采购价格管理制度整理版

一、总则

1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从实

现降低成本的目标，特制定本制度。

1.2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。本制度

所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购。

二、价格审核规定

2.1询价、议价

2.1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。3万元以上的不常

用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一家

是新的。对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手

续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把关。

2.1.2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与需求部

门确认。

2.1.3议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。供应商价格上调的条件下，

报价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更新。

当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重新评

估，并计入供应商分级管理。

2.1.4采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。

2.2价格调查

2.2.1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购科进行

比价参考。

2.2.2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成本的

合理性和适当性。进行成本分析的项目包括以下七项内容。

A．物料的制作方法和生产工艺。

B．物料制作所需的特殊设备和工具。

C．物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。

D．物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。

E．物料生产制造所需的费用或者外包费用。

F．物料营销费用。

G．物料管理费用以及税收。

2.3价格调查的相关资料，可向物料供应商索取。

2.4价格制定

物料价格的种类。物料价格包括物料的到厂价、出厂价及合约价等。

2.5价格审核

2.5.1采购员询价、议价完成后，在《询价表》上填写询价或议价结果，必要时附上书

面说明。

2.5.2采购经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采

购经理亲自与供应商议价。

2.5.3采购部审核之价格呈相关管理部门确认批准。

2.6已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《报价单》形式重新报批，且附上书面

的原因说明。

2.7单价涨跌的审核，应参照新价格的审核流程执行。

2.8采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。

2.9采购员将批准的《报价单》归档保存，同时复印一份交至财务部。

三、价款支付规定

3.1物料定购

3.1.1采购员以《采购单》的形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。

3.1.2若是一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应在《采购单》上明确注明。

3.1.3供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收后

方能支付货款，主要包括下列八项内容。

3.1.3.1确认订购单。

3.1.3.2确认供应商。

3.1.3.3确认送到日期。

3.1.3.4确认物料的名称与规格。

3.1.3.5清点数量。

3.1.3.6质量检验。

3.1.3.7处理短损。

3.1.3.8退还不合格品。

3.2验收与付款

采购人员根据公司财务管理规定，在物料质量检验合格的情况下，会同财务部履行付款义务。

3.3付款方式

3.3.1付款方式：直接付款、银行转帐付款

3.3.2货款支付手段：货币和汇票，公司鼓励采用汇票的货款支付方式。

3.3.3付款时间：预付款、即期付款和延期付款。

四、表单

1、询价表