报警并提交应对措施。 4.27 在XXXXX设立现场服务的供应商，必须对现场服务人员做详细的入职技能培训及安全教育等，各供应商现场服务主管必须时时关注SYYFJC现场情况以及各自场服务的表现并加强管理，保证各自现场服务人员统一按照SYYFJC工厂的相关规定进行日常工作。 4.3 报警 4.31 供应商无法满足XXXXX的需求计划，必须以电话和书面的形式向XXXXX物料协调员报警并提交应对方案。 4.32 供应商必须清晰准确的填写报警单。 433 在报警解除之前，供应商必须每日向XXXX汇报报警物料的最新动态，直至报警解除。 4.34 报警解除后，供应商向XXXXX提交问题交流报告及最终的解决方案。 4.4 应急响应 4.41 在XXXXX总装厂生产时间内DD供应商具备每天24小时送货能力；集散供应商具备24小时内能将产品交付到XXXXXX上海集散中心的应急响应能力。

开发项目后期评估作业指引[113670]

开发项目后期评估作业指引[113670] 开发项目后期评估作业指引 1.目的对项目开发全过程的成本管理方法及目标达成情况进行科学评价，为项目开发积累成本管理经验。 2.适用范围适用于项目工程完成全部开发或分期开发，并已办理竣工验收及结算后对项目成本进行的总结评价。 3.术语与定义 3.1项目成本后期评估：在工程竣工验收及结算后，对项目总体成本情况进行全面的系统性评价，检查目标成本达成情况，总结成本管理的得失和教训，为更好地控制后续项目开发成本打下基础。 4.职责 4.1造价部 4.1.1收集和汇总项目开发各阶段的成本信息和资料； 4.1.2组织公司相关部门编制《项目成本后期评估》报告； 4.1.3对《项目成本后期评估》报告中总结的成本管理问题提出整改建议； 4.1.4负责成本改进措施的落实和监督执行。 4.2公司相关职能部门 4.2.1配合造价部完成项目开发各阶段的成本信息和资料的收集； 4.2.2总结和分析本部门成本管理的经验教训，并制订相应整改措施。 4.3公司管理层 4.3.1负责审议《项目成本后期评估》报告和制订相应改善措施； 4.3.2负责就成本管理改进措施提供相应支持和资源。 5.工作程序 5.1制定《项目成本后期评估》报告编制计划 5.1.1造价部根据项目竣工结算的时间，需预先确定《项目成本后期评估》报告的相关内容。 5.1.2报告编制完成时间必须在工程竣工验收后的15日内完成。 5.2编制《项目成本后期评估》资料准备 5.2.1造价部负责归集项目的所有成本基础资料，包括：《项目目标成本》、动态成本信息报告等。 5.2.2造价部负责汇总项目结算资料，包括工程预算书、工程结算书、工程变更签证资料等。 5.3《项目成本后期评估》报告内容《项目成本后期评估》报告可包括，但不限于以下内容： 5.3.1项目总体成本控制目标达成情况汇报及分析，总结项目成本超计划、无效投资、损失浪费等教训和各种途径降低成本的成功经验，对项目成本管理总体情况做出评价。 5.3.2对比分析项目结算指标与《项目目标成本》中的相关成本控制目标要求，汇总各项成本超目标的差异内容，分析差异产生的原因，划分相应责任部门，评价其成本管理工作的有效性。 5.3.3根据各期动态成本信息，对照施工图、竣工资料、施工总承包合同、工程预算书、工程结算书等资料，分析工程承包范围变化，工程量变化等，确认设计变更、现场签证等对

