离任经济责任审计整改报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除离任经济责任审计整改报告
篇一：离任经济责任审计报告格式
关于***乡***学校原任校长***同志
离任经济责任审计的报告
***乡***学校：
根据****，***年**月**日***中心学校组织对你校原任校长***同志**年**月至**年**月履行校长经济责任的情况进行了审计。本次审计着重审查了你校**年**月至**年**月的账务账、工会账、伙食账的账簿、记账凭证、会计报表和其他有关会计资料。这些资料由你校负责提供并进行了审计承诺。我们的审计是依据《中国内部审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们对账表、账账、账证进行了核对，对原始凭证进行了全面的审查，查阅了有关收费项目及票据的管理和使用情况，核实了部分固定资产，进行了审前公示、座谈走访和调查了解。现场审计业已结束，现出具如下审计报告：
一、基本情况
***同志于**年**月至**年**月担任你校校长，负责中心校全面工作，主管财经工作，受托履行财务责任（创造利润及资产管理的责任）、会计责任（客观、及时、有效提供会计信息的责任）、经营责任（科学筹划、经营的责任）、管理的责任（组织管理活动，提高管理效益的责任）、社会责任（为社会发展提供贡献的责任）、财经责任（执行财经法纪的责任）。任期末，该乡有学生**人，在职教职工**人，离退休人员**人。
二、主要审计结果
（一）财务收支情况1、收入
1
3、结余
收支相抵，结亏（盈余）**元。
（二）20XX年7月31日资产负债情况
1、资产：现金**元，银行存款**元，其他应收款**元，固定资产**元，合计**元。
2、负债：其他应付款**元，借入款项**元，合计**元。
3、净资产：资产减去负债，净资产为**元（固定基金**元，事业结余**元）。
经审计核实，资产负债应作以下调整：调减**、调增**。经以上调整，事业结余为**元。
4、实际结余情况：截至**年**月止，你校实际负债为
银行离任审计报告范文
银行离任审计报告范文 受中国农业银行广市分行的委托，驻广元审计办事处于20xx年11月1至11日，对你行副行长***同志任职期间20xx年11月至20xx 年9月的责任履行情况进行了现场审计。现将有关情况报告如下：审计范围 一、抽查机构 本次审计严格按照《中国农业银行行长责任稽核操作规程》进行。审计小组抽查了支行资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人事监保部、资产风险经营部等业务部门，并依据该行所辖经营机构的具体状况抽查了支行营业部、***分理处、***、***营业所四个营业机构。 二、业务范围 审计时限为2003年11月至2009年9月，本次重点审计了2004年1月至2009年9月，该行在贯彻执行各项规章制度和完成上级行下达的各项经营指标方面的情况，并按照审计内容和要求，采取召开支行机关中层干部和部分职工代表会议、发出审计问卷调查、进行部分员工座谈、开展现场审计等方式，对有关账、表、簿、传票、信贷档案资料和贷审会记录、执行授权等情况进行了抽样检查和审计认定。 基本情况 一、个人简历
***，男,1969年3月出生，大学文化，中共党员,经济师,1988年6月参加工作，1988年6月至1992年12月在*****营业所、***支行工作;1992年12月至1999年5月在******工作;1999年5月至2000年10月在****工作;2000年11月至2003年10月任***;2003年11 月至今任***。 二、人员机构情况 该行机关下设办公室、资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人事监保部、资产风险经营部等业务经营管理部门。 截止2009年9月末，全行现有对外营业网点10个;现有职工126人，其中：长期合同工97人、储蓄合同工29人;中层以上干部27人。 三、主要经营业绩 一树立存款是“第一要务”的理念，促进筹资工作跨越式发展。2003年11月***农行各项存款余额为53433万元，其中储蓄余额45849万元，截至2009年9月末，全行各项存款余额已达85069万元，其中储蓄存款余额达77729万元。分别增加了31636万元,增长59.2%;增加31880万元，增长69.53%。实现了筹资工作跨越式大发展，县支行多次被评省市分行组织资金工作的先进单位。 二求真务实，狠抓风险资产经营管理工作。两年来，全行共清收不良贷款1314万元，其中本金1020万元，利息295万元;盘活不良贷款213万元，保全不良贷款882万元，处置抵贷资产57万元，执行未结案件18件，金额523万元。全面完成了市分行下达的各项风
财务审计整改报告范文
( 整改报告) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-053197 财务审计整改报告范文Model of financial audit rectification report
工作报告| Work Report 整改报告财务审计整改报告范文 自收到山亭区审计局对我镇《**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告》后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下： 针对存在的具体问题逐一整改。 一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付;对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。 二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回;对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格 第2页
