请购申请单
广州雪峰冷藏物流有限公司总务部报表系统
→5、同意订购（总经理室）→6验收入库（请购部门或厂商，请自行影印单据办理请款作业）
B22025
物料请购操作规程
物料请购操作规程 A/0 Q/HN-C-JH-02 1、目的： 规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2、适用范围： 适用于本公司所有生产物料请购。 3、部门职责 3.1技术开发部: 物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认；产品物料BOM清单与材料定额的制作； 3.2计划部：根据客户订单及安全库存管理条例制订《物料请购单》； 3.3采购部：公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》，新物料打样及供应商的开发； 3.4品质保证部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认； 3.5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量。 4、作业程序 4.1 客户服务部接到客户订单后，经生产制造部部长批准后下发至计划部生成《生产通知单》。 4.2物控员接到《生产通知单》根据订单交期在1个工作日内根据《月生产计划》和物料清单、车间 在制品、物料库存数量、已订未交量、物料在途数量及物料采购周期表等，进行物料需求的分析，做出《物料请购单》并注明物料进厂时间表，经计划部部长审核后交与生产副总审批、并送至采购部确认后提供一份给仓库，安排收货。 4.3采购部在收到《物料请购单》后，采购人于24小时内填写承诺到期交申报人，抄送一份计划部， 一份仓库；并负责跟催和确认物料入库执行状况，每周由采购汇总未交物料之跟催确认结果，同时传给计划部确认和执行。 4.5材料仓库管理人严格按请购数量暂收货并开据材料送检单，待检验合格后办理收货手续 4.6如承诺到期和要求到期有关异议，请填写“采购物资延期表”但须在“材料请购单”上注明承诺 到货期。 4.7 分类请购 4.7.1 公司所有物料分生产主件（铸件、漆包线等）、生产配件（风叶、螺丝等）及生产辅料（工
物资请购计划管理制度
物资请购计划管理制度 为了加强对物资请购的使用的控制，为了合理控制库存，使整个公司物资的请购、审核、采购标准化和规范化，确保生产经营的顺利进行，经公司研究决定制订如下管理规定。 一、物资请购单位 物资请购单位分为使用单位和物资处，物资使用单位根据实际生产需要向物资处报物资请购计划，由物资处结合仓库库存情况和其他部门请购计划进行平衡汇总。 二、物资采购部门 供应处是物资请购计划的执行部门，原则上所有物资的请购计划均由供应处执行办理，特殊情况确需转作其他单位采购的，需经总经理审批。 三、请购计划的种类 物资请购计划分为以下六种： 1、月度请购计划：是指采购计划周期不超过一个月的各种通用物资。 2、追加急件请购计划：是指按常规不需储备或正常储备已尽，遇突发事故必须当即更换的备品备件，允许出现追加急件请购计划的物资种类有设备、电器、仪表备件、配件、阀门，其它品种不得发生。 3、检修物资请购计划：是指公司根据生产运行情况进行有计划的停车检修而提报的物资采购计划。 4、基建、技改物资请购计划：是指公司进行基本建设、技术改造所需物资的
采购计划。 5、外协维修加工计划：是指由公司提供物资，协作单位修理、加工，或公司提供图纸需特殊制作的物资采购计划。 6、生活、办公用品请购计划：是指办公室或总务处每个月申报下个月全公司办公和生活用品的请购计划。 四、物资请购计划编制程序 1、物资请购计划申报 1）一般计划：由物资使用单位申报用料计划，按月（即本月18日前）申报下月一般通用材料用料计划，工艺用料、静止设备等由总工办审核，运转设备、锅炉、造气炉等由设备处审核，于每月20号前报物资处。 2）基建、技改按项目已审的（概）预算，由使用单位和主管部门编制需用材料计划送物资处。 3）检修用料计划由检修用料单位和主管部门认真调研后，在生产领导小组规定的时间内将物资计划送物资处。 4）外协维修、加工物资，由设备处或总工办根据情况编制用料计划交物资处。5）追加急件采购计划，由用料单位根据实际情况编制用料计划交物资处。6）生活、办公用品由保管单位（办公室或总务处）根据配发标准和库存情况每月23日编报需用计划，由分管经理签审意见（单位价值在1000元以上的由总经理审批）报审计部门和供应处。 以上用料计划均需单位负责人签字。