供应商考察报告

供应商考察报告默默无闻作为自己的准则;深入学习，不断提高观察、分析和处理问题的能力，用各方面的知识充实自己，加快知识更新，增强应变能力。供应商考察报告范文，欢迎阅读参考。供应商考察报告范文一：20**，铝杆型的笔在市场中找到了新的突破口，需求量在不断的提高，客人的要求也越来越高，我们反思，为什么这些铝杆能够得到是市场的青睐呢?除了设计上的亮点之外，更多靠的是高质量、低价位的销售策论，质量是靠我们这些合作伙伴生产出来的，在这里，先感谢我们的合作伙伴，在过去的一年中还是取得了一些不错的成绩，基本是上还是满足了客人的需要，但是在新的一年中，我们将面临着更严峻的考验和困难，今年的原材料在不断的上升，劳动力的费用增加，客人的量在不断的提高，量大了，价格就要求我们下调，薄利多销嘛!这也是能够理解的。但是我们从来都没有提出过，因为量大了而要求我们的合作伙伴降价。现在的竞争也是越来越激烈了，以前的利润可以达到20%、30%甚至更高，但是如果现在还有企业的老板抱这这样的利润目标不放，那么，它最终的出路就是被市场淘汰!原材料上涨、劳动力的成本增加、客人有不给我们加价，那我们的出路在那里呢?只有等死吗?我想，没有一个老板会同意这样做的!那怎么办呢?我们这样做的：

1、提高生产效率加大工人的培训力度，优化生产工艺，用机械化代替人工。 2、提高产品质量质量是企业的立足之根本，要完善公司内部的质量体系，要把质量的要求贯彻到每一个员工的身上，让他们了解自己生产的东西怎样的是好的，怎样的是不好的，标准要明确。 3、提高员工的待遇，减少老员工的流失率老员工是企业的财富，他们了解公司，熟悉自己的工作，对产品的质量要求很清楚。还有很多的方式方法，当然也要根据公司的实际情况而定，但，总之，通过内部的管理去平摊外界的各种费用的增加还是有很多努力的空间的! 去年，我们主要存在的问题主要集中在： 1、无法正常满足交期 2、质量不能稳定今年，客户给我们的铝杆目标量在3000万支左右，就现在的供应量是远远不能满足需求的，那我们就必须要调整，要加量!多年的经验告诉我们，如果我们满足不了市场的需求，我们就会被市场淘汰，很现实，但更残酷。相信，通过我们大家的一起努力，今年我们一定会开拓一片更好的市场，让我们为了美好的明天共同努力吧!

供应商管理系统控制程序

实用文档程序文件编号：供应商管理控制程序版次：分发号：编制标准化审核批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证

能力。 2 范围本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商： a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格； b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度； c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货； d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求； e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发：

QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序

7质量记录 8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序）8发布/修订记录 9 附录一：供应商管理流程图

供应商考察报告

质量是企业的立足之根本，要完善公司内部的质量体系，要把质量的要求贯彻到每一个员工的身上，让他们了解自己生产的东西怎样的是好的，怎样的是不好的，标准要明确。 3、提高员工的待遇，减少老员工的流失率老员工是企业的财富，他们了解公司，熟悉自己的工作，对产品的质量要求很清楚。还有很多的方式方法，当然也要根据公司的实际情况而定，但，总之，通过内部的管理去平摊外界的各种费用的增加还是有很多努力的空间的! 去年，我们主要存在的问题主要集中在： 1、无法正常满足交期 2、质量不能稳定今年，客户给我们的铝杆目标量在3000万支左右，就现在的供应量是远远不能满足需求的，那我们就必须要调整，要加量!多年的经验告诉我们，如果我们满足不了市场的需求，我们就会被市场淘汰，很现实，但更残酷。相信，通过我们大家的一起努力，今年我们一定会开拓一片更好的市场，让我们为了美好的明天共同努力吧! 供应商考察报告范文二：根据我公司集中采购的统一部署，采购部将于近期组织磨机衬板的集中采购招标，在集中采购招标前，采购部组织技术部、部分使用区

