经销商评级管理制度

一、目的

为规范对各区经销商的管理，优化销售网络，辅导经销商融入公司管理模式，增强经销商与我司合作的信心，使之与公司共同成长，特制定本制度。

二、范围

适用于公司各区域经销商的管理工作。

三、职责

1、市场部职责

（1）负责经销商的等级评定管理规定，

2、销售部职责

（1）做好经销商的评估，制定和执行公司产品价格政策

（2）负责经销商销售支持和经销商维护管理。

（3）销售经理对经销商理商的资信调查

四、经销商评级管理制度

等级调查得分经营状况含义

AAA级90～100 极好经销商经营我司产品状况极好，基本为我司专营我司产品市场占有率高，终端铺市率90%以上，我司条码经营100%，掌控经销区域70%以上二批网络，团队管控佳，人员积极性高，各终端网点有专人维护，各终端门店拜访周期一周为一次以上，各月库存掌控合理，无恶性换货退货记录，具有优秀的信用记录，有清晰的运作思路切与公司发展方向一致，具备相当雄厚的经济实力，预留我司专项运作资金，不确定性因素影响极小，与我司合作年限3年以上

AA级80～89 优良经销商经营我司产品状况较优，年盈利额我司站主导地位，终端铺市率80%以上，我司条码经营90%以上，掌控经销区域50%以上二批网络，各终端网点有专人维护，各终端门店拜访周期一周为一次以上，库存掌控合理，无恶性退换货记录，具有优秀的信用记录，有清晰的运作思路以及发展方向，预留我司专项运作资金，与我司合作年限2年以上

A级70～79 较好

经销商经营我司产品状况较好，终端铺市率70%以上，我司条码经

营90%以上，掌控经销区域50%以上二批网络，各终端网点有专人

维护，各终端门店拜访周期一周为一次以上,我司产品回转率好与我司合作年限1年以上

B级60～69 一般经销商经营我司产品信息一般，终端铺市率60%以上，经营产品主要为我司主销类产品，各终端网点有专人维护，各终端门店拜访周期一周为一次以上，各月至少一次与公司订单合作，与我司合作年限2年以上

C级50～59 较差

经销商将我司产品视为辅助产品，终端维护不高，与我司合作积极

性不强，产品不能形成良性回转

D级＜50 差

经销商将我司产品视为带销产品，终端维护不高，老货龄严重，产

品回转周期长，基本与我司实一次发货后无发货记录

A级以上经销商：享受公司制定的产品一级价格优惠。

B级经销商：享有公司制定的二级市场价格。

销售支持

公司为与经销商共同发展，为各级经销商提供一系列销售支持措施，包括：

（1）价格支持：公司根据各级别经销商区域销售情况和竞争对手的产品价格，为各级别经销商提供具有竞争力的产品价格。公司承诺根据市场状况不定期调整产品价格（政策）。

(2）促销活动：公司根据市场拓展需要不定期组织全国性的促销活动，扩大企业品牌和产品在本区域的知名度和影响力。A级以上经销商商也可根据市场竞争状况，向公司申请促销活动支援。