某局长离任经济责任审计述职报告
原**局局长***同志离任审计述职 报告 （2010年11月12日） 我于2005年8月-2010年2月担任县**局局长，2010年2月因工作需要调任县**主任。根据领导干部任期经济责任审计实施办法的要求及县审计局文件精神，现将本人任期内的工作情况汇报如下： 县**局于2005年7月与县**局分离出新组建而成的。主要负责研究提出全县煤炭行业国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度发展计划，承担煤炭生产安全地方监管职能，依法检查煤炭企业的安全生产状况，负责特种人员的培训考核和发证工作。在县委、县政府的正确领导下，在县委组织部的关心、支持和监督下，我坚持立足监管职能，团结干群一心，紧紧围绕“安全第一、预防为主”的安全生产方针政策，认真贯彻落实各级关于煤矿安全生产的指示精神，切实解放思想，坚持科学发展观，以项目建设为第一抓手，以安全生产为第一工作，以维护企业稳定为第一责任，真抓实干，勇于创新，争创一流，开创了经济发展和社会效益共赢局面。 2006、2007年全市、全省小煤矿安全管理现场会在我县召开，推广了我们的成功经验，兄弟县区先后莅临我县参观学习。2007年荣获县政府安全生产先进单位， 2008年被陕西省煤炭局评为安全管理工作先进单位，2009年被咸阳煤矿安全监察分局评为安全生产管理工作先进单位。2007-2009年连续三年被县委、县政府评为目标管理先进个人。
“文明创建没有最好，只有更好。”我们根据形势变化，不断调整文明创建内容，把抓素质、树形象作为文明创建的重点，努力开创物质文明、政治文明、精神文明的新局面。任期内，我始终做到思路清晰，主次分明，整体联动，协调推进，加大工作力度，从点到线，从线到面，全面构建煤矿安全工作新格局。 一、抓好班子，带好队伍，树立机关良好形象 一是加强组织建设。我从上任开始，就注重班子建设，在局班子自身建设上通过落实各项管理制度，对局班子成员的思想、作风、纪律进行了全方位约束。同时改进领导方法，引导大家不断加强学习，努力提高领导艺术和领导水平，进一步增强班子的凝聚力和战斗力。在中层干部建设上我以机构改革为契机，调整科室人员使其知识结构、专业结构得到最大的优化，大大提高了中层干部的整体水平和素质。在一般干部调整上，我尽力做到促进人员合理流动，实现人力资源的优化配置，通过坚持不懈的加强班子和队伍建设，为全县煤炭事业的发展提供了强有力的组织保障。二是加强作风建设。在全局开展“给一张笑脸、递一杯热茶、做一件实事、保一份满意”的“四个一”活动，严格遵守社会公德和公务员行为规范，提速工作过程，提高工作质量，做到随到随办、急事急办、特事特办，局班子以身作则和优良的工作作风，为全局工作人员树立了榜样，工作上一呼百应，力争上游，形成了勇于创新、争创一流的团队精神。三是加强行业管理。充分发挥指导、管理、监督、协调、服务作用，促进了煤炭企业的安全和谐发展。四是强化基础设施建设。任期内，改善了办公环境，装修了办公室，购置了办公桌椅，添置了电脑，购买了小车，固定资产得以增值，树立了较好的机关形象。
【关于审计整改工作情况的汇报材料】关于审计整改工作情况的汇报(3篇)
下面是整理的关于审计整改工作情况的汇报(3篇)，供大家参考! 关于审计整改工作情况的汇报(3篇) 关于审计整改工作情况的汇报1 县审计局关于《县水利局原局长离任经济责任审计报告》，我局高度重视审计问题整改工作，专门成立审计问题整改小组，落实人员加强“四公”经费管理并认真组织往来款项等各项遗留问题整改工作，现将有关情况汇报如下 一、切实加强四公经费管理 2014年我局切实加强“四公”经费监督管理，减少“四公”消费支出，2013年县节支办核定我局“四公”经费610万元，截至3月底我局“四公”支出165万元，与去年同期相比减少69%。 二、切实做好往来款项清理工作 (一)往来款项未清理问题。主要是历史遗留问题，我局往来款挂帐时间基本上是在2007年以前发生的，2007年清产核资我县已经组织进行过一次清理。根
据平德会专审(2007)第038号县水利局资产清查专项审计报告内容反映，当时县里委托德诚联合会计师事务所，对县水利局截至2006年12月31日的资产清查工作结果进行审计。我局为资产清查专项审计工作及时提供会计资料和资产清查相关资料。2007年资产清查工作结果已报县国资办。 (二)当前进行清理、调整结算往来款项有5笔，具体项目如下 其他应收款 1、个人应收款中殷为东2000元(差旅费借款)，挂帐时间2005年11月，已经收回个人借款殷为东2000元(在行政退休人员重阳及春节慰问补贴2000元支出中)，会计分录、借事业支出-个人家庭补助支出-其他2000元;贷其他应收款-个人应收款-殷为东2000元。另外，在审计意见征求期间，我局已收回个人应收款中肖兵的个人借款5000元。 2、单位应收款中县水土保持监督所55000元(暂借款办公经费)，其中挂帐时间是2003年2月30000元、2005年1月25000元。现县水利局和县水土保持监督所在2011年已合并为同一帐套，已不存在应收款、应付款或上级补助收入帐务处理问题;现已经根据原会计分录内转调帐。 A、原会计分录情况
经济责任整改方案
经济责任整改方案 经济责任整改方案怎么写？相信很多人都想知道吧？以下是XX为您整理经济责任整改方案的相关资料，欢迎阅读！ 经济责任整改方案1 为确保我镇村级换届选举工作顺利进行，正确评价和选用村干部，加强农村基层组织建设，根据《关于做好第四届农村干部任期经济责任审计工作的通知》282号]精神，和《东莞市农村集体经济审计办法》及《东莞市农村干部任期经济责任审计办法》，结合我镇实际，制定本实施方案。 审计对象为下述四种人员在任期内的经济活动： 1、村党支部书记 2、村民委员会主任 3、经济联合社理事机构中的主要负责人 4、部分资产问题较大、群众意见较多的股份经济合作社理事长 这次审计的范围是第四届村民委员会任期开始以来股份经济联合社的财务收支和有关经济活动，必要时可根据实际情况追溯和延伸。 审计期间为20XX年5月1日至20XX年6月30日；审计基准日为20XX年6月30日。