rfyyzy02项目后评估作业指引

项目后评估作业指引编制日期审核日期批准日期

一、作业指引目的为规范项目后评估工作，及时分析和总结项目开发的经验与教训，积累项目开发成果，推广项目成功经验，提高公司项目投资决策水平，提高项目开发管理能力，特制订本作业指引。二、适用范围适用于公司投资开发的所有项目分期或全期的评估工作。三、职责 3.1企业管理中心 3.1.1负责编制后评估报告模板和汇总评估资料清单； 3.1.2参与区域层面项目后评估会议； 3.1.3组织召开集团层面项目后评估会议； 3.1.4组织建立项目管理案例库，并不断更新完善。 3.2各区域公司 3.2.1组织召开项目后评估区域评估会； 3.2.2参与集团层面项目后评估会议。 3.3各地区公司 3.3.1开展本地区公司项目后评估工作，组织各专业编制各专业后评估报告； 3.3.2编制《项目后评估报告》（初稿），提交区域公司； 3.3.3参与区域层面项目后评估会议，并完成《项目后评估报告》（修订稿），提交集团企业管理中心； 3.3.4参与集团层面项目后评估会议，完成《项目后评估报告》（最终稿），报集团领导审核审批。四、关键活动描述 4.1地区公司项目后评估 4.1.1项目结束后，由地区公司在竣工交付后三个月内，完成项目后评估工作，回顾项目运营目标的达成情况，对工作经验进行分析总结。 4.1.2各专业线负责人根据地区公司总经理的指示，编制各专业后评估报告，各专业线的区域分管领导需提供支持和协助。 4.1.3各专业后评估报告完成后，地区公司总经理组织项目团队成员（需包括营销、设计、成本、

采招、工程、物业等业务线）召开后评估会议，形成项目后评估成果文件《项目后评估报告》（初稿），须遵循集团项目后评估报告统一模板要求。 4.1.4若项目为分期开发，项目后评估按分期实施。 4.2区域层面项目后评估 4.2.1区域评估会召开时间限制：《项目后评估报告》（初稿）提交分管区域集团领导后10个工作日内或按集团通知要求，由分管区域集团领导组织召开区域评估会。 4.2.2区域评估会的参会人员，为区域各专业线领导、集团企业管理中心及地区公司项目团队。 4.2.3区域评估会通过后，地区公司需形成《会议纪要》，并于会后2个工作日内，提交分管区域集团领导审核后，报集团企业管理中心备案。 4.3集团层面项目后评估 4.3.1区域评估会通过后，地区公司需在15个工作日内或按集团通知要求，根据会议决议形成的《项目后评估报告》（修改稿），经分管区域集团领导审核后，提请集团企业管理中心组织召开后评估会议。 4.3.2集团企业管理中心负责根据《项目后评估报告》（修改稿）和《项目运营目标责任书》等会议材料的准备情况，与集团董事长确定集团后评估会议的时间，并组织召开集团后评估会议。 4.3.3集团后评估会议的参会人员，一般为集团董事长、决策委员会领导、分管区域集团领导、区域各专业线领导、集团企业管理中心及地区公司项目团队主要负责人。参会人员名单由集团企业管理中心根据项目需要实时调整，具体以会议通知为准。 4.3.4集团后评估会议需形成《会议纪要》和《项目后评估报告》（最终稿），并于会后15个工作日内，由地区公司提交分管区域集团领导签字审核后，报集团企业管理中心呈递集团董事长审批。 4.3.5集团企业管理中心依据《项目后评估报告》（最终稿）和《项目运营目标责任书》，组织开展落实项目绩效考核最终方案，并责成各相关部门实施改进措施和方案，必要时组织相关部门进行专题讨论，形成项目管理案例库，为其它项目提供经验和教训的知识案例，按要求归入知识库，并及时对相关流程文件进行修正和完善。 4.3.6集团后评估会议形成的《项目后评估报告》为公司机密文件，严禁泄露。 4.4项目后评估主要内容 4.4.1项目后评估结果要形成《项目后评估报告》，内容包括但不限于： 1)项目概况；

