IATF16949过程目标一览表
IATF 过程绩效指标一览表
IATF16949过程绩效指标一览表过程 分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标 年度目标统计 周期 计算方法 过程归口 管理部门 目标统 计部门 目标 等级 2018 2017 2018 顾客导向过程COP 合同评审 顾客要求识别过程顾客订单完成率100 100 100 100 月完成数量÷顾客订单数量×100% 销售部 销售部○合同评审过程 成品库存周转率≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月出库金额÷（月初库存金额+月末库存 金额）×2 财务部 产品准时交付率100 100 100 100 月准时交付量÷应交付数量×100% 销售部●○ 产品质量 先期策划 项目开发管理 产品和过程设计 产品和过程确认 产品和过程设计更改 开发计划未准时完成数0 －－0 年以当年内到期应完成的开发计划为准 技术中心 技术中 心 ● PPAP一次未通过项 目数 0 －－0 次 二三方评审PPAP资料严重不符合或小 批试制交货质量不合格被拒收为未通 过 技术中 心 ○产品制造 生产计划过程生产计划按时完成率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月完成数量÷计划数量×100% 生产部 生产部过程控制管理 关键工序Cpk ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 月按SPC统计分析规定质量部○ 安全事故数≤0/1/20 0/3/30 0/2/25 0/1/20 年直接经济损失万元以上/千元以上/千 元以下 人力 资源课 ○一次交检合格率≥90 ≥85 ≥85 ≥90 月合格数÷交检总数×100% 质量部● 内部质量损失率≤0.4 －－≤0.4 月内部质量损失总额÷总产值×100% 财务部●设备管理过程 生产设备故障停机率≤2 ≤4 ≤3 ≤2 月停机时间÷总运行时间×100% 生产部设备课 ○关键设备总效率≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月使用率÷性能效率×一次交检合格率
IATF16949过程识别分析清单
德信诚培训网IATF16949过程识别分析清单 顾客导向过程分析表 过程名称IATF 16949:2016 输入输出支持文件名称过程指标 过程所有者 COP1 产品服务要求8.1、8.1.1、8.1.2，8.2.1、 8.2.1.1、8.2.2、8.2.2.1、 8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、 8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、 8.2.4 1、顾客信息； 2、市场信息； 3、顾客要求及询价 4、合同要求产品\数量 5、顾客特殊要求识别 6、交付要求 1、市场调研、报价单 2、销售合同/订单 3、合同评审结果 4、质量协议，供货协议 1、合同评审管理程序 2、APQP产品质量先期策划控 制程序 1、合同评审 率 业务经理 COP2 设计开发8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、 8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、 8.3.3、8.3.3.1、8.3.3.2、 8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、 8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、 8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、 8.3.6、8.3.6.1、8.5.3 1、产品过程设计开发 2、产品功能和性能要求； 3、法律法规要求、特殊特性要求 4、顾客要求的特殊特性 5、产品的质量、寿命、可靠性目标 1、APQP 2、PFMEA 3、CP 1、APQP产品质量先期策划控 制程序 2、FMEA潜在失效模式及后果 分析管理程序 3、PPAP生产件批准管理程序 1、样品交 付准时率 工程经理 COP3 生产提供与控制7.1.4、7.1.4.1、8.5.1、 8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、 8.5.1.4、8.5.1.7，8.5.6、 8.5.6.1、8.5.6.1.1 1、生产准备 2、生产计划 3、类似产品生产过程经验 4、生产率、过程能力、内部数据、外部数据 5、适宜的设备、监视和测量设备 6、满足产品符合性要求的工作环境； 7、应急所用的工具、器材及设施 1、工艺文件 2、生产计划 3、控制计划 4、作业指导书 1、生产过程控制程序 2、变更管理程序 1、准时交 付率 2、生产合 格率 生产经理 各部门主 管 COP4 售后服务8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2、 8.5.3，9.1.2、9.1.2.1、 9.1.3.1 1、顾客满意度调查需求，顾客售后跟进反馈 2、顾客财产清单，顾客财产防护措施 1. 顾客满意度调查记录 2. 顾客财产登记表 3. 顾客反馈登记表 1、顾客满意度控制程序 2、顾客反馈管理办法 3、顾客财产控制程序 1、客户退 货率 2、超额运 费 3、顾客满 意度 业务主管
