HACCP体系验证审核不符合项整改报告

青岛三木水产有限公司

2014年下半年HACCP体系验证审核不符合项整改报告

敬致青岛出入境检验检疫局：

CIQ人员对我司进行了2014年下半年HACCP体系验证审核，对现场和文件进行了审查，提出了不符合项，具体不符合项及整改措施如下：

1、不符合项：车间水龙头标识不全。

整改措施：立即根据车间水龙头分布图的序列号补齐所缺标识牌。并对车间主任，及设备保全人员进再培训

2、不符合项：化学品库存放消毒液，现场张贴MSDS，但是管理员不了解MSDS

整改措施：对化学品库的管理人员由品管主任进行专业知识培训，并使之胜任工作。

以上，请局里领导给予改正，我工厂会在以上问题的基础上举一反三，继续对工厂的各个环节进行自检自控，尽量做到符合要求。

青岛三木水产有限公司

2014年 10月 28日

IATF体系认证审核不符合整改报告.docx

序号不符合项查30205A的磨加工，2018年9月 12-14日的X-R图上有19个点位于中心线 1 以下，但公司没有进行分析也没有采取任何措施。计划完成时遏制措施责任人间产品监造部组织对 30205A内孔磨加工 X- R图9月12-14 日有 19 个点位于中心线以下异常情况进行分析，并根据分析原因采取措施。查测量系统分析，组织未对430205A/P5-01-M控制计划中提到的粗糙度仪进行了测量系统分析。产品监造部组织对粗糙度仪进行测量系统分析。

16949体系认证审核不符合项整改报告根本原因分析 1、为什么 X-R图上有 19个点位于中心线以下，公司却没有进行分析也没有采取任何措施？是因为没有人对控制图进行分析。2、为什么没有人对控制图进行分析？是因为对控制图分析人员职责没有明确。 3、为什么对控制图分析人员职责没有明确？是因为生产计划控制程序中未策划针对控制图分析负责人员的规定。 1、为什么未对 30205A/P5-01-M控制计划中提到的粗糙度仪进行了测量系统分析？是因为在组织测量系统分析时，遗漏了对粗糙度仪的分析。 2、为什么在组织测量系统分析时，遗漏了对粗糙度仪的分析？是因为公司测量系统分析程序 6.2.2 只规定了对相关重要特性值的测量系统一年至少分析一次，而对其它测量系统分析的频次没有明确规定。 3、为什么非重要特性值的测量系统分析的频次没有明确规定？是因为测量系统分析程序中未策划针对非重要特性值的测量系统进行分析的频次。流程原因分析 1、为什么公司管理人员没有发现问题？是因为管理人员未对控制图分析进行系统的审查。 2、为什么管理人员未对控制图分析进行系统的审查？是因为公司没有针对控制图分析的审查表。3、为什么公司没有针对控制图分析的审查表？是因为生产计划控制程序中未策划针对控制图分析的审查表。 1、为什么公司未发现问题？是因为相关人员对测量系统分析计划掌握。 2、为什么相关人员对测量系统分析计划掌握？是因为相关人员未对测量系统分析计划进行审核。 3、为什么相关人员未对测量系统分析计划进行审核？是因为公司没有规定对测量系统分析计划进行审核。 4、为什么公司没有规定对测量系统分析计划进行审核？是因为测量系统分析程序中未策划对测量系统分析计划进行审核的要求。

机构校验整改报告

机构校验整改报告 Revised final draft November 26, 2020

新安生殖专科医院针对医疗机构现场校验存在问题的整改报告一、临床科室、医技科室设置、基本设备配置：经医院认真研究决定，按医疗机构设置标准，投资开设必设的临床科室和医技科室，计划购置必备医疗设备，以满足社会和临床的需要。目前房屋改造中，选派人员已送出培训。设备科正在造设备购置计划，要求复验时到位。二、卫生技术人员：医院研究决定近期招聘多名医护技人员，以满足各临床科室及手术室、供应室的工作需求。三、医疗质量方面：我院进一步完善了医疗核心制度、病历书写规范、处方及抗菌药物应用管理办法的培训制度和整改措施，并与科室、个人绩效挂钩，实行绩效考核，定期对病历、处方、科室记录本、抗菌药物应用进行评审、抽查，促进了医疗核心制度、病历书写制度等的完善落实，进一步提高了医疗质量。护理绩效分配方案，按照市现场校验评审组指导意见，给予了进一步完善到位，真正体现了优绩优酬。四、院感方面：

针对医疗机构校验现场评审专家组对我院院感方面提出的问题： 1、重点科室（手术室、化验室）布局流程不合理等问题。 2、消毒供应室问题。 3、手卫生执行不到位问题。针对专家组提出的问题，我院领导高度重视，立即召开院班子会议，安排部署整改工作，分解到人，责任到人，确保各项工作整改到位。具体整改如下：（一）手卫生方面：对各临床科室、手术室等按照卫生部《医务人员手卫生规范》要求，加强培训，合理配置手卫生设施，提高医务人员手卫生依从性、正确性。（二）硬件设施建设? 1、消毒供应室?严格按照《河南省医疗机构医院消毒供应室验收标准》的要求，在消毒供应室原址上进行扩建和彻底翻新，增加房屋、扩充面积，请专家现场指导，采用符合标准的防潮板材进行整体装修，保证地面、墙面、屋顶光滑便于冲刷和消毒，真正做到采光良好、无尘埃脱落。严格区分为去污区、检查包装区、灭菌区、无菌物品存放区、生活区，保证污物通道、洁物通道、工作人员通道、采取强制通过方式，形成物“污—净—无菌”、人“无菌—净—污”的运行路线，做到人流物流不交叉逆行。室内配备消毒净化设备、冷热水装置、紫外线消毒设