供应商管理控制程序

文件名称供应商管理控制程序文件编号YL(2)018 版本B/0 实施日期2017.9.28 文件修订履历版本修改页次修改日期修改内容 A/1 封面2014.4.17 增加文件实施日期A/2 P4&P5 2015.1.15 增加供应商评分标准 A/3 P1~P5 2016.12.0 7 增加供应商临时评审，修改供应商选择核定内容 B/0 全部2017.9.28 ISO13485体系改为2016版统一升版。相关部门会签会签部门会签意见签名营销中心生产部计划物料部研发中心中试工程部研发管理部质量保证部人事行政部编制部门计划物料部编制审核批准

供应商管理控制程序 1 目的为保证产品的质量和满足其他方面的要求，必须保证原（辅）材料是合格的产品，所以对原（辅）材料的供方进行控制。 2 范围本程序适用于对供应商的选择评定和日常管理。 3 职责 3.1 计划物料部负责组织对供方的评审和选择核定工作，并编制《合格供应商名录》、建立供应商档案和对合格供应商进行日常管理。 3.2 研发中心参与供应商的物料认定工作，必要时参与供应商的评审和选择核定工作。 3.3 质检部参与供应商的评审和选择核定工作，负责提供供应商样品检验情况和历次进货质量状况统计资料。 3.3 生产部负责提供供应商样品上机试用情况资料，必要时参与供应商的评审和选择核定工作， 3.4 供应链制造中心总监负责《合格供应商名录》的批准。 4 工作程序 4.1 供应商评审 4.1.1 供应商调查供应商调查的内容包括： 4.1.1．1关键件调查内容： A、供方企业工商登记证； B、供方产品生产许可证（或产品注册证）； C、供方产品执行的标准和规范 D、供方企业资质证书（第三方认证的证书）； E、供方产品自检合格

供应商规范管理工作指引

1目的和范围本指引目的是规范供应商管理，明确我司工作人员与供方业务往来的行为准则、供方基本行为规范、相关部门的管理职责、供方投诉，以及供方与我司日常工作沟通表单化管理。。本指引适用于******** 2引用标准无定义3 无4管理内容4.1 行为准则4.1.1我司工作人员与供方业务往来的行为准则 4.1.1.1应严格自律，以公司利益为重，本着“公正、公平、真诚、尊重、互动”的原则，与供方开展正常的业务交往活动； 4.1.1.2积极为供方排忧解难，主动、耐心地帮助、指导供方，禁止故意刁难供方； 4.1.1.3洽谈业务时必须紧紧围绕主题展开，言简意赅；4.1.1.4与供方人员交谈时必须言语和气，使用文明用语，不得当面指责、辱骂供方人员，不得与供方人员争吵、对骂等； 4.1.1.5严禁在任何与公司发生业务往来的供方兼职； 4.1.1.6严禁向供方索取钱财、物品；4.1.1.7禁止接受供方赠送的贵重物品、礼金等；4.1.1.8 禁止参加由供方提供的各种高消费宴请和娱乐活动；4.1.1.9违反以上1-4条者，遭到投诉后并确认情况属实，处以100-300元/次的罚款； 4.1.1.10违反以上5-8条者，遭到投诉后并确认情况属实，处以1000-5000元/次的罚款，情节严重者提交集团审计处理。 4.1.2供方基本行为规范4.1.2.1供方业务人员进入厂区必须佩戴“供应商入厂卡”或需方本部的证卡； 4.1.2.2供方派驻现场的操作人员必须穿指定制服，佩戴“供应商入厂卡”或需方本部的厂卡； 4.1.2.3物品进出厂区应做好相关登记，人员、车辆进出厂门应自觉接受门卫安全检查； 4.1.2.4供方来访进行业务活动时需与受访人预约，在洽谈室等待会晤；供方人员必须经我方人员同意，方可进入办公区域； 4.1.2.5未经允许，不得进入生产现场参观、拍照； 4.1.2.6不得在厂区内吸烟； 4.1.2.7进入办公区域，不得大声喧哗；4.1.2.8车辆进厂必须遵守交通管理条例，厂内车辆停放，必须停放在指定位置；次罚款。50元/4.1.2.9供方需遵守以上规定，违者处以4.2我司相关部门管理职责4.2.1生产部供应链管理4.2.1.1负责供应商管理政策（品质管理政策除外）制定及实施跟进，整体满足物料采购成本、品质、物料供应能力等要求； 4.2.1.2负责供应链规划、布局及供应商日常事务管理； 4.2.1.3负责新供方的开发和引进工作，包括确定新增物料供应商，组织对新供方的资料评审与现场评审； 4.2.1.4负责采购成本的控制，包括原材料价格信息的收集、物料成本构成分析、物料招标实施、物料价格谈判； 4.2.1.5负责供应商年度、季度、月度产能检讨； 4.2.1.6负责跟进生产部提出预警的不能正常回货的物料，确保其按时回货；