（3）宣传物料：B级别以上经销商享受终端宣传物料优先投放

（4）广告投入：B级别以上经销商享受2%-4%的广告投入

（5）人员支持：A级别以上经销商享受人员配置优先权

（6）年中返利：B级别以上经销商享受年终返利比例增大权利

（7）培训：B级别以经销商提供培训支持

经销商考核

（1）市场部于每年年初对经销商上一年度业绩实施考核，考核项目参照考核表。

（2）市场部对经销商的考核应覆盖所有的经销商，但下列情况例外：

①当年5月份及以前与公司签订经销合同的，从第二年起参与考核；

②当年5月份以后与公司签定经销合同的，从第三年参与考核。

（3）市场部应对考核结果进行汇总统计和分析，并将分析报告呈报公司执行总经理。

评分管理制度：

共分为四项：

（1）经营者状况权重10%

（2）其中经销商企业内部管理占权重15%，

（3）财务状况权重15%，

（4）我司产品销售状况权重60%

一、经营者

1、家庭关系是否紧张（3分）【A】否【B】是

2、是否沾染赌博、酗酒等不良嗜好（3分）【A】否【B】是

3、是否对工作放任自流，不闻不问（3分）【A】否【B】是

4、经营人员是否努力工作，锐意进取（2分）【A】是【B】否

5、经营者之间是否存在财产争夺的隐患（3分）【A】否【B】是

6、经营者是否高高在上，脱离员工（2分）【A】否【B】是

7、是否为筹集资金而伤神（1分）【A】否【B】是

8、经营者之间是否存在面和心不和，相互掣肘的情况（2分）【A】否【B】是

9、经营者说话是否颠三倒四，朝令夕改（2分）【A】否【B】是

10、经营者是否难寻踪影（2分）【A】否【B】是

11、经营者是否整日面容憔悴，疲惫不堪（1分）【A】否【B】是

12、经营者是否制定出明确的经营指标（3分）【A】是【B】否

13、经营者对经营指标是否一无所知，或一知半解（2分）【A】否【B】是

14、社会上是否有负面传闻（1分）【A】否【B】是

15、经营者打电话时员工是否经常窃窃私语，神秘兮兮（2分）【A】否【B】是

16、同行业者对其评价是否良好（2分）【A】是【B】否

17、员工对其评价是否良好（1分）【A】是【B】否

18、是否身体健康，体力充沛（2分）【A】是【B】否

19、经营者对本行业前景是否认同（2分）【A】是【B】否

20、经营者对本公司及产品是否认同（3分）【A】是【B】否得分小计：

二、企业内部管理

1、员工是否崇尚团队精神，团结一致（2分）【A】是【B】否

2、员工是否服从上司领导，做到令行禁止（2分）【A】是【B】否

3、对分配的工作，员工是否按时按质完成（2分）【A】是【B】否

4、辞职率是否居高不下（2分）【A】否【B】是

5、员工中是否有人从事第二职业（1分）【A】否【B】是

6、员工上班纪律是否松懈（2分）【A】否【B】是

7、员工是否将牢骚、不满向企业外部人员倾诉（2分）【A】否【B】是

8、员工是否在已知总经理行踪情况下仍对询问故作不知（1分）【A】否【B】是

9、总经理不在时，员工是否表现出兴高采烈的表情（1分）【A】否【B】是

10、办公场所是否经常有身份不明的外来人员（1分）【A】否【B】是

11、办公区域、仓库是否杂乱无章，一片狼籍（2分）【A】否【B】是

12、员工是否每日无所事事（2分）【A】否【B】是

13、员工是否有不检点行为（1分）【A】否【B】是

14、员工是否违规操作，以中饱私囊（2分）【A】否【B】是

15、库存量是否急剧增减（2分）【A】否【B】是

16、管理人员能力是否胜任工作要求（2分）【A】是【B】否

17、管理人员是否受员工尊重和信任（2分）【A】是【B】否

18、管理人员是否用心培养员工（2分）【A】是【B】否

19、企业氛围是否积极向上、士气高昂（2分）【A】是【B】否

20、公司经营业绩是否良好（3分）【A】是【B】否

得分小计：

三、财务状况

1、资金实力是否雄厚、风险承担能力强（3分）【A】是【B】否

2、现金不足，是否提前回收货款以解决资金不足（3分）【A】否【B】是

3、是否为筹措资金低价抛售产品（2分）【A】否【B】是

4、是否有传闻其他债权无法索回借款（1分）【A】否【B】是

5、是否开始利用高息贷款（2分）【A】否【B】是

6、是否频繁更换商业银行（2分）【A】否【B】是

7、经营者和财务负责人是否经常奔走于各类金融机构（2分）【A】否【B】是

8、与业务银行关系是否紧张（2分）【A】否【B】是

9、业务银行是否对其采取强制性措施（2分）【A】否【B】是

10、与其他债权人关系是否紧张（2分）【A】否【B】是

得分小计：

注：（1）本调查报告共50条，每一条调查结果为【A】的，得满分；调查结果为【B】的，得0分；最终得分为累计之和。（2）对经营者的调查可通过与经营者交流的方式；对企业内部管理的调查可通过与员工的谈话、公司实际观察等方式；对财务状况的调查则可通过与财务人员及第三方的交流。

四、产品销售状况

代理商名称考核人员考核年度

评价因素评价要点评分标准考评得分

渠道拓展1 渠道掌控非常得力，我司产品铺货率90%。15

2 渠道掌控非常得力，我司产品铺货80%。11

3 渠道掌控一般，我司产品铺货率60%。7

4 渠道掌较差，我司产品铺货率50%。 4

5 渠道掌控差，我司产品铺货率20%。 1

销售额1 业绩优秀，年度销售目标达成100%。15

2 业绩优良，完成年度销售目标的95%。11

3 业绩尚可，完成年度销售目标的80%。7

4 业绩一般，仅完成年度销售目标的60%。 4

5 业绩较差，年度目标达成率抵御40%。 1

配合度1 主动配合公司有关政策，执行良好。15

2 基本能执行公司有关政策，未发生违规行为。11

3 尚能执行公司有关政策，发生1次违规行为。7

4 对公司部分政策有抵触行为，发生3次以上违规行为。 4

5 拒绝执行公司有关政策，经常发生违规行为。 1

销售增长率1 年度销售总额增长达30%。15

2 年度销售总额增长达20%。11

3 年度销售总额增长达10%。7

4 年度销售额负增长10%内。 4

5 年度销售额负增长30%。 1

产品回转

1 从未发生送退换货事件20

2 发生老货龄退换货事件。14

3 未发生恶性退换货事件。7

4 经常性发生退换货事件 4

5 退换货额度高于进货额的30%以上0

我司占经销商销售额比重1 占经销商所代理产品80%以上销售额，基本为专营20

2 占经销商所代理产品50%以上销售额14

3 占经销商所代理产品20%以上销售额 5

4 基本为不确定因素，为经销商带销产品 1

综合得分

备注：以上三张表内，各表格总得分*相应权重占比分数，得出总分极为经销商得分，对应相应标准评定经销商级别。

分级授权管理制度

第7条公司财务部设资金管理岗，负责收集各部门的月度资金收支计划，编制公司的月度资金预算，并提交公司月度工作会议讨论批准。第8条批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则，必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请，分管领导与财务总监审核，总经理、董事长共同批准后，财务部方可办理。第3章资金支付的程序规定第9条公司各职能部门应按照规定的程序办理货币资金支付业务。 1．支付申请。各职能部门或个人用款时，应提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并应随附有效经济合同或相关证明。 2．支付审批。审批人应当根据货币资金授权批准权限的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。 3．支付复核。财务部复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。 4．办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账册。

公司制度管理办法

中国****公司制度管理办法 2012年4月

第一章总则第一条为了规范中国********有限公司（以下简称公司）规章制度建设活动，建立和完善体现企业特色的、科学的规章制度管理体系，规范公司规章制度的制定、发布、废止、执行、监督和评估等程序，根据国家相关法律法规、**公司相关规定及公司章程，特制定本办法。第二条本办法所称的“规章制度”是指根据本办法制定和生效的制度、规定、办法、细则、守则、规程、标准等。第三条规章制度管理指导原则（一）符合性原则。规章制度要符合现行法律、行政法规和上级单位规章制度的相关规定。（二）稳定性原则。从公司长期发展的角度制定规章制度，避免因经营环境的快速变化而频繁修改。（三）实效性原则。从公司运营实际出发制定规章制度，认真调查研究，确保规章制度的可执行。（四）系统性原则。从公司全局出发制定规章制度，避免规章制度间相互冲突。