为保证工作顺利开展，确保按时、按质完成工作任务，现成立寮步镇农村干部任期经济责任审计领导小组，负责统一领导本次的审计工作，领导小组由副镇长刘松泰任组长。 领导小组下设办公室，设在农资办。办公室主任由陈永光兼任，副主任由韩惠球担任，办公室成员由农资办、农村会计中心成员组成。领导小组内设审计工作组，由叶雪平任组长，负责总协调和对各组审计成果的复查、总结；审计工作组将抽调部分委派会计，分成五个工作小组，分批组织实施本次任期经济责任审计，并处理日常工作。 鉴于本次审计时间紧、任务重、政策性强，因此需要各村会计在审计期间全力协助审计组工作，并遵守审计回避制度，故各村委会应协调安排好本村会计在被审计期间的暂代工作。 财务收支计划的执行情况 审查审计对象任期内主要经营目标完成情况，上级考核的各项经济指标是否完成。 国家财经法律法规、农村财务管理制度的执行情况 1、有无违反国家财经法律法规和农村集体资产管理制度，有无正确执行村务财务公开制度、民主管理制度。 2、有无隐瞒或虚报集体收入。 3、有无行贿受贿、贪污，以及利用职权私吞、挪用、截留、转移集体资产及其收益等行为。
最新煤电公司总经理离任审计报告整改报告范文
最新煤电公司总经理离任审计报告整改报告范文 根据集团公司朱XX同志自20XX 年8 月3 日至20XX 年9 月8 日期间担任XX煤电公司总经理职务。 根据组织安排，朱XX同志调离XX煤电公司总经理岗位。接集团公司离任审计[20XX]4 号《干部离任审计通知》后，公司组织有关部门对其任期内经济责任进行了认真自查，现将自查情况汇报如下。 一、基本情况 XX煤电公司自1998 年4 月组建以来，由6 家公司持股,注册资本金为50000 万元,其中鲁能集团控股75.39%。 现拥有巨野矿区彭庄、郭屯井田采矿权,阳谷-茌平煤田杨营井田探矿权。规划为“三矿一厂一线”:彭庄矿井、郭屯矿井、杨营矿井、郭屯电厂、郭屯矿井配套工程-铁路专用线。现彭庄、郭屯矿井在建，杨营矿正在进行前期准备工作。截至20XX 年8 月,拥有-1200m 以浅(杨营-1300m 以浅)精查地质储量10.68 亿t,可采储量 2.81 亿t,主要可采煤层为气煤、1/3 焦煤为主的动力煤,投产后产品将主要供给坑口--郭屯电厂及集团所属其它电厂。目前彭庄、郭屯矿井已列为20XX 年省级重点工程建设项目, 三矿建成投产后将达到700 万t/a 以上的生产规模。郭屯电厂为一期2*600MW 超临界机组和二期2*100MW 超超临界机组，目前一期工程核准立项申请所需 的16 项手续，除《土地预审》、《水土保持方案》、《环评报告》
上报国家相关部门待批、《接入系统》上报省电力公司待批外，其它手续全部完成。一期机组建成运行每年可发电量66 亿kwh。铁路专用线《可研报告》已经通过评审、调整，核准申请于8 月8 日上报省发改委，专用线运力将达到400 万t/a。 二、完成集团公司部署情况 对集团公司和行业各类会议、指示精神，坚持做到及时贯彻、创新思路、狠抓落实。 1.认真开展“同业对标”竞赛活动。按照“学习河曲找差距、基建对标创一流”活动要求，制定了活动意见，由生产技术部、计划经营部、综合部负责落实，不断查新全国同类矿井最佳标准，列出“对标”项目，开展“对标”竞赛。 年中工作会议后，根据上级“同业对标”意见，由一名副总牵头，组织有关部门，结合煤炭行业实际，研究制定“同业对标”意见，树立标杆，深入开展“同业对标”竞赛。 2.认真做好强化管理提效工作。年初，根据管理效益年意见，将可控管理费用指标进行了分解和考核，开展了合理化建议活动。认真贯彻集团公司强化管理提效工作会议精神，制定强化管理提效工作实施意见，细化分解目标任务，成立了工作落实督导组，对重点工作进行督办，提高了企业的执行力和整体效益。 3.认真贯彻年度、年中工作会议。两次会后，公司及时研究贯彻意见，将文件、讲话印发到各单位、各部门，组织学习讨论。利用周例会和月度工作会，总结提炼领导讲话要点进行全面宣贯，将
离任经济责任审计的述职报告
离任经济责任审计的述职报告 首先，诚挚地欢迎区审计局、审计组各位领导和同志来我局对我进行任期内的经济责任审计。下面，按照审计组要求，我将xx年至xx年人局长以来的工作情况作以简要汇报。 我于xx年元月任娄星区教育局局长。任职以来，面对特殊的形势和繁重的任务，在区委、区政府的正确领导下，带领教育一班人，牢固树立科学的发展观和正确的政绩观，积极克服种种不利因素的影响，推进了娄星教育事业的持续快速健康发展。在经济社会发展相对滞后的情况下，娄星区坚持“政群重教、多元投入、改革创新、均衡发展”的原则，以小财政办出大教育，取得了可喜成绩。先后荣获全国基础教育、特殊教育、素质教育、扫盲工作先进区4项国家级荣誉和全省成人教育、迎“两基”国检先进区等17项省级荣誉。xx年以来，共有21人考上清华北大，各项高考指标连续6年名列全市前茅。教育成为娄星区的一大亮点。 一、不断加大教育投入，全面改善办学条件 一是以两项督导评估为契机，争取财政投入按时足额到位。xx年以来，我们以迎接省、市两项督导评估为契机，积极向区委、政府领导反应教育的困难，使得我区在财力十分有限的情况下，区财政对教育的预算支出做到了优先考虑、尽力保证、只增不减。光xx年-xx年年，财政对教育的投入累计