供应商管理控制程序

程序文件编号：供应商管理控制程序版次：分发号：编制标准化审核批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证

QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序

供方考察报告样板.doc

******装饰工程有限公司考察报告考察时间：****年**月**日考察对象：************** 参加人员：************** 目录 *******装饰工程有限公司考察报告 (1) 1. 考察背景 (1) 2. 公司考察 (2) 2.1. 基本情况 (2) 2.1.1. 资信 (2) 2.1.2. 组织架构与核心成员 (2) 2.1.3. 类似工程业绩 (3) 2.2. 设计能力与工厂化意识 (3) 3. 工厂考察 (6) 4. 项目考察 (7) 4.1. 已完工项目（****） (8) 4.2. 在施项目（工总行**、**国际） (8) 4.2.1. 现场管理 (8) 4.2.2．劳务情况 (9) 4.2.3. 质量情况 (9) 4.2.4. 成品保护 (10) 4.3. 项目经理 (10) 4.4. 用户反映 (11) 5. 成本造价水平 (11) 6. 总结 (11) 1. 考察背景 ?考察目的：针对****项目幕墙工程选择入围单位。 ?入围单位选择条件：根据****项目幕墙、铝合金门窗的特点，考察单位的入围条件如下：

2. 公司考察 2.1. 基本情况 2.1.1. 资信 2.1.2. 组织架构与核心成员公司组织架构.doc 该公司常规组织架构如附件：经调查，其内部在业务上分为两个片区，每个片区销售与项目各自衔接，技术、生产等职能部门在全公司范围内提供支持，相关核心人员架构如下图，其中标蓝色的是此次考察接触到的人员。 ****部分核心人员组织架构

2.1. 3. 类似工程业绩 2.2. 设计能力与工厂化意识设计能力该公司设计分为两个部门：1、技术方案部（投标阶段）；2、工程设计部（施工阶段）。共有高级工程师7人，中初级工程师100多人，均属总工高长明分管。

精品商业资料：营销供方采购及管理作业指引

营销供方采购及管理作业指引 1.流程要素

1.1流程目标：通过对营销服务合作方的系统管理，开发合作方，不断提升合作方提供的产品及服务品质和能力，从而确保服务的有效性和效率。 1.2流程主要责任部门：市场营销部 1.3流程关键业绩指标（KPI）: 1.4流程关键点（CP）: 2?适用范围: 2.1.向本公司提供项目销售、营销策划服务及长期业务合作的合作方的管理工作。 3.术语与定义 4?职责权限 4.1.市场营销部 4.1.1.负责合作方考察并建立合格合作方名录。 4.1.2.负责具体项目合作方的选择及评审。 4.1.3.负责对合作方进行履约评价。 4.1.4.负责合作方资料的保存和管理。 4.2.营销合作方选择及合同审批权限详《合同及付款审批流程表》 5?工作程序: 5.1.合作方类别及选择方式