第四条为提高制度的管理效率，根据制度的重要程度和涉及范围，制定统一的分级管理权限，对不同级别的规章制度实施分级管理。第五条本办法适用于公司各类行政规章制度的管理，涉及党务工作或工会工作的规章制度按照相关规定管理。各市分公司、中移**技术工程有限公司参照本办法执行。第二章规章制度的标准与分级第六条公司规章制度的名称格式要规范，结构层次要统一，具体内容要清晰。第七条公司规章制度名称格式要求规范，一般冠“中国****公司××××”字样，具体名称可以为:制度、规定、办法、细则、守则、规程、标准等内容。需要试行后再作修订的，可在名称后加上“试行”或“暂行”。对于文件名以暂行规定、试行办法等结尾命名的规章制度需至少满足以下条件之一：（一）以前没有进行这方面的管理规定；（二）运作效果难以预测或判断；（三）规章制度执行可能会产生风险。第八条公司规章制度结构层次要求统一，具体分为：章、节、条。章、条依次排序，“节”在本章内依次排序。（具体模板见附件1）

经销商管理制度定稿

总则隆达公司认为，经销商是公司的重要资源和战略性合作伙伴，是隆达公司赖以长期发展的重要支持。因此不断的健全和完善经销商网络是隆达公司始终不渝的经营理念。一、名词释义 1.渠道：指“隆达”品牌骨质瓷产品从隆达公司向消费者转移的过程中，所经过的、由各个中间环节联结而成的路径。 2.一级经销商：即代理商，系指公司授权特约代理“隆达”品牌骨质瓷产品并与其签订《代理合同》的经销商，本制度中统称“一级经销商”。 3.二级经销商：即分销商，系指公司授权特约经销“隆达”品牌骨质瓷产品并与其签订《分销合同》的经销商，本制度中统称“二级经销商”。二、适用范围 1.本制度中所涉及的经销商，指与隆达骨质瓷有限公司签订了正式合同的经销商（包含一级经销商和二级经销商）。 2.隆达骨质瓷有限公司享有本制度文件的解释权及修改权。 3.本制度于2007年9月1日起执行。三、经销商保密规定 1.经销商在与隆达公司合作过程中，应保守公司的商业秘密。保密范围包括： ⑴隆达公司与经销商签署的合同、协议、备忘录、订单、《经销商管理制度》、《经销商考核制度》等一系列商业文件及其中包含的一切信息。 ⑵在隆达公司与经销商合作期间内，隆达公司向经销商提供的公司产品价格、政策、技术、市场研究等商业信息。 ⑶经销商在与隆达公司合作过程中了解到的技术机密、市场机密、财务机密、管理机密以及其它方面的秘密信息。 2.未经隆达公司书面同意，经销商不得向第三方透露隆达公司的任何保密范围内的信息，无论这些信息为何种形式。 3.若经销商违反上述规定，隆达公司将根据具体情况，进行相关处罚并追究其法律责任。

订单交付管理制度

订单交付管理制度一、目的为加强公司生产计划管理，满足客户交期，确保订单流畅运行；提升部门执行力和责任感，确保相关部门严格按照流程节点开展各项工作，让生产活动有条不紊的进行，特制订次管理制度。二、使用部门生产中心采购部研发质量中心市场发展中心销售各部门仓储物流中心设备工程中心安全环保技术部调度组三、名词解释交期：满足客户或下一道工序的需求时间四、各部门职责 1、销售各部门：负责订单接收及客户的协调沟通工作 2、采购部：依据生产中心提供的生产物料需求进行采购，确保物料满足生产需求 3、设备工程中心：确保生产设备正常运行 4、研发质量中心：订单品质要求的审查及管理 5、生产中心：严格执行生产计划，按质按量按期完成销售订单 6、仓储物流部：确保销售订单的按时发货及物流安全 7、调度组：合理安排生产计划，及产前生产资料的追踪落实，协调各方资源，确保交期顺利达成。 8、安全环保技术部： 9、市场发展中心：按时保质完成相关设计，确保订单生产正常推进。

五、工作内容（一）订单评审 1、营销中心每月xxxx日前向生产中心调度组提交次月《月订单计划汇总》。需下达紧急订单的，以《紧急订单》提交生产中心调度组处理。 2、生产中心调度组依据营销中心提交的月度订单计划，让生产资料的对应部门评审交期，（原料、辅料、添加剂、包材等）确认好后以电子档的形式发送至仓储物流部。 3、调度组负责做好物料分析，依分析结果下达《物料交期评审表》电子档于相关部门，各部门24H内作好交期回复。有特殊原因的需提前知会调度组，双方需达成一致。 4、生产中心调度组确定最后交期，不能达成客户交期的，调度组提出如满足客户交期需具备哪些条件。（物料交期提前或影响其它订单的交期），由调度组与各相关部门负责人进行沟通。如物料交期提前需增加成本的，由采购部呈报总经理批准。需交付日期提前而影响其它订单的，须提交插单申请。 5、需插单生产的，调度组与销售订单管理员先行沟通好，插单会影响哪些订单，影响多少天交期。并由销售订单管理员填写《插单申请》，报门负责人审核，呈总经理批准后生效。（调度组须提供订单排产明细表） 6、受插单影响的订单以影响后交期为准，各部们按此日期进行追踪落实。 7、交期确认好后，调度部把对应的《订单评审表》以电子格式发送给销售部门、生产中心、研发质量中心、采购部、仓储部。（二）交期回复的相关规定 1、生产不可抗拒因素发生时，需2H内反馈。

分级授权管理制度

货币资金分级授权审批制度第1章总则第1条为规范资金支付审批程序，明确审批权限，有效控制公司成本费用及资金风险，保障各项经营活动高效、有序地进行，特制定本制度。第2条公司所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。第3条公司对资金的支付实行分级授权批准制度。第4条本制度所称的货币资金是指公司在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金，是以货币形态存在的资产，包括现金、银行存款和其他货币资金。第5条本制度适用于公司各职能部门。第2章货币资金管理的原则与依据第6条为加强公司对货币资金的管理，本公司实行资金分级授权审批制度。 1．公司根据实际情况，制定年度资金预算，对公司的资金管理工作起指导性作用。 2．公司根据年度资金预算和月度工作计划，编制月度资金预算，作为公司月度资金管理的指令性标准。第7条公司财务部设资金管理岗，负责收集各部门的月度资金收支计划，编制公司的月度资金预算，并提交公司月度工作会议讨论批准。第8条批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则，必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请，分管领导与财务总监审核，总经理、董事长共同批准后，财务部方可办理。第3章资金支付的程序规定

