2019年青岛国土资源和房屋管理局高新区分局

2019年青岛市国土资源和房屋管理局高新区分局

部门预算有关情况的说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

二、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

二、一、主要职能

三、负责辖区内土地、矿产资源、测绘和房屋管理工作，

具体承担以下职责：

四、（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、

测绘和房屋管理等方面的法律、法规、规章和政策；

五、（二）负责土地利用总体规划、矿产资源总体规划和

土地专项规划的编制；

六、（三）协助做好国有土地使用权收回、收购、征收、

储备等工作；

七、（四）负责供地、地价评估、临时用地的受理、组件、

审批和批后管理；

八、（五）负责土地登记受理、审批和地籍调查；

九、（六）负责农地转用、土地调查和土地权属纠纷的调

查处理；

十、（七）负责土地、矿产资源、测绘和房屋综合统计；十一、（八）负责矿产资源开发利用保护、地质环境治理和地质灾害防治的组织、实施；

十二、（九）负责测绘市场管理和测绘标记管护；

十三、（十）落实执法监察责任制，查处国土资源和房屋违法行为；

十四、（十一）负责辖区内房产、物业的日常行政管理；

十五、（十二）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

高新区国土分局内设综合科、业务一科、业务二科，核定

行政编制人员9名、工勤编制人员1名；下设土地储备中心，

核定事业编制人员3名；下设高新区不动产登记中心，核定事业编制人员10名（此单位为独立核算单位）；下设河套国土资

源所、红岛国土资源所，核定事业编制人员各4名。

三、预算单位构成

青岛市国土资源和房屋管理局高新区分局2019年部门预算所含人员及部门包括办公室，耕保、规划中心，审批中心、土地储备中心、土地监管中心、权籍办公室、执法大队、信访办、不动产登记中心

第二部分

2019年部门预算情况和

重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）2019年收支预算总体情况说明

2019年收入预算为 163129.99 万元，其中：财政拨款163129.99万元，占 100 ％；事业收入 0 万元，占

0 ％；事业单位经营收入 0 万元，占 0 ％。

2019年支出预算为163129.99 万元，其中：人员支出298.84万元，占 0.2 ％；公用支出 400.15 万元，占0.2 ％；项目支出 162431 万元，占 99.6 %。

（二）2019年收入预算情况说明

2019年收入合计 163129.99 万元，其中：财政拨款收入 163129.99 万元，占 100 ％；事业收入 0 万元，占0 ％；事业单位经营收入 0 万元，占 0 ％。

（三）2019年支出预算情况说明

2019年支出合计 163129.99 万元，其中：人员支出298.84万元，占 0.2 ％；公用支出 400.15 万元，占0.2 ％；项目支出 162431 万元，占 99.6 %。

（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算 163129.99 万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 162224.51 万元，增长179 ％。主要原因是支出事务增加。

（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入 2449.99 万元，与2018年相比，增加 1545.51 万元。主要原因是支出事务增加。

2019年一般公共预算支出 2449.99 万元，与2018年相比，增加 1545.51 万元。主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动以及调整未休假补贴等。其中：社会保障和就业支出类45.47万元，占 1.9%；城乡社区支出200万元，占 8.1 %；自然资源海洋气象等支出2179.82万元，占 89 %；住房保障支出24.71万元，占 1％。

具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 32.48 万元，比上年增加 11.39 万元，增长 0.25 ％，主要原因：晋升职级、工资标准调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 12.99 万元，比上年增加 4.57 万元，增长 0.35 ％，主要原因：晋升职级、工资标准调整。

2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）200万元，比上年增加 200 万元，主要原因：支出事务增加。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）628.82万元，比上年增加 211.45 万元，增长33.6 ％，主要原因：旧村改造涉及重点项目供地过多。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）1091万元，比上年增加730.09 万元，增长 66.9 ％，主要原因：旧村改造涉及重点项目供地过多。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）460万元，比上年增加460 万元，主要原因：2019年增加新事项。

4住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.71万元，比上年增加 7.83 万元，增长 31.7 ％，主要原因：住房公积金缴费基数调整增加支出。

（六）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金预算收入 160680 万元，较2017年增加160680万元，主要原因：支出事务增加。

（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明

2019年，通过财政拨款安排的基本支出 163129.99 万元，其中：人员经费 298.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 400.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置等。

（八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.94 万元（包括机关及所属事业单位），比2018年增长 0.29 ％，主要用于：无，增长的主要原因是无；公务用车购置及运行维护费 9 万元，与2018年持平；公务用车购置费 0 万元，与2018年持平，主要用于：机关公务用车购置；公务接待费 3.94 万元，比2018年上升0.75 ％，主要用于：接待外地来青客人发生的交通费、会议费、餐饮费等，降低的主要原因是预计2019年来青学习考察的外地客人较2018年有所减少。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出 400.15 万元，比2018年增加297.3 万元，增加289 ％。主要原因是：支出事务增加。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购金额 1290.95 万元，其中：政府采购货物金额 4 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府

采购服务金额 1286.95 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋及建筑物共计 0 元。本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车

0辆，其他用车主要是无；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2019年，青岛国土资源和房屋管理局高新区分局实行绩效目标管理的项目共0个，涉及财政拨款0万元.

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

、“经营支出”、“对十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”

附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。