审核员必备的IATF16949 审核资料清单
内审员、外审员、过程审核员须掌握的IATF16949 审核资料清单 一阶段审核 顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单； 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单； 内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等； 管理评审：评审计划、评审报告等； 过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标； 与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价； 与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等； 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。 二阶段审核 1、管理层 公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）； 企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等； 公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；
年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。 管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果； 体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表； 过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表； 产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告； 2、生产 生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析； 生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）； 生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）； 现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁； 3、设备 台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求； 新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历； 设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）； 特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
IATF16949审核需提供审核证据清单
IATF16949:2016质量管理体系需提供审核证据清单 4.1组织环境： 证据：环境因素识别清单、组织发展规划、内外部环境变化对质量体系的影响分析报告、组织宏观分析报告、SWOT矩阵分析报告、组织内外部环境定期监视、评审报告、应对措施。 4.3确定质量体系的范围： 证据：组织简介与产品简介、体系范围（如橡胶管、油封、密封条的设计、制造及销售所包含的人员、场所及班次）、不适用条款说明、公司确认的24个过程的清单、文件化信息清单、顾客要求及特殊要求清单、顾客特殊要求评审记录。4.4质量管理体系及其过程: 证据：1.公司组织机构图/管理体系机构图2.公司各过程职能分配表3.公司顾客导向过程与支持过程相互关系矩阵图 4.过程顺序及相互作用图 5.顾客导向过程－COP清单6.支持过程－SP清单7.管理过程－MP)清单8.外包过程清单9.外包风险可行性分析报告10.过程绩效指标一览表11.程序文件及管理文件清单12.章鱼图/乌龟图 证据：新旧版本标准差距分析报告、换版行动计划、过程清单、乌龟图、过程分析清单及措施、过程绩效一览表及其过程绩效统计表、过程相互作用图、内外部环境对质量管理体系的影响分析报告。 