第9条公司各职能部门应按照规定的程序办理货币资金支付业务。 1．支付申请。各职能部门或个人用款时，应提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并应随附有效经济合同或相关证明。 2．支付审批。审批人应当根据货币资金授权批准权限的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。 3．支付复核。财务部复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。 4．办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账册。第4章货币资金支付申请的授权审批规定第10条公司资金支出申请的审批权限类别。 1．审核：指有关管理部门及职能部门主要负责人对该项开支的合理性提出初步意见。 2．审批：指有关领导根据审核意见进行批准。 3．核准：指财务部负责人或指定人员根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上核准并备案。第11条公司预算内资金审批权限规定。各职能部门资金支出申请按规定经领导审批后须由财务部门核准。具体各类用款的审批权限如下表所示。

公司管理制度(全套共18个制度)(1)

公司管理制度(全套共18个制度)(1) 管理大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待

遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济

代理经销商基本管理规定

代理经销商基本管理规定内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

基本管理制度一、前言有限公司为加强对全国代理商的统一管理，规范各区域代理商行为，确保"公司产品"在各代理区域的顺利销售，特依据如下原则制定代理商管理制度，望各级代理商认真贯彻、严格遵守。 1.谨慎性原则本着对双方负责的态度，各级代理商的市场拓展与产品销售工作，必须认真贯彻执行**公司规定的工作程序，不可草率行事。 2.风险性原则 **公司将尽可能地减少各级代理商的市场风险。 3.区域性原则各代理商均负责一定区域的产品销售工作，在一定区域内代理商是唯一的，决不允许跨地区销售。原则上以地级行政区域作为划分销售区域的最小单位。 4.价格统一原则

全国的销售价格统一，代理商一般不得私自提高或降低价格，特殊情况需变动零售价格时，需经过**公司书面确认后方能执行。 5.计划管理原则对代理商实行计划管理制度。**公司按年度向代理商下达销售计划，实行月查、季评比、年总结。年终按照相关规定对代理商进行销售返点奖励。 6.积极协助原则 **公司市场部积极配合各代理商的工作，对于代理商在销售工作中遇到的问题积极配合解决。 7.的原则双方必须诚实有信用，决不提供虚假信息。 8.严格管理原则认真贯彻执行各项管理制度。对违反管理制度的代理商，坚决按制度规定予以处罚，直至取消代理资格，决不姑息迁就。 9.双方共赢原则 **公司的目标是与代理商共赢，共同发展。

10.长期性原则 **公司立足市场，与代理商长期协作，确保代理商积极放心地进行市场销售工作。二、总则第一条代理期限一般为三年，代理商协议实行一年一签制，各地州（地区）原则上只设一名地级代理商；第二条本制度规定**公司特许代理商（以下称代理商）权限、运作及业务处理等相关事项，旨在使**公司与各代理商之间保持良好合作关系，促进双方共同发展；第三条代理商经**公司授权并自代理协议书生效之日起，应严格依照协议的规定和**公司市场部门的要求，在独立经营的原则下，负责代理区域内的市场开拓、宣传促销、、外部环境协调等相关的业务运作及业务处理；第四条 **公司确定的代理商应遵循**公司的规定从事代理活动，不得做出损害**公司利益和形象的行为；第五条各代理商应积极收集本行业信息，尤其是**公司产品及其他品牌的市场销售情况，及时反馈市场信息，以利于**公司对企业及产品形象做宣传，进一步加强销售网络的建设和管理；第六条代理商在各自代理区域内，应积极办理产品入市手续，妥善处理与各卖场及零售店的关系，并做好建档工作，同时积极做好售前、售中、售后工作。

订单生产管理制度

订单生产管理制度一、目的：通过规范客户订单流程，确保客户订货在15天（尊皇、巴厘岛25天）内保证供货，从而提高客户的满意度，并降低公司库存，进而后期在全国范围内推广。二、适用范围及系列：从6月18日起从广东省客户和上海分公司开始实行。适用系列：浅胡、黑胡、沙比利、新丽、奥运之家、榉木、都市姿彩、蝶恋花、白亮光、巴厘岛、尊皇、床垫（特殊订做产品除外）三、管理制度： 1、接单规定： 1.1客户每月订单生效只有4次时间，分别是每周一（遇法定节假日则往后顺延），其它工作日下的单滚动至下一个订单生效日，例如周二下的单，只能滚动至下周一生效。注：订单生效日前客户必须汇所订货物的全款。 1.2订单生效后最晚交、提货时间为15个工作日（尊皇、巴厘岛为25个工作日），如公司超过最晚交货期未交货，从第16个工作日（尊皇、巴厘岛为26个工作日）起，每日以订单货值的1‰给予客户赔偿；货备齐后客户未将货提走的，从第16个工作日（尊皇、巴厘岛为26个工作日）起公司将每日以订单货值的1‰收取客户的库存滞纳金。 2、订单处理流程：

2、订单处理责任人规定： 2.1凡是订单涉及部门（销售跟单、财务部、物流部、计划部、生产部、采购部）指定唯一订单处理责任人，负责接收、处理《销售订单跟踪单》中上一部门传达的单据。 2.2责任部门订单处理负责人接到《销售订单跟踪单》，按要求完成时间处理。四、订单考核规定： 1.1因超15工作日（尊皇、巴厘岛25个工作日）未交货，从第16个工作日（尊皇、巴厘岛26个工作日）起，公司每日以订单货值的1‰给予客户赔偿，故此费用由责任

部门订单处理责任人承担。（如广州隆德1号下单并汇款10万元，如因公司缺货，则从16号开始公司每天按1‰（即100元）赔偿，延迟5天则赔偿500元） 1.2如因非人为不可抗拒因素导致订单延期赔偿，则由未完成部门经理级以上人员签字后，该赔偿由公司承担。 1.3订单当月兑现率100%，第一责任人每人给予100元奖励。（由销售跟单据据《销售订单跟踪单》统计，财务确认后，报董事会申批） 1.4责任部门划分规定：五、附表：《各部门第一责任人及联系方法》《销售订单跟踪表》、《延期赔偿绩效扣分通知书》

