合格供应商采购表格

合格供应商清单

供应商月供货情况记录表

供应商调查表

供应商评价表

（R-019-A）

表格编号：

采购单

订购单编号：

地址：订购单日期：

电话：承办人：

=================================================================== == 厂商：传真：联系人：

备注：确保质量、交期

===================================================================== 核准：供方签章：

=====================================================================

===================================================================== 本公司所开立的订购单编号，必须标示在送货单及包装箱正面，以便迅速查验。

订购合约附件

1.逾期交货和不交货所引起之后果，卖方应负完全责任。

2.卖方需在以前，提供出货标准样品个，经买方确认后，始可按期交货。如已送样合格，请按样品生产并按期交货。

3.商品之检验是根据买方所订立之检验标准，全部或一部分不合格时，应由卖方取回调换，依限期交清，因退换所发生之费用及其损失概由卖方负担。

4.若卖方无法如期交货，买方有权在约定交货期后日内自行解除本订购单之约定义务，并可向卖方要求赔偿，因验收不合格而致逾原定交货期，概作逾期

5.更改订单所列之条件，必须以书面为之，并需经买方有权签章人员签章同意，否则无效。

6.本订购单传真后，自收到时起,一个工作日内无异议代表卖方认同。

7.未尽事宜，由双方协商解决。

供应商定期评估报告

年月日

制表：批准：日期：日期：

封面

档号

编制单位

编制部门

密级

保管期限

共 1 卷第 1 卷

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图供应商资讯调查 —_t ________ 基本资料意向冋调查申请度实施调查不合格辅导实施交货适当之奖励

1 ?总贝y 1.1 .制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2 .适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3 .权责单位 1.3.1 .采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2 .总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2. 1供应商开发权责 2.1.1 .采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2 .品部负责供应商样品的确认。 2.1.3 .采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2 .供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1 .各种采购指南。 2.2.2 .新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3 .各种产品发表会。 2.2.4 .各类产品展示（销）会。 2.2.5 .行业协会。 2.2.6 .行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7 .同行或供应商介绍。 2.2.8 .公开征询。 2.2.9 .供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3 .供应商问卷调查 2.3.1 .问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1 .依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2 .应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3 .易于填写。 2.3.1.4 .通俗易懂。 2.3.1.5 .便于整理。 2.3.2 .《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1 .公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址

供应商评价与采购管理程序

ISO9001:2000质量治理体系程序文件供应商评价和采购治理程序 CDJJ-QP-08 编制：版号： A0 审核：编制日期：2002年6月25日

批准：生效日期：2002年8月1日 1 目的对采购过程及供方进行评价和操纵，确保所采购的产品符合规定要求。 2范围（1）外购部件。（2）原辅材料。（3）其它项目。 3权责 3.1生产部：负责下达采购打算

3.2 供销部：负责物资的采购实施 3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定 3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识 3.5仓库：负责对采购物的收发和治理 4定义：（无） 5工作程序： 5.1供应商的调查 5.1.1供销部门依照公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。 5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。 5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。

5.1.4依照供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，依照情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。 5.2供应商的评价 5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。 5.2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量治理体系、检测装置、质量操纵及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。 5.2.3依照初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商 5.3供应商的选择 5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。

采购部常用表格

附表： 2、月度材料采购计划表编制：日期：审核：日期：批准：日期： 1、年度采购计划表序号设备名称型号、规格采购数量单价总价备注注：设备采购主要采取招投标采购的方式进行，对于特殊设备可对原产地进行限制，以确保设备采购质量。编制：日期：审核：日期：批准：日期：材料名称型号规格预计材料消耗量订购量单价总价备注上旬中旬下旬

3、材料设备考察信息表填表日期：年月日编号：材料设备名称规格型号数量供货厂家联系方式厂家报价情况考察情况记录考察结论相关部门意见采购部工程部专业工程师总经理经办人： 4、材料设备采购询价表采购计划数量进厂日期申请采购商品序号供应厂商电话厂商报价（单价）（单位：元）备注出厂价批发价零售价询价员询价日期

5、供应商评价记录供应商编号：企业名称成立时间详细地址邮政编码企业性质网址职务姓名电话传真手机E-mail 业务联系人开户行帐号货款结算方式使用或依据的产品标准国际标准名称、编号企业标准、编号其他产品体系认证情况 □ ISO9001 □ ISO14001□ 其他产品认证情况 □ ROHS□ CCC□ UL□ C□ 其他同本企业的交易记录交易日期产品名称规格型号单价（含税）（元）供应量交易总价款交货期（天）运输方式填表人：填表日期：