证据：质量体系过程网络图、乌龟图、最高管理者对过程效率的思路与要求、程序文件、作业文件、检验文件、操作规程、产品标准管理制度、过程流程图、样本、绩效指标统计表、纠正措施/8D报告。 组织是否确定过程所需的资源并确保其可用性？ 证据：员工花名册、设备、工装清单、监视测量设备清单、厂区平面布置图、知识清单、员工素质矩阵表。 组织是否分派过程的职责和权限？ 证据：部门职责、岗位说明书、组织机构图、部门结构图、组织部门任命书、部门绩效考核标准。 组织如何应对确定的风险和机遇？ 证据：风险与机遇措施控制流程、风险与机遇清单、风险与机遇分析矩阵、风险与机遇的措施。 组织如何改进过程和质量管理体系？ 证据：数据分析报告、内部审核、过程审核、管理评审、纠正措施、8D报告、合理化建议方案、持续改进记录、过程变更信息。 组织是否保留文件化信息？ 证据：文件清单、记录清单、文件发放记录、文件更改记录。 最高管理者应如何确保以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？ 证据：顾要求清单、顾客特殊要求客清单、顾客合同、顾客质量协议/技术协议/保密协议、顾客图纸、法律法规、顾客满意度分析报告、顾客要求评审记录。
过程策划一览表.doc
页 次: 1 / 6 过程策划一览表 文件编号 : QI-PB-11 版 次: A/ 3 生效日期 : 200 8年01月 30日 修定（多功能小组）: 审核： 批准： NO. 过程名称 责任 顾客 过程监控方法 对照 过程输入 过程输出 ISO/TS 所用资源 期望 绩效目标设定 / 满意度 监督机制/ 相关 部门 过程控制文件 条款 (KPI 值设定) 控制方法 过程 顾客导向过程（ COP ：Customer Oriented Process ）： 市场调查/ C1 分析过程 产品报价过 C2 程 订单评审过 C3 程 设计和开发 C4 过程 目标客户资料，市场需求状 市场需求分析报告、 电脑 ,网络 ,展 业 获取优质 每年 1次在管 理 况，同行业竞争对手相关动 新产品项目建议书、 柜 ,调查表 ,电 务 产品和服 销售量每年递增 20% 评审会议中进 态，相关法律法规政策及规定 取得客戶 话 部 务 行评审 要求，网络信息 特殊要求，需求量，交期，品 电脑 ,网络 ,电 业 每季度由业务 在客户提出询价后报价在 部以总结报告 质标准，生产工艺标准，市场 报价单 务 准确快速 话 ,传真 两个工作日之内答复 之形式评审目 参考价格 部 标的达成情况 业 以《产品要求 已确认评审结果的订 合同评审必须在 3个工作 评审表》记录 客户订单 , 客户合同 会议室 务 准时回复 单或合同 日完成 评审情况并于 部 每月总结 FMEA 、控制计划、工 新产品项目建议书、设计目标 程图样、材料规范、 一年考核一次 工程规范、设计验证 电脑及各种 研 、可靠性和质量目标、初始材 尽快取得 其达成情况 , 见 和评审、工艺流程图 生产和测试 发 新产品开发完成率≥ 80% 料清单、产品特殊特性初始清 合格样品 〈年度总结报 、作业指导书 PPAP 、 仪器 部 单、相关法律法规要求 告〉 MSA 、包装规范 、车 间平面布置图、 BOM M1 经营计划控制 M2 程序 与顾客有关的 C1 过程控制程序 C4 C6 与顾客有关过 C7 的过程控制程 S4 序 C1 C3 设计和开发控 C5 制程序 C8 PPAP 控制程序 S2 5.2 5.4 8.1 8.4 5.4 8.1 8.4 7.2.2 8.1 7.1 7.3 8.1 8.4 8.5 7.3 设计和开发 样机 ,产品规格书 ,检验基准书 , 可靠性试验报告 ,全功 各种可靠性 工 会议总结评估: C4,C6, 性能可靠 S1,S3, 产品设计和开 C5 验证及确认 能检测记录表 ,CPK 和 试验设备和 程 LPP 合格率≥ 80% 〈产品设计确 作业指导书 ,BOM, 图纸 过程 PPK 值 ,合格样品 测量仪器 部 的产品 认报告〉 S4,S6, 发控制程序 S8,S11 8.1 8.2 8.4 8.5
IATF16949认证资料清单
一阶段审核 v 顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单； v 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；v 内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如年度计划、审核计划、审核报告等 v 管理评审：评审计划、评审报告等； v 过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标； v 与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价； v 与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等； v 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。 