达到2.95亿元，年均增长12.56%，其中xx年年教育支出占 到同期财政支出的32.48%，确保了教育经费的“两个比例”、“三个增长”。二是大力兴办民办教育。为有效缓解公办学 校的办学压力，我局积极鼓励社会力量投资办学，致力发展 民办教育。近年来，由民营企业投资8000多万元办起了一 批上档次、上规模的中小学校和幼儿园，如铂金玫瑰幼儿园、恩雅幼儿园投资都在500万元以上。目前，全区民办学校(幼 儿园)总数达到64所，在校学生(幼儿)达到14000多人，民 办教育成为区域教育体系的重要组成部分。三是多元投入强 硬件。为把公办学校做大做强，我局采取多元投入的形式全 面改善公办学校的硬件设施。xx年以来，吸纳社会资金1560多万元，完成了12所薄弱学校的改造任务，彻底消除了d 级危房。二、三、四中3所高中学校通过银校合作、社会赞 助和教师集资共筹措资金8000多万元，建好了学生公寓、 食堂、科教楼和体育馆。城区教育布局调整取得实质性进展，今年投资600多万元的先锋学校、娄底五小等项目建成后，城区大班额的紧张局面可望得到一定程度的缓解。 二、围绕体制机制创新，不断深化各项改革 改革创新是教育发展的不竭动力。我区以小财政办出大教育，改革创新是活教之源。一是课程改革创特色。我区财政 虽小，但通过率先课改创新教育特色。xx年，我区作为全省 第一批新课改实验区，局里就优先安排了60多万元专项资
最新【领导离任审计报告范文】总经理离任审计报告范文.doc
【个人简历范文】 这里是为大家准备的总经理离任审计报告范文，想了解更多内容，请关注CN人才网审计报告栏目~ XX公司 自我分公司收到对xx总经理离任经济责任审计报告后。我公司立即召开了专题会议，成立了由xx总经理为组长，由各部门负责人为成员的领导小组。小组对审计报告进行了认真的学习研究，在报告中对xx分公司的工作成绩进行了有效的肯定，也对在基础管理中存的薄弱环节提出了意见，小组成员一致认为报告是客观的、详细的、实事求是的。会后，领导小组决定严格按照审计报告中的意见对各方面存在的问题认真自查、整改。 本次整改活动由综合部牵头组织，各责任单位积极配合，主要在在以下几方面进行 一、在合同签定、授权、管理等方面 认真学习了集团、省、市公司有关合同签订、授权、管理办法的精神，按《德州市网通公司合同管理实施细则(修订稿)》的规定，进行各种合同和协议的签订和授权管理工作。 1、按照有关规定与张文霞重新签定了营业厅柜台租赁合同。 2、按照有关规定与刘明章重新签定了崔口营业部房屋租赁合同。 二、在物资材料及工程剩余料、拆旧料登记方面 认真清理盘点了库存材料，对未入账的材料进行了入账登记;账面与实物不符的，重新进行了盘点落实，做到了账实相符。 1、对材料仓库进行了清理、登记，库存电话机、墙担、电缆挂钩、热缩套管等材料进行了归类整理，改善了材料摆放混乱的局面，有利于今后的取料和盘点工作。 2、对工程和维修拆旧料建立备查簿，对06年库管员交接后未登记的旧料和剩料进行了登记。 三、按会计准则和集团会计政策的要求正确收集了我公司经营信息和进行会计核算。 四、规范业务外包合同签订、执行和授权 加强了对法律法规、规章制度的学习，与13个业务外包单位签订了业务外包协议，补充修订合同和协议，规范了外包业务和会计核算，规避经济合同和劳务纠纷的风险，促进企业依法经营，维护企业合法权益。 五、加强固定资产管理
经济责任审计报告模版[1]
×××单位×××（职务）×××同志 任期经济责任审计报告 ×××审字[200×]第××号 主送单位：单位主管领导或审计机构 [导语部分：简要说明审计概况，包括审计立项依据/背景，审计工作时间及方式，审计内容及涵盖的空间/时间范围和重点，所采取的主要审计手段/程序及所受到的重大范围/手段限制等；并明确被审计单位责任和审计责任] [审计背景段]根据XXX会议决定/文件规定/年度计划（进行审计的原因/依据），公司审计部组成以YYY为负责人的Z人审计组，于200X年XX月XX日至YY月YY日对XXX（被审计人）200X年XX月XX日至YY月YY日（审计涵盖的时间段）担任YYY（被审计单位）ZZZ（职务）期间的任期经济责任/财务收支情况/物资采购内控专项等（审计内容）进行了现场审计/送达审计（审计方式）。 [工作情况段]本次审计的范围包括XXX总部及其下属YYY、ZZZ等W个机构，审计的重点是XXX（被审计人）担任YYY（被审计单位）ZZZ（职务）期间的财务指标和经营绩效的真实性、合法性和效益性，重大经营决策的科学性和效益性，内控制度的建立和执行效果，存在的潜在风险或遗留问题，以及廉政情况等（简述审计目标，此处所列为一般经济责任审计的重点内容）。本次审计组重点实施了包括检查会计记录、监盘实物、函证往来款项，以及核对业务和管理记录、外部信息等审计组认为必要的程序；但由于XXX等原因，本次审计组未能进行YYY 等审计程序/未能获取ZZZ等审计证据（详见本报告最后“重要事项说明”部分）。 此处涉及的问题是如何详略得当地阐述审计工作情况，如具体的审计内容及范围、实际实施的审计手段/程序及过程，审计遇到的重大范围/手段受限等。 解决建议：根据本次审计的内容、范围或实施的手段/程序是否特殊（相对于报告使用人对其的了解程度），以及这些审计情况（特别是遇到的重大范围/手段受限情况）是否可能对报告结论产生重大影响而定： （1）如属一般性的审计，且审计过程中遇到的重大审计范围/程序受限情况不足于对报告主体内容产生重大影响（仅可能在局部或极端情况下产生影响），则此处宜简略，且仅需在报告最后“重要事项说明”部分补充说明审计遇到的重
离任审计报告优秀模板
离任审计报告优秀 模板
XX人寿保险有限公司经理任期经济责任审计报告书 XX寿经济责任审计报告[ ] 号 月日
XX分公司XX同志离任审计报告 根据《XX人寿保险有限公司经理任期经济责任审计（暂行）》的规定，总公司审计部于10月14日- 10月19日对XX分公司总经理XX同志在7月—9月主持工作期间内的损益及资产、负债、权益的真实、完整性；有关经济指标完成及实现情况；国家财经法纪、法规的遵守；各项经济业务；内控制度的建立健全等方面，采用对资料、记录抽查结合对相关人员访谈的方式，以各项经济指标定量分析、群众访谈为基础，对XX同志在主持工作期间的经济责任进行评价，现将离任审计报告如下： 一、基本情况 XX同志自 3月开始负责筹建XX分公司，并于当年6月31日顺利经过验收并开业。XX同志在XX分公司开业后担任副总经理职务，全面负责分公司工作，并分管银行保险业务。这次审计检查了该同志任职期间的经济责任情况，重点审计了分公司组织管理与队伍建设，财务管理与费用开支情况，内部管理和内控制度建设以及分管业务的业绩实现，业务队伍的管理与建设等方面情况。 二、分公司资产、负债、权益及损益情况 在XX同志主持工作期间内，XX分公司累计保费收入