物资请购管理工作流程
内部物资请购管理工作规定 供应科 1、目的为了增强公司请购物资的规范性，明确责任人，减少不 必要的物资请购，节约成本、减少浪费，特制订本程序。 2、范围本程序适用于通过供应科采购的所有物资请购。 3、职责 3.1 制造部班组长（或部长）负责物资的请购； 3.2 部门负责人（或中心长）负责物资请购的审批； 3.3 统计负责请购单的传递； 3.4 采购员负责物资的采购； 3.5 仓库负责每月多余物资的整理收集； 4、规定 一、 4.1 请购责任制。现发现仓库及公司部分角落存在很多 价值较高但却长期闲置不用，导致浪费的物品。现根据总经理工作要求决定采购实行请购人责任制。即请购人及部门审批人对请购的物资负责，如发现所采购物品并不需要使用，导致部分物品闲置、堆积，造成成本浪费的（因客户更改订单除外），请购人及部门审批人将各承担采购物资价格50%的罚款。 二、明确请购窗口人员。现发现个别部门，请购单传递人不明确， 存在一个部门多个人传递请购单。为防止重复请购，明确传递人，现规定制造部门所有请购单由部门统计负责接受并传递至采购，其他部门由请购人负责传递。制造部门请购人要将具体采购要求与统计说清楚，确保统计在与采购担当传递信息的准确性。非特
殊情况制造部门除统计以外的人员传递请购单，供应科有权拒绝接受。 三、规范请购单的书写。现发现部分请购单对采购物资型号描述不 清，书写模糊、要货日期不明确，请购人、审批人不明确，或乱签审批人姓名。现重申规定，如发现请购单书写不规范，供应科有权拒绝接受请购单，由此造成的采购延误或采购错误由请购人负责。 以上要求自发布之日起生效，希望各部门能积极配合。 4附件《采购物资付款管理工作流程图》 5相关文件 《蓝力外购、外协产品付款通知单》
物品请购流程
物品请购制度与流程 一、请购流程：申请－审批－采购－验收－入库－报销 二、请购制度： 1．本制度所指物品包括：①办公用品类:如文具、办公耗材等。使用范围：仅限于办公场所使用。②固定资产类：如家具、家电类等，使用范围：整个公司。 ③工程专用工具类：如铲、钉类等。使用范围：整个公司。 注明：工程项目采购，按照《零星工程管理制度》、《招投标管理制度》执行。 2．由使用部门负责人填写需购物品《物品请购单》。 3．原则上每周规定申购一次，申购时间定于每周二，各部门要把一周需购的物品做好统计，制订采购计划，填写《物品请购单》，交由分管领导审批。（如有特殊情况需要临时采购物品的，将作特殊处理），如有要在规定时间内购买到位的物品，请购人要在《物品请购单》上注明清楚，以便采购员及时购买到位。 4．对于领导已签字审批的《物品请购单》，任何人不得随意在上面进行任何更改，如果发现有更改的，将按相关制度进行处罚。 5．请购人把领导同意购买的《物品请购单》交由采购部门去询价，采购员对需要采购的物品要到市场上进行询价，然后货比三家，找出物美价廉的卖家进行购买。（注明：单件价格在500元以上的物品，必须货比三家，把三家卖家的价格、店名清楚的注明在《物品请购单》上，并在领导审核和批准后方能购买）。采购员凭领导签字确认供应商的《物品请购单》到财务去借支相应的货款。 6．采购付款的依据必须以有效发票为主，如卖家无法开具发票的，必须以盖公章的收据为主，如有特殊情况将作特殊处理。采购完毕要在2天内带上相关票据到财务进行报销。 7．采购回来的物品:①办公用品类的，必须先拿到办公室进行统一入库。②固定资产类与工程专用工具类的，须拿到公司仓库进行统一入库，所有物品均由
物资请购控制程序
物资请购管理制度 1 目的 为规范物资请购计划，明确执行流程，降低沟通成本，提高工作效率，特制订本制度。 2 适用范围 所有采购部经办的物资采购申请，涉及部门包括：市场营销部、销售部、研发部、生产部、检验部。 3 类别及定义 3.1请购类别：自制品请购、外购品及设备工具请购、外协加工及维修请购。 3.2计划类别及定义： 月度需货计划：是指销售部根据公司当前实际库存情况、上月实际发货情况、在采/在产产品及本月预计需求制订的月度需货计划。 临时需货计划：是指按常规不需储备库存、储备库存已尽、紧急项目需货等影响公司正常生产、运营的情况，所制定的临时销售需货的紧急请购。 4 流程 4.1 月度需货计划：经销售部负责人及总经理签字批准后，于每月15日前提交下月需货计划，其中外购品请购直接递交采购部，自制品请购递交生产部，由生产部库管员根据自制品生产计划导出缺料表，于每月17日前递交采购部，进行原材料的采购工作。