52合作方管理 5.2.1.战略合作方选择 A ）战略合作方初选建立《〈营销合格合作方名录》从《营销合格合作方名录》中确定初选服务合作方 B）确定战略合作方 5.2.2.新战略合作方的发展： A）向初选合格合作发出《营销合作邀请函》和《营销合作方档案》标准格式（长期业务合作方于每年初由市场营销部客户信息中心统一安排相关人员负责），受邀请的合作方必须在三个或三个以上（特殊情况下，经市场营销部第一负责人批准，可以只有2个合作方）B）要求合作方按照《营销合作方档案》标准格式提供相关资料及附件 C）经办人审核合作方反馈回来的资料 D）确定项目合作方选择对象，进行综合评价 E）市场营销部客户信息中心根据《战略合作方筛选评分表》对各个合作方进行综合评价，给出评审意见F）经办人发起审批流程，详《合同及付款审批流程表》 G）确定战略合作方后，经办人进行合同拟定及签署。 523.已签订战略合作的合作方: A）根据合作方履约评价，确定续约战略合作：经办人发起续签审批流程，详《合同及付

供应商管理控制程序

程序文件

文件修订页

1目的为确保供方提供的产品和服务符合国家和产品出口地相关法侓法规及本公司要求，并对供方提供产品和服务的能力进行有效监督管理。 2适用范围适用于采购产品、服务供方及外协加工产品外包方的开发、选择、确认、评价、辅导和控制活动，包括设备、工艺装备等杂项物料供方的开发、选择和控制活动。 3术语和定义引用公司《管理手册》中的术语和定义。 3.1高风险供方(代号H)指为本公司提供原物料属于指定的关键元器件、有害物质控制供方、被评为D级的供方,连续3个月评为C级的供方。 3.2低风险供方（代号L）指长期供货或提供服务绩效优秀的供方或与本公司签定环保承诺的供方。 4职责和权限 4.1采购部门负责组织采购产品供方、外协加工方的选择、评价和监督控制，组织供方制定物料承认书、供方的审核评估、建立及修订“合格供方名单”,并注明H（高风险）或L （低风险）。 4.2 研发系统负责物料要求技术文件的编制及关键元器件、原材料的识别，并对新品物料

的确认。 4.3 工程技术中心PE部负责确定重要程度及编制“辅料明细表”，负责物料样品试用工艺性评价，对供方进行工艺技术方面的辅导。 4.4 质检部负责物料性能检验及产品品质评价，建立供方质量档案，并对供方的质量方面提供辅导。 4.5 体系办负责供方管理体系评审。 4.6 审价部负责采购产品、外协加工产品、辅料及杂项物料的比价、审价及服务、杂项物料供方选择。 4.7 物流中心负责运输供方的选择与管理。 5内容和方法 5.1 采购物料、产品、外协加工产品重要程度的确定和分类 5.1.1 研发系统评价物料对产品性能/功能方面重要度按《关键工序控制规定》要求在图纸、BOM清单中予以标明。 5.1.2 工程技术中心PE部负责确定辅料的重要程度，并在“辅料明细表”中注明。 5.1.3 采购部门评价物料的价值、使用量方面的重要程度，结合物料、辅料对随后的产品实现和最终产品的影响程度，采购物料分为关键类、重要类、一般类和其它类，详见“物料分类清单”。 5.2 供方的初步选定