109,733,488元，保险业务支出40,282,970元，准备金提转差95,870,946元，营业费用25,551,053，承保利润-26,420,428，营业利润–26,802,650元，净利润-26,802,650元。 截止9月30日，XX分公司流动资产4,381,567元，固定资产1,361,090元，无形资产及其它资产678,867元，流动负债-60,675,267元，长期负债93,899,441元，所有者权益-26,802,651元。 在审计过程中，我们在抽查的基础上，检查了支持会计报表金额的资料，我们认为上述分公司损益及资产、负债、权益情况，真实、完整地反映了XX分公司在XX同志主持工作期间内的经营情况和 9月30日的财务状况。 三、总体业务收入和费用控制 业务收入及费用控制表单位:元
离任审计报告 通用版
离任审计报告 xx字[2019]第xx号 根据《中华人民共和国审计法》、中共中央办公厅、国务院办公厅关于《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于转发省纪委、省委组织、省监察厅、省人事厅、省审计厅、省经贸委〈关于实行领导干部任期经济责任审计制度的报告〉的通知》，以及干部管理监督的有关规定,我们接受委托于2019年10月28日至2019年11月20日，对xx单位xx同志xx年x月至xx年x月的任期经济责任进行了审计。依照《中华人民共和国会计法》及有关法律法规的规定，xx单位对其提供的与审计相关的会计资料和其它证明材料以及其他资料的真实性、完整性负责。我们依照国家审计准则和《湖南省行政事业领导干部任期经济责任审计操作规程》的有关规定实施了必要的审计程序。现出具如下审计报告： 一、基本情况 1、xx单位 统一社会信用代码： 机构类型： 法定代表人: 经费来源： 开办资金： 宗旨和业务范围： 注册地址： 有效期： 举办单位：
登记管理机关： 截止至xx年x月，单位编制x人，在编在岗x人，退休x人。 根据xx同志任免文件（具体文件号、文件名），xx同志自xx年x 月任xx单位xx职务至今，任职期间负责xx单位的全面工作。 审计中，我们审计了xx同志任职期间（xx年x月至今）的会计资料和与会计核算有关的其他资料。审计中，我们采用了逆查法和抽查法等基本审计方法，采取了审查会计账簿、会计凭证、会计报表和调阅会议记录以及查阅合同文件资料等方式，在单位的支持和配合下，审计工作进展顺利。 二、任期内经济责任履行情况 （一）收支结余情况 1、收入：xx年x月—xx年x月x日收入xx元（财政补助收入 xx元，其他收入xx元……）。 分年情况如下： （1）xx年收入xx元（财政补助收入xx元，其他收入xx元……）； （2）xx年收入xx元（财政补助收入xx元，其他收入xx元……）； …… 2、支出：xx年x月—xx年x月x日支出xx元（基本支出xx元，项目支出xx元）。 分年情况如下： （1）xx年支出xx元（基本支出xx元，项目支出xx元）; （2） xx年支出xx元（基本支出xx元，项目支出xx元）; …… 3、结余：收支相抵xx元。 （二）资产负债情况 1、资产：任职期初xx年x月x日，会计报表反映资产总额为 xx元，其中：银行存款xx元，其他应收款xx元，固定资产原值xx
【最新2018】保险公司离任审计整改报告范文word版本 (14页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 保险公司离任审计整改报告范文 篇一：第一责任人离职审计相关事项整改报告 尊敬的各位领导： 您们好！ 以下是第一责任人亓总离任，经稽核部审计后，对相关不符合事项整改结果与整改方向，诚请各位领导批阅指导。 一、关于商品车盘点与固定资产盘点存在问题整改。 二、关于应付账款清理情况： 1 篇二：离任审计报告范文 离任审计报告 离任审计报告范文 一、审计部门: 辽宁汤河供水有限责任公司计财处 二、被审单位: 辽宁省汤河水库综合经营公司 三、参加审计人员:王志录付荣彪任丽君 四、审计目的:经营公司经理岗位变动,新任经理杨福新,原任经理王嗣飞。为明确各自经济责任,对王嗣飞任职期间的经营活动和财务状况进行离任审计. 五、审计范围:1995年至201X年的经营活动和财务收支。 六、审计结论及处理意见 （一）、经营公司财务状况(结止201X年未)
1、公司总资产267万元,其中:银行存款97万元,固定资产132万元(累计折旧36 万元),产成品3.7万元(猪场),公司内部往来47.7万元,其他应收款22.6万元，比95年增长86.7%。 2、公司负债总额166万元,其中:应付福利费 16 万元,应付工资4.8万元,应交税金0.8万元,应付汤河供水公司63万元,内部往来71.6万元,其他应付款9.8万元，总资产负债率62.2%,扣除内部往来因素负债率为43%。 3、公司所有者权益总额101万元,其中:实收资本71.5万元,资本公积35.8万元,盈余公积 2.8万元,未分配利润红字9.1万元。所有者权益比95年增长77.2%。 4、鸡猪场往来情况 鸡场由贾俊祥承包经营,其生产经营周转金96年未为8.7万元,最高余额达到9.3万元,结止201X年未己全部清理完毕。 