生产车间外审不符合项整改措施

生产车间外审不符合项整改措施篇一：不符合项整改指南不符合项整改指南一、目的统一不符合项上报材料要求，避免材料不能有效证明纠正措施有效。二、适用范围为企业提供不符合验证材料提供指南。三、不符合项整改程序 1、不符合项整改应包括: 1）纠正发现的不符合问题避免产生更大影响； 2）分析产生问题的原因是什么； 3）针对产品问题的原因制定纠正措施举一反三消除所有隐患； 4）对制定的纠正措施是否能达到预期的效果进行的验证，不能解决问题要再次进行分析整改。 2、组织应特别关注纠正措施的制定与落实，重点是消除产品不符合的原因避免再次发生同样的问题。避免只针对消除发现的不符合的单纯的就事论事的纠正行为。 3、当只是孤立偶然发生的问题，无系统原因时只需要

进行纠正也是可以接受的，如单纯的。 4、不符合报告单上“原因分析”与“制定纠正措施”栏受审核方填写，填写的日期就是外审结束后组织开会进行原因分析和制定纠正措施的日子，可以是同一天进行的。“纠正措施跟踪情况”栏由外审组填写不符合项整改举例：四、不符合项整改资料要求 1、整改材料根据实际情况可以是工作计划、文件、检查记录、照片等。 2、所有书面材料均使用A4纸，照片应经复印或贴在A4纸上提供； 3、当受审核方有几个不符合项的整改均需要培训时，可一次性组织几个相关部门共同培训，向CQC报整改资料时培训记录放于编号最靠前的需要培训的不符合项的整改资料内，后面的不符合项需要时作出说明既可。 4、当不符合项的纠正或预防需要在一个较长时间段才能验证时，可提供工作计划，或其它证明资料（如为缩减整改时间，可提交、），在下一次的外审时外审组进行验证。举例如下：五、严重不符合项的整改

质量体系不符合项报告整改

不符合项整改报告 01 受审核部门市场部主持人李俊年审核员曹万义、李忠文审核日期二〇一七年九月十七日不合格事实陈述：经查上传国家交通部车辆信息不及时，导致信息积压，形成集体上传，失误率高，有几项数据上传错误，平台显示无法通过。不合格类型：一般不符合审核员：部门负责人：日期：年月日日期：年月日分析原因：有关人员对标准、规范的重要性认识不足，存在麻痹大意思想，上传数据时不够认真。部门负责人：日期：年月日纠正措施： 1、根据交通部最新标准、规范信息并形成文件，充分完善上传依据。 2、对有关人员进行教育培训。部门负责人：日期：年月日预定完成日期： 2017年 10月30日前审核员认可：日期：年月日纠正措施完成情况：整改完毕，培训已经完成；部门负责人日期：年月日验证纠正措施有效性：以上纠正措施已经完成，并有效。审核员：日期：年月日

不符合项整改报告 02 受审核部门物业部主持人李俊年审核员曹万义、李忠文审核日期 2017年 9 月17 日不合格事实陈述：经查发现消防演练台帐没有建立全面，演练实操已完成，同时现场讲解、培训操作要领图片没有建册、建档不合格类型：一般不符合审核员：曹万义、李忠文部门负责人：日期：年月日日期：年月日分析原因：责任心不强。部门负责人：日期：年月日纠正措施计划：对相关人员以会议形式进行业务能力与责任感的培训。部门负责人：日期：年月日预定完成日期： 2017年 10月 30日前审核员认可：日期：年月日纠正措施完成情况：整改完毕，培训已经完成。部门负责人：日期：年月日纠正措施的验证：以上纠正措施已经完成，并有效。审核员：日期：年月日

不符合项整改报告

2008年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告 2008年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，2009年1月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不符合项，针对评审组指出的不符合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情况报告如下：不符合项一：更衣室私人物品与工作服混放原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施：里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情况)情况：个人物品和衣服放在外间，里间更衣室放置和更换工作服，达到卫生要求；相关证明附件：见照片一。不符合项二：洗手消毒处为手动龙头原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头整改完成情况(包括自己检查验收情况)：可以做到手不接触龙头，达到卫生要求；相关证明附件：见照片二。不符合项三、八：内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不同卫生区域应分开控制卫生；整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情况)情况：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，符合卫生要求；相关证明附件：见照片三。不符合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；整改(自检验收情况)情况：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，符合卫生要求；相关证明附件：见照片四。不符合项五：成品库存放产品无信息标识；原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改(自检验收情况)情况：已标识清楚；相关证明附件：见照片五。