法人授权及内部分级授权管理制度

法人授权及内部分级授权管理制度第一条为适应现代金融企业要求，规范公司管理，使公司内部层层有责、责权对等，充分发挥激励和约束机制，财务公司（以下简称“公司”）实行法人授权及内部分级授权管理制度。第二条凡涉及公司政策、机构设置、预算及重大投融资等有关的决策权，集中在董事会。在执行过程中，涉及到的日常经营活动的组织权授予总经理。第三条公司经营活动中的经营审批权限和年度预算内的费用批准权由董事会授权予公司总经理。公司总经理可根据工作需要和分级管理、分级授权的原则，将其部分权限授予其下属，并按此原则逐级下放。第四条公司实行对费用批准权限与费用支付权限相一致的管理原则，即有权批准动用费用进行经营活动的人，同时具有批准付款的权力。第五条总经理因公出差或休假期间，可将行政职能授权予公司副总经理，并同时在公司内部网和集团内部网上予以公布。副总经理因公出差或休假期间，其行政职能自动由公司总经理接管。第六条各部门经理在总经理对其授权范围内，可根据工作需要制定本部门的分级授权标准。

第七条上级授权主管可以根据工作需要重新调整其对下一级的授权标准。第八条授权标准发布后即成为公司内部制度，必须严格遵照执行。被授权人禁止越权操作。对违反公司管理制度和规定者，公司将采取行政和经济处罚、纪律制裁直至开除。如后果严重，并直接造成重大经济损失，公司有权追究其法律责任。第九条对董事长的授权：（一）批准公司年度预算方案5%（含）以内的期中调整；（二）批准公司年度信贷计划20%（含）以内的调整；（三）批准公司3000万以上，5000万以下的综合授信类业务；（四）批准公司对外月度、季度稽核报告。第十条对总经理的授权（一）签订公司信贷合同；（二）批准公司3000万以下的综合授信类业务；（三）批准公司贷款支付；（四）批准资金账户划转；（五）批准公司费用报销；（六）批准公司费用预支；

公司档案管理办法及实施细则

公司档案管理办法及实施细则档案管理办法及实施细则为进一步完善公司的管理体系，建立有效的守信激励与失信惩戒机制，规范公司的经营行为，保护公民的合法权益，促进全公司的持续健康发展，依据有关法律、法规及政策规定，结合实际，制定本办法。一、总则第一条根据企业管理和改善档案工作的要求，为进一步加强公司档案工作，更好地为公司提高经济效益服务，特制定本规定。第二条公司的档案是公司在各项活动中形成的全部档案的总和。其构成是以科学技术型档案为主体，包括公司章程、股东名簿、组织规程及办事细则、董事会及股东会记录、行政类文件、政府机关核准文件、工程设计图、工程预算决算书、计划统计、经营销售、物资供应、财务管理、劳动工资、各类合同和其他工作等方面档案。第三条

公司档案工作是企业管理基础工作的组成部分，是维护公司经济利益、合法权益和历史真实面貌的一项工作。第四条公司档案管理工作要坚持集中统一的管理原则。二、文件材料的形成与归档第五条公司要根据相应法规和有关部门的规定，制定文件材料形成、积累、整理和归档的制度。文件材料的运转要遵循计划、公司的发展、项目的进行（施工）、技术、经营等项工作和文书处理的程序。第六条公司生产（施工）活动中形成的办公用品及文件等材料由工程项目负责人指定有关人员负责积累、整理后归档。各项管理工作中形成的文件材料，由各职能部门按其业务范围，指定有关人员负责积累、整理后归档，然后交给公司档案管理人员。 1、公司指定专门的部门及专人负责文件材料的管理。按照各部门的工作，此类型工作由行政部门统一管理、分类、存档档案。 2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。 3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。第七条公司文件材料归档的基本要求 1、归档的文件材料必须完整。 2、归档的文件材料必须准确地反映公司生产、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史过程。

xx公司经销商管理制度

经销商管理制度第一章总则一、概要为贯彻xx产品2001年营销策略，使xx产品的经销体系面对市场的发展趋于合理化，以保证xx产品销售渠道的更加畅通，特制定本制度。二、客户的界定从总公司直接进货或从办事处进货的经销商。三、经销商管理的原则与管理内容 1．经销商管理的原则 (1)详尽务实：经销商资料力求详尽、全面具体；管理方法从实际出发，操作性要强。 (2)主次分明：经销商要分清主次，分级管理，管理工作要区分缓急。 (3)动态管理：市场在不断变化，对经销商的认识和了解也在不断深化，因而要随时调整经销商管理的工作重点。 2．经销商管理的内容：根据xx产品营销工作的实际需要，对经销商管理的内容界定如下：公司直接发货或办事处发货的经销商管理办法及表格汇编；第二章经销商管理办法一、概要实现xx产品2001年销售网络建设规划，优化网络结构，增加经销商的经营信心和决心，特制订本管理办法。二、经销商选择主要考虑经销商的经营规模、资金实力、销售店面的地点、客流量、价格规范性等。各业务区域根据市场状况，参考以上选择项目，制定规范性的文件，由分管业务员完成后分析，选择经销商。着重考察经销商的经营动机、管理能力、营销能力。严格按照《xx太阳能建点标准及程序》执行。三、各业务区域对现有的经销商制定档案，经销商档案内容如下： 1．经销商资料及其它基本资料：经销商资料：经销商类别、名称、地址、联络电话、单位编号、经营性质、经营规模、建立时间、信用级别、对我公司的忠诚度。其它基本资料：营业执照复印件、协议书、补充协议书、各项证明书等。 2．经销商特征资料：资金实力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、内部管理状况、企业文化、经营历史等。 3．业务状况资料：财务表现、销售变动趋势、经营管理人员及业务员的素质品行，与其它竞争对手的关系，与本公司的业务关系及合作态度等。

销售订单管理办法

销售订单管理办法 1容与围 1.1 主题容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。 1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用围：本办法适用于海信电器股份营销公司总部及所属各分公司。 2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。 2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。 3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。 3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。 3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。 3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共 9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。 3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。 3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。 4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。 4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及号等。经办人：审核：批准：酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共 9 页 4 说明：本标准由海信电器股份提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布