二阶段审核 v 管理层 ?公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）； ?企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等； ?公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开； ?年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。 ?管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果； ?内部审核： ?体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表； ?过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表； ?产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告； v 生产 ?生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；?生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）； ?生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）； ?现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁； v 设备
实现目标的7个过程
实现目标的7个过程： 一，制定目标 1 大目标制定 过小过大都不可 提倡目标高尚 2 大目标分解 依靠逻辑推理分解成小目标 小目标继续分解成更小目标 多多益善，不重质量 二，优化目标 1 从结果入手，选择核心目标，删除次要目标（应该尽量多删） 直接从目标的作用、功能、价值、意义、主次关系等方面考虑 2 从条件入手，选择实际目标，删除虚幻目标（应该尽量少删） 直接从目标所需的时间、金钱、性格、体力、智力、环境等方面考虑（此处为大概时间） 3 从过程入手，选择实际目标，删除虚幻目标（应该尽量少删） 直接从目标实现的过程中可能出现的各种困难和意外等方面考虑
三，实现目标 1 从目标间的关系入手，选择最优的目标实现路线，做到事半功倍 先解决简单的目标，再解决困难的目标 先解决小的目标，再解决大的目标 先解决核心的目标，再解决不太核心的目标 2 设定目标起始时间（此处为精确时间） 注意要有一定弹性 尽量不超过截止时间 四，改进目标 1 何时改进 随机时间，如产生灵感的时候 规定时间，如每天，每周，每年...（建议每天）2 怎么改进 重复所有过程（更高的要求是不光改进你的目标，还改进我写在这的目标法则） 3 改进重点 自悟：失败教训，成功经验，创新灵感，用笔纸记录于你最初的目标表上 受教：间接阅读，直接交流，了解重点，励志类故事，志同道合者的经验 五，激励自己
1 常想象成功时的情景 2 让自己言谈举止都象一个已成功的人 3 将目标告诉别人，或写在纸上并张贴于墙上 4 多阅读励志类故事 5 多和志同道合的人交流 六，充实自己 1 先自我剖析 我有哪些缺点，包括情商上的和智商上的，如常常发脾气，妒忌别人，思考不周全，过于偏激，不够创新等 2 再努力提高 情商：常常提醒自己要成为一个有乐观积极、善于交往的人，也可以多看些心理励志类的书 智商：常常提醒自己思考要周全，严谨等等，也可以直接学习思维提高类型的书，如6顶思考帽等 3 充实的关键 首先，得承认自己有缺点，然后必须有提高自己的想法，并且一直不失去这个想法 那么，即使你还是发脾气，还是思考不周全，你也同样可以慢慢从失败中提升自己 买不买书都无所谓了 七，如何开始
IATF16949过程清单及风险分析
IATF16949过程清单及风险分析
IATF16949过程清单及风险分析 序号过程名称标准条款输入输出 过程绩效指标 或要求 责 任 部 门 监测频 度 监测方 法 该过程主要风险对应措施对应的程序文件 1 C1销售管 理8.2,8.2.1,8.2.2,8.2.2. .2.3,8.2.4 1、顾客新 产品信息； 2、以往经 验数据；3、 顾客图纸、 邮件等 1、报价单； 2、 合同评审报 告；3、销售计 划等 1、销售收入； 2、报价及时 率3、订单评 审5个工作日 财 务 部 、 业 务 部 每月项 目 财务部 提供的 报表合 同/订单 1、错误理解顾客要求，导致 无法按时按量按要求出货；2、 交付无法满足顾客要求或需 要变更时，没有及时与顾客沟 通并获得同意；3、顾客要求 更改的相关信息没有形成记 录或每传递给相关人员 1、订单评审要求业 务主管签字；2、交 付无法满足顾客要 求时，需要提前与 顾客沟通并获得同 意；3、更改后需通 知相关人员，修改 相关人员，并做好 记录 