医院整改报告范文

篇一：医院整改方案中心医院整改方案县农合办会同卫生局、财政局、物价局、和医保中心近期对我院进行了医药购销和医疗服务行为执行情况等方面的检查，找出了存在的问题，针对这些问题医院进行了研究，制定了整改措施，现汇报如下：一、医疗服务行为及收费方面医院要求全体医务人员本着“以病人为中心守信利民服务”的原则做到“合理诊治、合理检查、合理用药、合理收费”让病人在我院诊疗的过程中真正感受到“公开透明、取信于民”。 1、严格执行国家药品价格政策和医疗服务收费标准严禁在国家规定之外擅自设立新的收费项目、超标收费、分解项目、比照项目收费和重复收费等不规范收费现象。 2、进一步完善我院向社会公开的医疗服务收费项目和标准进一步完善医疗服务价格公示制、查询制、费用清单制提高医疗服务收费透明度。我院已分别在门诊大厅的led大屏幕和医保科门口对每一位医保病人的总费用及报账情况进行了公示，另外还设置医疗服务收费和药品价格的公示牌，对各科室住院病人医疗服务收费实行“一日一清单”、门急诊病人医疗收费实行“一人一清单”制。 3、医院将成立检查督导小组对全院医疗收费行为（包括：门诊处方、在架病历检查情况及归档病历）进行全面的定期或不定期检查和督导，严格把握用药及检查指征，对于贵重药品、超过100元的特殊检查和自费项目必须对病人或者家属进行告知并签字。同时要主动接受社会和病人对我院医疗服务收费的监督减少医疗服务收费投诉要积极处理人民群众对医疗服务收费的投诉对发现的违规医疗服务收费要进行原因分析、及时整改、坚决纠正相关责任坚决落实到科室和个人。 4、取消原定的套餐收费、组合检查，真正做到收费透明化。 5、应物价局要求对x线等检查项目进行合理的降价。 6、按照政府要求定期报送并公开发布有关医疗服务费用信息如每门诊人次费用、每住院床日费用、单病种平均住院费用、药品比例、平均住院日、术前平均住院日等。二、执行医改政策方面 1、各科室及门诊医师进行医改政策学习，更进一步宣传三保合一“600元报账模式”，严格把握报账指征。 2、为了减少患者的负担同时降低医疗风险、避免医疗事故的发生，要求各病种进行专科专治。对于有必要或者要求转上级医院进行进一步治疗的住院患者，必须由科室主任会同医务科主任和相关的业务院长进行会诊确定后方可办理转院手续，同时到医务科进行登记。 3、医院将组织开展向卫生行业先进典型人物的学习，大力弘扬白求恩精神，加强职业道德和行业作风建设，树立全心全意为人民服务的宗旨。全体医务人员要做到仪表端庄、衣着整洁、语言和蔼、主动沟通、关爱病人，仔细周到为广大病友提供优质的医疗服务。 4、进一步完善各项规章制度，坚决执行国家有关药品、高值耗材集中招标采购政策规定，对中标药品、高值耗材按照合同采购合理使用。 5、全体员工要做到不私自收取病人或家属的现金，不收受病人或家属红包、物品等；不收受任何方式的回扣，不得以任何方式的开单提成，不非法执业，不出具假证明，不能乱收费，不推诿任何病人，不使用假劣药品，不设立小金库，由纪检小组进行督查。今后我们积极主动做好各项服务工作，加强相关法律法规的学习，认真做好院内自查，及时发现问题，及时解决问题。严格遵守服务规范，从各个方面促进医疗服务工作的发展，以上内容，敬请领导提出宝贵指导意见。篇二：xx医院整改报告 xx医院整改报告

机构校验整改报告

1、重点科室（手术室、化验室）布局流程不合理等问题。 2、消毒供应室问题。 3、手卫生执行不到位问题。针对专家组提出的问题，我院领导高度重视，立即召开院班子会议，安排部署整改工作，分解到人，责任到人，确保各项工作整改到位。具体整改如下：（一）手卫生方面：对各临床科室、手术室等按照卫生部《医务人员手卫生规范》要求，加强培训，合理配置手卫生设施，提高医务人员手卫生依从性、正确性。（二）硬件设施建设? 1、消毒供应室 ??严格按照《河南省医疗机构医院消毒供应室验收标准》的要求，在消毒供应室原址上进行扩建和彻底翻新，增加房屋、扩充面积，请专家现场指导，采用符合标准的防潮板材进行整体装修，保证地面、墙面、屋顶光滑便于冲刷和消毒，真正做到采光良好、无尘埃脱落。严格区分为去污区、检查包装区、灭菌区、无菌物品存放区、生活区，保证污物通道、洁物通道、工作人员通道、采取强制通过方式，形成物“污—净—无菌”、人“无菌—净—污”的运行路线，做到人流物流不交叉逆行。室内配备消毒净化设备、冷热水装置、紫外线消毒设施，购置脉动真空压力消毒器及其它硬件设备，杜绝布局不合理、设施陈旧的现状。? 2、手术室设置必备消毒设备，加强院感知识培训，严格按照消毒灭菌规范，规范器械消毒流程，加强监督，责任到人。 4、化验室：按上级要求合理布局，规范流程，合理划分功能区，完善各项规