7、合同信息统计表登记日期：登记人：序号合同编号合同内容供应单位合同数量合同单价合同总额采购形式联系人及联系方式审核人：审批人： 6、合同谈判记录表记录人：记录时间：供货方谈判时间供货时间谈判地点采购产品名称数量产品规格和型号目标价格技术要求质量要求谈判内容描述（内容较多可以附表）：谈判主要争议点：谈判结果：谈判参加人员谈判日期主管领导审批意见：签字：日期：年月日

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1．总则 1.1．制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。

物资采购管理表格.docx

物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表

采购计划表 NO：要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注货日期编制部门： _______________批准：_________________

用料计划表三月底四月五月六月七月材材材库存料料料计计计计已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月编名规仓验收划划划划未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结号称格库前用用用用量量存量量存量量存量量存量量量量注：（ 1）安全存量为半个月之计划用量。（ 2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

表 -003 采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量 : 本日存货I ／ L L／ C装船船到入本日存货订购供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨日期日期日期日期存量

采购预算表制表部门：预算期间：单位：元预计本物品名本月末预计支预计支生产需上月末预计采预计采期支付称及规单位单价计划库付前欠付本期用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款金审批：制表人：

采购申请单请购请购交货单据部门日期地点号码物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求采购部门请购部门会签主管经办批准主管申请人说明分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。

教学办公设备家具采购流程及相关表格

教学办公设备家具采购流程及相关表格教学办公设备家具采购流程 1.采购单位把经学校批准的采购项目及清单报给资产与实验室管理处，审核采购清单及详细参数。（采购单位负责人、资产与实验室管理处处长）。 2.采购单位将审核后的项目及清单报给计划财务处招标采购办公室。 3.单次采购预算达到5万元的项目出具财政评审申请（计划财务处预算科）。 4.填写财政评审表格，向赤峰市财政局报送评审申请、评审表格（项目负责单位、资产与实验室管理处）。 5.按照赤峰市本级政府采购目录限额标准和赤峰市网上商城采购目录组织实施政府集中采购、网上商城采购、部门集中采购（项目负责单位、监察审计处、资产与实验室管理处、计划财务处招标采购办公室）。 6.签署合同或协议（项目负责单位）。 7.政府集中采购项目、部门集中采购项目验收（项目单位、监察审计处、资产与实验室管理处、计划财务处招标采购办公室）。网上商城采购项目验收（项目单位自行验收、资产与实验室管理处复查审核）. 8.办理资产入出库（项目单位、资产与实验室管理处）。 9.办理支付货款（项目单位、资产与实验室管理处、计划财务处招标采购办公室、核算科）。附件：1. 赤峰学院货物类财政评审表 2.赤峰学院部门采购询价报价单

3.赤峰学院部门采购活动记录表 4.赤峰学院部门采购询价文件模板（含合同模板）

赤峰学院货物类财政评审表（金额：元）项目联系人：×××电话：18×××××××8300××× 年月日注：此表为财政评审申请附表，纸质表报送赤峰市财政局教育政法科（赤峰市财政局B座510室）。电子版报送财政评审中心（赤峰市财政局B座208室）电子邮箱：cfczps@https://www.360docs.net/doc/e813333702.html,, 电话：8820753

公司采购流程管理制度附表格-全

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、请购及其规定 1?请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2?请购单的要素完整的请购单应包括一下要素： (1)请购的部门； (2)请购物品所属项目； (3)请购的用途； (4)请购的物品名； (5)请购的物品数量； (6)请购的物品规格； (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等； (8)请购的物品的需求时间； (9)请购如有特殊需要请备注； (10 )请购单填写人； (11 )请购部门主管； (12 )请购单审核人； (13 )采购副总审核； (14)财务审核人； (15)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报； (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报；

(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报； (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； (7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4?公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； (2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； (4 )对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； (2)对于紧急请购项目应优先处理； (3 )无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 (1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； (2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；

合格供应商评定管理办法及评审表格(可编辑修改word版)

合格供应商评定管理办法一、目的为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。二、试用范围本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。三、各部门评审职责 1.客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商； 2.采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和材料选择的参考依据； 3.采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作； 4.客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。四、评审办法 1.采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商以及候选供货商发出《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》； 2.供应商根据《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》按照格式要求填写完毕并附上以下证书复印件（需加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书、其他有关资质或证书一并