《APQP产品质量先期 策划》《顾客需求确定 及评定管理程序》 2 C2项目管 理8.3；8.3.1；8.3.2； 8.3.3；8.3.4；8.3.5； 8.3.6；8.3.6.1 1、顾客要 求；2、适 用的法律 法规；3、 产品接受 准则产品 等 1、控制计 划；2、规范的 图纸；3、批准 接受准则等 1、工装样件不 合格次数；2、 设计更改次 数；3、试生产 的PPK4、投资 实际值/预算值 技 术 部 项目 技术部 的项目 书 1、错误理解或没有完全理解 顾客要求，导致样品不合格或 图纸不符合；2、产品设计不 合理不适合正常生产；3、设 计开发节点不能满足顾客要 求 1、检查和评审顾客 要求；2、试产3、 在产品先期策划时 规定好时间进度。 《APQP产品质量先期 策划》《生产件批准管 理程序》《潜在失效模 式及后果分析管理程 序》 3 C3产品制 造8.5；8.5.1；8.5.1.1； 8.5.1.2；8.5.1.3； 8.5.1.4；8.5.1.7； 8.5.2；8.5.2.1；8.5.3 1、生产计 划；2、产 品特性信 息；3、控 制计划4、 人、机、料 等 1、合格的产品 2、产品和过程 记录 生产计划完成 率 业 务 部 每月统计表 生产效率不能达标影响产能， 不良品率和废品率过高导致 成本增高或影响发货。 参考制造过程管理 程序 《制造过程管理程序》 《产品标识及可追溯 性管理程序》《生产计 划管理程序》 4 C4交付1、顾客订 单2、销售 计划3、承 运方信息 1、产品交付 业绩统计表2、 对制造过程的 反馈等 1、准时交付率 2、超额运费 业 务 部 每月统计表 交付错误或延期交付，会引发 顾客不满。 参照产品防护、搬 运、包装、贮存及 交付管理程序 《产品防护、搬运、包 装、贮存及交付管理程 序》
目标管理全过程时间进度表
目标管理全过程时间进度表 未来一年的总目标：1.首先是争取在六月份过英语四级 2.考取C1驾照 3.考取会计从业资格证 大学英语四级计划书 一、基础阶段：（1月1日——3月30日） 1、背单词：买一本四级词汇单词本或手机里也下四级单词词汇。每天50个单词中文意思一定要背并要会拼写，当每天所背的那50个单词第二天再继续复习强化记牢。争取在6周内把袭击的约2000个单词全过一遍有大体印象。（以词根记忆法为主） 2. 写作：写作方面不用下太多功夫背作文框架就可以。作文框架可以到网上下载比较好的四级作文框架然后在一个月前把框架记好，特别是能背住几个万能句型，到时写作文可以套上去。 3、阅读：每天读两篇阅读理解把结构比较好的句子画下来多看几遍，能背则背，语法不需要背，如果实在不懂就不用看语法。要训练做题速度，每天晚上去上自习，每次做三篇快速阅读，时间控制在二十分钟左右，把在写阅读中碰到不懂的词汇记在一个小本子上积累。 4、听力：练听力在基础阶段时不需要练习考试听力，因为四级的听力语速很慢，每天只需要听一篇，但是一定要一边听一遍写，最好能把英语都写下来，无论听多少遍.，主要是先锻炼感觉。每晚去自习都坚持听三篇短对话、两篇长对话及一篇综合填空，听完之后再一边看短文一边听，看看是哪里自己听不出来的。 5.完形填空、翻译考前两周练练。 6.每个周末就做一套模拟题，大概熟悉提醒巩固，考前一个月内做专项练习。 二、4月初对第一季度进行总结：针对前面三个月的基础训练，接下来就是开始进行强化阶段和冲刺阶段 三、强化阶段：（4月1日——5月2 日） 1、背单词：将单词开始背第二遍，这一遍要求记牢，无论中文意思还是拼写都要记住每天150个此外，还要背一些词组。每天晚上睡前可以再背背单词充分利用时间。 2、看阅读，将历年的四级真题的阅读一篇一篇的仔细写，对照答案的说明然后看一遍，每天三篇。 3、练听力，还是以VOA的听力为主每天两篇，保持与英语的亲密接触。 四、冲刺阶段：（5月3日——6月9日）每天做历年大学英语四级考试真题 1、听力部分：还是一天听一套题，把听力文章里出现的陌生单词整理写到纸上记下来。 2、阅读部分：卡时间做题，在35分钟到45分钟之内彻底搞定一整套阅读题目，做完之后不要忙着对答案。先在20道题目的旁边记下自己做题时第一反应，即当时是怎样的解题思路。然后对照答案，反复琢磨体会阅读老师课堂中讲解的解题思路，然后自己总结出题人的命题原则和思路。 3、写作部分：不限时间，每两天写一篇，反复修改，自己觉得满意后就背下来，形成自己的套路。 五、七月初对第二季度半年执行的目标进行总结：在前几个月英语四级的准备复
IATF16949-2016各部门准备资料清单【精选】
