2016程序文件——检验检测结果发布程序

1目的

对检测报告的编制、审核、批准和发送进行控制，确保检测报告完整性、准确性以及能够真实地反映检测结果的全部信息，杜绝报告使用的风险，特制定本程序。

2范围

适用于各类检测报告的编号、格式和信息要求，检测报告的编制、审核和批准，对报告内容的意见和解释，分包检测的表述，报告发送和报告的修改/补充。

3职责

3.1 技术负责人负责维护本程序的有效性。

3.2 授权签字人负责检测报告的签发批准，并对报告的有效性负责。3.3 检测部负责人根据检测要求审核检测报告的数据和评审检测结果，并对检测报告内容的完整性、检测结论的真实性、检测报告及原始资料编写的规范性、检测工作质量负责。重点是：核对统计计算数据、引用数据、技术术语和文字表述差错等。

3.4 报告编制人负责对检测报告的编制、送审和更改。对检测依据标准的有效性、检测数据统计计算的正确性、检测报告与检测原始记录及相关文件的一致性、检测报告的准确性及报告最终结论的正确性负责。

3.5 综合业务部负责负责对检测报告盖章、发送、归档。对报告及有关材料的完整性、检测报告格式的正确性负责，及时对检测报告及原始资料进行建档及管理。

4 工作程序

4.1检测报告的格式

4.1.1检测报告的格式设计应适用于所进行的各种检测类型，并减少产生误解或误用的可能性，其编排和检测数据的表达方式应易于读者的理解。

4.1.2当检测标准、规范对报告格式有要求的，按其规定格式执行。如检测标准、规范对报告格式没有要求的，按本公司统一要求进行报告格式的设计。

4.1.3当有客户要求时，按客户指定的格式执行。

4.1.4报告纸张型号采用A4，根据报告信息量可采用纵向或横向排列。

4.2检测报告的内容

检测报告的信息应包括客户要求的、证明检测结果所必需的和所用方法要求的全部信息。

4.2.1基本信息

(1)标题----检测报告

(2)本公司的名称和地址，进行检测的地点（如果与本公司的地址不同的）。

(3)检测报告的编号的唯一性标识和每一页上的标识。发出的检测报告，两页以上的加盖骑缝章。报告结束处应有“以下空白”的标识，报告中空项应有“／”表明空缺。

(4)客户的名称和地址（全称）。

(5)样品名称，应填写与标准规范一致的名称，不得使用易引起混淆、误解的简化名称。

(6)检测依据填写经方法确认过的依据，要求内容齐全。

(7)检测样品的描述、状态和样品编号（或试验编号）。

(8)样品的接收日期，委托手续完毕双方签字日期，检测日期应填写检测开始时的日期，报告日期应填写报告的编制日期。

(9)本公司或其他机构所用抽样计划和程序说明。

(10)检测结果使用法定计量单位。

(11)检测结论用语应严谨、简练，避免使用含糊不清的词语，应区分全部参数、部分参数和型式检验、出厂检验的结论用语。

(12)检测报告经三级审核，检测报告由检测人员根据检测原始记录编制（用A4纸打印，不允许有改动），并签字或等同标识。校核人员和授权签字人要分别对原始记录（包括委托书或合同）与报告的一致性、数据计算及处理的合理性、正确性、检测依据的正确性、检测结论的准确性、报告内容的完整性和报告表面质量进行审核、批准，并签字或有等效标识，批准人同时应注明职务。

(13)当本公司未从事抽样活动时，检测报告中应注明“本报告结果仅与被检测样品有关”。

(14)每份检测报告都应加盖XXXXXXXX建设工程质量检测有限公司“检测专用章”。通过计量认证的项目，其检测报告加盖“CMA”印章。

(15)检测报告扉页上应做出“未经实验室书面批准，不得部分复制检测报告（全文复制除外）”等声明。

4.2.2检测报告补充信息（需要时）

4.2.2.1当需对检测结果作出解释时，除4.3.1中所列的要求之外，检测报告中还应包括下列内容：

(1)对检测方法的偏离、增添或删节，以及特殊检测条件信息。

(2)需要时，符合（或不符合）要求和/或规范的声明。

(3)当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户有相关要求，或当测试结果处于临界值附近时，不确定度区间宽度对判断符合性有重要影响，此时检测报告中还应加入有关不确定度的信息。

(4)满足合同要求。

(5)如何使用结果的建议。

(6)用于改进的指导。

(7)特定方法，客户或客户群体要求的附加信息。

4.3检测报告的编号

4.3.1报告编号应体现编号的统一性、连续性和唯一性原则。

4.3.2检测报告编号的构成：

BXX-XXXXXXX

A B C

A：检测项目分类号，详见样品管理程序附件

B：年代号后两位数

C：年流水号

4.4检测报告的编制

4.4.1 样品检测结束后，检测项目负责人对由检测人员签字并评审无误的检测原始记录和分包检测报告（如果有分包）进行校核，并详细记录校核评定结果，报告编制人根据校核后的检测原始记录按照承检产品/项目的标准格式（当客户有要求时，则报告格式应满足客户的要求）打印编写检测报告，编写结束时在检测报告“编制”处署名并签上日期。