交由采购中心； 3.采购中心对供应商返回的《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》及提供的有关资料进行初选，初选合格之后组织各部门相关负责人进行评审； 4.年度合格供应商评审工作从质量、价格、交期、服务四个方面进行，由质量管理中心对供应商的质量进行评分；采购中心商务部对供应商所供产品的价格进行评分；采购中心合同部对供应商交期进行评分；客户中心、营销中心、电气事业部、金工事业部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。 5.评分办法：对各供应商的综合评价实行评分等级制度，满分为 100 分，其中质量、价格各占比 30%，交期、服务各占比 20%，各部门评分结束后由采购中心进行评分汇总并进行分类。 a.评分大于或等于 85 分的，为 A 级供应商； b.评分大于或等于 70 分，低于 85 分的，为 B 级供应商； c.评分大于或等于 60 分，低于 70 分的，为 C 级供应商； d.评分小于 60 分的，为 D 级供应商。 6.评分标准： a.质量得分：30 分×采购合格率（采购合格率=合格批数/接收总批数）； b.价格得分：根据供应商价格水平进行评分，详见附录《供应商业绩综合评价表》；

采购管理表格和管理流程

第三节采购部管理表格和管理流程一、采购计划表 1．商品采购计划表品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期备注填表人时间：采购部经理签字时间：总经理签字时间： 2．商品年度采购计划表编号：制表人：物品种类序号品名规格单位单价年度销售量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期 1 2 3 …… 制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日

二、商品采购预算表编号：填写日期：年月日采购员：季度一二三四合计预计销售量（单位：） A类商品 B类商品预计损耗量 A类商品 B类商品加：期末库存量 A类商品 B类商品预计需要量合计 A类商品 B类商品减：期初库存量 A类商品 B类商品预计采购量 A类商品 B类商品商品单价（单位：元） A类商品 B类商品预计采购金额（单位：元） A类商品 B类商品

三、商品请购明细表请购人：填写日期：年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期 …………………………………………

四、日进货记录表部门经理：经理：经办人：日期：

五、供应商选择表编号：筛选日期：采购项目筛选供应商数量筛选人员生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见日期：年月日

六、供应商考核表供应商名称供货品类评定等级评级标准项目 A类B类C类D类商品质量品质佳品质良品质差时常出现次品畅销程度非常畅销畅销普通滞销商品价格比竞争对手优惠与竞争对手相同比竞争对手略高大大高于竞争对手配送能力准时偶误常误常误促销配合配合极佳配合佳配合差配合极差不合格品率2％以下2％～5％5％～10％10％以上退货服务准时偶误常误常误经营潜力潜力极佳潜力佳普通潜力小 1．考核周期：每季度进行一次说明 2．根据考核结果对供应商采取相应措施，完善采购工作

年度采购计划表格文档

2020 年度采购计划表格文档Contract Template

年度采购计划表格文档前言语料：温馨提醒，工作计划是，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，工作中都制定工作计划，工作计划实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。从计划的具体分类来讲，比较长远、宏大的为“规划”，比较切近、具体的为“安排”，比较繁杂、全面的为“方案”，比较简明、概括的为“要点”，比较深入、细致的为“计划”，比较粗略、雏形的为“设想”，无论何种称谓，这些都是计划的范畴。本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】年度采购计划篇一采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，

如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表，并据此对采购计划进行修改，每个采购员对其负责的项目进行分析，他们建立了在计划期内指导其活动的目标，价格可能会因此被进一步修订。例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划，当需要新的设备或产品时，就会产生时间上的不确定性，制定采购计划工作就会很困难。年度采购计划篇二一、根据20XX年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划： 1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。 2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。二、货品采购渠道问题

供应商管理表格(可用)

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

供应商信息资料卡供应商信息资料卡公司基本情况名称地址营业执照号注册资本联系人部门、职务电话传真 E-mail 信用度产品情况产品名规格价格质量可供量市场份额运输方式运输时间运输费用备注

供应商调查表企业名称负责人或联系人姓名地址邮编电话传真企业成立时间主要产品职工总数其中技术人员人；工人人年销量/年产值 (万元) 生产能力样机/样品/样件生产周期生产特点□成批生产□流水线大量生产□单台生产主要生产设备□齐全，良好□基本齐全，尚可□不齐全使用或依据的产品、质量标准国际标准名称/编号国家/行业标准名称/编号企业标准名称/编号其他工艺文件□齐备□有一部分□没有检验机构及检测设备□有检验机构及检测人员，检测设备良好□只有兼职检验人员，检测设备一般 □无检验人员，检测设备短缺，需外协测试设备校准情况□有计量室□全部委托外部计量机构主要客户(公司/行业) 主要原材料来源新产品开发能力□能自行设计开发新产品□只能开发简单产品 □没有自行开发能力国际合作经验□是外资企业□是合资企业 □与外企业合作生产全部/部分产品□无对外合作经验职工培训情况□经常，正规地进行□不经常开展培训是否经过产品或体系认证□是(指出具体内容) □否供应方企业负责人签名盖章: 评审日期: 年月日