IATF16949认证各部门工作内容 工程部门 ◆产品先期质量策划APQP -8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.2 1阶段项目计划和确定阶段2阶段产品设计和开发过程3阶段过程设计开发和确认阶段4阶段产品和过程确认 订单意向→报价→成立多方论证小组→项目计划计划表→产品质量目标→质量保证计划→产品特殊特性清单→工艺过程流程图→车间平面布置图→编制PFMEA→编制控制计划CP→测量系统分析MSA及初始制程能力指数PPK研究→作业指导书（工艺卡片）、检验指导书、包装指导书→提交生产件批准程序PPAP（包含PFMEA/控制计划/MSA/全尺寸及性能检验报告等） ◆防错清单—10.2.4 8.3.5.2 ◆替代方法清单—8.3.3.1d 8.3.3.2c ◆工程标准及变更管理评审周期不能超过10个工作日--7.5.3.2.2 ◆产品安全清单 4.4.1.2 ◆汽车产品PFMEA、控制计划、过程流程图—8.3.5.2 ◆作业指导书SOP（包含安全操作要求）-8.5.1.2 ◆产品批次、SN管理规定-8.5.2 ◆4M变更管理-8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1(临时变更) ◆DFMEA/PFMEA风险分析---6.1.2.1 定期更新证据（客户投诉、返工等失效处置） 制造部门 ◆生产现场区域划分（场地平面布置图）：不合格品区、成品区、模具区、检具区、产品 周转区、原材料区等—7.1.3.1 ◆首件记录确认（作业准备验证记录、停机验证记录）---8.5.1.3/4 ◆防错点检记录—10.2.4 ◆6S管理（整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养等）—7.1.4.1 ◆每日首巡检检验执行、首件保存，末件保存，现场要有作业指导书、检验指导书-8.5.1 ◆生产现场标识—8.5.2（标识卡、流转卡） 原材料、半成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识 ◆生产计划（满足12个月以上）-8.5.1.7 ◆生产现场标识—8.5.2 原材料、半成品、成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识 ◆生产设备台账→设备日常点检记录、设备年度保养计划、关键设备备品备件台账→设 备履历表、设备维修保养记录-8.5.1.5 ◆设备OEE/MTBF/MTTR统计分析-8.5.1.5 ◆工装（模具、治具）台账→工装模具保养计划及记录；易损件备品备件台账，易损工 装更换计划，模具履历表（维修保养记录及加工记录）-8.5.1.6 ◆叉车、空压机、储气罐等特种设备要有技术监督检验研究所检定合格证明；-7.1.3 总务部门采购 ◆合格供方名单（区分重要供应商或活跃供方）→供应商调查、评审表；合格供方体系
IATF16949审核各部门准备资料
IATF16949（TS16949）认证各部门准备资料 一阶段审核日期：2018-9-29 一、综合部 1.资格证（如内审员证）（已有） 2.组织架构图 3.文件控制（有文件清单,文件原稿,文件标识,受控状态,文件分发记录,文件更 改记录、文件销毁记录） 4.生产计划的编制及完成率 5.年度培训计划及完成情况（含培训记录表） 6.岗位说明及任职资格 7.内部员工满意度的调查及统计分析 8.人员流失分析改善报告 二、采购部 1.供应商调查表 2.供应商资料（营业执照、体系证书等） 3.供应商质量管理体系开发计划 4.2018年供应商审核计划及审核报告 5.供应商月度表现评估 6.合格供应商清单 7.合格物料清单 三、市场部 1.主要顾客清单 2.顾客要求清单（顾客特殊要求、质量技术协议、产品图纸、产品开发协议等） 3.顾客满意度调查表 4.顾客满意统计汇总分析报告 5.顾客投诉清单 四、技术部 1.新开发产品的APQP全套资料、PPAP、FMEA、产品清单、顾客特殊要求 2.产品适用的国家/行业/企业/其他标准以及质量标准有关的清单 五、质量部 1.各类检验记录（进货、过程、成品、全尺寸） 2.试验记录（性能试验报告、第三方试验报告） 3.材质报告（供方提供） 4.过程关系图 5.质量目标达成表及其趋势（KPI） 6.体系审核计划及审核报告 7.过程审核计划及审核报告 8.产品审核计划及审核报告 9.管理评审及评审报告 10.顾客二方审核汇总 11.顾客记分卡
13.体系文件清单、记录清单 14.不合格品的控制 15.工装模具的验收资料 16.（产品一次检验合格率、返工率、废品率）、 六、生产部 1.设备台账（识别关进设备） 2.工装台账 3.特种设备检定证书 4.设备保养计划/记录/点检表 5.设备维修记录及设备故障停机率统计 6.交付及时率统计 七、财务部 1.公司质量成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。 八、管理者代表 1.质量目标的表现报告 2.公司年度业务计划 3.年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订 4.质量管理体系审核、过程审核、产品审核的组织和实施。 5.年度管理评审的实施，改进项目的确定。
目标与时间管理2