猪场由张尔栋承包经营,其生产经营周转金96年未为6万元,最高余额达到11.3万元,结止201X年未余额为7.3万元(己调减承包金3万元)；另外,猪在产品3.7万元(主要为成猪7711斤,仔猪47头,母猪6头,种公猪1头,按现行价格总价约为3万元左右),扣除在产品价格因素,张尔栋实际欠款6.6万元. (二)、经营公司主要经营业绩 1、经营公司主要经营项目有:住宿餐饮服务、旅游服务、果园生产、鸡猪场生产、网点经营、劳务服务等，其中：住宿餐饮业、旅游业比较成熟，生产经营及盈利较稳定，其他经营项目基本处于维持状态，盈利有限，有的经营项目已出现亏损。 2、经营公司现有集体职工62人，退休职工23人，已全部上了劳动保险，其保险工资基数逐年有所提高，现人均已达到310万元，退休职工按月在劳动保险公司领取工资。平均每年安排集体工就业50余人。 3、经营公司95年至201X年累计实现产值753万元，累计上缴税金44万元，累计实现利润红字7.2万元(帐面),统计口径实现利润57万元,累计产鸡蛋3.6万斤,产猪肉4.2万斤,各种水果3.6万斤。 4、总体评价 经营公司能够充分利用水库资源和现有生产经营项目,很抓经营管理,建立了各项生产经营规章制度,处处精打细算,深入增收节支,净资产规模和经济积累逐年有所提高,年增长幅度较大，为充分安排集体工就 。
某某公司总经理离任经济责任审计报告
XX总公司原总经理XX 离任的经济责任审计报告 中国XX（集团）公司： 我们接受委托，对XX总公司原总经理XX同志任职期间（1998年3月31日至2001年8月31日）相关年度的会计报表以及与其经济责任相关的资料进行了审计。这些会计报表及相关资料的真实性、完整性由XX总公司负责，我们的责任是对这些会计报表及相关资料进行审计，并出具XX同志离任的经济责任审计报告。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》及国家有关的经济责任审计法规进行的。在审计过程中我们结合XX总公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录、调查内部控制制度等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下： 一、公司的基本情况 XX总公司是中国XX（集团）公司的全资子公司，其前身为XX 管理公司，成立于1991年5月，是由国家旅游局批准的全国首批十六家管理公司之一，主要从事饭店资产管理、物业管理、饭店业务咨询、饭店从业人员培训、饭店设备用品供应等业务。1999年经过重组，拥有XX大厦有限责任公司、XX饭店、XXXXX 饭店、XX秀饭店、XXXX大酒店有限责任公司等全资、控股星级饭店子公司。2000年元月“XX管理公司”更名为“XX总公司”，成为集饭店资产与饭店管理为一体的大型饭店企业。2000年末XX集团将大连XX建XX厦有限公司等八家饭店的股权授权给XX总公司管理，将XX饭店等三家饭店的股权和权益委托XX总公司监管。1998年3月31日至2001年8月31
日审计期间XX总公司法定代表人XX；现法定代表人为XX， 注册资金22,239万元。 根据委托协议，本次审计范围仅包括XX总公司及其子公司，列入审计范围的子公司概况如下： 其中XX饭店自1983年起由X店代为管理，XX总公司没有参与经营管理。1999年至2001年年审时，会计师事务所均出具拒绝表示意见的审计报告。
离任审计报告范文
离任审计报告范文 xxx同志经济责任审计报告 xx年2月24日至xx年3月7日，xxx派出审计组依据xxxx（以下简称“xxx”）及辖内xxx社（以下简称“xxx”）提供的资料，对xxx同志xx年9月至xx年2月任荆门市xxx期间的工作情况进行了审计，本次审计主要采取抽查方式。现将审计情况报告如下： 一、基本情况 (一)被审计人基本情况。 xxx，男，生于1962年11月，大专文化程度，中共，经济师。xx 年9月至xx年2月任荆门市xxx，分管稽核监察、安全保卫工作。 （二）被审计人所在单位基本情况。 截止xx年2月底，xxx下辖机构下辖机构网点xxx个，其中：xxx。全辖共有员工xx人，其中：在岗员工xx人，内退员工xxx人，工勤人员xxx人。 报表反映各项资产总额xx亿元；负债xx亿元，其中：各项存款xx亿元；所有者权益xx亿元，其中：未分配利润xx亿元，未弥补历年亏损xx亿元。累计亏损挂账xx亿元。 二、被审计人任职期间履行职责情况 该同志任职期间，认真贯彻xxx及监管部门要求，抓住工作重点，强化监管职能，突出风险管控重点，坚持从严治社，及时纠正并处理各类违规，为xxx发展保驾护航，有力地推动了全市xxx改革发展工作。
（一）抓住工作重点，强化监管职能。 一是加强稽核监察队伍建设，监督管理工作提供组织保障。通过公开选聘与组织考核推荐的方式，调整完善了34名审计稽核人员， 并保持了稽核队伍的相对稳定。出台了稽核监察工作考核办法、稽查中队管理暂行办法以及稽核工作程序、信访工作程序、纪律处分工作程序和工作报告、工作例会制度、劳动纪律制度等。先后组织了两次审计监察及安保人员的轮训，通过对案防工作流程、审计工作程序、信贷业务审计方法、经济责任审计方法、信贷违规定性、财务违规定性、稽核项目档案与内务管理等相关知识的学习，有效提高了“纠偏查错”的能力和防案控险的水平。 二是突出风险管控重点， xxx发展保驾护航。多次组织了全辖营业网点、金库、atm机的安全评估大检查，并将评估结果进行了通报，引起联社党委的高度重视，经市、县两级的共同努力，先后增加投入大量资金，经督促整改，除4个信用社网点需纳入下年改造计划外，其余安保设施均达到公安部ga858－xx行业标准。围绕改革发展目标，统筹常规审计和阶段性业务发展重点审计，共开展了50万元至100万元到期未收回贷款、机关财务管理、干部交流离任、基 建项目等11项（次）审计活动；同时，开展了包括财务对账、授权、密押、印鉴、票据、大额存款、百万元以上大额存款、银行卡专项检查活动十余项，通过检查及时暴露和处置了一些风险隐患，切实规避了各类风险，进一步优化了农信社内部经营秩序和管理环境。