手术(介入)资格准入、分级授权管理制度

手术(介入)资格准入、分级授权管理制度为确保手术（介入）安全和手术（介入）质量，加强各科室与医师的手术、介入诊疗管理，根据有关法律法规，结合本院工作实际，参照有关资料，制定本管理制度。一、手术（介入）分类：主要根据手术过程的复杂性和对手术技术的难度要求，把手术分为： ⒈Ⅵ类手术：手术过程复杂，手术技术难度大的各种手术。 ⒉Ⅲ类手术：手术过程较复杂，手术技术有一定难度的各种重大手术。 ⒊Ⅱ类手术：手术过程不复杂，手术技术难度不大的各种中等手术。 ⒋Ⅰ类手术：手术过程简单，手术技术难度低的普通常见小手术。微创（腔镜）手术根据其技术的复杂性分别列入各类手术中，也可单独分列；二、手术医师分级： ⒈甲等资质：主任医师或晋升副主任医师临床工作年限≥6年，并有相应的临床工作能力； ⒉乙等资质：副主任医师或晋升主治医师临床工作年限≥6年，并有相应的临床工作能力； ⒊丙等资质：主治医师或高年资住院医师，并有相应的临床工作能力； ⒋丁等资质：取得执业医师资格的住院医师，并有相应的临床工作能力。三、各级医师手术范围： ⒈甲等资质：具有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类手术资格，并可完成新开展的手术或引进的新手术； ⒉乙等资质：具有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类手术资格，可在上级医师指导下开展Ⅳ类手术，特别优秀者可经科室考核、医教部审核批准可开展新手术或引进新手术。 ⒊丙等资质：具有Ⅰ、Ⅱ类手术资格，可在上级医师指导下开展Ⅲ类手术。 ⒋丁等资质：具有Ⅰ类手术资格，可在上级医师指导下开展Ⅱ类手术。四、手术医师分级资质的评定： ⒈各科要成立科主任为组长的手术医师资质分级评定小组（名单报医务部备案），具体负责各专科手术医师资质分级评定、考核工作。 ⒉各科根据各科工作实际，参照有关资料，制定手术分级目录（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级）和各级资质医师准入基本要求报医务部，经医院医疗质量评审专家委员会核审后公布执行，手术分级目录可根据学科发展，不断补充完善和修订。 ⒊丁等、丙等资质资格评审工作由科室负责，报医务部审核、备案、公布后生效；乙等、甲等资质资格评审工作由科室资质分级评定小组和医院手术权限管理委员会专家组二级评审，分管院长审批，医务部公布后生效，申报评定流程如下：

经销商管理制度范本

经销商管理制度范本第一篇：经销商管理制度乐为尔承包商管理制度销售渠道是指产品从生产领域向消费者转移时所经过的通道。在公司产品的销售渠道中主要有代理商、二级批发商、终端零售商超与用户。一、代理商管理制度 1、企业代理商与公司是委托销售合作关系，代理商负责推广推销公司产品，从中获取利润。 2、公司可以根据市场的大小同时委托几个代理商分别在不同的地区代理公司产品，同时公司根据实际情况也可参与某些地区的直销活动。 3、公司业务员要积极协助经销商开拓市场，规划市场并提供良好的经营策略，原则上要求经销商必须按照公司规定价格进行销售，上下浮动不得超过3%。 4、代理商严格在公司规定的区域内开展销售工作，不得跨区域销售。如货物流窜干扰其它地区市场销售，导致市场价格混乱，一经发现第一次停止供货并取消销售奖，第二次立即取消其代理商资格。 5、严禁代理商销售假货及调、窜货，一经发现立即终止业务往来，并追究其法律责任。

6、制定合理的销售任务，并进行月分解，公司逐月考核并给予一定销售奖励。 7、代理商在销售中发生的产品破损，如因过期导致变质，公司一律不予承担；因产品质量问题，公司予以解决处理。 8、代理商可划分为a、b两种。a代表大型代理商，年销售在100万以上；b代表年销售在100万以下的代理商。 9、公司的所有代理商合作业务一律实行合同制，合同文本统一使用公司标准合同文本。 10、对于代理商提出的任何意见及建议，业务人员必须当面记录，在自己职权范围能予以解决的当即解决，不能解决的及时上报公司主管领导，公司3日内答复客户。 11、建立详细的客户档案。二、终端零售商管理制度 1、做好与零售商的销售谈判工作，搞好终端客户关系。 2、争取商品在零售店的最佳陈列位置与陈列面。 3、争取在零售终端店的最佳位置摆放公司的助销用品，保持卖场的生动化陈列。 4、做好零售店终端零售价格的管控工作，防止低价倾销。 5、对零售终端销售人员（包括经销商）进行经常有效的沟通和培训。 6、做好零售终端渠道的竞争品牌及消费者信息进行收集、整理、分析和反馈。

销售订单管理制度

销售订单管理制度销售订单不仅是销售业务的业务处理源，更是企业系统整体的起源单据和最终目标，可以实现以销定产、以销售定计划、以销定购等多种业务模式，因而在整个企业管理系统中处于核心地位。为规范销售订单管理，特制定本制度： 1、销售订单评审和评估对于较大的订单，业务部门在正式和客户签订合同之前，应由业务部门组织生产部门、财务部门参加的订单评审和评估会议。会上要对订单的设计生产能力保证程度、外购外协件的供应时间、订单的成本估算等事项统一意见。保证合同鉴定后的正常履行。 2、销售订单的转移业务部门和客户签订合同之后，应及时向生产部门转移订单，销售订单要统一编号。转移的订单具备以下内容：日期、订单编号、客户名称、订货产品、规格、数量、交货期、包装物和货物运输要求等内容。转过一式三联，分为生产留存联、执行联和返回联，并办理转移签字手续。 3、销售订单的生产安排生产部门接到业务部门转来的订单后，应作登记汇总，并保存留存联。对于单一车间即可完成的订单，要在销售转来的订单执行联上签署生产安排意见，直接转到生产车间。对于需要几个车间合作的订单，执行联交到负责总装工序的车间，并对其他车间下达协作生产指令，并及时检查协作车间的生产进度，及时调整生产安排，确保订