4.2.2 如有分包的试验检测项目，则应在检测报告中注明。分包应以书面方式报告结果。

4.4.3报告要求填写内容完整，签名齐全，文字简洁，字迹清晰，数据准确，分析合理，结论正确，全部检测数据采用法定计量单位。

4.5检测报告审批

4.5.1编制好的检测报告应由检测人员对数据处理及报告内容差漏进行自查，自查无误后，在报告试验栏中签署姓名，移交检测部部长（或授权人）审核。

4.5.2审核内容包括：

a）检测项目是否齐全；

b）检测依据、方法是否准确；

c）原始记录与报告数据是否一致；

d）结论是否正确。

4.5.3对审核合格的报告，审核人在报告审核栏签名，以示对检测结果负责。

4.5.4授权签字人负责对报告的签发批准。

4.5.5批准内容包括：

a）报告是否满足客户要求；

b）检测结果是否合理。

4.6检测报告的交付

4.6.1所有检测报告需经过检测员、审核人、批准人签名后，报告批准人将报告交综合业务部。综合业务部接到检测报告，检查报告签名齐全后，在要发放出的检测报告上盖“XXXXXXXX建设工程质量检测

有限公司报告专用章”，计量认证项目再加盖“CMA”章。客户应凭委托单第二联领取报告凭证领取检测报告，本公司将在领取报告凭证上加盖“报告已取”章后退还给客户。

4.6.2只有个人签名无报告专用章、“CMA”章，或只有报告专用章、“CMA”章而无个人签名或签名不全的检测报告均为无效报告，本公司不承担任何责任。对于此类报告本公司将追究相关人员责任并给予处罚。

4.6.3当客户要求用电话、电传、传真或其他电子媒体传送检测报告时，综合业务部应按照《保护委托方机密和所有权程序》的要求，将报告用客户要求的方式传送给客户本人，并与客户用电话或电子媒体确认报告的收到和报告的完整性，在传送过程中应保证客户资料的保密和产权的保护，应将情况予以记录并与报告存根一起归档保存。

4.7检测报告的修改

4.7.1检测人员在核对报告时，发现报告打印差错应由报告编制人重新打印。

4.7.2报告审核人在审核报告发现打印差错时，审核人不得自行更改，应将报告退回原报告编制人重新进行打印。

4.7.3报告审核人对检测结果有异议时，应与检测人员一起对原始记录、数据处理、检测方法、检测环境和样品等环节进行核实，找出存在的原因，取得一致意见后，按照《不符合工作控制程序》进行纠正。

4.7.4当核查检测设备有缺陷时，应对在确定缺陷发生时期内已发布的检测报告进行评估。当需对已发布的检测报告进行实质性修改时，应对报告作修改声明并立即通知客户，声明内容应包含报告修改原因、

修改内容、补充说明或重新取样检测(复检费用由本公司承担)等。当有必要发布全新的检测报告时，应注以唯一性标识并在报告中注明所替代的报告编号，同时将原报告追回与新报告副本、修改说明一起归档保存。

4.7.5发现已发放的检测报告有误，综合业务部要立即与委托单位联系，收回错误报告，报告编制人填写申请，然后重新签发正确的检测报告。

4.7.6客户收到报告后需要对报告中的委托信息修改，需由由客户提出修改申请，填写《检测报告修改申请表》说明修改内容就理由，并注明修改报告的名称及编号，加盖公章后，经建设（监理）单位签署意见并加盖公章。经公司总经理批准后，方可修改重新发放。

4.8检测报告的补发

4.8.1客户所持的报告遗失后，由客户提出补发报告申请，说明要求补发报告的理由，并注明补发报告的名称及编号，加盖公章后，经建设（监理）单位签署意见并加盖公章。填写《检测报告补发申请表》后，方可补发。

4.8.2重新补发报告的申请、补发报告，交综合业务部归档保存。补发报告的内容必须与原报告完全一致，不得作任何更改。

4.9检测报告的归档、保存与销毁

4.9.1检测部门按照公司规定，定时把存档检测资料上交综合业务部，综合业务部应及时整理存档检测资料包括委托单、检测原始记录和检测报告确认后保存。

4.9.2报告的归档、保存与销毁详见《记录管理程序》。

4.10检测报告的定期抽查

4.10.1质量监督员每月在已归档的检测报告中抽取一定数量的报告，统计报告合格率。

4.10.2每年年底或管理评审前进行一次报告合格率统计。

5相关文件

(1)《客户机密和所有权保护程序》

(2)《记录管理程序》

6记录

(1)《检测报告领取记录》HXJC/L-29-1

(2)《检测报告修改申请表》HXJC/L-29-2

(3)《检测报告补发申请表》HXJC/L-29-3

(4)《检测报告质量抽查表》HXJC/L-29-4

XXXXXXXX建设工程质量检测有限公司

检测报告领取记录

9

编号：HXJC/L-29-2

1 委托单位说明补发报告理由；

2 委托单位需提交送检委托单；

3 建设单位和监理单位签名盖章加以确认；

4 委托单位凭回执领取补发的检测报告。

编号：HXJC/L-29-3

编号：HXJC/L-29-4