中学校长离任经济责任审计述职报告【精编版】
中学校长离任经济责任审计述职报告 根据区教育党工委组织科，区教育局审计科下达的对部分校(园)长任期内经济责任审计通知要求，本人将任上海兰田中学(2014年2月至2015年8月)校长期间的经济责任履行情况汇报如下: 一、学校基本情况及本人经济职权范围和资金审批权限情况 上海兰田中学是一所民办全日制完全中学，由上海海文教育发展有限公司全额投资，注册资金120万元，(于2005年6月从原来民办公助转制)，单位性质为民办非企业。2015年8月学生数632人。预备至初三四个年级，18个班级。学校设有校长室、党支部、办公室、教务处、政教处、大队部、总务处等部门。从业人员:2015年8月期末72人，其中事业单位编制人员39人(现挂编在上海市曹杨第二中学附属学校)非编教工17人，外聘教职工16人。岗位构成:管理人员2人，专任教师56人，行政及职员工14人。学校校长及法人代表侯文英，党支部书记徐浩颖，副校长刘玉凤，人事干部曾正东，总务主任林沛蕃，会计顾伟萍(教育局会计结算中心委托记账)，学校行政及食堂出纳吴国庆，(2015年2月前为孙豪，)
资产管理员宋玉妹。 本人于2014年2月至2015年8月31日担任上海兰田中学校长，负责学校全面工作。在分管总务、后勤工作当中，贯彻勤俭办学原则，坚持为教育教学和师生员工服务的方向，严格财务管理，严格执行“三重一大”决策制度，提高资金和教育资源使用效益，建立健全财务管理规章制度。学校资金使用，建立了货币资金支付集体决策和审批制度，实行“统一领导、分级管理”的财务管理制度。公用经费支出 200元及以下，由总务主任签批，人员经费支出200元以下由人事干部签批，200元以上至30000元以下，由总务主任、人事干部，校长联签。30000元以上的单笔经济业务，由校长办公会议讨论决定依照前面手续审批执行。 二、学校事业发展的情况汇报 目前兰田中学是普陀区一所民办初级中学，学校以“立德树人，和乐进取，共同发展”为办学宗旨，以“创造适合学生健康成长的教育”为办学理念，以提高教学质量为核心，扎实推进素质教育，全面提升学生综合素质。2014年至2015年8月期间，学校分别获得第九届上海市“中学生现代文阅
审计问题整改方案
审计问题整改方案 篇一：经济责任审计整改方案 xx公司 经济责任审计整改方案 自我公司收到经济责任审计整改方案底稿后，我公司立即召开了专题会议，对经济审计整改底稿内容进行了充分的学习研究，认真分析了我公司在经营管理中存在的问题，并且决定严格按照审计整改底稿中的要求对各方面存在的问题进行认真自查，并拿出整改方案。 1三重一大 2法律事务部门 一、关于“三重一大”整改落实工作的情况报告 自去年9月×××对我公司“三重一大”决策制度贯彻落实情况进行检查以来，公司党政按照检查组《关于对“三重一大”决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求，着手进行整改落实工作。现将整改情况汇报如下： 1、高度重视，明确责任 按照主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵头，各相关部门围绕“需要改进和完善”的要求和建议，实施整改。 2、明确方向，制定措施
针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导进行了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。依据“三重 一大”内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定需补缺的制度及出台计划；强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民主决策意识，并将其延伸至项目团队，加大项目部纪检员（监察员）监督责任考核。 3、认真自查，抓好“回头看” 重点查找公司及各部门在落实“三重一大”决策事项中，是否坚持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策，通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实情况的梳理，要查找会议记录（纪要）是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提交自查报告。 4、存在的不足和下一步打算 通过整改，公司“三重一大”决策制度得到了进一步规范和完善，严格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策意识不(本文来自：小草范文网:审计问题整改方案)断增强。但在自查过程中，也发现一些不足，主要是： 一是按照现代企业发展趋势，“三重一大”决策配套制度有待进一步完善；二是“纵向到底，横向到边”的“三重
经济责任审计报告模板
经济责任审计报告模板 经济责任审计报告模板 ××组织部： 根据国务院领导指示和你部的委托，我署派出审计组，于2001年9月1日至10月31日，对原国家××局局长L 同志1998年1月至2001年2月任职期间的经济责任进行了审计。 审计组以3年来预算执行审计结果为基础，调阅了××局党组会议纪要、局办公会议纪要及重要工作报告等有关经济决策文件，召开了领导班子成员、部分司局级干部和处级干部三个层次的座谈会，听取了各方面的情况和意见，并对××局的内控制度进行了测试。 审计组围绕与经济责任相关的重要事项，延伸调查了中国××科学研究院、中国××集团公司、中国××晶体研究所等12个关联单位，重大问题追溯到了以前年度。 审计组在××局已经撤消，原分管财务工作的领导及财务人员已赴新工作岗位的特定情况下，得到了L同志及有关职能部门的积极支持与配合，工作进展顺利。 审计结束后，我署依据《审计法》的有关规定，就审计报告(征求意见稿)分别征求了L及原××局领导班子成员的意见。 现将审计结果报告如下：