单的交货时间。 4、销售订单的完成返回销售订单在生产部门完成之后，由生产部门依据订单要求的产品、规格、数量和包装要求进行包装后，连同交货清单、产品出厂合格证、出库手续以及销售订单返回联一并转交业务部门，办理签字手续。对于销售因客户变动暂不发货的订单也要办理上述手续，并把产品连同上述文件转移到业务部门妥善保管，不得存放在生产车间。5、销售订单的汇总生产部门每月底要对生产系统所有订单进行统计汇总，包括上月结转订单、本月新接订单、本月完成订单和结转下月订单。要分产品、规格、数量和赶赴结构完成吨位等数据进行统计，并上报有关领导。 6、销售订单的调整与协调销售订单原则上一进入生产工序，就不得再作调整，对于客户提出的新要求，业务部门可以追加订单，和原订单一同结算。对于已进入生产工序的因客户原因必须调整或撤销的，业务部门必须及时通报，并提出挽救计划，以期将企业损失降到最低。对于因生产原因需要对订单内容进行调整的，也必须及时和业务部门、设计部门协调，取得设计部门和客户的同意，方可调整。 7、其他 1)销售人员订单应用书面的形式（订货单位、联系人、联系方式、下货地点）等有关客户的具体信息。

医院手术分级授权管理制度汇编

平鲁区中医医院手术分级授权管理制度一、为了确保手术及高风险有创操作的安全和质量加强我院各级医师手术及有创操作管理；根据《医疗机构手术及有创操作分级准入管理暂行办法》，结合我院实际，特制定本制度。二、手术分级：手术及有创操作系指各类开放性手术、腔镜手术及介入治疗(以下统称手术)。依据其技术难度、复杂性和风险度将手术分为四级：（一）甲级手术：技术难度大、手术过程复杂、风险度大的各种手术，新开展的手术及各级科研项目。（二）乙级手术：技术难度较大、手术过程较复杂、风险度较大的各种手术。（三）丙级手术：技术难度一般、手术过程不复杂、风险度中等的各种手术。（四）丁级手术：技术难度较低、手术过程简单、风险度较小的各种手术。三、各级医师手术权限：（一）低年资住院医师（取得相应资格，从事住院医师临床专业岗位三年以内）：在上级医师的临场指导下可开展丁级手术。（二）高年资住院医师（取得相应资格，从事住院医师临床专业岗位

三年以上）：在熟练掌握丁级手术的基础上，在上级医师的临场指导下可逐步开展丙级手术。（三）低年资主治医师（取得相应资格，从事主治医师临床专业岗位三年以内）：在熟练掌握丙级手术的基础上，在上级医师的临场指导下可逐步开展乙级手术。（四）高年资主治医师（取得相应资格，从事主治医师临床专业岗位三年以上）在开展乙级手术的基础上，在上级医师的临场指导下可逐步开展部分甲级手术。（五）低年资副主任医师（取得相应资格，从事副主任医师临床专业岗位三年以内）：在熟练掌握乙级手术的基础上，在上级医师的临场指导下可开展甲级手术。（六）高年资副主任医师及主任医师：可开展甲级手术，并根据实际情况开展新技术、新项目手术及科研项目手术。（七）新调入聘任的各级医师独立开展手术前应有高一级的医师带教考核后参照上述原则核定权限。（八）进修医师由科室根据其职称和实际能力经考核后参照上述原则确定手术权限并报医务科批准执行。（九）邀请外院专家会诊手术，或本院医师应邀到外院会诊手术根据卫生部《医师外出会诊暂行规定》执行。资格准入手术：除符合上述

公司内部管理制度实施细则

公司内部管理制度实施细则本细则系根据我国有关法律、法规和旅游行业的特点,为了鼓励公司员工的积极性和创造性,增强公司员工的主人翁责任感,提高工作效率,保证工作顺利完成而制订的。本细则适用于全体员工。 1、员工的聘用和解雇:所有员工一般情况下,在正式成为本公司员工以前需有1-3个月的试用期,试用期待遇按员工个人实际情况和职位的不同具体商议;试用合格成为正式职员后,公司应下聘书并和员工签订《劳动合同》或协议书,建立个人档案。若公司员工违反《公司员工的奖励和惩罚实施细则》第二条第3项内容或在较长时间内不能适应工作需要,经全体员工大会讨论同意后,由部门经理提供书面材料报于公司总经理,给出意见提前通知该员工(至少一星期),并督促其做完相应工作,然后给予解雇。 2、公司员工收入和分配(详见“公司员工收入分配实施细则”)。 3、团队合同的签订和保管:每团(散客)需认真签订合同,杜绝漏洞。合同签订后收款时,原则上团款需在团队出发前收清,若特殊情况可按以下权限处理:经理级可按团款的70%收取,普通员工可按团款的80%收取,余款在团队顺利返程后三日内必须结清,否则后果由当事人负责。 4、团队(或散客)合同要由专人统一妥善保管,需要时由当事人签字,并记录下合同编号;团队结束后该团合同需整理入档以备查;作废的合同要备案。 5、团队的接待工作程序:

a. 团队实行统一报价、统一计调和统一接待,避免多头行事,多部门之间要密切配合,同心协力,做好每一个团队的接待工作。每位员工在工作中必须认真听从上一级领导和公司的整体安排,不应消极工作,否则要接受相应的处罚。 b.每个团队(或散客)需建立档案。内容包括:团号、日期、人数、行程计划、合同书、传真件等;团队和散客档案要分别建立,专人记录。 c.团队原则上实行“先付钱,后出团”的原则。若因特殊情况需先从公司借钱时,由当事人先写借条,经部门经理和副总签字后,方可从财务处借出。 d.团队结束后帐目要在一个星期之内结算完毕。程序如下: 带团人员粘贴票据、填写结算清单后,由计调部经理核实无误签字后交主管副总签字,然后到财务处报销,若遇特殊情况主管副总无法签字,由其它副总经理代签。 e.结帐时,应尽可能做到票据正规、齐全,帐目清楚明了,不得弄虚作假。团队所开发票数目,应本着“实事求是、灵活处理”的原则,若私自开巨额发票,一经查出,责任自负。 6、办公用品要专人登记,统一管理:各种旅游资料做到井然有序,方便随时查阅;旅游包(帽)出入要做记录,使用时由当事人签字;领队证由公司统一保管, 1