目标与时间管理 第一大项：单选题 1、所谓目标控制系统，即从（）出发，由监督与反馈两条线路和分析中心构成自动控制系统。单选题（1分） A. 目标指标√ B. 领导意愿 C. 时间管理 D. 控制计划 得分: 1分 2、一个外向且反对社会规范的人适合的工作是（）。单选题（1分） A. 生产管理 B. 设计研发 C. 内务管理 D. 市场销售√ 得分: 1分 3、在目标管理体系中，处于统领地位的是（）。单选题（1分） A. 个人目标 B. 组织目标√ C. 业务目标 D. 职能目标 得分: 1分 4、我国政府实行目标管理的特点是（）。单选题（1分） A. 完全照搬苏联模式 B. 借鉴吸收了国企改革的经验和企业管理的经验√ C. 从一开始就实行了360度考核 D. 目标的考核与评估工作由纪委负责 得分: 1分 5、1992年美国学者奥斯本和盖布勒在《改革政府——企业精神如何改革着公营部门》一书中提出了政府再造的十大原则，其核心是（）。单选题（1分） A. 使政府更有公信力 B. 使政府更有效率√ C. 使政府更加廉洁 D. 使政府更加集权 得分: 1分 6、目标管理的缺陷是（）。单选题（1分） A. 目标是动态的√ B. 目标与手段的概念重叠 C. 目标是一种承诺 D. 目标不能决定组织的未来 得分: 1分 7、下列选项中，属于目标体系中的部门目标的是（）。单选题（1分） A. 社会目标 B. 技术目标 C. 人事目标√ D. 管理目标 得分: 1分 8、计划管理是一个由宏观到微观的过程，计划管理中处于最高层次的是（）。单选题（1分）
C. 流程 D. 规划 得分:1分 9、下列时间段中，最适合作为会议时间的是（）。单选题（1分） A. 周四上午 B. 周三上午 C. 周二下午√ D. 周五下午 得分: 1分 10、绩效管理工作的出发点是（）。单选题（1分） A. 促进员工和组织的核心竞争力 B. 发挥员工的潜能和积极性 C. 员工和组织的需求分析√ D. 改革、改善组织的管理方式 得分: 1分 11、时间管理的发展经历了四个阶段，最后一个阶段是（）。单选题（1分） A. 以价值和目标为导向阶段√ B. 时间增加和备忘录阶段 C. 追求效率和排列优先顺序阶段 D. 工作计划和时间表阶段 得分: 1分 12、关于时间管理，下列说法错误的是（）。单选题（1分） A. 时间管理除了涉及你该做些什么事情之外，还涉及什么事情你不该做 B. 时间管理就是要完全掌控，提高变动性√ C. 时间管理要求人们运用一定的方法和技巧合理利用时间 D. 时间管理可以帮助人们有效的完成工作，实现目标 得分: 1分 13、在目标管理中，目标的达成是通过（）来实现的。单选题（1分） A. 专业技术人员培训 B. 考核√ C. 监督 D. 年终总结 得分: 1分 14、现代的目标管理理念是由（）提出的。单选题（1分） A. 爱德华?施来 B. 彼得?徳鲁克√ C. 乔治?奥迪奥恩 D. 道格拉斯?麦格雷戈 得分: 1分 15、在目标控制过程中，第一步的工作是（）。单选题（1分） A. 将实际进度与目标进度比较 B. 确定控制标准√ C. 衡量目标执行进度 D. 采取行动纠正偏差与不足 得分: 1分 16、时间的分配本质是（）。单选题（1分） A. 对未来的向往 B. 价值观的体现√ C. 对未来的谋划
IATF16949质量管理体系-内审员-外审员-过程审核审核资料清单
IATF16949质量管理体系内审员外审员过程审核必须掌握的审核资料清单 12:30:11 ——没有成功不代表失败，只是您还不够努力！—— 有些人利用闲暇时间吃喝玩乐，有些人利用闲暇时间不断学习成长！ 一阶段审核 v 顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单； v 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单； v 内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如年度计划、审核计划、审核报告等 v 管理评审：评审计划、评审报告等； v 与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等； v 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。 二阶段审核
v 管理层 V公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）； V企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等； V公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开； V管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果； V内部审核： V 体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；V过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表； V产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告； v 生产