6.供应商评价报告供应商评价报告编号：填写日期：供应商名称供应商编号统计日期年月日评价人员评价项目得分比重总分审查意见经营评价30% 品管评价30% 工程评价40% 评价总分评价等级品质主管：填表： 7.供应商定期评估报告供应商定期评估报告年月日供应商名称批合格率得分（满分60）服务状态得分（满分40）总分评估结果制表：日期：批准：日期：

采购管理表格大全完整版页

采购管理表格大全（2016完整版）表-001采购计划表采购计划表 NO：序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数要求到货日期备注编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002用料计划表用料计划表材料材料材料三月底库存四月五月六月七月

编号名称规格仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注：（1）安全存量为半个月之计划用量。（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量: 供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期 I／L 申请日期 L／C 开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期

表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款

审批：制表人：表-005采购申请单采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签采购部门请购部门

采购与供应中的合同与关系管理——笔记要点

采购与供应中的合同与关系管理第一章商务关系概论 (1) 第二章关系组合的规划 (4) 第三章竞争环境 (6) 第四章增值型供应链关系 (7) 第五章合同履行的基础 (9) 第六章合同不履行的管理 (10) 第七章争议解决 (11) 第八章合同风险评估 (12) 第九章合同管理 (13) 第十章供应商关系管理 (14) 第十一章供应商绩效管理 (15) 第一章商务关系概论第一节商务关系的本质 1、关系与交易之间的区别？关系：具有长期性，是企业与客户、供应商或者其他组织长时间内的互动模式和行为的互相协调。交易：只是组织和其他方面的一次性的交换很多商业活动，包括采购在内，都只着眼于一次性交易，组织之间的关系与人和人之间的关系不完全一样只有着眼点是为将来的互动做打算，关系才可能形成，是一种长期的具有加强合作潜力的反复联络。 2、关系的类型？行为者关联（Actor bonds）行为链接（Activity links）资源纽带（Resource ties） 3、关系的驱动要素有哪些？关系的驱动要素是指能够借以建立起关系的关键品质或者价值观，包括：互动的质量（Quality of interaction）信任（Trust）是关系取得成功的关键透明度（Transparency）承诺（Commitment）合作与协作（Co?operation and collaboration）互惠（Mutuality） 4、关系的类型问题关系图谱与关系的生命周期没有哪种关系是所谓最佳的，一次性交易和长期性交易关系肯定不同组织希望与之建立供应关系的对象是：

1 对组织而言潜在收益或利润最大的供应商 2 对组织而言风险性最大的供应商 3 实实在在具有进一步持续发展和增值潜力的供应商第二节内部关系和外部关系 1.定义外部供应链 2.2 P6 商品从原材料阶段直至到达最终用户手中的各种流动和转变所涉及的所有组织与活动，同时也包含了相关的信息流。 2.内部供应链是什么意思？2.5 P7 内部供应链是指在特定组织内部与此相似的信息与资源的流动，包括进入和穿过组织的过程，即从进向活动（采购与接输入品）到转变活动（将输入品转变为输出品），再到出向活动（将输出品移向客户）。 3.内部客户概念的意思是什么？2.6 P7 内部客户理念认为企业内的任何部门只要任务关系到其他部门任务的实现，就可以看作是这些其他部门的商品与服务供应商。 4.采购在什么情况下会扮演内部顾问的角色？2.11 P9 （1）在用户部门或预算持有部门，采购活动由“兼职”采购员或非采购人员负责。（2）多职能项目（如建筑或IT开发）也需要采购。（3）特殊专业、技能和信息也是其他职能、项目团队或经理需要的，采购职能可以在其中提供协助。（4）采购没有正式的组织权力（授权）把采购纪律、程序或决策强加到其他部门身上，因此必须通过提升其增值专长，才能发挥一定的作用。 5.列出内部关系和外部关系之间的差异。2.14 P11-12 （1）内部客户常常不会与内部服务提供者签订一份法律“服务合同”，甚至是一份清楚的服务要求与标准的协议。通常，关系更多是协商的，并且以公司整体目标和部门绩效指标为基础。（2）尽管组织常常会以某些方式核算内部提供者的服务成本，但是不会对其直接付费。（3）采购活动（与其他一些内部活动一样）可以外包给外部服务供应商，但是一般而言内部客户没有选择或变更供应商的自由。（4）就个人而言，内部客户一般是内部供应商所熟悉的，因此在他们之间存在成熟的沟通渠道、信息共享和协作。（5）不同的职能之间可能会存在利益冲突和差异。（6）内部客户和提供者的目的和目标大体上是（应该是）共同的或一致的，都是为了公司的整体利益。（7）利用跨职能团队可以不断加强内部客户关系，在这样的团队中包括不同客户团组的代表。 6.描述跨职能团队的不同类型。2.25 P15-16 跨职能团队包含来自许多专业的个人，可以采取多种形式。（1）多职能或多专业团队集合了来自不同职能部门或专业的人士，所以可以集中或交换他们的能力。（2）多技能团队集合了许多多才多艺的人士，其中每个人都能完成团组中的任何任务。这样，在需要的时候，就能根据谁是完成某一指定工作最合适的人选，来灵活地分担或分配工作。（3）项目团队和任务小组是为了某一特定目的的或结果而组建的短期的跨职能团队，任务一旦完成就会解散。这种团队的成员常常是在团队存在期间临时从不同的职能部门调派来的，从而形成了一种矩阵型结构。（4）虚拟团队是由人们互相联系形成的团组，像一个团队一样运作，共享信息、公担任务、共同决策并属于同一个团队，但是并没有处于同一个地理位置。