质量体系审核中不符合项整改剖析

质量体系审核中不符合项整改剖析【摘要】在进行产品质量检验的过程中，经常要运用到的一项程序就是进行质量体系审核。在审核的过程中，经常会遇到质量审核不合格的项目，因此需要对这些项目进行整改，在整改后才能够满足人们对产品质量等级的需求。基于此论文进行了质量体系审核中不符合项整改剖析，在实际研究中，针对QC质量控制体系研究进行了专门的分析和研究，希望在论文的研究帮助下，能够为质量体系审核中的不符合项整改提供参考。【Abstract】In the process of product quality inspection，a program often used is to carry out quality system audit. In the process of audit，often encountered quality audit unqualified project，so we need to rectify these projects，in order to meet the needs of people after the rectification of product quality level. Based on this，paper analyzes the rectification of nonconformities in the quality system audit，in the actual research，we specially analyze and research the system of QC quality control，hoping this research can provide reference and help for quality system audit nonconformities rectification. 【?P键词】质量体系；审核；不符合项；整改剖析

银行检查整改报告

某分行关于季度会计检查的整改报告 a分行：根据《xx分行2013年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织xx分行营业部、b支行、b支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：一、组织工作 2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，xx营业部、a支行、b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。二、整改措施及整改完成情况（一）加强会计业务培训，提高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“ 查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、 xx行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪查看员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。（二）加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由b行二级主办c接替zx担任b支行会计主管。zx 调回xx分行工作，主要负责票据管理等重要职责。e支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实xx营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。（三）建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责 “会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。（四）优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设

不合格项整改报告

关于2007年辽宁永壮铝塑（集团）有限公司生产许可审查中出现不合格项的整改报告2007年8月18~19日，经我公司申请，国家有色金属审查部组织以张鸣（高级工程师）任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建筑型材许可证换证审查工作。经现场审查，发生一般不合格8项，严重不合格项0项。针对不合格项，我公司在审查组走后立即组织整改，特将整改情况汇报如下。一、成立整改小组。由公司生产副总孙楠负责领导，公司企划部、技术部、设备科、生产车间等相关部门参与执行，对8项不合格进行整改。二、事实分析及原因查找。审查发现，4个申证单元共同存在以下8项不合格。不合格项①条款，检验人员对检验标准理解不足。经过调查，文件管理负责人未及时把有效检验标准复印发放到检验部门。不合格项②4.2.1条款，成品检验规程不符合标准要求。分析原因，规程起草人员对检验标准、抽样方式等资料学习不够，现场调研做得不够。不合格项③条款，未制定采购文件。经调查，公司原采购文件内容不完善，对新供应商资质验证、产品验收等方式没做规定，原因在于公司近年来一直使用一些固定供货厂家的主辅原料，另外起草人员考虑也不周全。不合格项④条款，主要原材料未进行检验和验证。经调查，公司对原材料验收未做验收记录，试验主辅原料记录也没有妥善保管，属于管理漏洞。不合格项⑤条款，工艺监督考核办法不完善，无考核记

录。原因在于对生产许可证实施细则条款及质量体系相关条款理解不够，具体工作落实不好。不合格项⑥条款，未设置质量控制点。据调查，公司工艺流程文件中对各关键生产过程的各项技术参数指标规定非常清楚，但是没有定义质量控制点，警示宣传做得不好。不合格项⑦条款，未对特殊过程的人员、设备及工艺参数进行确认。经调查，公司对特业人员、设备、工艺参数正式生产前都要试车确认，但是未能及时记录确认过程，属管理漏洞。不合格项⑧条款，半成品检验项目不齐全。经调查，车间对半成品各项指标都作检测，但是只对硬度、壁厚做有记录，属管理缺陷。三、整改措施。针对不合格项①，责令文件管理员把铝材检验标准复印发放到检测人员，由质检科、企划部组织培训学习，根据检验标准、检测设备说明书，完善检验规程，并将检验规程存档，同时在检测室装裱挂墙。针对不合格项②，由技术部、企划部到资料管理员处领取最新有效检验标准及相关国家标准，学习掌握后改写检验规程，重新规定抽样方法、检验步骤及注意事项等内容。针对不合格项③，由供应部、财务部、企划部参考生产许可证实施细则 5.1.3、条款，完善采购管理文件，增加对新供应商资质审查、原料验证等内容。针对不合格项④，责令采购人员对主辅原料进行验收并保存验收记录一年，另外主辅原料的试验使用情况也要做好记录并保