一、审计评价 L同志任职期间，认真贯彻执行中央经济政策努力实施国务院“三定方案”所确定的职责，积极调整工作思路，在制定行业发展战略、指导所属企事业单位改革、促进所辖行业结构调整、产业升级、淘汰技术落后小企业及使所辖行业扭亏增盈等方面目标明确措施有利，为所在行业可持续发展奠定了基础;在撤销××局过程中，采取的一系列措施保持了工作的稳定、国有资产的安全划转;对重大经济事项的决策，L同志注意征求多方面的意见，并通过局党组会议或局办公会议集体讨论通过，审计中未发现违反民主决策程序或个人擅自决策造成重大经济损失的问题;这次审汁，没有发现该同志个人经济问题和违反廉政规定方面的问题。 审计中发现××局三年来预算执行、财务管理、内控制度和经济决策等方面存在的一些问题，L同志负有一定的领导责任。 二、主要业绩 (一)认真贯彻执行国家宏观经济政策，深化行业改革 1.贯彻政企(事)分开原则.推进所属单位脱钩改制工作。 L 同志任职期间，认真贯彻落实国务院提出的“政企分开、权力下放、权责一致”的原则，积极履行管理职责，先后完成了中国××新型集团公司、中国××工业总公司、中
内审整改情况报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除 内审整改情况报告 篇一：xx局20XX年内审整改情况报告 xx局关于经济责任审计决定的整改报告 根据《xx局关于xx同志任局长期间经济责任审计的决定》（〔20XX〕9号文件）的要求，我局对市局经济责任审计 决定所提出的问题进行了认真整改。现就整改情况报告如下： 一、财务管理方面存在的问题 1．针对个别记帐科目与原始凭证报销发票内容不一致 的问题，我局将在今后工作中，严格按照《行政单位会计制度》规定办理，进一步规范经费开支，完善会计手续，杜绝不合理发票入帐，切实保障各项支出的原始凭证真实有效，做到会计科目使用正确，数字准确无误。 2．针对大额支出无明细、大额培训费未列明培训事项 的问题，我局立即进行了整改，找出原始凭证要求经办人员与相关商家联系补开了明细单据；同时我们还修订了财务报销办法，并进一步规范了办公用品的购置及管理，购置了办公用品和低值易耗品领用台帐，印制了《办公用品收发登记
簿》，对批量购置的办公用品、低值易耗品和进行了出入库管理。 3．管理进一步加强公务招待管理，严格控制招待标准和陪餐人数，按照省局财务制度管理规定，从严控制招待费支 出额度。 4．关于超越权限处理固定资产的问题，我们组织财务人员认真学习了了《xx系统资产管理办法》，加强财务人员与资产管理人员的协调配合，搞好固定资产管理工作，做好资产处置前的评估工作，及时上报上级机关审批，并做好处置资金的入帐事宜，切实保障资金的真实性和安全性。 二、管理方面存在的问题。关于20XX年度存在地问题，我们对人员进行了业务培训，要求他们严格按照有关文件办理发票代开业务，杜绝不规范现象的发生。 在今后工作中，我局进一步建立健全内部控制制度，加强内部控制制度的落实与监督，同时将加强财务人员、资产管理人员的业务培训，提高其业务素质，严格执行财务管理制度，使我局的会计基础工作制度化、规范化。 篇二：内部审计整改报告 公司内审船体车间不合格项整改报告 一、内审不合格项目 船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九月份
离任审计整改情况报告
离任审计整改情况报告 篇一：第一责任人离职审计相关事项整改报告 尊敬的各位领导： 您们好！ 以下是第一责任人亓总离任，经稽核部审计后，对相关不符合事项整改结果与整改方向，诚请各位领导批阅指导。 一、关于商品车盘点与固定资产盘点存在问题整改。 二、关于应付账款清理情况： 1 篇二：离任审计发现问题的整改反馈意见 离任审计发现问题的整改反馈意见 （一）税收征管和税收政策执行方面 1.对未按规定在工商注册地和生产经营地办理税务登记的纳税人违规征收税款。经落实，5户纳税人均办理以表代证登记，属于税务所税管员管理把关不严，已全部注销，以后对于此类问题，我局将加强管理，坚决杜绝。 2.违反属地征管原则，对个别纳税人征收税款。今后将严格按照属地原则，征收税款，在建筑业房地产业实行网络发票后，更进一步做好项目登记，报验登记的监控管理。 3.未按照规定核定纳税人定额征收税款。对未按规定执行核定征收规定的情况，在2021年和2021年进行了有效管理，根据市局提供的查询比对模板进行监控，定期比对核实进行补税和定额调整。
4.未及时按规定调整纳税人税款入库级次。此问题属于工作疏忽大意所致，已进行调整，同时要求加强税款入库级次认定管理。 5.存在预缴税款的问题。该问题确实存在，现已进行了税款抵顶，今后要杜绝预缴税款的情况发生。 6.税收征管中，对虚报缴税控制不严。此问题涉及的几个具体业务，确实存在，但由于对政策掌握不够准确，导致错误确定纳税义务人，今后要加强税收政策业务学习，保证 税款应征尽征。 7.个别减免税审批未执行规定程序。2021年3月5日，我局依据《辽宁省地方税务局关于落实农业产业化龙头企业税收优惠政策的通知》（辽地税发[2021]13号）规定，为省级重点龙头企业——**股份有限公司减免2021年企业所得税739.1万元，在2021年已经我局执法委员会审议通过。但2021年度财政部专员办审计时，考虑到此政策属于地方政府政策，会对中央级企业所得税收入产生影响，因此我局将此记录从执法委员会记录中删除。在以后的减免税工作中，我局将加强减免税工作的审批流程管理，强化执法委员会审批制度。 篇三：离任审计报告 XXX同志经济责任审计报告 2021年2月24日至2021年3月7日，XXX派出审计组依据XXXX（以下简称“XXX”）及辖内XXX社（以下简称“XXX”）提供的资料，对XXX同志2021年9月至2021年2月任荆门市XXX期间的工作情况进行了审计，本次审计主要采取抽查方式。现将审计情况报告如下： 一、基本情况