材料供应商考察报告范文

材料供应商考察报告范文根据我公司集中采购的统一部署，采购部将于近期组织磨机衬板的集中采购招标，在集中采购招标前，采购部组织技术部、部分使用区域公司和企业采购负责对推荐的部分磨机衬板生产厂家进行实地考察，考察情况如下： 2、江苏**特钢有限公司：公司注册资金****万元，有**台中频电炉，**台套热处理油槽，职工**人，日产**吨，年产值****多万元，与桐乡同力机械配套生产磨机衬板，是****xx年11月磨机衬板集中采购招标中标单位之一。 3、江苏**机械有限公司：xx年从江苏****有限公司分化出来新建企业，占地面积****平方米，目前投产**吨电炉一台、热处理油槽一台套，在建一台套(含电炉、油槽)，职工**人，与上海新建、朝阳重机等设备厂家配套生产磨机衬板。 4、河北****有限公司：公司占地面积**万余平方米，始建于**年，是大型跨行业产业集团，下属食品机械公司、**公司、模具公司、塑料制品公司、电力配件公司等五个全资子公司，年产值**亿元左右。xx年起生产立磨辊皮与衬板，与冀东、唐水机、海螺等企业合作，5000吨水泥生产线立磨辊皮、衬板生产有较高知名度。

5、唐山**科技有限公司：公司有职工**人，xx年产值**万元，厂区占地**亩，主厂房面积****平方米，有1吨中频感应电炉4台，混砂机2台，6吨全电脑控制热处理电炉2台，水韧处理和油淬处理各一套，机加工机床6台，理化实验室一座，化学实验室有定碳仪等一套完整的化学分析设备，物理实验室有冲击实验机一台，硬度实验机一台，金相显微镜一台，线切割抽芯机一台。但其以生产锤头为主，锤头的生产规模较大，在国内有一定知名度，但生产衬板尚属起步阶段，厂内衬板产品较少，建议衬板生产有一定业绩后参与我公司的衬板集中采购招标，我公司的锤头集中采购招标可邀请投标。特此报告! 模板,内容仅供参考

展示区管理作业指引

XX地产展示区管理作业指引发放编号：生效日期： 20XX-XX-XX 公开范围： XX地产板块内公开 XX地产发展有限公司

1 目的规范展示区从设计要验收开盘使用的管理程序，加强外部监控和内部沟通，确保设计及施工的质量、进度并满足成本要求。 2 适用范围适用于项目展示区管理工作。 3 术语及定义 3.1展示区：主要指住宅项目展示区，是指为促进项目销售而营建的构筑物及相关设施。 4 关键活动描述 4.1设计前期资料的准备 4.1.1概念设计阶段，营销管理中心根据项目销售需求，与规划设计中心进行沟通讨论，提出展示区的设计定位、选址、范围、销售动线等；方案设计阶段，营销管理中心提出展示区的风格取向、户型、数量、预算、样板房样式、功能要求、需求时间等。 4.1.2概念设计完成后，规划设计中心根据项目总控计划和启动条件，启动展示区设计工作。根据确定的《项目设计专项计划》，规划设计中心补充完善其中的销售展示区设计部分，做好与规划/单体方案的穿插设计时间安排。 4.1.3成本管理中心提出展示区建造设计成本控制建议。 4.1.4规划设计中心收集上述设计前期所需的全部资料，为下一步设计工作的开展做好准备。 4.2展示区方案设计 4.2.1规划设计中心按照《设计单位选择与管理流程》选定展示区方案设计单位（含软装设计单位）。 4.2.2规划设计中心根据所收集的资料编制《展示区设计任务书》（含建筑、景观和室内），经营销管理中心、成本管理中心及一线公司审核后，报总部设计分管领导确认。 4.2.3设计单位完成展示区方案设计后，规划设计中心以评审会的形式，组织产品决策委员会评审，规划设计中心填写《设计成果审批表》，最终成果报地产总部总经理审批。 4.2.4展示区方案设计完成后，由规划设计中心向工程技术部交底，明确销售展示范围及时间节点、销售展示区平面图、销售展示区看楼路线图及广告牌位置、施工楼梯广告条幅悬挂的位置、对销售人员配合进行培训等销售配合工作的内容、时间节点、部门内各专业工程师的协调等。

采购控制管理程序

1 目的本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2范围本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司内配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动内容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。