医院整改报告范文

中心医院整改方案县农合办会同卫生局、财政局、物价局、和医保中心近期对我院进行了医药购销和医疗服务行为执行情况等方面的检查，找出了存在的问题，针对这些问题医院进行了研究，制定了整改措施，现汇报如下：一、医疗服务行为及收费方面医院要求全体医务人员本着“以病人为中心守信利民服务”的原则做到“合理诊治、合理检查、合理用药、合理收费”让病人在我院诊疗的过程中真正感受到“公开透明、取信于民”。 1、严格执行国家药品价格政策和医疗服务收费标准严禁在国家规定之外擅自设立新的收费项目、超标收费、分解项目、比照项目收费和重复收费等不规范收费现象。 2、进一步完善我院向社会公开的医疗服务收费项目和标准进一步完善医疗服务价格公示制、查询制、费用清单制提高医疗服务收费透明度。我院已分别在门诊大厅的led大屏幕和医保科门口对每一位医保病人的总费用及报账情况进行了公示，另外还设置医疗服务收费和药品价格的公示牌，对各科室住院病人医疗服务收费实行“一日一清单”、门急诊病人医疗收费实行“一人一清单”制。 3、医院将成立检查督导小组对全院医疗收费行为（包括：门诊处方、在架病历检查情况及归档病历）进行全面的定期或不定期检查和督导，严格把握用药及检查指征，对于贵重药品、超过100元的特殊检查和自费项目必须对病人或者家属进行告知并签字。同时要主动接受社会和病人对我院医疗服务收费的监督减少医疗服务收费投诉要积极处理人民群众对医疗服务收费的投诉对发现的违规医疗服务收费要进行原因分析、及时整改、坚决纠正相关责任坚决落实到科室和个人。 4、取消原定的套餐收费、组合检查，真正做到收费透明化。 5、应物价局要求对x线等检查项目进行合理的降价。 6、按照政府要求定期报送并公开发布有关医疗服务费用信息如每门诊人次费用、每住院床日费用、单病种平均住院费用、药品比例、平均住院日、术前平均住院日等。二、执行医改政策方面 1、各科室及门诊医师进行医改政策学习，更进一步宣传三保合一“600元报账模式”，严格把握报账指征。 2、为了减少患者的负担同时降低医疗风险、避免医疗事故的发生，要求各病种进行专科专治。对于有必要或者要求转上级医院进行进一步治疗的住院患者，必须由科室主任会同医务科主任和相关的业务院长进行会诊确定后方可办理转院手续，同时到医务科进行登记。 3、医院将组织开展向卫生行业先进典型人物的学习，大力弘扬白求恩精神，加强职业道德和行业作风建设，树立全心全意为人民服务的宗旨。全体医务人员要做到仪表端庄、衣着整洁、语言和蔼、主动沟通、关爱病人，仔细周到为广大病友提供优质的医疗服务。 4、进一步完善各项规章制度，坚决执行国家有关药品、高值耗材集中招标采购政策规定，对中标药品、高值耗材按照合同采购合理使用。 5、全体员工要做到不私自收取病人或家属的现金，不收受病人或家属红包、物品等；不收受任何方式的回扣，不得以任何方式的开单提成，不非法执业，不出具假证明，不能乱收费，不推诿任何病人，不使用假劣药品，不设立小金库，由纪检小组进行督查。 6、开展全院性行风建设自查自纠和行风建设满意度民意测定调查工作，行风办公室每季度开展一次门急诊病人、住院病人对医疗服务满意度测评确保服务满意度≥90。考核办公室每季度开展病人、临床科室对职能科室、管理科室、医技、后勤部门服务满意度的调查确保服务满意度≥90。

不符合整改报告

不符合整改报告篇一：质量体系不符合项报告整改篇二：初次现场评审不符合项整改完成情况报告 **************初次现场评审不符合项整改完成情况报告中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审组： 2011年10月4日-10月5日，国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审组对***********检测部进行了初次评审，提出了6个书面不符合项和

一些存在的问题。经我公司检测部全体人员的共同努力，现已全部整改完毕，现将整改完成情况报告如下：一、查找原因，制定整改措施，切实进行整改对本次评审，公司领导非常重视。评审一结束，总经理立即召集检测部全体成员开会，对本次评审所做的工作进26 / 1 行了总结，通过分析和讨论，大家认为，这次评审指出了我公司检测部工作中存在的问题，暴露了实验室文件控制工作存在漏洞，对认可准则的理解有偏差，导致在工作中出现不能对

在培人员实施有效监督等问题，也有不按程序文件开展工作的现象出现。会上，总经理再次强调了质量管理体系文件在保障检测水平方面有重要作用，要求全体人员严格按照质量管理体系文件执行。然后针对评审组提出的6个书面不符合项和一些存在的问题，举一反三，逐一分析原因，查找问题的根源，共同研究整改方案，制定整改措施，落实责任人和完成时限。公司检测部员工还参与学习了CNAS-CL01、CNAS-CL09、 CNAS-CL22和《质量管理手册》。通过学习，大家真正弄清了问题的原因，明确了整改的目的和要求。大家一致

认为，本次现场评审组的评审过程对我公司检测部全体成员来说是一个极好的学习和促进过26 / 2 程，必将对我公司检测部的发展起到重要的推动作用。二、对书面不符合项的整改完成情况（一）实验室无法提供为其提供标准菌株的广东省微生物研究所菌种保藏中心的合格供应商评价记录。原因分析：由于本公司检测部是2010年才开始按照ISO17025运行体系，而该供应商2008年就已经和我

医疗机构效验整改报告

医疗机构效验整改报告篇一：XXX医院一级医院资质效验整改报告中南厂职工医院一级医院资质效验整改报告六月十三日，由卫计委率组来我院进行了一级医院资质校验，并对我院存在的问题进行了反馈。我院领导班子对检查中存在的问题和要求高度重视，并于近两日连续展开各科室负责人和相关人员通报会。针对问题，要求各职能科

室认真研究及时整改。一、定期组织全院专业技术人员认真学习《医疗机构管理条例》、《医师执业法》、《护理条例》、《省医疗机构管理办法》及《处方管理办法》等法律法规。学习完毕，医院组织抽考，检查学习情况。二、针对医院床位数与职工人数的差距，护士人员数与床位比及卫生技人员比例不匹配，医院领导层一致同意，积极招收培养相关人员，提高相关人员待遇，留得住人才。三、加强医院设施配备和科室配置，努力提升信息化建设质量，完善科室设置和建设，改善医疗废物暂存点的简陋