（注：时间节点适应节假日顺延） 4.2 临时需货计划：需货部门负责人签字批准后，于每周二集中递交给采购部，由采购部经理签批生效。 4.3 涉及固定资产类大型设备及价值较高的物资请购，需求部门须报总经理签批生效。 5 物资请购计划注意事项 5.1销售月度需货计划及临时需货计划，需注明标题（外购品/自制品）、名称、规格型号、库存、在采/在产数量、需求数量、入库日期、注意事项。 5.2有关部门所需的临时请购单，需注明名称、规格型号、数量、用途、到货日期、注意事项、参考估价、参考供应商。日常紧急请购单所需的物料，务必在库管员确认无库存后方可递交给采购部。 5.3请购新进材料、产品、设备需提供参考供应商及估价。 5.4请购单的规格型号填写务必做到完整、专业、统一标注，避免因标注不精准而导致的来料不一致或因标注不统一导致的来料重复。 5.5若因请购单据填写错误导致公司损失，由相关责任人承担责任。 6 考核 6.1对于不能在规定时间内报送计划的单位，每拖后一个工作日对单位负责人罚款10元。 6.2 对各单位工作不严谨，造成漏报、重报，每出现一次对责任人罚款10元，如因漏报而影响生产运营的，视情节轻重对责任人进行严肃处理。
物品请购与采购管理细则
五、审计监督原则非生产类物品请购与采购管理细则 第一章总则 一、为加强对公司非生产类物品采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购的成本，特制定 本制度。 二、本制度适用于公司所有非生产类物品采购。 第二章采购原则 一、询价比价原则 物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。二、一致性原则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的 5—10% 三、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格, 实现最优化采购。 四、廉洁原则 1. 自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 2. 廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 3. 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 4. 加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。 5. 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。 第三章物品请购 一、请购单的填写 1. 物品使用部门的经办人员根据需求填写请购单，填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、 请购部门及对物品的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。 2. 对于请购重要的物品或由特定供应商供应的物品，请购部门应在请购单上特别注明或单独 进行请购。 3. 紧急请购物品时，请购部门应在请购单中注明原因，写明需求时间，送采购部门。 4. 办公用品、办公耗材等办公室内公共使用的物品，由综管部每月根据用量申请请购，如有部门有特殊 的需求，则需由部门自行申请请购。 二、请购单的审批权限。 1. 1000元以下的办公用品、办公电器、耗材、易耗品、零星物品、办公家俱、公共设备、电脑、固定 资产等非生产类物品的请购，由部门经理和综管部经理审批。 2. 总金额在1000元以上的请购，由总经理审批。 3. IT类产品的采购前需由网管先确认产品型号与内容，再提交审批。 第四章采购流程 一、采购执行部门 1. 车辆费用、办公用品、办公耗材、易耗品、清洁用品、零星物品由综管部行政文员负责采购作业。 2. 固定资产、办公家俱、办公电器、电脑、经营物资、项目材料等由采购部负责作业。 二、采购部门在接到请购单据后的作业标准。 1. 进行审核，对于越权的请购单审批直接退回请购部门。 2. 收集所请购物品的仓储资料。 3. 采购人员根据请购单与仓储数量等资料计算最经济的物品采购数量，并填写物品采购金额,