经销商管理制度范文

经销商管理制度范文经销商管理制度篇一《经销商管理制度》经销商管理制度一、目的为贯彻xx年营销策略，使本公司产品的经销体系面对市场的发展趋于合理化，特制订本制度。二、经销商定义： 1、本公司销售人员直接开发、经营的终端客户以外的其他客户（包括已有客户）。三、经销商筛选、认定：销售部负责经销商的筛选、认定工作。主要考虑经销商的经营规模、资金实力、 __、销售网络，着重考察经销商的经营动机、管理能力、营销能力；制定完善经销商档案。

流程：经销商申请→区域招商总监（调研、现场考察、筛选）→招商产品线经理审核→销售部经理审核→合同签定→营销管理部备案、授权。四、经销商权利与义务 1、经销商权利：（1）合同约定范围内自主经营。 2、经销商义务：（1）具有法律法规要求的资质证明文件，守法经营；（2）维护公司信誉、保守公司机密，不得将有关销售代理的任何内容泄露给任何第三方，严守双方交易过程获悉的所有商业秘密；（3）协调处理销售及政府事务（如物价、药监、卫生等政府部门）。五、销售区域划分

1、经销商必须指定明确的销售终端及产品项目，不设置区域经销商； 2、所有指定销售终端，必须遵守《报单管理制度》要求。六、销售任务管理 1、销售部每年对各经销商制订销售指标，并在合同中明确； 2、销售任务每年在上年的销售任务上原则上增加30%，如果不能完成销售任务，公司有权对新增部分进行重新招标（参见服务运营商管理制度），新增客户首年不考核。七、价格体系管理 1、供货价格必须严格按照公司产品政策的执行，特殊情况需营销总监批准后执行； 2、经销商终端销售价格不能低于公司规定的最低终端销售价格，如果低于公司规定的价格销售，公司可以采取扣留货款、终止供货、取消经销资格、罚款等措施；

分级授权管理制度

分级授权管理制度为完善管理结构,强化对各部门的统一管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡,满足管理需要，根据章程、相关规章制度,制定本管理办法。第一条本办法所称的授权，是指校领导之间的管理权限授权，以及由领导向各部门授权，各部门负责人代表其部门接受授权,各部门必须在授权范围内依法进行管理活动。第二条各部门行使授权权限时，必须接受统一领导,遵守各项规章制度。第三条遵照民主集中、依法治校、科学治校三大原则进行管理，实行负责制。第四条各管理事务、“三重一大”事务决策权集中在领导班子、党委。领导班子、党委根据工作需要、分级管理、分级授权原则，对各业务部门进行基本授权、确定分级授权标准等。第五条根据相关干部管理规定、管理工作需要，领导因公（私）外出离岗期间，其行政事务管理权限可授权予一名领导班子成员，授权文件需盖公章后报备教育局办公室，授权时限从外出离岗开始至回岗上班结束。第六条授权分为基本授权及特别授权两个类别: 1.基本授权是指对各部门基本业务、财务管理及人事管理的授权,

经基本授权产生被授权部门的基本权限。 2.特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项特殊业务的临时性授权。领导班子根据学校管理工作需要向各部门进行基本授权,除对该部门授权管理规定有特殊规定,接受基本授权的部门不得转授权。领导班子成员间根据实际工作情况及需要，如因公外出等情况，可对在岗领导班子成员进行特别授权。第七条授权基本形式 1.基本授权:由领导班子代表学校发布各部门工作职责,被授权人为各部门负责人。 2.部门特别授权:由领导班子、党委会议议定，办公室发布通知，被授权人为特定部门负责人。 3.专项事务授权: 由领导班子、党委会议议定，被授权人为特定人员。第八条基本授权的范围基本授权须经领导班子、党委会议审议通过。对各部门的基本授权应与各部门的定岗定编相一致。办公室制订明确部门职责及岗位职责,作为对该部门基本授权依据。 1.人事授权具体内容包括: （1）部门人员管理制度制订（2）部门人员考评、奖惩

公司规章制度制定与管理办法1.doc

公司规章制度制定与管理办法1 公司规章制度制定与管理办法一、为促进公司规章制度制定与管理工作规范化、程序化，提高建章立制的质量，制定本规定。二、本规定所称的规章制度，是指汇波公司针对生产、经营、技术、管理等项活动所制定的管理规范的总称。三、本规定适用于汇波公司规章制度的制定计划、起草、审核、颁布、解释、修改、备案和废止等相关活动。四、制定规章制度，应当遵循下列原则： 1、坚持依法制订的原则；法律、法规已经明确规定的原则上不作重复规定； 2、坚持从企业实际出发，符合企业改革和发展总体目标； 3、坚持政企分开，有利于现代企业制度的建立； 4、注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突和遗漏； 5、遵循长远规划，年度计划，适时修订，定期清理，统一规范的原则。五、制定规章制度的要求。 1、全面性：全面性既要包括制度范围的全面性，也包含制度本身的全面性；

2、准确性：规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、具体； 3、可操作性：具有操作的相关流程，明确相关工作的负责部门和责任人； 4、实际性：高标准切合企业经营管理的实际； 5、稳定性：能在一定时间和一定范围内适用； 6、服务性：制度本身应体现服务企业发展的需求。六、公司管理中心总经理行使规章制度的审核、批准、修订和废止权。七、公司管理中心行政组是规章制度制定与管理的归口管理部门。其主要职责是： 1、负责规章制度体系的编制工作； 2、负责组织拟定规章制度制定的年度计划； 3、根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案； 4、起草公司综合性规章制度； 5、负责规章制度草案规范的审核； 6、组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、审批等工作； 7、负责收集规章制度执行中存在的问题，提出完善、修改