采购计划表格

三一文库（https://www.360docs.net/doc/e813333702.html,）/工作计划采购计划表格一、供应商的选择。首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。二、账务的清理。采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，xxx年本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。三、品质保证。

本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。四、成本控制。 xxx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。五、采购效率。 xxx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。六、异常情况的处理。因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。七、部门之间的协调独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职

采购及供应商管理程序(含表格)

采购及供应商管理程序 1、目的 1.1.为了保证物资供应达到质高、价优、及时，以保证公司生产正常运作。 1.2.对供方进行选择/评估与控制，以保证所采购的原材料有稳定、可靠的品质 2、范围原材料、包装材料、设备等的采购管理及供应商的管理。 3、定义 3.1供应商：提供原材料、标准件及承制产品中某一工序的厂商。 3.2合格供应商：指经评审合格的供应商。 4、职责 4.1总经理：合格供应商的审批，采购单价的审批。 4.2运行部经理：物料需求的审批，采购单的审批 4.3采购员：编制物料采购单，货物交期跟踪。负责供应商的初选、合格供应商的管理以及采购作业，对来料状态的跟踪处理。运用评分制度，甄别优质供应商。 4.4其他部门:根据实际需要，开出《请购单》，并提交总经理审批。 4.5品管部：供应商来料的品质判定。设备及工具的验收由设备管理人员及使用部门进行验收。 5、程序

5.1物资采购 5.1.1采购作业 5.1.1.1 各部门需购入物资，应先填制《请购单》《物料需求单》呈总经理及总经理授权审批人批准。 5.1.1.2 采购根据《请购单》《物料需求单》进行相应的采购作业。 5.1.1.3 按照货比三家的原则，找不同供应商报价议价，然后制作《比价表》，经总经理审批后再在台帐中下达采购单。 5.1.1.4 综合对产品的价格、品质及交货期、供货商情况进行分析后，选择合格的供应商，进行采购。 5.1.2采购管理 5.1.2.1品质管理 5.1.2.1.1 供应商交货后,货仓核对暂收后存放在来料待检区，通知品管部IQC 对来料进行检验；检验结果由品管部IQC通知相关部门。 5.1.2.1.2经检验合格的物料,货仓办理正式入仓手续。 5.1.2.1.3对检验不合格的物料，品管部IQC出具检验报告知会相关部门并按照《监视与测量管理程序》《不合格品管理程序》进行处理；若需让步接收时，由采购提出申请总经理批准后生效。 5.1.3交期管理 5.1.3.1采购应及时了解和记录供应商的交货时间状况。

采购管理表格

第三节采购部管理表格一、采购计划表 1．商品采购计划表品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期备注填表人时间：采购部经理签字时间：总经理签字时间： 2．商品年度采购计划表编号：制表人：物品种类序号品名规格单位单价年度销售量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期 1 2 3 …… 制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日

三、商品请购明细表请购人：填写日期：年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期 …………………………………………

四、日进货记录表部门经理：经理：经办人：日期：