现状。四、关于院感染：加强医院感染管理制度的完善，并依有关法律法规、规章和规，常规要求开展工作。制订全院各类人员预防、控制医院感染管理知识与技能培训、考核计划，并在工作中组织实施，有考核，有记录。进一步完善有关预防和控制院感规章制度，并对其落实情况进行检查和指导。同时根据抗菌药物分级管理，定期对抗生素使用情况进行检查，严格规抗生素的使用。五、提高医护质量：认真学习和落实医疗护理核心制度，执行好、省《临床技术操作规》、《临床诊疗指南》、《临床护理实践指南》等相关技术操作规程，

结合我院实际，组织相关人员制订好医疗质量监督体系，护理年度工作计划及目标管理责任。认真做好“三基”培训，定期进行考试、考核，有容，有记录。各科室业务学习中，认真学习医疗文书书写规，科室主任、护士、长药房主任每周查病例、护理记录、处方书写，医院组织相关人员不定期检查，以求各项文书规化，同时对病例加强管理，制订病案管理制度体系。六、重视医疗安全，化解医疗纠纷，成立医疗安全防控体系，成立领导小组，注重与病患的沟通随访，注重投诉，发放问卷，注重反馈，留存档案及记录，且写出问题和整改落实措施。

校验整改报告

校验整改报告尊敬的领导：针对上级领导对我院现场校验中发现的问题，我院领导高度重视，即时召开院委会，对照整改意见逐条逐项分析，精心安排整改，明确到科室,具体到人，确保时间节点解决整改到位，现将整改情况汇报如下：一、针对护理工作制度不全面，护理人员岗位职责不明确，各级护理技术操作标准未建立问题：全体护理人员在护士长的带领下，立即完善了各项护理工作制度，要求全体护理人员，人人熟练背诵护理岗位职责，明确工作任务、工作内容，同时建立了各项护理操作标准，要求护理人员严格按照各级护理操作标准工作。二、治疗室管理欠规范问题：护士长召开全体护理人员会议，规范治疗室管理，明确划分污染区、半污染区、清洁区。治疗室内不能存放任何杂物，治疗室药品、器械、物品摆放整齐、有序，保持清洁。三、医疗制度欠完善，医生对各项医疗制度了解不够问题：我院组织医生和院办公室人员完善了各种医疗制度，装订成册，并将各科室医疗制度上墙。要求各位医生熟练背诵医疗制度，深入领会医疗制度，严格执行医疗制度，确保医疗安全。四、尚未建立医院感染管理组织体系，重点部门管理有待规范问题：我院立即组织医生和护理人员成立了医院感染管理组织，包括感染领导组织、医院感染控制组织，并建立和完善相应的医院感染管理制度，医院感染领导组对手术室、产房、治疗室、供应室、化验室等重点科室进行自查，要求上述科室必须按照操作规范、制度职责按时消毒、灭菌，保

持清洁。不准摆放任何杂物，并建立了奖罚制度。五、针对检验科工作中未执行质量质控、无各种登记、记录问题：我院立即购买了检验设备质量控制记录仪，完善检验室温度记录及各种登记本。加强检验科工作人员教育，完善并做到各种工作制度上墙。六、针对草药存放，要在药架上存放，不能摆放在地上问题：院领导立即组织药房人员，重新规范中草药存放，使用专用药架存放，保证中草药质量。对于现场校验中提出的问题，我院已经全部进行整改，并整改到位。郑州航空港经济综合实验区三官庙中心卫生院 2015年1月20日

2017年度医院校验整改报告

2017年度医院校验整改报告今年的年度校验由XX市卫计委组织XX市人民医院、中医院等专家组于2017年12月15日上午对我院进行了检查，现场听取了X院长的报告，查看了当年的资料台账，以及对现运行的工作制度执行情况进行了检查，找出来一些存在问题，针对这些问题医院进行了研究，制定了整改措施，现汇报如下： 1、进一步完善各项规章制度，坚决执行国家有关麻醉类药品、精神类药品的存放、转运、使用的规定，在存放麻醉类、精神类药品的保险柜前装监控，并将监控与110联网，确保该类药品安全。 2、严格执行医疗技术分级管理，建立医疗技术准入和管理制度，提高医疗质量，保障医疗安全，对手术进行分级管理，严格手术权限，三级手术由高年资副主任医师审批及主持，三级以上手术我院原则上不开展。 3、加强感控管理，感染性物质的运输的专业人员已加强培训和教育，对转运的路线、时间、容器的容量等等已做详细的规定，并要求严格执行，运输的容器已经更换为全封闭的容器，运输车也已更换。 4、加强医护人员的培训，落实对放射科人员进行健康体检，做到依法执业。对检验科消毒高压锅的从业人员进行培训，对消毒供应中心的从业人员进行培训，坚持拿上岗证执业，杜绝非法执业现象。 5、加强母婴保健技术，争取做到规范化妇产科门诊建设，目前我院门诊产房设置不甚合理，已拿出三套方案向上级行政部门申请，落

实整改，争取今年完成妇产科规范化门诊建设，符合要求。 6、加强护理队伍建设，提高护理质量，增大床头牌的大小，并发到醒目位置，方便查房和检查人员检查，增加心衰病人的等级、饮食等告知提醒，以及加强防褥疮、防跌倒等护理告知。手术室及时净化维保，更换手术室用鞋为包头鞋，更换手术室使用的口罩为三层口罩。 7、加强门诊管理。对门诊病历进行定期和不定期的抽查，做到每一次就诊都有记录，记录要符合规范，完善门诊日志的填报，强制在电子病历系统中完善门诊日志的填写，不填写完整不好进入下一步。 8、加强医院内部管理，确保核心制度的落实，落实会诊制度，对同时患有其他科的疾病的患者及时进行院内会诊，加强术前讨论制度，不流于形色，对手术的方式、术中可能发生的风险以及手术可能的替代方案等进行讨论，并及时告知患者或家属。及时医患沟通，减少医疗纠纷，确保医疗安全。通过这次整改工作，使我院在医院管理上有了新的进步和提高，在今后的工作中，我们将严格按照等级医院的标准，规范执行，提高医疗服务质量，更好地为广大患者服务。 XX市第三人民医院

医院医疗文书问题的整改报告

医院医疗文书问题的整改报告篇一：医疗机构整改报告 20XX年医疗机构年度校验整改报告20XX年上半年卫生局对我院进行医疗机构检查校验，并下发了《医疗机构年度校验整改通知书》。根据《医疗机构年度校验整改通知书》存在的问题，针对实际情况，严格要求，对我院的机构校验检查中存在医、药、护、技等等问题进行整改，特报告如下：一、医护技质量管理 1、医疗质量（1）加强处方、病历书写规范，加大检查，落实每月1次处方、病历的抽查评审，奖惩兑现。（2）加强和落实医患沟通制度，病例增加医患沟通纪录，完善知情同意书内容。（3）尽快建立急诊抢救室，购置必须急救设施，增加完善急救药品。（4）进一步加强医、药、护、技人员业务知识的培训，全面掌握医疗基本操作规范及有关注意事项。

2、护理质量（1）继续完善各种沪指质量管理制度和有关活动方案，齐抓共管，严格落实，做到落实有记录。（2）严格护理“三基三严”培训制度，确实做到落实到位。1 （3）加大护理技术人员的业务学习，要求严格掌握《护理应急预案》和所有护理操作流程。（4）增加入院护理评估单，进一步规范护理文书书写规范，严格按照医嘱执行。 3、医技质量（1）尽快购置医技必须仪器，完善保养维修记录。（2）尽快恢复和完善化验室正常工作，做到化验单填写完备，记录准确。二、药房、药品管理（1）制定和完善药房各种规章制度，严格要求从药人员掌握药品管理规范和法律法规。（2）严格执行处方书写规范，从药人员严格签字制度。（3）完全掌握剧、麻、精、毒药物的管理制度和使用规范。三、医院院内感染管理（1）继续完善各项管理制度，抓好贯彻落实。（2）加强职工医院院内感染相关知识的培训，要求熟练掌握。

不符合项整改措施(共6篇)

不符合项整改措施（共6篇）不符合项整改措施（共6篇）第1篇3C不符合项整改措施整改措施根据7258-标准中 8.5.3条例光束照射位置要求，对检测线检验作业指导书编号NEOC-PG-QJ-011，进行修改，明确前照近光灯照射在10M的屏幕上，光束明暗截止线转角或中点的高度应为0.6H-0.8H，确保在检测时满足国家标准要求；并对相关工作人员进行标准培训，加以了解熟悉相关标准，杜绝再次发生此类情况。原因分析由于对7258-标准认识程度不够，使得编写检测线检验作业指导书编号NEOC-PG-QJ-011时，没有明确前照近光灯光束明暗截止线转角或中点的高度。第2篇不符合项整改报告不符合项整改报告编号JC 大连中信建筑设计装饰工程有限公司二00八年三月纠正措施及整改实施情况的报告质量管理体系运行三年来，公司采取纠正措施，不断纠正质量管理体系和施工过程中的不符合，使质量管理体系得到了持续改进，使工程质量得到了稳定提高。在本次内审中，共发现了两项不符合，对二项不符合，均采取了纠正措施，及时补充，消除了不符合存在的原因。其中材料部针对工程合格供方的提供资料未做评定，学_了标准 7.4条款和公司相关规定，采取措施对现有工程供方进行了全面分析。

综合部对人员培训方面记录不全面，针对此，也进行了相应条款的学_。另外针对去年外审的不符合项，公司在当时已做了纠正措施报告。采取了有效的纠正措施，经跟踪验证，上述问题未再发生。质管部年3月第3篇不符合项整改报告不合格项的整改报告天津市食品药品监督管理局医疗器械处年10月18日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。在考核检查中，查出我公司在质量体系运行中存在的问题，并具体提出了12个方面的问题。公司领导对此非常重视，及时召开了分析会，本着积极整改.举一反三.完善体系的整改原则按照质量体系控制程序立即采取了整改措施。现将整改过程与整改内容汇报如下一.10月20日，我公司组成内部审核组并召开内部管理评审首次会议，依据质量体系控制程序的纠正与预防措施控制程序，对局“质量体系考核”检查组现场查出的问题逐一对照.检查.分类并立即采取整改措施。将存在的12个方面的问题分别填写不合格项目报告单，责成负责人嫌弃整改并提交此次内审末次会议审核。二.12个不合格项的整改情况 1.依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表 2.3条款检查评定存在问题描述，即“企业现场未能提供产品的作业指导书.检查规范；检查时企业提供材料中产品名称与注册

化学分析室能力验证整改报告.docx

化学分析室能力验证整改报告化学分析室能力验证整改报告整改报告检测项目：塑料中的BDE-209 实验室代码：单位负责人： (签字) 整改日期：化学分析室二零一六年X月存在可疑/有问题结果的整改要求说明依据本次能力验证方案的相关规定：对于有指标出现存在可疑/有问题的实验室,要求其提交相应的原因分析报告，查找结果偏差较大的原因，并采取纠正措施以利于进一步提高检测质量。建议从以下几个方面进行整改： 1、影响检测结果的因素分析 2、就因素进行排查 3、提出改进措施：如仪器核查、人员核查、人员再培训 4、组织实施的情况说明 5、整改结果和今后的注意事项，必要时可开展一次内审，审核的重点为可疑结果涉及

的要素。整改完成后实验室应形成原因分析报告，提交本次能力验证组织单位专家组，对整改内容和提出的改进措施的有效性等进行确认。原因分析报告中应包含以下几个方面的要素： 1、不符合事实的描述; 2、最根本原因分析及相关证据; 3、采取的纠正措施及相关证据; 4、对已发出报告的影响及证据。原因分析报告中还应酌情提供以下证据: 1、质量记录：不符合工作控制记录、纠正措施记录、预防措施记录、人员培训纪录、修改的体系文件等; 2、技术记录：原始记录、验证记录等。一、能力验证检测结果 1、实验室代码：XXX 2、检测项目：塑料中多溴二苯醚含量的测定能力验证(BDE-209) 3、检测依据：IEC62321.6-2015 4、实验条件：仪器型号色谱柱型号萃取方式试剂定容 GC-MS(QP2010plus)DB-5HT索氏萃取法丙酮/正己烷(1:1)100ml

5、检测结果：样品编号实验室结果 BDE-209/(mg/kg)ZBZW评价结果 143854-2.02.5可疑/有问题 741459 二、检测结果可疑原因分析：实验室对此次能力验证结果中期报告中的两组数据检测结果”可疑/不满意”原因情况从人、机、料、法、环五个基础环节进行了详细而认真的查找和分析，初步认定为两个可疑原因。 1、检测人员为配合完成公司内部的检测任务，在使用仪器三个月后并没有及时对仪器GCMS逐一进行详细和细致的检查和排除，如：GCMS仪器使用中的垫片、进样系统中的内衬管、GC中的色谱柱等与之相关而能够对测量结果引起误差的配件进行维护与保养，虽在做能力验证的时候有初步对部分配件进行检查和更换更新，但因需配合内部的检测任务和即将面对的体系外审，都促使检测人员没有更多的时间进行关机做色谱柱的维护保养(保养方式：切掉一小段色谱柱以清除不挥发性残留物、隔垫碎屑和密封圈碎片，否则，有可能导致样品吸收，降低样品回收率)，而在整改过程中重新进行了细致排查发现，也证明了此分析思路的准确性，因色谱柱(DB-5HT)未能及时进行维护保养，而导致了数据结果出现偏差，而整改后利用质控样品进行数据验证的过程中，均未发现有明显数据差异。说明了检测人员对于此次的能力验证重视程度不够，忽视了对仪器部分环节进行检测和维护，使仪器保持最佳的测试状态，确保出具数据的准确性。 2、由于实验室人员要应对即将到来的CNAS17025体系外审，审核时间为2016年8月6日和2016年8月7日，因此在完成能力验证样品的时候(时间为2016年7月27日)因检测时间过于紧张，且无更多的时间做比对和复检，在数据审核的时已初步对样品编号为74号样品两组数据怀有可疑，但因时间紧迫，未认真查找原因，仓促汇总并递交上报了结果，这说明了负责人在进行数据审核验证时责任不到位，缺乏足够的重视。三、纠正措施计划：针对本次验证活动中出现的不符合项所提出的纠正措施计划： 1、实验室积极按要求重新参加能力验证补测，对实验室检测能力进行再次评估和确认;同时按照内部质控计划进行数据核查和严格评估。 2、召开会议，针对这次能力验证“可疑/不符合”事件中进行多方面的分析，对检测人员和品质数据审核人员开展责任心培训和教育，对实验室内部质量控制的有效性进行检查，找出是否有不符合管理要求的行为。 3、对本次所使用的仪器含辅助的设备进行逐一核查维护保养是否到位，检查过程中如发现不符合保养的仪器且已即将到报废年限的设备，可提前评估进行更换和报废处理，及时补充并保证检测质量控制的最佳状态。 4、将此次能力验证所剩样品再一次进行测定和验证，严格按照规程进行全方位的检测和数据分析。 5、在参加能力验证补测工作之前，由质量负责人组织相关检测人员进行学习整改。 6、平行展开实验室所有仪器维护保养的核查和关键性配件的检查是否符合仪器维护保养使用频率，使实验室现有仪器保持最佳的测试状态。同时加强维护与保养意识。四、技术负责人评价：针对对2016年7月年实验室检测能力验证活动中，塑料中多溴二苯醚(BDE-209)的测试结果偏小(Z值为-2.0)。实验室通过学习整改，从人员素质、仪器设备、环境条件、检测方法、样品材料这五方面进行了详细认真的复查，从中找出了出现误差的原因，提出了整改